Beschlussvorlage (Haushaltssatzung und -plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2022 hier: Beratung im Fachausschuss)

Vorlagen-Nr. Der Bürgermeister Aktenzeichen Datum Kämmerei 20 21 02 23.03.2018 öffentlich Beratungsfolge Termin TOP Ein Ja Nein 50/2018 Ent Bemerkungen Sozial-, Sport- und Kulturausschuss 11.04.2018 Betrifft: Haushaltssatzung und -plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 2022 hier: Beratung im Fachausschuss Beschlussentwurf: Der Sozial-, Sport- und Kulturausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Gemeinderat die Haushaltssatzung und –plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 zu beschließen. Begründung: Der 2. Entwurf der Haushaltssatzung und –plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HH 2018) wurde mit Vorlage Nr. 34/2018 in den Rat eingebracht. An die Einbringung des 2. Entwurfs des HH 2018 schließen sich die Beratungen in den jeweiligen Fachausschüssen an, bevor ein Beschluss über den HH 2018 erfolgen soll. Aufgrund der gültigen Zuständigkeitsordnung soll sich der Sozial-, Sport- und Kulturausschuss mit folgenden Produkten befassen: Produkt 010111007010 Bezeichnung Mobilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse Seiten 010111007011 Asylantenunterkunft Frenz, Im Haswinkel 2 36-37 010111007015 Miethaus Lucherberg 45-46 010111007016 Asylantenunterkunft Inden/Altdorf, Merödgener Straße 37a 47-48 Produkt Bezeichnung 33-35 Seiten 010111007017 Obdachlosenunterkunft Oberstraße 8 49-50 010111007018 Kleiderkammer Rathausstraße 7 51-52 010111007019 Mobilheime Frenz, Am hohen Ufer 53-55 010111007020 Flüchtlingsunterkunft Kalkweg 30 56-58 010111007041 Kindergarten Frenz 80-82 010111007042 Kindergarten Lamersdorf 83-84 010111007043 Kindergarten Lucherberg 85-87 010111007044 Altes Rathaus Lucherberg 88-89 010111007045 Kindergarten Lucherberg, Erweiterung 90-91 010111007051 Sportheim Frenz 92-93 010111007052 Sportheim Inden/Altdorf 94-95 010111007053 Sportheim Lamersdorf 96-97 010111007054 Sportheim Lucherberg 98-99 010111007055 Sportheim Schophoven 100-101 010111007081 Bürgerhaus Frenz (Alte Schule) 120-121 Produkt Bezeichnung Beschlussvorlage 50/2018 Seiten Seite 2 010111007082 Bürgerhaus Inden/Altdorf 122-123 010111007083 Bürgerhaus Lamersdorf 124-125 010111007084 Bürgerhaus Schophoven 126-127 010111007085 Bürgerhaus Lucherberg 128-129 010111007086 Bürgertreff Lamersdorf "Bartze Hof" 130-131 040252001 Museen und Ausstellungen 182-184 040281001 Heimatpflege 188-190 040281002 Seniorenveranstaltungen 191-193 050311001 194-196 050313001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Leistungen für Asylbewerber 050315001 Soziale Einrichtungen 201-204 050331001 205-207 050343001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Sozialversicherungsangelegenheiten 050351001 Wohngeld 211-213 060365001 Kindergarten Frenz 214-218 060365002 Kindergarten Lamersdorf 219-223 060365003 Kindergarten Lucherberg 224-229 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen 230-234 060366002 Kinderspielplätze 235-238 Beschlussvorlage 50/2018 197-200 208-210 Seite 3 Produkt Bezeichnung 070411001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger Förderung des Sports 229-241 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 245-248 150573008 Dorfgemeinschaftshäuser 316-318 080421001 Seiten 242-244 Die jeweiligen Haushaltsansätze entsprechen den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs und die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen sind aus Sicht der Verwaltung absolut notwendig, um einen genehmigungsfähigen Haushalt beschließen zu können. Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: Der Beschluss hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ☒ ja ☐ nein _______________________ Aufgestellt _______________________ _______________________ ___________________________ Bürgermeister Fachbereichsleiter Kämmerer Beschlussvorlage 50/2018 Seite 4