Daten
Kommune
Merzenich
Größe
210 kB
Erstellt
17.04.18, 14:57
Aktualisiert
17.04.18, 14:57
Stichworte
Inhalt der Datei
Haushalt Schulverband Niederzier / Merzenich
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2018
Ertrags- und Aufwandsarten
HH-Ansatz
Erläuterungen
Allgemeines
4411 000
Kostenerstattungen
3.300 €
Nutzungsgebühren gem. Gebührenordnung
sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen
(z.B. Hallenvermietung).
4461 000
Einzahlung Verpflegung
37.000 €
Ca. 11.600 Essen x 3,20 €
4482 000
Erst. Kosten Merzenich
24.200 €
Erstattung der Betriebskosten für das Lehrschwimmbecken durch die Gemeinde Merzenich.
5215 000
Unterhaltung baul.
Anlagen
383.500 €
Standort Merzenich
Für den Standort Merzenich werden 180.500 €
bereitgestellt. Auf die detaillierte Aufstellung im
Vorbericht wird verwiesen.
Standort Niederzier
Für den Standort Niederzier werden 203.000 €
bereitgestellt. Auf die detaillierte Aufstellung im
Vorbericht wird verwiesen. Zusätzlich werden pro
Standort mittels Ermächtigungsübertragung 50.000 €
aus 2017 zur Verfügung gestellt.
5211 010
Unterh. Bauhof
Niederzier
10.000 €
Versch. Maßnahmen wurden durch die gemeindlichen
Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt. Durch den
Einsatz der eigenen Kräfte, müssen keine Firmen
beauftragt werden.
5241 000
Unterh. u. Bewirtschaftung
der Schulgebäude
14.300 €
Hierzu zählt z.B. die Anschaffung von Reinigungsmaterial, WC-Papier und Papierhandtüchern, sowie
die Entsorgung der Speiseabfälle.
Kalkulation Gebäudemanagement:
5241 110
5241 120
5241 130
5241 140
5241 150
Reinigung Schulgebäude
Allgemeinstrom
Heizenergie
Wasser
Grundbesitzabgaben
171.000 €
84.000 €
145.000 €
9.700 €
29.500 €
5446 000
Versicherungen
103.100 €
5255 040
Wartung bewegliches
Vermögen
5281 000
5291 000
Schülerverpflegung
Schülerbeförderung
43.000 €
679.000 €
5421 000
Pauschale Auslagen
500 €
Abrechnung der Verbandsversammlungen
5499 000
Verm. Aufwendungen
500 €
Allg. Schulbetrieb
5499 100
Rückzahlung Kaution u.a.
32.000 €
1.800 €
U.a. Schülerunfall- und Gebäudeversicherungen.
Jährliche Überprüfung und Instandsetzung von Turngeräten und Schultafeln, Überprüfung E-Geräte,
Wartungen wie z.B. Feuerlöscher, Kühlanlage etc.
Kosten der School &Fun-Tickets, Schwimmfahrten,
Fahrten Sportfest etc. – jährlich ist mit einer Erhöhung
zwischen 2,5 und 5% zu rechnen.
Rückerstattung von Kautionen sowie Entschädigung
Hausmeister bei Aula- bzw. Sporthallennutzung
Dritter.
-2-
Budgetierung
Für die Budgetierung werden folgende Aufwandspositionen zugrunde gelegt:
5255 000 – 002
5255 020 – 022
Ersatz-Inventar Schulgeb. N´zier
Ersatz-Inventar Schulgeb. M´nich
48.000 €
37.600 €
5255 050
Wartung IT-Vermögen
27.500 €
Externe Wartung und Instandhaltung der
Server, Update der Firewall u.a.
5429 000
Lizenzgebühren Software
18.400 €
Gebühren für Datensicherung, Firewall und
Virenscanner
5271 000
Lernmittelfreiheit
35.000 €
Die Durchschnittsbeträge liegen im Sekundarbereich I
bei 78 € und im Sekundarbereich II bei 71 €. Da es
sich hierbei um Höchstbeträge handelt, wird der
Gesamtbetrag unterschritten (Schülerzahl x Betrag ./.
Eigenanteil ./. Zieleinsparung)
5431 002
5431 100
5431 110
5431 130
5431 170
Schulbedürfnisse
Lehr- u. Unterrichtsmittel
Bücher u. Zeitschriften
Schulveranstaltungen
Büromaterial
2.000 €
3.000 €
1.500 €
2.000 €
5.000 €
Summe insgesamt
180.000 €
Insgesamt 85.600 €
(Vorjahr 163.500 €)