Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung Gebäudemanagement Fachbereich Personal und Organisation Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0508/WP17 öffentlich 12.06.2018 FB 45/400 Quartalsberichterstattung: Programm "Gute Schule 2020" Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 05.07.2018 11.07.2018 Schulausschuss Rat der Stadt Aachen Kenntnisnahme Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: 1. Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. 2. Der Rat der Stadt Aachen nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis Vorlage FB 45/0508/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.06.2018 Seite: 1/8 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Es ergeben sich keine Veränderungen Vorlage FB 45/0508/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.06.2018 Seite: 2/8 Erläuterungen: 1. Ausgangslage Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 22.02.2018 den zweiten Bericht der Verwaltung zum Programm: „Gute Schule 2020“ zustimmend zur Kenntnis genommen (Vorlage FB 45/0462/WP17). Über den Fortgang des Förderprogramms wird fortlaufend quartalsweise im gleichen Berichtsraster berichtet (Vorlage FB 45/0346/WP17). Die Ergebnisse der weiteren Arbeitsgruppensitzungen Sub AG Finanzen, Sub AG Bau und Sub AG Digitalisierung werden im Folgenden vorgestellt. 2. Ergebnisse aus der Sub AG Finanzen Hier besteht derzeit kein Berichtsbedarf. 3. Ergebnisse aus der SuB AG Digitalisierung 3.1 Ausbau Netzinfrastruktur LAN/WLAN Die Netzinfrastrukturarbeiten mit Verkabelung und Installation von Switchen und AccessPoints in den Pilotschulen KGS Feldstraße sowie im Rhein-Maas-Gymnasium (Pilotschule für den Bereich Netzwerkinfrastruktur) sind erfolgreich abgeschlossen worden. Als nächste Schule wird das Einhard-Gymnasium ausgestattet. Die Ausschreibung hierfür wurde bereits von E 26 veröffentlicht. Im Anschluss sollen die Gesamtschule Brand und das Schulzentrum Laurensberg folgen. An den Ausschreibungspaketen wird derzeit gearbeitet. Die Ausleuchtung aller weiterführenden Schulen hat stattgefunden. Mit der Ausleuchtung der Grundschulen soll alsbald begonnen werden. Das Team von E 26 wird, sollten die Arbeiten wegen der Sommerferien mit anderen Baumaßnahmen, die ebenfalls in den Ferien umgesetzt werden sollen, zusammenfallen, diese soweit das möglich ist koordinieren. 3.2 Präsentationstechnik Derzeit werden die Pilotschulen KGS Feldstraße und das Kaiser-Karls-Gymnasium auf der Grundlage ihrer Medienkonzepte ausgestattet. In der SchA Sitzung am 03.05.2018 wurden zur Veranschaulichung von schulischen Medienkonzepten, die Medienkonzepte der GHS Drimborn und der KGS Feldstraße vorgestellt. 3.2.1 Stand Medienkonzepte Die Schulen erarbeiten Ihre Medienkonzepte grundsätzlich mit Unterstützung der Medienberater des Kompetenzteams, das dem euregionalen Medienzentrum angegliedert ist. Nach Sichtung der Medienkonzepte erhalten die Schulen eine schriftliche Rückmeldung. Die Vorlage FB 45/0508/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.06.2018 Seite: 3/8 Schulen werden bei vollständigen und schlüssigen Konzepten auf die Liste der auszustattenden Schulen aufgenommen. Die Reihenfolge der Ausstattung wird durch den Eingang der fertigen Medienkonzepte bestimmt. Es wurden inzwischen 16 Medienkonzepte eingereicht. Darunter sind sieben Grundschulen, zwei Hauptschulen, eine Realschule, zwei Gesamtschulen sowie vier Gymnasien. Davon wurden 11 Konzepte abschließend geprüft. Während des Ausstattungsprozesses werden die Schulen weiterhin durch die Medienberater, das Technikteam des Medienzentrums und die Schulverwaltung im Bereich Digitalisierung innerhalb des Förderprojekts Gute Schule 2020 unterstützt. 