Beschlussvorlage (Übersicht über die Abwicklung der Baumaßnahmen im Jahr 2017)

Vorlage Nr.: 92/2018 Erstellt am: 23.03.2018 Aktenzeichen: III/26.2 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau X nö. Sitzung Termin 26.04.2018 Betreff Übersicht über die Abwicklung der Baumaßnahmen im Jahr 2017 Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) € — im Haushalt des laufenden Jahres € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): ja nein Vorlage Nr.: 92/2018 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Liegenschafts- und Hochbauausschuss des Rates der Stadt Pulheim nimmt die Übersicht über die Abwicklung der Baumaßnahmen 2017 zur Kenntnis. Erläuterungen Mit den beigefügten Anlagen soll eine Übersicht über die abgewickelten Baumaßnahmen des Haushaltsjahres 2017 vermittelt werden, getrennt nach investiven Baumaßnahmen (Anlage 1) und konsumtiven Baumaßnahmen (Anlage 2). Von insgesamt 92 Maßnahmen wurden 78 bearbeitet, 11 zurückgestellt und 3 abgesetzt. 19 Maßnahmen wurden unterjährig beschlossen und bearbeitet. Die bearbeiteten Maßnahmen hatten ein Kostenvolumen von 12.626323 Euro. Die zurückgestellten Maßnahmen wurden hierbei nicht mit berücksichtigt. Das Immobilienmanagement war 2017 mit der Fertigstellung für die Flüchtlingsunterkunft Zirkusplatz, der Bearbeitung der Gewährleistungsmängel und Durchsetzung für das neue Hallenbad Aquarena, dem Bau der Rettungswache in Sinnersdorf, dem Bau der Hauptwache in Pulheim und weiteren Großprojekten, sowie den zusätzlichen, unerwarteten Projekten besonders gefordert. Gesamt investive + konsumtive Projekte 2017 Anzahl Projekte insgesamt davon wurden 3 Projekte abgesetzt davon zurückgestellte Projekte Verbleibende Projekte davon zusätzliche, unterjährige Projekte Auswertung: 92 -3 -11 78 19 Anzahl Umsetzung in % von 78 Projekten Fertig 26 33,33 % In Umsetzung 24 30,77 % Ausschreibung 3 6,41 % in Planung 12 15,38 % offen 11 78 14,10 % 100,00 % 14 15,22% Zurückgestellte und entfallene Projekte in % von insgesamt 92 Projekten