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Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum 30.06.2018)

Daten

Kommune
Bad Münstereifel
Größe
86 kB
Datum
12.09.2018
Erstellt
30.08.18, 13:16
Aktualisiert
30.08.18, 13:16
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Inhalt der Datei

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 06.07.2018 - Die Bürgermeisterin Az: 82-06-20 Nr. der Ratsdrucksache: 1157-X __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel 12.09.2018 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum 30.06.2018 __________________________________________________________________________ Berichterstatter/in: Herr Lott __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Kostenstelle Konto ________________ _____________ Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich Beschlussausführung bis ___________ __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 20.1 PR AL 20 _________________ Bürgermeisterin __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BA Forst ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 1157-X 1. Sachverhalt: Nach den Geschäftszahlen zum 30.06.2018 und den bisherigen Erkenntnissen ist mit einer Erfüllung des Wirtschaftsplanes zu rechnen. 2. Rechtliche Würdigung Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans vierteljährlich schriftlich zu berichten. Aus diesem Grunde sind in den beigefügten Übersichten des Erfolgsplans und Vermögensplans zum Stichtag 30.06.2018 die Ist-Zahlen den Planansätzen gegenübergestellt. Die wichtigen Punkte bzw. Abweichungen sind nachfolgend erläutert. 3. Finanzielle Auswirkungen a. Erfolgsplan Erträge Die Holzverkäufe 2018 werden im Rahmen der Erwartungen abgewickelt. Die Zwangseinschläge durch Sturm Friederike werden möglichst ausgeglichen. Der überwiegende Teil der Pachten ist erst im vierten Quartal fällig. Aufwendungen Außergewöhnliche Ausgaben sind in der Berichtszeit nicht entstanden. b. Vermögensplan Investitionen Im 2. Quartal wurden keine Investitionen getätigt. Kreditaufnahme Ist nicht vorgesehen. 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel 7. Beschlussvorschlag: Der Zwischenbericht zum 30.06.2018 wird zur Kenntnis genommen.