Vorlage (Veränderungsliste 2)

Veränderungsliste 2 Laufende Verwaltungstätigkeiten Jahresergebnis bisher - 1.495.056,00 € Jahresergebnis bisher 2018 Nr Antragsteller 37 Verwaltung Produkt 02.122.01 Sachkonto Bezeichnung 5318007 Zuschuss Tierheim Düren 38 Verwaltung 03.221.01 5313007 Beiträge Förderschulzweckverband 39 Verwaltung 12.541.01 5291003 Stromkosten 40 Verwaltung 16.611.01 4111000 Schlüsselzuweisungen 41 Verwaltung 16.611.01 4051000 Leistungen Familienausgleich Ansatz bisher - 1.393.758,00 € Jahresergebnis bisher 2019 Ansatz neu Differenz 8.800,00 € 13.200,00 € - 199.000,00 € 90.273,00 € Ansatz bisher - 760.101,00 € Jahresergebnis bisher 2020 Ansatz neu Differenz 4.400,00 € 8.800,00 € 13.200,00 € - 223.800,00 € - 24.800,00 € 206.000,00 € 64.000,00 € 26.273,00 € 90.556,00 € 2.533.615,00 € 2.534.192,00 € 577,00 € 428.948,00 € 429.624,00 € 676,00 € Ansatz bisher - 249.245,00 € Jahresergebnis bisher 2021 Ansatz neu Differenz 13.500,00 € - Ansatz bisher Ansatz neu 4.500,00 € 9.000,00 € 234.800,00 € - 21.300,00 € 221.000,00 € 28.992,00 € 2022 Differenz 13.500,00 € - Ansatz bisher Ansatz neu Differenz 4.400,00 € 9.000,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € 13.500,00 € - 4.500,00 € 224.700,00 € - 18.700,00 € 213.500,00 € 64.640,00 € 25.916,00 € 91.445,00 € 65.286,00 € 26.159,00 € 92.039,00 € 245.200,00 € - 24.200,00 € 65.939,00 € 26.100,00 € 229.000,00 € 92.639,00 € 257.000,00 € - 28.000,00 € 66.598,00 € 2.586.821,00 € 2.587.410,00 € 589,00 € 2.752.377,00 € 2.753.004,00 € 627,00 € 2.972.568,00 € 2.973.244,00 € 676,00 € 3.096.652,00 € 3.097.357,00 € 705,00 € 444.819,00 € 445.520,00 € 701,00 € 458.163,00 € 458.885,00 € 722,00 € 474.199,00 € 474.946,00 € 747,00 € 483.940,00 € 484.702,00 € 762,00 € 26.041,00 € 42 Verwaltung 16.611.01 5374000 Kreisumlage allgemein 4.328.198,00 € 4.328.462,00 € - 264,00 € 4.472.411,00 € 4.472.684,00 € - 273,00 € 4.534.999,00 € 4.535.275,00 € - 276,00 € 4.639.311,00 € 4.639.594,00 € - 283,00 € 4.746.943,00 € 4.747.233,00 € - 290,00 € 43 Verwaltung 16.611.01 5375000 Kreisumlage, Jugendamtsumlage 2.529.290,00 € 2.529.447,00 € - 157,00 € 2.555.695,00 € 2.555.854,00 € - 159,00 € 2.587.641,00 € 2.587.802,00 € - 161,00 € 2.624.151,00 € 2.624.314,00 € - 163,00 € 2.756.597,00 € 2.756.769,00 € - 172,00 € 5.259,00 € 11.509,00 € - 6.250,00 € - € - € - € - € 6.250,00 € 6.250,00 € - € - € - € - € 64.509,00 € 64.509,00 € - € 29.509,00 € 29.509,00 € - € 29.509,00 € 29.509,00 € - € 29.509,00 € 29.509,00 € - € 29.509,00 € 29.509,00 € - € 2.444.721,00 € 2.444.721,00 € - € 2.474.796,00 € 2.474.796,00 € - € 2.505.577,00 € 2.505.577,00 € - € 2.537.064,00 € 2.537.064,00 € - € 2.568.998,00 € 2.568.998,00 € - € 44 CDU 08.424.02 5211000 Unterhaltung Grundst. u baul Anl. 45 Verwaltung 08.424.02 4583001 Ertrag Auflösung Sportpauschale 46 Grüne 12.541.01 5211022 Unterh.u.Instand. Straßen 47 Grüne 01.111.06 50* Personalaufwendungen Jahresergebnis neu - 1.497.151,00 € Jahresergebnis neu - 1.390.084,00 € Jahresergebnis neu - 758.830,00 € Jahresergebnis neu - 250.868,00 € Jahresergebnis neu 23.538,00 € Investitionen 2018 Nr Antragsteller 48 CDU Produkt Inv.-Nr. Bezeichnung 08.424.02 M4240200 Erwerb Vermögen Sportanlagen Ansatz bisher 30.000,00 € 2019 Ansatz neu 40.000,00 € Veränderungen Differenz Ansatz bisher 2020 Ansatz neu Differenz Ansatz bisher 2021 Ansatz neu Differenz Ansatz bisher 2022 Ansatz neu Differenz Ansatz bisher Ansatz neu Differenz 10.000,00 € 10.000,00 € Veränderungen - € Veränderungen - € Veränderungen - € Veränderungen - €