Beschlussvorlage (Haushaltssatzung und -plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2022 hier: Beratung im Fachausschuss)

Vorlagen-Nr. Der Bürgermeister Aktenzeichen Datum Kämmerei 20 21 02 19.04.2018 öffentlich Beratungsfolge Termin Hauptausschuss 03.05.2018 TOP Ein Ja Nein 74/2018 Ent Bemerkungen Betrifft: Haushaltssatzung und -plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 2022 hier: Beratung im Fachausschuss Beschlussentwurf: Der Hauptausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Gemeinderat die Haushaltssatzung und –plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 unter Berücksichtigung der Veränderungen zu beschließen. Begründung: Der 2. Entwurf der Haushaltssatzung und –plan 2018 sowie 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HH 2018) wurde mit Vorlage Nr. 34/2018 in den Rat eingebracht. An die Einbringung des 2. Entwurfs des HH 2018 schließen sich die Beratungen in den jeweiligen Fachausschüssen an, bevor ein Beschluss über den HH 2018 erfolgen soll. Aufgrund der gültigen Zuständigkeitsordnung soll sich der Hauptausschuss mit folgenden Produkten befassen: Produkt 010111001 010111002 010111004 020121001 020122001 020122002 020126001 100523001 110531001 110532001 110533001 160611001 160612001 Bezeichnung Seiten Politische Gremien, Verwaltungsführung 8-11 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 12-18 Finanzmanagement und Controlling 19-21 Statistik und Wahlen 138-140 Ordnungsangelegenheiten 141-144 Melde- und Personenstandswesen 145-147 Freiwillige Feuerwehr Inden 148-154 Denkmalschutz- und pflege 259-261 Elektrizitätsversorgung 262-264 Gasversorgung 265-267 Wasserversorgung 268-270 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 319-324 allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 325-327 Zusätzlich zu den Produkten zählen auch weitere Anlagen zum Haushaltsplan wie z.B. der Stellenplan, Haushaltssicherungskonzept pp. zum Beratungsumfang des Hauptausschusses. Die jeweiligen Haushaltsansätze entsprechen den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs und die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen sind aus Sicht der Verwaltung absolut notwendig, um einen genehmigungsfähigen Haushalt beschließen zu können. Zur Sitzung wird zusätzlich eine Veränderungsliste mit weiteren notwendigen Änderungen zum 2. Entwurf des Haushalts ausgehändigt. Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: Der Beschluss hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ☒ ja ☐ nein _______________________ Aufgestellt Der Bürgermeister In Vertretung _______________________ _______________________ ___________________________ Allgemeiner Vertreter Fachbereichsleiter Kämmerer Beschlussvorlage 74/2018 Seite 2