Beschlussvorlage (Veränderungslisten 2018 seit Einbringung Kernhaushalt und Betriebe)

Wirtschaftsplan Kommunales Gebäudemanagement Leopldshöhe - Veränderungsliste 2018 Einbringung im Rat am Beschluss im Rat am Anlage zur Drucksache Nummer Stand 14.12.2017 22.02.2018 15.02.2018 Es haben sich folgende Anpassungen gegenüber der Einbringung ergeben, die durch den Rat zusammen mit dem eingebrachten Plan beschlossen werden (Empfehlungen durch die Fachausschüsse oder Aktualisierungen durch die Verwaltung): Ertrag: Veränderung in Summe Aufwand: Veränderung in Summe Einzahlung: Veränderung in Summe Auszahlung: Veränderung in Summe Konto - € € € € - € € € € - € € € € Auszahlung Einzahlung Ertrag Veränderungsbetrag gegenüber der Einbringung Aufwand Seite 188.500 € 299.000 € 138.500 € 113.500 € 2018 x 2019 2020 2021 Begründung 309.000 € zusätzliche Abschreibungen, Vermögensabgang Restbuchwerte 188.500 € 12.500 € 2.500 € Verkaufserlöse über Buchwert III 4830 III IV IX 2700 ZBU 150 IX 157 x 39.000 € IX 156 x 17.000 € IX 152 x 15.000 € IX 156 x 50.000 € V ZBU x x - 12.500 € GS Asemissen, zentral veranschlagt, daher hier doppelt V ZBU x x 15.000 € X 6 x 350.000 € Feuerwehr: Austausch der Rolltore, Fortsetzungsmaßnahme aus 2017 Veräußerungsbeträge X 2.2 x 111.350 € Zuwendungen aus Gute Schule 2020 und KInvFG I (Restbetrag); Mittel aus KInvFG II werden voraussichtlich ab 2019 zur Verfügung stehen X 2.2 x 34.500 € XI 5. x - 357.350 € Kita "Kleine Strolche": Kreis fördert Erweiterung Betreuungsplätze U 3 (Bundesmittel für Investitionen zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) Anpassung Kreditaufnahmen aufgrund veränderter Ansätze bei den Inverstitionen x x x x GS Nord, zentral veranschlagt, daher hier doppelt Holzhalle: Brandmeldeanlage zur Aufrechterhaltung des Betriebes bis zum Einbau der neuen Heizung; anschließend vor. Verwendung in der FFG Kita "Kleine Strolche": Erweiterung Betreuungsplätze U 3 (Ruheraum, Schlafraum); von 7 auf 10 Plätze für U 3 FFG Videoüberwachung: Kameras und Masten einschließlich Lampen Heimathof: Restarbeiten, Fortsetzung aus 2017 (Anstrich Außenfassade, Fensterlaibungen); witterungsbedingt im Frühjahr 2018 GS Nord: Akkustikdecke im Flurbereich und Deckensanierung im Schwimmbad (Erneuerung notwendig)