Beschlussvorlage (Stadt_Kerpen_GPA-Kennzahlenset_Bericht_2017)

Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset 12078 ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG GPA-Kennzahlenset der Stadt Kerpen im Jahr 2017 Seite 1 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset 12078 INHALTSVERZEICHNIS Inhalte, Ziele und Methodik 3 Aufbau des GPA-Kennzahlensets 4 GPA-Kennzahlenset 1. und 2. Ebene 5 Seite 2 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset 12078 Inhalte, Ziele und Methodik Die GPA NRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräftig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im GPAKennzahlenset zusammengefasst. Ziel der GPA NRW ist es, sukzessive ein Kennzahlenset mit festen Grunddatendefinitionen aufzubauen. Die Kennzahlen können von den Kommunen eigenständig fortgeschrieben und für die strategische und operative Steuerung genutzt werden. Im GPA-Kennzahlenset sind zum einen Kennzahlen aus den aktuell geprüften Handlungsfeldern dargestellt. Diese Kennzahlen sind mit einem Hinweis auf den jeweiligen Teilbericht versehen. Zum anderen sind Kennzahlen aus Handlungsfeldern enthalten, die wir in vorangegangenen Prüfungen untersucht haben. Die Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweise zu Konsolidierungsmöglichkeiten sind deshalb bereits bekannt. Dies gilt in der aktuellen Prüfung für folgende Handlungsfelder: • Personal, • Hilfe zur Erziehung, • Schulen Bewirtschaftung, • Straßenbeleuchtung und • Informationstechnik. Bei der Grunddatenerhebung und den Kennzahlenberechnungen haben wir Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Damit ist die Validität der Daten und die interkommunale Vergleichbarkeit der Kennzahlenwerte sichergestellt. Hierzu dienen auch die mit den jeweils Verantwortlichen geführten Gespräche. Die Definitionen der Grunddaten und Kennzahlen werden den Kommunen zur Verfügung gestellt. So können die Kommunen die Kennzahlen auch außerhalb der Prüfung fortschreiben. Sie haben zudem die Möglichkeit, die Kennzahlen in die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse zu integrieren. Zu Beginn der Prüfung in den großen kreisangehörigen Kommunen liegt aktuell noch nicht für alle Kennzahlen eine ausreichende Anzahl an Vergleichswerten vor. Für diese Kennzahlen können wir noch keine interkommunalen Vergleiche abbilden. Sukzessive fließen immer mehr Kommunen in die Vergleiche ein. Die GPA NRW veröffentlicht das GPA-Kennzahlenset in regelmäßigen Abständen auf ihrer Internetseite. Unter www.gpanrw.de steht für jedes Segment das jeweils aktuelle GPA-Kennzahlenset mit interkommunalen Vergleichen zum Download zur Verfügung. Ebenso können die Kommunen auf dieser Internetseite die Handlungsmöglichkeiten zu den verschiedenen Handlungsfeldern abrufen. Seite 3 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset 12078 Aufbau des GPA-Kennzahlensets Das GPA-Kennzahlenset besteht aus zwei Ebenen. Die erste Ebene enthält hoch aggregierte Kennzahlen, die insbesondere aus strategischer Sicht steuerungsrelevante Informationen bieten. Die ergänzenden Kennzahlen der zweiten Ebene erlauben tiefergehende Analysen und unterstützen die operative Steuerung. Sofern die Kennzahlen bereits in einer vorangegangenen Prüfung erhoben wurden, enthält die Übersicht auch diese Werte. Sollten sich zwischenzeitlich die Grunddatendefinitionen geändert haben oder sich durch die Umstellung auf doppische Haushaltsführung wesentliche Verzerrungen im Zeitreihenvergleich ergeben, werden nur die aktuellen Kennzahlenwerte abgebildet. Der interkommunale Vergleich enthält neben dem arithmetischen Mittelwert auch das Minimum, das Maximum sowie die Quartile. Quartile werden auch „Viertelwerte“ genannt. Sie teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil (entspricht dem Median) liegt in der Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber liegen. Aus diesen Lageparametern lässt sich die Positionierung des Kennzahlenwertes der Kommune innerhalb der Spannweite aller Vergleichswerte bestimmen. Sie können die Kommune bei der Festlegung individueller Zielwerte unterstützen. Die Zahl der in den interkommunalen Vergleich eingegangenen Daten gibt einen Hinweis auf die statistische Sicherheit der Vergleichswerte. Von der GPA NRW durchgeführte Auswertungen haben gezeigt, dass sich beim weitaus überwiegenden Teil der Kennzahlen schon nach Einbeziehung von zwölf bis 15 Vergleichswerten der Mittelwert ausreichend stabilisiert hat. Zusammen