3.2.2 Stand Ausstattung Die Begehungen und Geräteabstimmungen mit der KGS Feldstraße und dem Kaiser- KarlsGymnasium sind erfolgt. Die Beauftragung zur Lieferung und Montage der Präsentationstechnik wird derzeit vorbereitet. Nach den Pilotschulen werden die GHS Drimborn und die GGS Laurensberg anhand der für die Pilotschulen erarbeiten Vorgehensweise ausgestattet. In der Gesamtschule Brand werden in den Sommerferien zwei naturwissenschaftliche Räume im Rahmen des Förderprogramms modernisiert (sh. Punkt 4). Aus bautechnischer Sicht ist es sinnvoll die Baumaßnahmen mit dem Einbau der Präsentationstechnik zu kombinieren. Die Ausstattung dieser beiden Räume wird auf der Grundlage des vorliegenden Medienkonzeptes vorgezogen. Mit den Planungen wurde durch das Technikteam des Medienzentrums bereits begonnen. In der Anlage zum ersten Quartalsbericht (Vorlage FB 45/0403/WP17-1) wurde berichtet, dass fünf „Tabletkoffer“ ( jeweils 15 iPads, 1 iPad-Pro Lehrergerät sowie 1 mobiler Access-point) für das Medienzentrum beschafft werden sollen, die den Aachener Schulen leihweise zur Verfügung stehen werden. Den Schulen wird damit die Möglichkeit geboten sich mit dem Einsatz von Tablets im Unterricht vertraut zu machen. Dieses Angebot kann zur Entscheidungsfindung, ob Tablets dauerhaft eingesetzt werden sollen, beitragen. Der Finanzierungs- und Beschaffungsvorgang hierzu ist ebenfalls eingeleitet. Vorlage FB 45/0508/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.06.2018 Seite: 4/8 4. Ergebnisse aus der Sub AG Bau 4.1 Neu-,Um- und Ausbaumaßnahmen: KGS Bildchen: Es läuft derzeit der Architektenwettbewerb. Das Wettbewerbsergebnis wird voraussichtlich Mitte Juli vorliegen. Montessori Zentrum Eilendorf: Das Vergabeverfahren zur Weiterentwicklung des Planungskonzeptes ist erfolgt. Das beauftragte Büro „Baupiloten“, Berlin, führt derzeit die Grundlagenermittlungen durch. KGS Hanbruch: Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsplanung. Das Genehmigungsverfahren ist eingeleitet. 4.2 Sanierungsmaßnahmen: Die geplanten Vorhaben sind entsprechend der festgelegten Maßnahmenblöcke „Sanierungen WC-Anlagen“, „Modernisierung von Fachräumen“ und „Modernisierung Innenräume“ zusammengefasst und werden in der Tabelle gemäß den geplanten Ausführungszeiträumen dargestellt. Erforderliche organisatorische, kostentechnische und bautechnische Anpassungen der Maßnahmen können aus der neuen Zusammenstellung, die als Anlage beigefügt ist, entnommen werden. Vorgesehener Baubeginn für die ersten Maßnahmenblöcke sind die Sommerferien 2018. Alle Maßnahmen befinden sich derzeit in der Vergabephase. 4.3 Sanierungen WC-Anlagen KGS Passstraße: Sanierung der im Außenbereich gelegenen ca. 90 m² großen WC-Anlage, die neben den Schüler und Schülerinnen-WCs jeweils auch ein Damen und Herren WC beinhalten. Neben der kompletten Innensanierung der Räumlichkeiten werden auch die Dach- und Fensterflächen erneuert. GGS Am Haarbach: Sanierung des außenliegenden ca. 135 m² großen WC-Traktes. Der gesamte Bereich wird komplett entkernt, umgestaltet und neu aufgebaut. EGS Annaschule: Sanierung der innenliegenden WC-Räume im Hauptgebäude. Die kleinteiligen Bereiche werden entkernt, zum Teil umgestaltet und neu aufgebaut. Vorlage FB 45/0508/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.06.2018 Seite: 5/8 4.4 Modernisierungen naturwissenschaftlicher Fachräume Gesamtschule Brand: Sanierung von einem Chemie- und einem Biologieraum: In beiden Räumen wird das aufsteigende Gestühl entfernt und durch zeitgemäße Schülerarbeitsplätze ersetzt. St. Leonhard Gymnasium: Sanierung eines Chemieraumes: Der Raum wird mit zeitgemäßen Schülerarbeitsplätzen ausgestattet. Anne-Frank-Gymnasium: Tausch eines Physikunterrichtsraumes mit einem Sammlungsraum. Der größere Sammlungsraum wird zu einem modernen Unterrichtsraum umgebaut. In dem kleineren Unterrichtsraum wird das unzeitgemäße aufsteigende Gestell entfernt und die Sammlung untergebracht. 