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Vorlage-Sammeldokument

Daten

Kommune
Aachen
Dateiname
282679.pdf
Größe
597 kB
Erstellt
20.12.17, 12:00
Aktualisiert
15.01.18, 09:33

Stichworte

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Inhalt der Datei

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: FB 11/0268/WP17 öffentlich FB 11/100 und FB 11/500 20.12.2017 Frau Joka-Gabel, Frau Oldenburg, Frau Pielen Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Stellenplan 2018 und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 24.01.2018 Rat der Stadt Aachen Entscheidung Beschlussvorschlag: Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters und Empfehlung des Personal- und Verwaltungsausschusses beschließt der Rat der Stadt vorbehaltlich weiterer Beschlüsse den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2018 und ergänzt durch - den Veränderungsnachweis vom 23.10.2017 (s. Anlage 2) sowie - die vom Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 07.12.2017 im Rahmen von Einzelbeschlüssen empfohlenen 5,0 zusätzlichen Stelleneinrichtungen. Zudem nimmt der Rat der Stadt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 zur Kenntnis. Marcel Philipp Oberbürgermeister Vorlage FB 11/0268/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.01.2018 Seite: 1/7 Finanzielle Auswirkungen: JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2018 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2019 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2018 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 2019 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden nachrichtlich: Die Beschlussfassung zu den finanziellen Auswirkungen des Stellenplans 2018 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Finanzausschuss und Rat der Stadt Aachen. Vorlage FB 11/0268/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.01.2018 Seite: 2/7 Erläuterungen: 1. Stellenplan 2018 1.1 Gesamtdarstellung Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.01.2017 den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Seitdem haben sich Änderungen ergeben, die zurückzuführen sind auf: - Stelleneinrichtungen - Stelleneinsparungen - Umwandlungen und Verlagerungen von Stellen - Bewertungsänderungen Diese Änderungen sind in der Anlage „Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2017“ im Einzelnen beschrieben. Ein Großteil dieser Änderungen (in der Anlage 1 dargestellt mit Schriftbild normal) sind dem Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 19.10.2017 - im Nachgang zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2018 am 18.10.2017 in den Rat - im Rahmen einer 1. Lesung zur Kenntnis vorgelegt worden (= Stellenplanentwurf 2018). Die seit der Aufstellung des Stellenplanentwurfes 2018 darüber hinaus erforderlichen Stellenplanänderungen sind dem Ausschuss im Rahmen der 2. Lesung am 07.12.2017 zur Beratung und Beschlussempfehlung an den Rat eingebracht worden (= Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 / in der Anlage 1 dargestellt mit Schriftbild kursiv). Darüber hinaus hat der Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 07.12.2017 folgende 5,0 Stellen zur Einrichtung empfohlen (in der Anlage 1 dargestellt mit Schriftbild kursiv): 1,0 Stelle für ALLRIS (FB 01) 2,0 Stellen für Schulsozialarbeit / OGS (FB 45) 1,0 Stelle für Wohnbaumonitoring / Controlling (FB 56) 1,0 Stelle für Parkraumbewirtschaftung / Bewohnerparken (FB 61) Danach ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2017 saldiert insgesamt: - für die Allgemeine Verwaltung Abtlg. I. 58,0 Mehrstellen - für die regio iT Abtlg. II. 2,0 - für den Aachener Stadtbetrieb Abtlg. III. - - für das Gebäudemanagement der Stadt Aachen Abtlg. IV. 1,5 Wenigerstellen - für die Volkshochschule Abtlg. V. 1,0 Mehrstelle - für das Stadttheater und die Musikdirektion Aachen Abtlg. VI. 1,0 Wenigerstelle Vorlage FB 11/0268/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.01.2018 Wenigerstellen Mehr/Wenigerstellen Seite: 3/7 Abtlg. - für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen VII. 2,0 Abtlg. - für das Eurogress - Aachen Stellenplan 2017 VIII. - Wenigerstellen Mehr/Wenigerstellen 3.100,5 lt. Ratsbeschluss vom 25.01.2017 + 58,0 lt. Vorlage „Stellenplan pp.