Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung FB 45/0497/WP17 öffentlich 29.05.2018 FB 45/200 Erweiterung der KiTa Gartenstraße 25 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 20.06.2018 03.07.2018 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Kinder- und Jugendausschuss Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen Mitte 1. nimmt die Ausführungen zu der Erweiterung der KiTa Gartenstraße 25 zustimmend zur Kenntnis 2. empfiehlt dass die in dieser KiTa beabsichtigten zusätzlichen 20 Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (2 x Gruppenform II) im Rahmen der Kindertagestättenbedarfsplanung 2020/ 2021 berücksichtigt werden 3. empfiehlt die Übernahme des Trägeranteils an den Kindpauschalen für die zwei neuen KiTaGruppen ab dem KiTa-Jahr 2020/ 2021 und damit die Gewährung eines jährlichen freiwilligen Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe von 9 % des Kindpauschalenbudgets für die neuen Betreuungsplätze (ca. 34.300 €/ KiTa-Jahr zzgl. jährlicher Indexierung). 4. empfiehlt die Übernahme des Trägeranteils in Höhe von 9 % der nach dem KiBiz refinanzierbaren Miete für die KiTa Gartenstraße ab dem KiTa-Jahr 2020/ 2021 und damit die Gewährung eines lfd. freiwilligen Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe von ca. 7.100 €/ KiTa-Jahr zzgl. jährlicher Indexierung 5. empfiehlt die Übernahme des nicht über KiBiz refinanzierbaren Anteils der Kaltmiete für die KiTa Gartenstraße ab dem KiTa-Jahr 2020/ 2021 und damit die Gewährung eines lfd. freiwilligen Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe von ca. 9.900€/ KiTa-Jahr (Betrag in Folge unterschiedlicher Indexierungswerte leicht abnehmend) 6. empfiehlt, die Verwaltung bzgl. der Punkte 3., 4. und 5. mit dem Abschluss eines entsprechenden Sondervertrags mit dem Träger der KiTa (AWO) zu beauftragen 7. empfiehlt dem Träger der KiTa (AWO) einen einmaligen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 145.733 € für die Ausstattung der neuen KiTa Gartenstraße mit festen Einbauten, losem Mobiliar und Außenspielgeräten, unter dem Vorbehalt, dass hierfür keine Fördermittel bewilligt werden können, zu gewähren 8. empfiehlt die Verwaltung zu beauftragen, die notwendigen Haushaltsmittel zum Haushalt 2019 ff. haushaltsneutral einzuplanen. Vorlage FB 45/0497/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.07.2018 Seite: 1/7 Der Kinder- und Jugendausschuss 1. nimmt die Ausführungen zu der Erweiterung der KiTa Gartenstraße 25 zustimmend zur Kenntnis 2. beschließt, dass die in dieser KiTa beabsichtigten zusätzlichen 20 Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (2 x Gruppenform II) im Rahmen der Kindertagestättenbedarfsplanung 2020/ 2021 berücksichtigt werden 3. beschließt die Übernahme des Trägeranteils an den Kindpauschalen für die zwei neuen KiTaGruppen ab dem KiTa-Jahr 2020/ 2021 und damit die Gewährung eines jährlichen freiwilligen Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe von 9 % des Kindpauschalenbudgets für die neuen Betreuungsplätze (ca. 34.300 €/ KiTa-Jahr zzgl. jährlicher Indexierung) 4. beschließt die Übernahme des Trägeranteils in Höhe von 9 % der nach dem KiBiz refinanzierbaren Miete für die KiTa Gartenstraße ab dem KiTa-Jahr 2020/ 2021 und damit die Gewährung eines lfd. freiwilligen Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe von ca. 7.100 €/ KiTa-Jahr zzgl. jährlicher Indexierung 5. beschließt die Übernahme des nicht über KiBiz refinanzierbaren Anteils der Kaltmiete für die KiTa Gartenstraße ab dem KiTa-Jahr 2020/ 2021 und damit die Gewährung eines freiwilligen Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe von ca. 9.900 €/ KiTa-Jahr (Betrag in Folge unterschiedlicher Indexierungswerte leicht abnehmend) 6. beauftragt die Verwaltung bzgl. der Punkte 3., 4. und 5. mit dem Abschluss eines entsprechenden Sondervertrags mit dem Träger der KiTa (AWO) 7. gewährt dem Träger der KiTa (AWO) einen