4.5 Modernisierungen von Innenräumen Gesamtschule Brand: Sanierung von einem Klassenraumtrakt im 1. Obergeschoss. Es werden die gesamten Akustikdecken einschl. Beleuchtung, teilweise die Bodenbeläge und Innenanstriche erneuert. EGS Annaschule: Sanierung und Modernisierung von Klassenräumen. Neben der Ausstattung der Klassenräume mit Akustikdecken werden die Oberflächen der Innenräume erneuert. KGS Marktschule Brand: Ausstattung der Schule mit Akustikdecken einschl. Beleuchtung und Austausch der Bodenbeläge. GGS Am Lousberg: Einbau von Akustikdecken einschl. Beleuchtung in einzelnen Räumen. Kaiser-Karls-Gymnasium Sanierung des erdgeschossigen Klassenraumtraktes. Es werden die gesamten Oberflächen erneuert. Vorlage FB 45/0508/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.06.2018 Seite: 6/8 5. Berichtsraster 5.1 aktualisierte Prioritätenliste Maßnahme Planung Umsetzung Sachstand WC-Anlagen 2017 Baubeginn Sommerferien 2018 KGS Passstraße; GGS Am Haarbach; EGS Anna-Schule Innenmodernisierung 2017 2019 - 2020 Baubeginn Sommerferien 2018 2./3. Bauabschnitt Gesamtschule Brand; EGS Anna-Schule; KGS Marktschule; GGS Am Lousberg; Kaiser-Karls-Gymnasium Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume 2017 2019 - 2020 Baubeginn Sommerferien 2018 2./3. Bauabschnitt Gesamtschule Brand; St. Leonhard Gymnasium; Anne-Frank-Gymnasium 2019 - 2020 2./3. Bauabschnitt 2018 Mitte Juli Ergebnis Architektenwettbewerb Baumaßnahmen Neubau KGS Bildchen 2018 Sommerferien Auslagerung der Schule in das ehemalige Schulgebäude Händelstraße 2017/2018 ab 2018 Beauftragung Planerteam Grundlagenermittlungen 2017 2018 Ausführungsplanung Genehmigungsphase LAN Ausbau 2018 Laufend, Projekt WLAN Ausbau 2018 Laufend, Projekt Präsentationstechnik 2018 Laufend, Projekt Desktop- Virtualisierung 2017 laufend GS Feldstr und RMG sind umgesetzt. Einhard Gymnasium , die Gesamtschule Brand und das Schulzentrum Laurensberg sind die nächsten Schulen. GS Feldstr und RMG sind umgesetzt. Einhard Gymnasium, Gesamtschule Brand und das Schulzentrum Laurensberg sind die nächsten Schulen. Die Pilotschulen KGS Feldstraße und das Kaiser-Karls-Gymnasium werden in Kürze ausgestattet, anschließend die Hauptschule Drimborn und die GGS Laurensberg. Keine Änderung Beratungsleistungen 2017 laufend, Projekt Keine Änderung Neu- und Umbau GGS Montessori Schule Eilendorf OGS Ausbau KGS Hanbruch Digitale InfrastrukturMaßnahmen Vorlage FB 45/0508/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.06.2018 Seite: 7/8 5.2 Inhaltliche Veränderungen Die Auslagerung der KGS Bildchen in das Schulgebäude Händelstraße wird im Einvernehmen mit der Schule wegen des schlechten Gebäudezustandes und zur Ermöglichung vorbereitender Maßnahmen für den Neubau vorgezogen und findet bereits in den Sommerferien 2018 statt. Die Ausschreibung zur Beauftragung eines Transportunternehmens läuft. Die Herrichtung und die Umbaumaßnahmen für den Einbau einer OGS-Verpflegungsküche im Schulgebäude Händelstraße wurden beauftragt. Die Fertigstellung der Küche wird sich ggf. verzögern und erst in den Herbstferien erfolgen. 