“ PVA 19.10.2017 (1. Lesung) Stellenplanentwurf 3.158,5 Einbringung in den Rat am 18.10.2017 (HPL-Entwurf 2018) 2018 - 5,0 lt. Vorlage „Stellenplan pp.“ PVA 07.12.2017 (2. Lesung) + 5,0 lt. Einzelbeschlüsse PVA 07.12.2017 Stellenplan 2018 1.2 3.158,5 Stelleneinrichtungen / Wegfall von kw-Vermerken Im Bereich der Allgemeinen Verwaltung (Abtlg. I.) sind 101,5 Stellen (davon 15,5 befristet) einzurichten, hiervon sind 91,5 im Stellenplanentwurf 2018 berücksichtigt. Von den 101,5 Stellen hat der Rat in seinen Sitzungen am 03.05., 14.06. und 12.07.2017 41,0 Stellen bereits beschlossen, der Personal- und Verwaltungsausschuss darüber hinaus weitere 11,0 Planstellen in seinen Sitzungen am 19.10. und 07.12.2017 zur Einrichtung empfohlen. Im Übrigen ist an 3,5 Stellen die Aufhebung der kw-Vermerke notwendig. 1.3 Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken In der Allgemeinen Verwaltung (Abtlg. I.) können insgesamt 43,5 Planstellen eingespart werden, hiervon 1,5 Stellen infolge der Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitstellen und eine Stelle aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerkes. Darüber hinaus werden weitere 5,5 Stellen „kw“ gezeichnet. 1.4. Stellenumwandlungen Bei den Stellenumwandlungen handelt es sich um die Umwandlung von Beamten- in Planstellen für Tariflich Beschäftigte und umgekehrt sowie um die Umwandlung von Teilzeit- in Vollzeitstellen. Die Umwandlungen sind wegen neuer Stellenwiederbesetzungen durchzuführen. 1.5 Bewertungsänderungen Vorlage FB 11/0268/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.01.2018 Seite: 4/7 Die in den Anlagen aufgeführten Bewertungsänderungen sind auf Neubewertungen (aufgrund analytischer Dienstpostenbewertungen bzw. tariflicher Bewertungsprüfungen) sowie auf das Anbringen neuer bzw. die Realisierung oder den Wegfall bestehender ku-Vermerke zurückzuführen. Bewertungsänderungen führen erst in Verbindung mit den sich hieraus ergebenden personellen Konsequenzen zu finanziellen Auswirkungen. Unter Berücksichtigung der in der Anlage 1 dargestellten Veränderungen und vorbehaltlich weiterer Beschlüsse schließt der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 demnach wie folgt ab: Bereich I. Allgemeine Verwaltung Beamte / Tariflich Beamtinnen Beschäftigte 1.078,5 2.080,0 insgesamt 3.158,5 II. regio iT 21,0 * 21,0 III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) 15,0 * 15,0 15,5 * 15,5 6,0 * 6,0 4,5 * 4,5 12,0 * 12,0 1,0 * 1,0 IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) V. Volkshochschule (E 42) VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) VIII. Eurogress – Aachen (E 88) * Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in den Stellenübersichten der jeweiligen Wirtschaftspläne ausgewiesen. 1.6 Stellenplanentwicklung Seit 2014 hat sich die Anzahl der Planstellen in der Allgemeinen Verwaltung (ohne Eigenbetriebe und regio iT) wie folgt entwickelt: Vorlage FB 11/0268/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.01.2018 Seite: 5/7 *Die Abweichung von 2016 zu 2017 in dieser außergewöhnlichen Höhe resultiert aus der Stellenplanbereinigung. Bei der Steigerung der Planstellenanzahl von 2017 zu 2018 handelt es sich um eine planmäßige Erhöhung. Zudem hat sich in der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses am 07.12.2017 der Bedarf für eine Stellenerweiterung im Bereich der Bezirksvertretung Aachen-Mitte und Bürgerforum herausgestellt. Infolgedessen wird in der Sitzung des PVA am 11.01.2018 die Einrichtung von 1,0 Stelle (A 12) im Rahmen einer Vorlage behandelt. Darüber hinaus sind folgende Stelleneinrichtungen ebenfalls für die Sitzung am 11.01.2018 vorgesehen: - 1,0 Stelle für die Aufgaben im Rahmen des Sicherheitskonzeptes „Gewaltprävention“ (A 12 kw2019), FB 11 2. - 3 x 0,5 Stellen für Therapeuten für die Abteilung „Kita und Tagespflege“ des FB 45 (EG 9a) - 1,0 Stelle für das Quartiersmanagement im FB 56 (EG 10). Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 und 1. Veränderungsnachweisung) In den Sitzungen des Personal- und Verwaltungsausschusses am 19.10.2017 und 07.12.2017 wurde im Rahmen der Stellenplanvorlage 2018 bereits eingehend über die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 des Personalkostenverbundes berichtet. Laut Haushaltsplanentwurf 2018 und 1. Veränderungsnachweisung belaufen sich die Aufwendungen für Personal und Versorgung unter Anrechnung der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen auf insgesamt 212.490.200 € für das Jahr 2018. Vorlage FB 11/0268/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.01.2018 Seite: 6/7 Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen -11.504.000 € Versorgungsaufwendungen 34.978.900 € Personalaufwendungen 189.015.300 € In diesen Zahlen sind die Personalaufwendungen der Konten 50190000 für sonstige Beschäftigte nicht enthalten. Diese werden nicht dem Personalkostenverbund zugerechnet. Es handelt sich hierbei überwiegend um drittmittelfinanziertes Personal im Rahmen von Projekten in der Größenordnung von rd. 6,4 Mio. € für 2018. Die noch zu berücksichtigenden Mehrbedarfe - insbesondere aufgrund von Stelleneinrichtungen in den Sitzungen des Personal- und Verwaltungsausschusses am 07.12.2017 und 11.01.2018 - sind für die 2. Veränderungsnachweisung für den Finanzausschuss angemeldet worden. Anlage/n: 1 Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2017 2 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 (Stand: 23.10.2017) Vorlage FB 11/0268/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.01.2018 Seite: 7/7 Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2017 ANLAGE 1 Dezernat I "Oberbürgermeister" Dezernat "Oberbürgermeister" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 2,00 3,00 5,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00 5,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 - keine - FB 01 "Verwaltungsleitung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 8,00 17,00 25,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 10,00 17,00 27,00 10,00 18,00 28,00 10,00 18,00 28,00 10,00 18,00 28,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 10 Sachbearbeiter/in Zur strategischen Fortentwicklung und Betreuungsintensivierung des Ratsinformationssystems (ALLRIS) hat der Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 07.12.2017 die Erhöhung des bisherigen Stellenanteils in Höhe von 30 % um 70 % auf 1,0 VZÄ empfohlen. Aus diesem Grund ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle A8 A 9 L1E2 1,00 Stelle EG 8 EG 8 ku H Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Im Gegenzug zur Stelleneinrichtung "ALLRIS" erhält die vorhandene EG 8 V-Stelle einen "ku H-Stelle"-Vermerk. 1 FB 12 "Bürgeramt" 2017 bes. Stellen 30.06. Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 26,50 32,50 59,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 27,50 36,00 63,50 27,50 36,00 63,50 27,50 36,00 63,50 27,50 36,00 63,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 2,00 Stellen A8 A 8 kw2019 Sachbearbeiter/in Die kw-Vermerke dienen der fortlaufenden Evaluation des Personalsicherungskonzeptes. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle EG 6 ku EG 5 Mitarbeiter/in im Servicecenter EG 5 FB 13 "Presse und Marketing" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 1,00 13,00 14,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 1,00 15,00 16,00 1,00 14,50 15,50 1,00 14,50 15,50 1,00 14,50 15,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle EG 11 Sachbearbeiter/in Im Zusammenhang mit dem steigenden Arbeitspensum im Bereich der Pressearbeit, bedingt durch den Digitalisierungstrend und die Ausdehnung der Berichterstattung auf social media-Kanäle, ist die Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle erforderlich. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 11 kw Grafikdesigner/in Nach erfolgter Aufgabenkritik wird im Nachgang zum Ausscheiden des Mitarbeiters die Stelle einer/eines Grafikdesigner/-in eingespart. Dies wird ermöglicht durch die breitere crossmediale Ausbildung / Aufstellung der Stellen im Bereich Presse / Marketing. 