einmaligen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 145.733 € für die Ausstattung der neuen KiTa Gartenstraße mit festen Einbauten, losem Mobiliar und Außenspielgeräten, unter dem Vorbehalt, dass hierfür keine Fördermittel bewilligt werden können 8. beauftragt die Verwaltung, die notwendigen Haushaltsmittel zum Haushalt 2019 ff. haushaltsneutral einzuplanen. Vorlage FB 45/0497/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.07.2018 Seite: 2/7 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Finanzielle Auswirkungen entstehen im Finanzplanungszeitraum ab 2020 ff.. Ausreichende Haushaltsmittel stehen in der mittelfristigen Finanzplanung zur Deckung zur Verfügung. Eine entsprechende Verlagerung wird im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2019 ff. berücksichtigt (s. Punkt 6 der Erläuterungen.) Investive Ansatz Auswirkungen 2018 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2019 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2018 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 2019 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben Vorlage FB 45/0497/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.07.2018 Seite: 3/7 Erläuterungen: 1. Ausgangslage/ Antrag der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen (AWO) Mit Schreiben vom 28.03.2018 und 25.04.2018 teilt die AWO mit, dass sie beabsichtigt, die KiTa „Zauberwald“ in der Gartenstraße 25 im Rahmen eines Neubaus zu erweitern und beantragt 1. die Aufnahme von zusätzlichen 20 U3-Plätzen (2 x Gruppenform II) in die Kindertagesstättenbedarfsplanung 2020/ 2021 2. die Übernahme des Trägeranteils der Kindpauschalen für die zwei neuen KiTa-Gruppen 3. die Übernahme des Trägeranteils in Höhe von 9 % der nach dem KiBiz refinanzierbaren Miete und die Übernahme des nicht über KiBiz refinanzierbaren Anteils der Kaltmiete für die neue KiTa Gartenstraße sowie 4. einen einmaligen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 145.733 € für die Ausstattung der neuen KiTa Gartenstraße mit festen Einbauten, losem Mobiliar und Außenspielgeräten. Im aktuellen Gebäude in der Gartenstraße 25 sind die Verwaltung des AWO-Verbandes und die zweigruppige KiTa (40 ü3-Plätze) untergebracht. Die AWO plant, voraussichtlich ab dem Jahr 2019, den Neubau des Gebäudekomplexes einschließlich einer baulichen Erweiterung. Dabei werden die Errichtung von Verwaltungsräumen, einer Begegnungsstätte, ca. 25 Wohneinheiten sowie Räume für eine viergruppige KiTa vorgesehen. 2. Bedarfslage Die KiTa Gartenstraße liegt im Sozialraum 11 (West/ Gut Kullen/ Vaalserquartier). Für das KiTa-Jahr 2018/ 2019 verzeichnet dieser Sozialraum eine Versorgungsquote von 54,50 % für Kinder unter drei Jahren und von 110,97 % für Kinder über drei Jahren. Durch die Schaffung von zusätzlichen 20 U3Plätzen würde sich die U3-Versorgungsquote auf 58,77 % erhöhen. Damit wird die Zielversorgungsquote im U3-Bereich weiter überschritten. Die KiTa Gartenstraße grenzt aber unmittelbar an den Sozialraum 1 (Zentrum/ Soers), in dem zwar die U3-Versorgungsquote mit 50,60% erreicht ist, aber dennoch ein anhaltender hoher Bedarf bzw. überschüssige Nachfragen bestehen. Zudem kommt die Versorgungslage der gesamtstädtischen U3-Versorgungsquote zu Gute. Die städtische dreigruppige KiTa Lochnerstraße 60 liegt in unmittelbarer räumlicher Nähe zur KiTa Gartenstraße. Ebenso wie die derzeitige KiTa Gartenstraße befindet sich auch die KiTa Lochnerstraße in einem so schlechten baulichen Zustand, dass eine Sanierung und Anpassung nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich wäre. Vor diesem Hintergrund und den guten Versorgungsquoten wird daher der Fortbestand der KiTa Lochnerstraße an diesem Standort hinterfragt und mögliche Alternativen geprüft. 