5.3 Kostenabweichungen Es liegen derzeit keine Kostenabweichungen vor. 5.4 Stand Ausgaben für die Mittelabrufe insgesamt Der Mittelabruf für das Jahr 2017 wird Ende des Jahres 2018 durchgeführt. ahme Schule Art der Ausgabe Neu - / Umbau Mont.GS Eilendorf Planungskosten OGS Ausbau Ersatzbau KGS Hanbruch KGS Bildchen Sanierung WC-Anlagen KGS Passstr. GGS Am Haarbach EGS Annaschule EGS Annaschule KGS Marktschule KKG Obligo Kosten Baumaßnahmen Innenmodernisierungen Digitalisierungsmaßn. Ausbau der Infrastruktur / WLAN Präsentationstechnik/IT KGS Feldstr./ RMG und 45 weitere Schulen Für alle Schulen 284.136,69 € 23.091,92 € 29.153,81 € 34.169,17 € 23.876,25 € 1.037,79 € Akustikdecken, Beleuchtung 53.018,17 € 5.600,00 € Inhouseverkabelung Ausleuchtung Acces-Points/Switche Tablet Koffer 91.358,32 € 73.837,03 € 75.000,00 € - Baul. Maßnahmen, Planung Abbruch/Dacharb. 6. Anmerkungen der Verwaltung Das Beschäftigungsverhältnis des Gesamtkoordinators wird nach Ablauf der Probezeit über den 30.06.2018 hinaus nicht verlängert. Die Nachbesetzung ist in die Wege geleitet. Anlage/n: Maßnahmenkatalog - Gute Schule 2020 Vorlage FB 45/0508/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.06.2018 Seite: 8/8 Gute Schule 2020 - Maßnahmenkatalog Projektgruppe Sanierung WC-Anlagen Ausführungszeitraum 2018 2019 Kostenrahmen 1.300.000 € 2020 Kostenrahmen: 1.000.000 € Modernisierung Innenräume Projekt Objekt-Bezeichnung Zusatzinfo 1. Passstraße KGS Passstraße 2. Haarbachtalstraße GGS Am Haarbach 3. Jesuitenstraße 20 Evang. GS Anna-Schule 4. Vetschauer Straße GGS Laurensberg in "Gute Schule" neu aufgenommen 5. Schwalbenweg GGS Schönforst in "Gute Schule" neu aufgenommen 6. Talbotstraße Martin-Luther-King Schule 7. Luisenstraße KGS Luisenstraße in "Gute Schule" neu aufgenommen Heinzenstraße 4. Gesamtschule wird über SRP abgewickelt Bischofstraße Hugo-Junkers Realschule Maßnahme bereits begonnen, SRP Gerlachstraße GGS Gerlachstraße wird über SRP abgewickelt Rombachstraße Gesamtschule Brand wird über SRP abgewickelt Malmedyerstraße Hauptschule Burtscheid wird über SRP abgewickelt 1. Rombachstraße Gesamtschule Brand 2. Jesuitenstraße 9-11 St. Leonhard 3. Hander Weg Anne Frank Gymnasium 4. Augustinerbach Kaiser-Karls-Gymnasium 2019 5. Bischofstraße Hugo-Junkers-Realschule 6. Stolberger Straße Geschwister Scholl Gymnasium 2020 7. Im Gillesbachtal Luise-Hensel-Realschule 8. Aretzstraße Hauptschule Aretzstraße 1. Rombachstraße Gesamtschule Brand 2. Jesuitenstr. 20 Annaschule Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020" gestrichen Modernisierung Fachräume Stand Mai 2018 2018 2018 Kostenrahmen: 3.000.000 € 2019 2020 Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020" gestrichen 3. Marktstraße GS Marktschule 4. Saarstraße GS Am Lousberg 5. Augustinerbach Kaiser Karls Gymnsium 6. Am Höfling GS Am Höfling in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 7. Reumontstraße Montessori GS Reumontstraße in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 8. Mataréstraße Montessori GS Mataréstraße in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 9. Düppelstraße GS Düppelstraße in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 10. Michaelsbergstraße GS Michaelsbergstraße in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 11. Keltenstraße GS Vaalserquartier in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 12. Ahornstraße GS Auf der Hörn in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 13. Schwalbenweg GGS Schönforst in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 14. Heinzenstraße 4. Gesamtschule 15. Birkstraße KGS Birkstraße 16. Alkuinstraße Realschule Alkuinstraße 17. Elsassstraße Förderschule Elsassstraße 18. Brühlstraße GGS Brühlstraße in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 19. Jesuitenstraße 11 St. Leonhard in "Gute Schule 2020" neu aufgenommen 20. Aretzstraße Hauptschule Aretzstraße Malmedyer Straße Bodenbeläge über SRP in 2017 abgewickelt Feldstraße Akustidecken über SRP in 2017 abgewickelt Im Gillesbachtal wird über SRP abgewickelt Von Coels Straße