2 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 0,50 Stelle 1,00 Stelle EG 10 EG 9 EG 11 EG 10 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in FB 14 "Rechnungsprüfung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 11,50 3,00 14,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 11,50 3,00 14,50 11,50 3,00 14,50 11,50 3,00 14,50 11,50 3,00 14,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke (1,00 Stelle) A 12 (kw) Sachbearbeiter/in Zur Erfüllung der Aufgaben in den Bereichen Verwaltungs- und Jahresabschlussprüfung, technische Prüfung und IT-Prüfung ist der Bedarf dauerhaft erforderlich. Insofern ist der kw-Vermerk zu streichen. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke (0,50 Stelle) A 12 kw2019 Sachbearbeiter/in Im Kontext zu der o.a. Stelleneinrichtung ist an der Prüferstelle 019 H dagegen ein kw2019-Vermerk anzubringen. FB 34 "Standesamt" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 9,00 3,50 12,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 9,00 4,50 13,50 9,00 4,50 13,50 9,00 4,50 13,50 9,00 4,50 13,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle EG 8 ku EG 6 EG 8 Sachbearbeiter/in, Vorzimmerkraft 3 B 0 "Bezirksvertretung Aachen-Mitte" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 0,00 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 - keine - B 1 "Aachen-Brand" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 3,00 5,50 8,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,00 5,50 9,50 4,00 5,50 9,50 4,00 5,50 9,50 4,00 5,50 9,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 - keine - B 2 "Aachen-Eilendorf" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 4,00 4,50 8,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,50 4,50 9,00 4,50 5,00 9,50 4,50 5,00 9,50 4,50 5,00 9,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle EG 8 Sachbearbeiter/in Hinsichtlich einer optimierten Aufgabenwahrnehmung ist die Anpassung der Geschäftsverteilung und damit verbunden die Einrichtung einer halben Stelle im gewerberechtlichen Aufgabengebiet erforderlich. 4 B 3 "Aachen-Haaren" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 3,50 3,00 6,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 - keine - B 4 "Aachen-Kornelimünster und Walheim" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 4,50 2,00 6,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,50 2,00 6,50 4,50 3,00 7,50 4,50 3,00 7,50 4,50 3,00 7,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 6 ku EG 5 Infotheke Alle Bezirksämter werden sukzessive mit einem Infopunkt (inkl. Servicetheke ) - in der Regel nach erfolgtem Umbau - ausgestattet. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten kann im Bezirksamt Kornelimünster-Walheim bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Infopunkt eingerichtet werden. B 5 "Aachen-Laurensberg" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 3,00 1,50 4,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 3,50 2,50 6,00 2,50 4,00 6,50 2,50 4,00 6,50 2,50 4,00 6,50 5 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle EG 8 Sachbearbeiter/in Die Wohngeldsachbearbeitung des Bezirksamtes Laurensberg wird bereits seit vielen Jahren anteilig durch eine Stelle des Bezirksamtes Richterich unterstützt. Für eine optimierte Aufgabenwahrnehmung einhergehend mit einer geregelten Geschäftsverteilung ist zum Einsatz eigenen Personals im Bezirksamt Laurensberg bedarfsorientiert die Anpassung des Planstellenpotenzials erforderlich. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A8 Sachbearbeiter/in EG 8 Die Stelle wurde mit einem/einer Tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. B 6 "Aachen-Richterich" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 2,50 2,50 5,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 3,00 3,50 6,50 2,50 5,00 7,50 2,50 5,00 7,50 2,50 5,00 7,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 8 ku EG 5 Infotheke Alle Bezirksämter werden sukzessive mit einem Infopunkt (inkl. Servicetheke ) - in der Regel nach erfolgtem Umbau - ausgestattet. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten kann im Bezirksamt Richterich bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Infopunkt eingerichtet werden. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 0,50 Stelle 0,50 Stelle A8 EG 6 1,00 x EG 8 Sachbearbeiter/in Umwandlung von 2 H-Stellen in V-Stelle Zusammenstellung Dezernat I Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 78,50 91,00 169,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 84,50 99,50 184,00 83,00 104,50 187,50 83,00 104,50 187,50 83,00 104,50 187,50 6 Dezernat II "Finanzen, Recht und Ordnung" Dezernat "Finanzen, Recht und Ordnung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 4,00 1,00 5,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke / Bewertungsänderung (1,00 Stelle) A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 kw A 12 Referent/in Zur Wahrnehmung der Referentenfunktion für Dezernat II ist der kw-Vermerk zu streichen und die Bewertung nach A 12 anzupassen. B 06 "Beteiligungsverwaltung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 3,00 2,00 5,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 - keine - FB 20 "Finanzsteuerung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 16,50 10,00 26,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 18,00 10,50 28,50 20,00 9,50 29,50 20,00 9,50 29,50 20,00 9,50 29,50 7 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle A 13 L2E1 Abteilungsleiter/in Im Rahmen der Reorganisation des Fachbereichs Finanzsteuerung wird eine weitere Abteilung eingerichtet. Die Aufgaben "Stiftungen, Darlehen und Steuern" werden aus der derzeitigen Abteilung "Jahresabschluss, Stiftungen, Darlehen und Steuern" hinsichtlich einer optimierten Aufgabenwahrnehmung herausgelöst und der neuen Abteilung zugeordnet. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle EG 14 Abteilungsleiter/in, stellvertr. FB-Leiter/in A 14 Die Stelle ist mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt worden, die Stelle ist daher umzuwandeln. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle EG 10 ku EG 9 EG 9 ku EG 8 A 11 EG 9b EG 9a A 12 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in FB 22 "Steuern und Kasse" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 42,00 31,50 73,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 49,00 32,50 81,50 49,00 32,50 81,50 49,00 32,50 81,50 49,00 32,50 81,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle EG 10 A8 A7 EG 11 A 9 L1E2 A8 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in 8 FB 30 "Recht und Versicherung" 2017 bes. Stellen 30.06. Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 5,00 11,50 16,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 5,00 11,50 16,50 5,00 12,50 17,50 5,00 12,50 17,50 5,00 12,50 17,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 13 Jurist/in Aufgrund der Arbeitsbelastung des FB 30 ist die dauerhafte Einrichtung einer Juristenstelle erforderlich. Trotz hoher Zahl geleisteter Mehrarbeitsstunden sind nicht unerhebliche Arbeitsrückstände zu verzeichnen. Insbesondere im Bereich der ausländerrechtlichen Verfahren, die gem. Vereinbarung mit der StädteRegion von FB 30 vertreten werden, ist vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation eine deutliche Steigerung der Fallzahlen absehbar. Verbunden mit der Stelleneinrichtung sollen zudem die erheblichen Gleitzeitguthaben eine sukzessive und nachhaltige Absenkung erfahren. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 0,50 Stelle A 11 ku A 10 A 10 Sachbearbeiter/in FB 32 "Sicherheit und Ordnung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 39,50 117,50 157,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 43,00 130,50 173,50 44,50 130,50 175,00 44,50 130,50 175,00 44,50 130,50 175,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 10 kw2020 Sachbearbeiter/in EG 8 kw2020 Vollzugskraft Aufgrund neuer Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz sind zunächst 2,0 Planstellen erforderlich, je eine für den Innen- und Außendienst (Ratsbeschluss 12.07.2017). Hinsichtlich der dauerhaften Vorhaltung in vg. Umfang erfolgt nach ersten Erfahrungen der Aufgabenwahrnehmung eine Evaluation (daher zunächst mit kw-Vermerk bis 2020 versehen). 9 1,00 Stelle A 11 Teamleiter/in Der Stellenbedarf ist zur Reduzierung der Führungsspanne der bisherigen einzigen Teamleitungsstelle (67 unterstellte VZÄ mit rd. 100 Überwachungskräften des ruhenden Verkehrs) erforderlich. Es handelt sich zunächst um eine Mindestgröße. 2,00 Stellen 0,50 Stelle A 10 A 9 L1E2 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Infolge einer Stellenbemessung sind 2,5 Planstellen im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten (PsychKG, LHundeG, BestattG) erforderlich. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 2,00 Stellen 2,00 Stellen (1,00 Stelle) Sachbearbeiter/in A 8 ku A 7 Sachbearbeiter/in EG 8 EG 5 kw2018 Sachbearbeiter/in Im FB Sicherheit und Ordnung können als Ergebnis einer in den beiden Teams Bußgeldverfahren fließender und Bußgeldverfahren ruhender Verkehr durchgeführten Organisationsuntersuchung vier Stellen eingespart werden; darüber hinaus wird eine weitere Stelle "kw" gezeichnet. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A7 EG 6 Sachbearbeiter/in Die Stelle wurde mit einem/einer Tariflich Beschäftigten nachbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 11 ku A 12Teamleiter/in A 12 ku A 11Teamleiter/in A 10 A 11 ku A 12 Zusammenstellung Dezernat II Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 110,00 173,50 283,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 122,00 188,00 310,00 125,50 188,00 313,50 125,50 188,00 313,50 125,50 188,00 313,50 10 Dezernat III "Planung und Bau" Dezernat "Planung und Bau" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 2,00 1,00 3,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A 16 Techn. Sachbearbeiter/in Eine Wiederbesetzung ist nach durchgeführter Aufgabenkritik nicht erforderlich, so dass die Stelle einzusparen ist. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle EG 13 Archäologe / Archäologin Verlagerung der Stelle vom FB 61 "Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen". B 03 "Bauverwaltung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 19,50 18,00 37,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 20,50 18,00 38,50 18,50 20,50 39,00 18,50 20,50 39,00 18,50 20,50 39,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle EG 12 Sachbearbeiter/in Fördermittel im Bereich Verkehr/Mobilität werden zunehmend auf Ebene der EU vergeben. Zur Erschließung dieser Förderquellen sind umfangreiche und qualitativ anspruchsvolle Projektanträge einzureichen. Für die Aufgabe der EU-Fördermittelakquise bedarf es einer entsprechenden Stellenkapazität. Die Etablierung dieser Funktion ist erfolgsabhängig und wird evaluiert. 11 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 11 A 10 EG 10 EG 9 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Die Stellen wurden mit Tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und sind entsprechend umzuwandeln. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle EG 5 EG 6 Sachbearbeiter/in FB 61 "Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 23,50 58,50 82,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 24,50 60,50 85,00 24,50 65,00 89,50 24,50 65,00 89,50 24,50 65,00 89,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle 0,50 Stelle EG 12 EG 11 Techn. Sachbearbeiter/in Techn. Sachbearbeiter/in Infolge einer Stellenbemessung ergibt sich ein Mehrbedarf von 1,00 Stelle im Team Bauberatung der Abteilung FB 61/200 - Verbindliche Bauleitplanung und Bauberatung. Aufgrund der festgelegten Geschäftsverteilung ist eine halbe Stelle nach EG 12 TVöD und eine halbe Stelle nach EG 11 TVöD auszuweisen. 2,00 Stellen EG 12 Techn. Sachbearbeiter/in Für die Abwicklung des "Luftreinhalteplans" und des "Aktionsplans Verkehrssicherheit" sind 2,0 Planstellen bei FB 61/300 - Verkehrsmanagement erforderlich. 1,00 Stelle EG 12 Techn. Sachbearbeiter/in Für die Inventarisierung / Begutachtung von Bau- und Bodendenkmälern ist 1,0 Planstelle bei FB 61/600 Denkmalpflege einzurichten. 1,00 Stelle EG 12 Techn. Sachbearbeiter/in In der Abteilung Straßenplanung und -bau ist die Einrichtung einer Stelle für eine/n techn. Sachbearbeiter/in zur Steigerung der Eigenerledigungsquote erforderlich. Die Stelleneinrichtung hat der Personal- und Verwaltungsausschuss bereits in seiner Sitzung am 19.10.2017 empfohlen. 12 1,00 Stelle EG 10 kw2020 Techn. Sachbearbeiter/in Für die Wahrnehmung von koordinierenden, unterstützenden Aufgaben im Bereich Parkraumbewirtschaftung / Bewohnerparken ist die befristete Einrichtung einer Stelle im Team Verkehrsplanung der Abteilung 61/300 erforderlich. Der Personal- und Verwaltungsausschuss hat die Stelleneinrichtung in seiner Sitzung am 07.12.2017 empfohlen. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 0,50 Stelle EG 8 Techniker/in Infolge von Aufgabenkritik ist die bisherige Vollzeitstelle für eine/n Techniker/in der Baudenkmalpflege bei FB 61/600 auf eine halbe Stelle zu reduzieren. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle EG 14 A 14 Techn. Abteilungsleiter/in Die Stelle ist mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln. 1,00 Stelle EG 13 Archäologe / Archäologin Die Stelle wird zum Dezernat III verlagert. 1,00 Stelle 0,50 x EG 11 Techn. Sachbearbeiter/in 0,50 x EG 11 Techn. Sachbearbeiter/in A 11 Umwandlung einer V-Beamtenstelle in 2 H-Stellen für Tariflich Beschäftigte Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle A8 EG 11 A 9 L1E2 EG 12 Sachbearbeiter/in Techn. Sachbearbeiter/in FB 62 "Geoinformation und Bodenordnung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 6,50 16,50 23,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 6,50 16,50 23,00 6,50 16,50 23,00 6,50 16,50 23,00 6,50 16,50 23,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke (1,00 Stelle) EG 6 (kw) Vermessungstechniker/in Für die Wahrnehmung von Aufgaben zur Baulandumlegung, Baulandmobilisierung und Vermessung ist die Einrichtung einer Planstelle dauerhaft erforderlich. Insofern wird der ursprünglich 2018 zu realisierende kw-Vermerk an der bislang befristeten Planstelle 62/211 (kw2018) aufgehoben. 13 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke (1,00 Stelle) EG 6 kw2021 Messgehilfe/in Infolge von Aufgabenkritik kann die Stelle eines Messgehilfen / einer Messgehilfin im Team "Vermessung" ab dem Haushaltsjahr 2021 (altersbedingtes Ausscheiden des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin) eingespart werden, so dass ein entsprechender kw-Vermerk anzubringen ist. FB 63 "Bauaufsicht" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 13,00 31,00 44,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 14,00 32,00 46,00 14,00 32,00 46,00 14,00 32,00 46,00 14,00 32,00 46,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke (1,00 Stelle) EG 11 (kw) Techn. Sachbearbeiter/in Aufgrund des dauerhaften Bedarf im Bereich der Baugenehmigungsverfahren infolge des stetig ansteigenden Auftragsvolumens ist die Aufhebung eines kw-Vermerkes an einer Stelle für eine/n techn. Sachbearbeiter/in im FB Bauaufsicht notwendig S 69 "Stabsstelle Klimaschutz" 2017 bes. Stellen 30.06. Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 0,00 2,00 2,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 2,00 Stellen EG 12 Techn. Sachbearbeiter/in Infolge der Integration des Aufgabengebietes Klimaschutz in den Fachbereich Umwelt ist die Verlagerung der beiden Stellen von S 69 zu FB 36 erforderlich. Die Organisationsziffer S 69 entfällt. 14 Zusammenstellung Dezernat III Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 64,50 127,00 191,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 68,50 130,00 198,50 65,50 136,00 201,50 65,50 136,00 201,50 65,50 136,00 201,50 15 Dezernat IV "Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport" Dezernat "Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 1,50 2,00 3,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,50 2,00 4,50 1,50 3,00 4,50 1,50 3,00 4,50 1,50 3,00 4,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A 12 EG 11 Referent/in Die Stelle wurde mit einem/einer Tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. FB 45 "Kinder, Jugend und Schule" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 75,50 354,00 429,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 86,50 393,00 479,50 88,50 401,50 490,00 88,50 401,50 490,00 88,50 401,50 490,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle 0,50 Stelle A 11 kw2020 Sachbearbeiter/in A 10 kw2020 Sachbearbeiter/in Zwecks Teilnahme am Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" hat der Rat am 14.06.2017 die befristete Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Gesamtkoordination und die Abrechnung der Fördermittel sowie einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination der digitalen Infrastrukturmaßnahmen beschlossen. Für die befristeten Stellen steht eine gesamtstädtische Deckung aus erhöhten Mehreinnahmen bei Elternbeiträgen des FB 45 zur Verfügung. 