mit dem Median (2. Quartil), der nicht von Extremwerten beeinflusst wird, kann der Mittelwert auch bei dieser Zahl von Vergleichswerten eine sinnvolle Orientierung bieten. Die Kennzahlenwerte des interkommunalen Vergleichs und die zugehörigen Werte der Stadt basieren auf den aktuellsten Daten. Abhängig von den benötigten Grunddaten lagen während der Prüfung unterschiedliche Datenstände vor. Für jede Kennzahl ist deshalb das Jahr des interkommunalen Vergleichs angegeben. Der Wert der Stadt bezieht sich ebenfalls auf das angegebene Vergleichsjahr. Seite 4 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset 12078 GPA-Kennzahlenset 1. und 2. Ebene GPA-Kennzahlenset der Stadt Kerpen – 1. Ebene Handlungsfeld / Kennzahl Kerpen 2007 Kerpen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Haushaltssituation Eigenkapitalquote 1 in Prozent ./. 12,6 -16,1 48,9 19,1 1,5 22,9 34,0 31 2014 Finanzen Eigenkapitalquote 2 in Prozent ./. 46,6 4,8 74,5 43,2 28,6 45,5 58,4 31 2014 Finanzen Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner in Euro ./. 2.748 1.780 6.992 3.812 2.748 3.501 4.486 17 2010 Finanzen Jahresergebnis je Einwohner in Euro ./. -179 -375 82 -112 -195 -112 -17 32 2014 Finanzen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in Euro ./. -42 -170 292 18 -68 19 76 32 2014 Finanzen Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 1 (Personalquote 1) 10,3 12,1 7,6 12,8 10,1 9,4 10,0 10,9 26 2015 ./. Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 2 (Personalquote 2) 6,82 7,38 5,94 8,48 7,05 6,55 7,11 7,37 26 2015 ./. ./. 23,69 17,91 42,28 26,57 22,48 26,09 28,78 27 2015 Sicherheit und Ordnung Personal Einwohnermeldeaufgaben Personalaufwendungen je Fall Einwohnermeldeaufgaben in Euro Seite 5 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl 12078 Kerpen 2007 Kerpen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Personenstandswesen Personalaufwendungen je Fall Personenstandswesen in Euro 473 211 500 342 297 342 380 27 2015 Sicherheit und Ordnung ./. 44 37 130 83 70 81 91 27 2015 Sicherheit und Ordnung Fehlbetrag Hilfen innerhalb und außerhalb der Familie je Einwohner unter 21 Jahre in Euro ./. ./. 477 1.035 756 650 737 862 24 2014 ./. Transferaufwendungen Hilfen zur Erziehung je Hilfeplanfall mit § 35a SGB VIII in Euro ./. 21.304 11.549 28.691 20.343 17.394 20.799 22.956 25 2014 ./. Anteil der ambulanten Hilfeplanfälle an den Hilfefällen nach § 36 und § 35a SGB VIII in Prozent 40,9 61,7 37,1 72,2 56,4 52,5 56,2 61,7 25 2014 ./. Anteil der Vollzeit-Pflegefälle an den stationären Hilfeplanfällen nach § 36 SGB VIII in Prozent 34,1 32,6 26,0 76,4 46,8 36,9 47,2 52,1 26 2014 ./. Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner bis zum 21. Lebensjahr mit § 35a SGB VIII (Falldichte) 22,2 39,5 20,9 42,6 31,6 26,1 30,3 37,2 25 2014 ./. ./. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Personalaufwendungen je Fall Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten in Euro Hilfe zur Erziehung Seite 6 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl 12078 Kerpen 2007 Kerpen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Tagesbetreuung für Kinder Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahre in Euro ./. ./. 1.924 3.403 2.376 2.128 2.342 2.576 25 2014 Tagesbetreuung für Kinder Bruttogrundfläche Grundschulen je Klasse in m² ./. 316 286 458 347 314 337 367 27 2014 Schulen Bruttogrundfläche Hauptschulen je Klasse in m² ./. 271 277 661 422 347 407 479 26 2014 Schulen Bruttogrundfläche Realschulen je Klasse in m² ./. 383 273 580 382 335 365 418 27 2014 Schulen Bruttogrundfläche Gymnasien je Klasse in m² ./. 276 238 361 297 270 295 334 27 2014 Schulen Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Klasse in m² ./. 369 273 502 357 297 351 383 24 2014 Schulen Bruttogrundfläche Schulturnhallen je Klasse in m² ./. 72 44 118 76 66 72 87 27 2014 Schulen Aufwendungen Gesamtreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro 11,88 12,30 6,61 16,84 11,39 10,50 11,29 12,29 25 2014 ./. Aufwendungen Hausmeisterdienste je m² Bruttogrundfläche in Euro k. A. 7,71 4,95 10,63 7,44 6,70 7,63 8,17 23 2014 ./. ./. 242 80 253 168 134 164 194 28 2014 Schulen Schulen Flächenmanagement Schulen Bewirtschaftung Schülerbeförderung Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler in Euro Seite 7 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl 12078 Kerpen 2007 Kerpen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Schulsekretariate Personalaufwendungen Schulsekretariate je Schüler in Euro ./. 