3. Erbbaupacht Zwischen der Stadt Aachen (Grundstückseigentümerin) und der AWO (Erbbauberechtigte) besteht seit 1953 ein Erbbaurechtsvertrag über das Grundstück Gartenstraße 25. Die Laufzeit des Erbbaurechts endet in 2064. Demnach zahlt die AWO, solange sie auf dem Grundstück die soziale Nutzung (Kindergarten, Altentagesstätte, Räume für den Ortsverband sowie die Verwaltung der Arbeiterwohlfahrt) aufrecht erhält, einen ermäßigten Erbbauzins. Bzgl. der beabsichtigten Planung zum Neubauvorhaben ist die AWO bereits in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23). Vorlage FB 45/0497/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.07.2018 Seite: 4/7 4. Finanzierung Bauherr des geplanten viergruppigen KiTa-Baus soll die AWO Dienstleistung- und Verwaltungs-GmbH sein. Mieterin und Träger soll die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V. werden. Dadurch findet ein Wechsel vom Eigentums- zum Mietverhältnis statt. Nach Abstimmung mit dem Landesjugendamt (LVR) ist im Falle der Realisierung von zwei neuen U3-Gruppen der Gruppenform II die Möglichkeit einer Mietförderung gem. § 20 Abs. 2 S. 6 KiBiz trotz wirtschaftlicher Einheit zwischen Bauherr und Träger gegeben, da über den Neubau sowie die Erweiterung der Bestands-KiTa eine erhebliche Anzahl neuer U3-Plätze geschaffen werden. Der vorgesehene Mietpreis für den Neubau der KiTa beträgt 12,00 €/ m2. Die Mietfläche beträgt 701,12 m2. Die Miete soll jährlich um 1 % indexiert werden. Gemäß § 6 DVO KiBiz beträgt die für die Stadt Aachen geltende Mietpauschale 11,00 €/ m² für das KiTa-Jahr 2020/ 2021, während für die vorgesehene Gruppenstruktur eine Mietfläche von 690 m2 anerkannt wird. Gemäß § 7 DVO Kibiz erhöhen sich die Mietpauschalen jährlich um 1,5 %. Dadurch ergeben sich ab dem KiTa-Jahr 2020/ 2021 folgende Kosten pro KiTa-Jahr: Tatsächliche Kaltmiete Über das KiBiz refinanzierbare Kaltmiete Nicht über KiBiz refinanzierbarer Anteil der Kaltmiete Nach Kibiz anerkennungsfähige Miete abzgl. Gruppenabzug gem. § 20 (2) KiBiz* Trägeranteil (9%) der anerkennungsfähigen Miete Landeszuschuss (36%) der anerkennungsfähigen Miete kommunaler Anteil der anerkennungsfähigen Miete KiTa-Jahr KiTa-Jahr KiTa-Jahr 2020/2021 2021/2022 2022/2023 100.961,28 € 101.970,89 € 102.990,60 € 91.080,00 € 92.446,20 € 93.832,89 € 9.881,28 € 9.524,69 € 9.157,71 € 78.658,04 € 79.837,91 € 81.035,48 € 7.079,22 € 7.185,41 € 7.293,19 € 28.316,89 € 28.741,64 € 29.172,77 € 43.261,93 € 43.910,86 € 44.569,52 € * Der Gruppenabzug in Höhe von 3.105,49 € je Gruppe wird über die Kindpauschalen finanziert. Der Trägeranteil an den Kindpauschalen für die beiden zusätzlichen Gruppen der Gruppenform IIc (20 U3-Plätze) beträgt ab dem KiTa-Jahr 2020/ 2021 34.218,10 €/ Jahr zzgl. Indexierung um 1,5 % pro Jahr. Gemäß dem mit der AWO für die KiTa Gartenstraße bestehenden Sondervertrag übernimmt die Stadt Aachen den 9%-Trägeranteil des Einrichtungsbudgets. Da bislang keine Mietzahlungen für die KiTa Gartenstraße fällig waren, bedeutet dies, dass bisher allein der 9%-Trägeranteil an den Kindpauschalen der beiden bestehenden Gruppen der Gruppenform III (40 ü3-Plätze) übernommen wird. Vor dem Hintergrund der Beantragung der AWO von 1. der Übernahme des Trägeranteils der Kindpauschalen für die zwei neuen KiTa-Gruppen 2. der Übernahme des Trägeranteils in Höhe von 9% der nach dem KiBiz anerkennungsfähigen Miete und Vorlage FB 45/0497/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.07.2018 Seite: 5/7 3. der Übernahme des nicht über KiBiz refinanzierbaren Anteils der Kaltmiete für die neue KiTa Gartenstraße ist die Anpassung bzw. Neugestaltung des bestehenden Sondervertrags vorzunehmen. 5. Einmaliger Einrichtungszuschuss Der Kinder- und Jugendausschuss hat am 30.05.2017 einen Kriterienkatalog für Zuschüsse an freie Träger (KiTas) für Außenanlagen und Ausstattung beschlossen. Danach sollen die folgenden Zuschusshöhen gewährt werden: dreigruppige viergruppige fünfgruppige sechsgruppige KiTa KiTa KiTa KiTa Feste Einbauten 46.800 € 62.400 € 78.000 € 93.600 € Loses Mobiliar 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € Außenspielfläche 65.000 € 65.000 € 80.000 € 80.000 € Summe 207.400 € 258.000 € 293.600 € 171.800 € In der die KiTa Gartenstraße entstehen 2 neue Gruppen. Die festen Einbauten werden an das Gebäude angepasst und fest montiert. Eine Weiterverwendung der alten festen Einbauten ist somit nicht möglich. Daher wird diesbezüglich die Zuschusshöhe für eine viergruppige KiTa, also 62.400 €, beantragt und als notwendig betrachtet. Für das loses Mobiliar ist für 2 neue Gruppen ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € zu gewähren. Für die Außenspielfläche einer dreigruppigen KiTa ist ein Betrag in Höhe von 65.000 € beschlossen. Für 2 neue Gruppen wird daher ein Zuschuss in Höhe von 43.333 € als angemessen und notwendig erachtet. Danach ergibt sich rechnerisch ein Gesamtzuschuss in Höhe von 145.733 €. Gemäß o.g. KJA-Beschluss erfolgt die Zuschussgewährung unter folgenden Bedingungen: 1. Fördermittel sind vorrangig einzusetzen und reduzieren den städtischen Zuschuss entsprechend. Das für die Stadt Aachen reservierte Budget des aktuellen Förderprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ ist ausgeschöpft. Daher ist eine Bewilligung für die KiTa Gartenstraße unwahrscheinlich. Ein Fördermittelantrag ist dennoch vorsorglich zu stellen, für den Fall, dass das Budget nachträglich aufgestockt wird. 2. Die geförderten Betreuungsplätze sind in den Räumlichkeiten für eine Dauer von mindestens fünf Jahren vorzuhalten (analog zu der Zweckbindungsfrist der Bundes- bzw. Landesförderprogramme). 3. Die mit dem Zuschuss angeschafften (Einrichtungs-) Gegenstände und Außenspielgeräte befinden sich im Eigentum des freien Trägers, sodass dieser Wartungs-, Instandhaltungsmaßnahmen und notwendige Ersatzbeschaffungen übernimmt. 4. Der freie Träger nimmt mit allen Einrichtungen am KiTa-Portal teil und stellt eine konsequente Nutzung aller Arbeitsschritte von Little Bird durch seine Einrichtungen sicher. 5. Der freie Träger nimmt nach festgestelltem Bedarf durch den Fachbereich Kinder, Jugend und Schule bis zu zwei Kinder pro Gruppe (max. Überbelegung gemäß KiBiz) zusätzlich auf. Vorlage FB 45/0497/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.07.2018 Seite: 6/7 6. Finanzielle Auswirkungen Die gesetzlichen kommunalen Pflichtleistungen werden aus Mitteln der Betriebskostenförderung gedeckt. Darüber hinaus entstehen der Stadt Aachen folgende freiwillige Leistungen, umgerechnet von KiTa-Jahren (01.08. bis 31.07.) auf Haushaltsjahren bei folgenden Haushaltspositionen: Bezeichn 2020 2021 2022 4.100 € 9.700 € 9.300 € PSP SK ung nicht über KiBiz refinanzierbarer Anteil der Kaltmiete Zuschuss zu den Trägeranteil (9%) an der anerkennungsfähigen 3.000 € 7.100 € 4-060101-901-9 7.200 € 53180000 Betriebsko sten d KiTas Miete Trägeranteil (9%) an den Kindpauschalen 14.300 € 34.400 € 35.000 € 29.200 € 29.200 € 29.200 € Folgekosten ARAP/ PRAP für 1-060101-900-5 53180010 Ausstattungszuschuss Einmaliger Ausstattungszuschuss 5-060101-900- 145.733€ 00300-300-4 Auflösung ARAP Zuschüsse 78180000 an freie Träger Ausreichende Deckung für die konsumtiven Kosten steht auf PSP 4-060101-941-2; 53180000 „Folgekosten KiTa-Programm“ zur Verfügung. Ausreichende Deckung für den investiven Ausstattungszuschuss steht auf PSP 5-060101-900-00100991-6; 78650000 „KiTa-Programm Ausbau“ zur Verfügung. Eine entsprechende Mittelverlagerung wird im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2019 ff berücksichtigt. Im Rahmen einer möglicherweise notwendigen Auslagerung ab 2019 der KiTa Gartenstraße können neuerlich Kosten auf die Stadt Aachen zukommen. Die Planungen und somit auch die Kosten hierzu sind noch nicht konkretisiert. Sobald diesbezüglich Klarheit besteht, wird dies dem Kinder- und Jugendausschuss zur Beratung, und bei haushalterischer Relevanz dem Rat, vorgelegt. Anlage/n: Anlage 1 – Antrag der AWO vom 28.03.2018 Anlage 2 – Antrag der AWO vom 25.04.2018 Vorlage FB 45/0497/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.07.2018 Seite: 7/7