Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg Beteiligte Dienststelle/n: BA 5/0074/WP17 öffentlich Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 16.02.2018 Vergabe der bezirklichen Mittel 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 21.03.2018 Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg beschließt die Vergabe der bezirklichen Mittel 2018 entsprechend der Empfehlung der interfraktionellen Runde und gfls. unter dem Vorbehalt der Rechtskraft der Haushaltssatzung. Vorlage BA 5/0074/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 02.05.2018 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen Kostenart 54910000 Verfügungsmittel JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2018 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2019 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2018 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 2019 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 15.900 15.900 *47.700 *47.700 0 0 0 0 0 0 0 0 15.900 15.900 *47.700 *47.700 0 0 -15.900 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden * 15.900 p. A. Vorlage BA 5/0074/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 02.05.2018 Seite: 2/4 Finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-011905-500-9 Kostenart 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2018 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2019 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2018 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 2019 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 *210.000 *210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 *210.000 *210.000 0 0 -60.000 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden *70.000 p. A. Vorlage BA 5/0074/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 02.05.2018 Seite: 3/4 Erläuterungen: Im Haushaltsplan 2018 sind für den Stadtbezirk Laurensberg Verfügungsmittel in Höhe von 15.900 € (PSP-Element 1-010102-500-1) und Mittel in Höhe von 60.000 € für Zuschüssen an übrige Bereiche (PSP-Element 1-011905-500-1 vorgesehen. Über die Vergabe entscheidet die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nach vorheriger interfraktioneller Beratung und gfls. unter dem Vorbehalt der Rechtskraft der Haushaltssatzung. Vorlage BA 5/0074/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 02.05.2018 Seite: 4/4