110 63 129 88 79 84 97 28 2014 Schulen ./. 369 251 511 368 313 368 412 27 2014 Schulen Fläche Sportaußenanlagen je Einwohner in m² k. A. 4,86 2,31 9,59 4,67 3,19 4,34 5,86 23 2014 Grünflächen Sportnutzfläche Sportplätze je Einwohner in m² k. A. 1,81 1,02 4,10 1,91 1,31 1,77 2,25 23 2014 Grünflächen ./. 705 ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./.*) 2014 ./. Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in m² ./. 6,9 3,3 16,6 9,3 7,1 9,4 11,2 19 2014 Grünflächen Aufwendungen Park- und Gartenanlagen je m² in Euro ./. 1,41 0,62 1,87 1,19 0,99 1,15 1,32 13 2014 Grünflächen ./. 18,0 6,0 18,9 13,1 11,7 13,1 15,3 21 2014 Grünflächen Sport Flächenmanagement Bruttogrundfläche Turnhallen je 1.000 Einwohner in m² Straßenbeleuchtung Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in Euro Park- und Gartenanlagen Spiel- und Bolzplätze Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahre in m² Seite 8 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl Aufwendungen Spiel- und Bolzplätze je m² in Euro 12078 Kerpen 2007 Kerpen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht ./. 3,03 2,19 5,40 3,81 3,34 3,93 4,40 17 2014 Grünflächen Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner in m² ./. 23,0 1,10 17,56 5,57 2,68 4,08 5,79 18 2014 Grünflächen Aufwendungen Straßenbegleitgrün je m² in Euro ./. k. A. 0,99 7,81 3,31 1,93 2,62 4,20 14 2014 Grünflächen ./. ./. 2.868 5.225 3.949 3.565 3.908 4.359 21 2015 ./. Straßenbegleitgrün Informationstechnik IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung der Kernverwaltung in Euro *) Es liegen nicht ausreichend Vergleichswerte vor. Seite 9 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset 12078 GPA-Kennzahlenset der Stadt Kerpen – 2. Ebene Handlungsfeld / Kennzahl Kerpen 2007 Kerpen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Einwohnermeldeaufgaben Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben ./. 2.308 1.583 3.133 2.341 2.133 2.357 2.518 27 2015 Sicherheit und Ordnung ./. 163 143 325 218 186 207 235 27 2015 Sicherheit und Ordnung ./. 1.588 567 1.898 990 802 931 1.071 27 2015 Sicherheit und Ordnung Anteil Elternbeiträge an Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in Prozent ./. 14,2 8,5 17,1 13,2 12,0 13,5 14,4 28 2014 Tagesbetreuung für Kinder Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen je Platz in Euro ./. ./. 2.801 4.425 3.393 3.153 3.363 3.592 25 2014 Tagesbetreuung für Kinder Wärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kwh 138 162 65 138 94 77 94 106 25 2014 ./. Stromverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kwh 24,1 20,2 10,4 19,2 15,0 13,8 15,0 16,4 26 2014 ./. Wasserverbrauch je m² Bruttogrundfläche in Liter 189 k. A. 93 260 157 124 152 186 26 2014 ./. Personenstandswesen Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Fälle je Vollzeit-Stelle Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Tagesbetreuung für Kinder Schulen Bewirtschaftung Seite 10 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl Aufwendungen Eigenreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro 12078 Kerpen 2007 Kerpen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht 16,37 43,50 11,49 57,16 20,77 13,40 17,39 20,54 24 2014 ./. 9,03 4,60 4,97 12,29 9,27 8,29 9,46 10,44 23 2014 ./. 39 20 0 100 33 9 22 49 25 2014 ./. Leuchtenstandorte je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche ./. 3,77 ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./.*) 2014 ./. Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in Euro ./. 329 ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./.*) 2014 ./. Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in kwh ./. 1.538 ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./.*) 2014 ./. Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in Euro ./. 87 24 115 64 45 68 83 17 2014 ./. Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in kwh k. A. 408 174 338 266 225 267 311 21 2014 ./. Aufwendungen Fremdreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro Anteil Eigenreinigung an Gesamtreinigung in Prozent Straßenbeleuchtung *) Es liegen nicht ausreichend Vergleichswerte vor. Seite 11 von 12 Stadt Kerpen GPA-Kennzahlenset 12078 Kontakt Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen Heinrichstraße 1, 44623 Herne Postfach 10 18 79, 44608 Herne t 0 23 23/14 80-0 f 0 23 23/14 80-333 e info@gpa.nrw.de i www.gpa.nrw.de Seite 12 von 12