Beschlussvorlage GB (Anlage_1 zu V418_2018)

Kreisumlageauswirkungen der Varianten des Erweiterungsbaus Kreishaus Euskirchen Alternative B: Holz-HybridBauweise Alternative A: Konventioneller Bau umfassende Lösung Flächen Erweiterungsbau Kreishaus Leitstelle Abteilung 38 Jobcenter, BA Kreisverwaltung Raumreserve Zwischensumme Allgemeinflächen NRF / BGF I. Investitionsauszahlungen: 1. Gebäudekosten Verteuerung analog Baukostenindex Baukosten je m² NRF ohne leitstellenspezische Kosten Baukosten absolut ohne leitstellenspezifische Kosten Mehrkosten Holz-Hybrid-Bauweise Planungskosten Gebäude, Berechnung nach anrechenbaren Kosten Teuerungsrisiko: 10 % Aufschlag 2. spezifische Leitstellenkosten Kosten Leitstellentechnik Planungskosten Leitstellentechnik Baukosten (einschl. Planungskosten), leitstellenspezifisch Teuerungsrisiko: 10 % Aufschlag NRF 1.236,00 903,00 3.379,17 1.938,00 315,83 7.772,00 1.398,00 9.170,00 Variante 1 Variante 2 Variante 3 nur Leitstelle/Abt. 38 nur Leitstelle/Abt. 38 und Kreisverwaltung nur Leitstelle/Abt. 38 und Jobcenter/BA NRF 1.236,00 903,00 0,00 0,00 0,00 2.139,00 384,76 2.523,76 33.305.810,48 € 25.782.795,46 ./. 2.197,73 20.153.190,38 0,00 3.285.714,58 2.343.890,50 € 7.523.015,03 4.500.000,00 670.000,00 1.669.104,57 683.910,46 NRF 1.236,00 903,00 0,00 1.938,00 315,83 4.392,83 790,17 5.183,00 16.600.602,45 € € €/m² € € € € 9.073.831,12 25,00% 2.747,16 6.933.169,43 0,00 1.315.767,96 824.893,74 € € € € € 7.526.771,33 4.500.000,00 670.000,00 1.672.519,39 684.251,94 € € € € € €/m² € € € € umfassende Lösung NRF 1.236,00 903,00 3.379,17 0,00 0,00 5.518,17 992,59 6.510,76 24.049.223,73 € 16.522.897,68 13,00% 2.483,44 12.871.648,91 0,00 2.149.167,16 1.502.081,61 € 7.526.326,06 4.500.000,00 670.000,00 1.672.114,60 684.211,46 € € € € € €/m² € € € € NRF 1.236,00 903,00 3.379,17 1.938,00 315,83 7.772,00 1.398,00 9.170,00 27.316.344,03 € 19.790.702,96 7,00% 2.351,57 15.310.508,21 0,00 2.681.039,93 1.799.154,81 € 7.525.641,07 4.500.000,00 670.000,00 1.671.491,88 684.149,19 € € € € € €/m² € € € € 34.316.510,06 € 26.796.740,29 ./. 2.197,73 20.153.190,38 800.000,00 3.407.482,61 2.436.067,30 € 7.519.769,78 4.500.000,00 670.000,00 1.666.154,34 683.615,43 € € € € € €/m² € € € € ./. Zuweisungen/Zuschüsse: Eigenfinanzierung: 0,00 € 33.305.810,48 € 0,00 € 16.600.602,45 € 0,00 € 24.049.223,73 € 0,00 € 27.316.344,03 € 0,00 € 34.316.510,06 € II. Netto-Folgekosten p.a. 1.589.505,35 € 1.631.902,89 € 1.636.940,80 € 1.631.862,95 € 1.622.806,09 € 1. Personalkosten (Ansatz 20.000 €, Varianten reduziert nach NRF) (mit dem Betrieb/Einsatz des Investitionsgutes verbundener Personaleinsatz) zzgl. 20 % Verwaltungsgemeinkostenzuschlag zzgl. Kosten Arbeitsplatz 2. Gebäudeunterhaltung 1,2 % des Versicherungsneuwertes (KGST) 285.162,11 € 110.657,84 € 189.045,77 € 221.238,71 € 295.722,11 € 3. Bewirtschaftungskosten nach NRF des Gebäudes Bewirtschaftungskosten im Jahr je m² BGF inkl. Versicherung 237.000,00 € 65.200,00 € 134.000,00 € 168.300,00 € 237.000,00 € 4. Wartung Leitstellentechnik 118.000,00 € 118.000,00 € 118.000,00 € 118.000,00 € 118.000,00 € 5. 5.1 Kalkulatorische Kosten: Abschreibung Gebäude, Nutzungsdauer 80 Jahre Abschreibung Gebäude - leitstellenspezifisch, einschl. Teuerung, Nutzungsdauer 80 Jahre Abschreibung Leitstellentechnik, einschl. Teuerung, Nutzungsdauer 8 Jahre Verzinsung des Anlagekapitals Durchschnittswertverzinsung, 50% zu Zinssatz 2 % davon: spezifische Leitstellenkosten 5.2 6. 6.1 6.2 7. III. Aufwand bei Nicht-Investition für Verwaltung Anmietungen im Stadtgebiet, Warmmiete 11,50 € Stab 80, 250 m² Abt. 49, ca. 400 m² Mittelfristig weitere auszulagernde Organisationseinheiten in m², ca. 1.288,00 Zusatzaufwand durch getrennte Standorte (Synergieeinbußen) Erwartete maßnahmebezogene Erlöse (Folgeerträge) Miete Jobcenter / BA, Annahme: Warmmiete 11,50 Kreisumlagerelevante Auswirkungen Rang Differenz zu Rang 1 Summe Folgekosten davon gebührenfinanziert (Rettungsdienst) kreisumlagerelevante Auswirkungen 26.500,00 20.000,00 4.000,00 2.500,00 1.389.168,24 322.284,94 22.950,19 710.875,00 € € € € € € € € 7.300,00 5.504,37 1.100,87 688,05 1.013.301,06 113.422,89 22.997,14 710.875,00 € € € € € € € € 15.000,00 11.304,25 2.260,85 1.413,03 1.180.895,03 206.536,22 22.991,58 710.875,00 € € € € € € € € 18.800,00 14.200,12 2.840,02 1.775,02 1.254.405,24 247.383,79 22.983,01 710.875,00 € € € € € € € € 26.500,00 20.000,00 4.000,00 2.500,00 1.411.908,98 334.959,25 22.909,62 710.875,00 € € € € € € € € 333.058,10 € 75.230,15 € 166.006,02 € 75.267,71 € 240.492,24 € 75.263,26 € 273.163,44 € 75.256,41 € 343.165,10 € 75.197,70 € 0,00 € 317.444,00 € 0,00 € 317.444,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.500,00 € 55.200,00 € 177.744,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.500,00 € 55.200,00 € 177.744,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 466.325,00 € 466.325,00 € 0,00 0,00 466.325,00 € 466.325,00 € 0,00 0,00 466.325,00 466.325,00 853.843,17 € 863.347,66 € 886.251,16 € 887.495,95 € 883.256,79 € 1 0,00 1.589.505,35 735.662,18 853.843,17 2 9.504,49 1.631.902,89 768.555,23 863.347,66 4 32.407,99 1.636.940,80 750.689,64 886.251,16 5 33.652,79 1.631.862,95 744.366,99 887.495,95 3 29.413,62 1.622.806,09 739.549,30 883.256,79 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €