Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim Beteiligte Dienststelle/n: BA 4/0135/WP17 öffentlich Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 15.06.2018 Verfügungsmittel 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium 04.07.2018 Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim Zuständigkeit Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Vergabe der Verfügungsmittel in Höhe von 15.900,00 € erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 ‚Bezirksvertretung‘ in Verbindung mit Kostenart 54910000 ‚Verfügungsmittel‘. Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die Vergabe der Verfügungsmittel 2018 entsprechend dem Verschlag der kleinen Kommission. Vorlage BA 4/0135/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.07.2018 Seite: 1/7 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2018 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 2019 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 15.900 15.900 47.700 47.700 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben Vorlage BA 4/0135/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.07.2018 Seite: 2/7 Erläuterungen: Am 25. Juni 2018 fand hierzu eine interfraktionelle Abstimmung statt. Darauf basierend erfolgt der nachfolgende Vorschlag zur Verteilung der Verfügungsmittel 2018: Verfügungsmittel 2018* In einem ersten Schritt wurde die Gesamtzahl der Jugendlichen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ermittelt. Zur Ermittlung des Förderbetrages für die Jugendarbeit in den Vereinen wurde wie folgt verfahren: Verfügungsmittel A) 15.900,00 € Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen - Projektförderung ./. 1.150,00 € - - vorgemerkter Betrag B) Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse – vorgemerkter Betrag C) ./. 1.150,00 € Vereine, Verbände der Jugend- u. Seniorenarbeit, Wohlfahrtspflege, ./. 2.070,00 € – vorgemerkter Betrag zu verteilender Betrag 11.530,00 € Anzahl der Jugendlichen: 364, vorgeschlagener Betrag = 15 €/Jugendlichen Hinweis: Anzahl Jugendliche im Vorjahr 407; Auszahlung: 15 €/Jugendlichen Es liegen folgende Anträge auf einen einmaligen Zuschuss vor: 1. Zuschuss zur Durchführung des Erntedankfestes 2018 in Höhe Antrag des Trommler- u. Pfeiferkorps Edelweiß Walheim e.V. v. 31.01.2018 560,00 € 2. Anschaffung von Transportkoffern Antrag des Dreifaltigkeits-Kirchenchores Nütheim-Schleckheim v. 09.02.2018 102,52 € 3. Zuschuss zur Durchführung des Jubiläumskonzertes 2018 Antrag des Kirchenchores St. Rochus Oberforstbach vom 13.06.2018 Nach Auswertung der Anträge/Rechenschaftsberichte der Vereine ergibt sich folgende Klassifizierung: J = Förderung von Einrichtungen und Angebote gem. § 11 SGB VIII S = Förderung von Einrichtungen und Angebote für Senioren G = Förderung von generationsübergreifenden Angeboten K = Förderung der Arbeit von Kultur- und Geschichtsvereinen und Initiativen U = unbestimmt Vorlage BA 4/0135/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.07.2018 Seite: 3/7 A) 1. Kultur-, Geschichtsvereine, Initiativen und Projektförderung Heimat- und Eifelverein Kornelimünster Kategorie Vorlage 1. Verwendungsnachweis 2. Einnahme-, Ausgaberechnung K Zu 2. liegt vor Geschichtsverein Hahn/Friesenrath K KIK Kulturinitiative Kornelimünster pauschal 4. Förderverein Jakob-Büchel-Haus pauschal 5. Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur pauschal Summe K Zu 1. liegt vor - in 2017 nur Projektförderung Zu 2. wurde nicht vorgelegt Zu 1. liegt vor K Zu 1. liegt vor G Zu 1. + 2. Nicht erforderlich. Es liegt ein Rechenschaftsbericht vor. 2. 3. B) 1. Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften Musik und Schule in Kornelimünster 2. 2017 2018 € € 300,00 1.329,05 -/- 300,00 300,00 500,00 500,00 50,00 50,00 2.179,05 J 2.500,00 2018 € 2.500,00 Musikverein Hahn J 655,00 730,00 3. Walheimer Big Band G 400,00 325,00 4. Big Band Nütheim-Schleckheim G 50,00 50,00 5. Tanzgruppe Friesenrath J 380,00 320,00 6. G 7. KG “Orjenal Mönster Jonge“ + Stromversorgung Marktsitzung 2017 KG Grün-Weiß Lichtenbusch G 665,00 770,00 8. Erste Walheimer KG G 260,00 245,00 9. Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch G 50,00 50,00 10. Musikverein Oberforstbach G 155,00 140,00 11. G 50,00 50,00 12. Trommler- und Pfeiferkorps Walheim Hinweis: Mitveranstalter Erntedankzug Trommler- u. Pfeiferkorps Kornelimünster U 80,00 80,00 14. Ev. Kirchenchor Kornelimünster/Zweifall U 50,00 50,00 15. Kirchen- und Jugendchöre Walheim U 50,00 50,00 16. Kirchenchor „Cantabilé“ Walheim U 50,00 50,00 17. U 50,00 50,00 U 50,00 19. Kirchenchor Schmithof/Sief und Kapellenchor Friesenrath Kirchenchor Oberforstbach + 125-jähriges Jubiläum 2018 Kirchenchor Hahn U 50,00 50,00 125,00 50,00 20. Kirchenchor Nütheim-Schleckheim U 50,00 50,00 21. Kirchenchor Kornelimünster U 50,00 50,00 6.222,95 6.045,00 18. Kategorie 2017 € 1.150,00 215,00 362,95 Summe Vorlage BA 4/0135/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.07.2018 260,00 577,95 Seite: 4/7 C) 1. 2. 3. Vereine, Verbände der Jugendarbeit, Wohlfahrtspflege und Seniorenarbeit Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Walheim e.V. Kategorie G 270,00 2018 € 270,00 Offener Kinder- und Jugendtreff “Space“ Walheim e. V. Freizeit- und Erholungsverein Walheim e. V. + einmaliger Zuschuss in 2017 J 600,00 600,00 J 2017 € 300,00 2.457,20 300,00 2.757,20 4. Jugendtreff Kornelimünster - IndaHouse Träger: INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. J 300,00 300,00 5. INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. G 500,00 500,00 6 Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus Schützenbruderschaft Friesenrath e.V. S 100,00 100,00 4.527,20 2.070,00 Summe D) Schützenvereine Kategorie 2017 2018 € € 1. Kornelimünster G 150,00 120,00 2. Lichtenbusch G 45,00 30,00 3. G 75,00 175,00 75,00 G G 210,00 125,00 120,00 210,00 5. Oberforstbach + 175-jähriges Jubiläum in 2017 Schmithof + 125-jähriges Jubiläum in 2017 Sief 7. Hahn G 120,00 120,00 8. Friesenrath G 30,00 30,00 9. Nütheim/Schleckheim G 210,00 165,00 1.260,00 825,00 4. Summe Vorlage BA 4/0135/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.07.2018 75,00 Seite: 5/7 Somit ergibt sich folgende Aufteilung der Verfügungsmittel 2017 ausgezahlter Betrag € 2018 vorgemerkter Betrag € A) Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen projektbezogene Förderung 2.179,05 1.150,00 B) Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - einschl. Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse 6.222,95 6045,00 C) Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit einmalig: 2.457,20 € Freizeit- u. Erholungsverein Walheim e. V. 2017 4.527,20 2.070,00 D) Schützenvereine einmalig: 175 € St. Rochus Schützen Oberforstbach 2017 125 € St. Sebastianus Schützen Schmithof 2017 1.260,00 825,00 E) Zuschüsse (einmalig) Projekt City-Service-Grünpflege Sozialwerk Aachener Christen e.V. – 2017 1.710,80 Zuschüsse (einmalig) in 2018 560,00 Durchführung des Erntedankfestes 2017 Antrag des Trommler- u. Pfeiferkorps Edelweiß Walheim e.V. vom 31.01.2018 Anschaffung von Transportkoffern Antrag des Dreifaltigkeits-Kirchenchores NütheimSchleckheim vom 09.02.2018 Zuschuss zur Durchführung des Jubiläumskonzertes 2018 Antrag des Kirchenchores St. Rochus Oberforstbach vom 13.06.2018 insgesamt Restbetrag Vorlage BA 4/0135/WP17 der Stadt Aachen 102,52 350,00 15.900,00 11.102,52 4.797,48 Ausdruck vom: 18.07.2018 Seite: 6/7 Anlage/n: Anlage 1: Erläuterungen zu B) Anlage 2: Erläuterungen zu D) Anlage 3: Einwohnerzahlen Vorlage BA 4/0135/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.07.2018 Seite: 7/7 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 Akt. Mitglieder Zulage für bis 21 Jahre jugendl. Mitglieder / € Musik und Schule 206 15,00 Musikverein Hahn 42 15,00 Walheimer Big Band 15 15,00 Big-Band Nütheim-Schleckheim 0 0,00 Tanzgruppe Friesenrath 18 15,00 KG "Orjenal Mönster Jonge" 14 15,00 KG Grün-Weiß Lichtenbusch 48 15,00 Erste Walheimer KG 13 15,00 Trommler- u. Pfeiferkorps Lichtenbusch 0 0,00 Musikverein Oberforstbach 6 15,00 Trommler- und Pfeiferkorps Walheim 0 0,00 Trommler- und Pfeiferkorps 2 15,00 Kornelimünster Trommler und Pfeiferkorps Verein ruht Schmithof/Sief Ev. Kirchenchor Korn./Zweifall 0 0,00 Kirchen- und Jugendchöre der 0 0,00 Pfarre Walheim Kirchenchor "Cantabilé" Walheim 0 0,00 Kirchenchor Schmithof/Sief und Kapellenchor Friesenrath 0 0,00 Kirchenchor Oberforstbach 0 0,00 Kirchenchor Hahn 0 0,00 Kirchenchor Nütheim-Schleckheim 0 0,00 0 0,00 Kirchenchor Kornelimünster Musikvereine und Chöre Summe: 364 135,00 Sockelbetrag / € Zuschlag Jugend- Höchstbetrag € Orchester / € (Vorschlag) 2018 / € 2.500,00 730,00 325,00 50,00 320,00 260,00 770,00 245,00 50,00 140,00 50,00 80,00 2017 / € 2.500,00 655,00 400,00 50,00 380,00 215,00 665,00 260,00 50,00 155,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 5.920,00 5.860,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1.000,00 150,00 2.500,00 80,00 Lfd. Förderung der Schützenbruderschaften Anzahl der Jugend- Einzelbetrag Zuschuss BA 4 Zuschuss Nr. für das Jahr 2018 lichen bis 21 Jahre pro Jugendl. 2018 2017 1. Kornelimünster 8 15,00 € 120,00 € 150,00 € 2. Lichtenbusch 2 15,00 € 30,00 € 45,00 € 3. Oberforstbach 5 15,00 € 75,00 € 75,00 € 4. Schmithof 14 15,00 € 210,00 € 210,00 € 5. Sief 5 15,00 € 75,00 € 120,00 € 6. Walheim: Der Verein existiert nicht mehr 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7. Hahn 8 15,00 € 120,00 € 120,00 € 8. Friesenrath 2 15,00 € 30,00 € 30,00 € 9. Nütheim-Schleckheim 11 15,00 € 165,00 € 210,00 € 825,00 € 960,00 € Bezirksfördermittel Sportförderung A 52 Summen für die Berechnung: keine 55 Stand: 31.12.2017 Gesamt Kornelimünster Oberforstbach Lichtenbusch Nütheim/Schleckheim Sief Walheim Schmithof Hahn Friesenrath insgesamt: Lt. Melderegister 3.340 2.312 1.022 1.698 378 4.654 899 852 306 15.461 rk. ev. 1.893 1.290 519 1.006 232 2.534 548 505 190 8.717 521 293 112 225 52 683 101 80 35 2.102 sonstige 926 729 391 467 94 1.437 250 267 81 4.642