2,50 Stellen S 8a Erzieher/in (OGS) Im Zusammenhang mit dem Betreuungsplatzausbau der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich hat der Rat am 14.06.2017 die Einrichtung der 2,5 Erzieher/innenstellen beschlossen. 16 0,50 Stelle S 17 Teamleiter/in (Sozialdienst) Aufgrund des fortschreitenden Ausbaus der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich ist beabsichtigt, eine Ausweitung der vorhandenen Leitungskapazität des Bereichs (übergeordnete Teamleitung) vorzunehmen. Daher wird zunächst eine zusätzliche halbe Stelle eingerichtet, deren abschließender Stellen- und Bewirtschaftungsumfang von der noch durchzuführenden organisatorischen Überprüfung abhängt. (0,50 Stelle) A 10 (kw) Sachbearbeiter/in Am 14.06.2017 hat der Rat beschlossen, die bis dato befristet eingerichtete halbe Stelle dauerhaft einzurichten, um die mit der Abrechnung der therapeutischen Leistungen in städtischen Kindertageseinrichtungen einhergehenden Verwaltungsarbeiten (Einnahmeverwaltung, Auswertungen, Controlling, Abstimmung mit Krankenkassen etc.) weiterhin gewährleisten zu können. 1,00 Stelle 3,00 Stellen S 17 S 14 Teamleiter/in (Sozialdienst) Sozialarbeiter/in Seit der letzten Stellenbemessung im Jahr 2010 ist in der Abteilung "Jugend" (Bereich Hilfen zur Erziehung) ein Fallzahlenanstieg zu verzeichnen. Eine organisatorische Überprüfung der Sozialraumteams beginnend in 2017 ist vorgesehen. Da diese allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen wird, wurden in Anbetracht der Belastungssituation und im Vorgriff auf die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung in der Sitzung des Rates am 12.07.2017 vier Stellen eingerichtet. Mit der Besetzung der Teamleitungsstelle wird das neunte Sozialraumteam gebildet. 0,50 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in Zur Durchführung der unvermuteten Prüfungen der Schulbudgets beantragt die Fachdienststelle zusätzliche personelle Ressourcen. Aufgrunddessen wird eine halbe Stelle eingerichtet, deren Bewirtschaftungsumfang von der noch durchzuführenden organisatorischen Überprüfung abhängt. 1,00 Stelle S 11b Sozialarbeiter/in Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Medienzentrums, die gemeinsam mit den Partnern StädteRegion und Ostbelgien angestrebt wird, soll die medienpädagogische Arbeit gestärkt werden. Hierfür wird eine zusätzliche Stelle notwendig. 2,00 Stellen S 11b Schulsozialarbeiter/in Während bei den Förder-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen jede einzelne Schule über Schulsozialarbeit verfügt, sind an Grundschulen und Gymnasien nur in Teilen Stellen für Schulsozialarbeit eingerichtet. Die beiden zusätzlichen Stellen sollen dazu genutzt werden, die aus diesen Schulformen benannten Bedarfe an Schulsozialarbeit zu bedienen. Die Stelleneinrichtungen hat der Personal- und Verwaltungsausschuss bereits in seiner Sitzung am 07.12.2017 empfohlen. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 0,50 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in Die Stelle in der Abteilung "Jugend" (Team Unterhaltsvorschusskasse) wird nicht wiederbesetzt und kann eingespart werden. 17 2 x 0,50 Stellen EG 2Ü Hausmeister/in Im Rahmen einer Stellenplanbereinigung werden zwei Halbtagsstellen für Hausmeister/innen für den Kita-Bereich, die seit geraumer Zeit vakant sind, eingespart. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle EG 10 EG 10 EG 8 A 11 A 10 A 8 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Die Stellen sind mit Beamten/Beamtinnen wiederbesetzt worden und sind daher umzuwandeln. 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 0,50 Stelle 1,00 Stelle A 13 L2E1 A 11 A 11 kw A 8 ku A 7 A8 EG 12 EG 10 EG 10 kw EG 9b EG 8 Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Die Stellen wurden mit Tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und sind entsprechend umzuwandeln. 0,50 Stelle 0,50 Stelle S 15 S 15 ku S 12 1,00 x S 15 Sozialpädagoge/pädagogin A 10 A 10 kw Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Umwandlung von 2 H-Stellen in V-Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle EG 9 EG 9 kw Die Stellen sind mit Beamten/Beamtinnen wiederbesetzt worden und sind daher umzuwandeln. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 2,00 Stellen 2,00 Stellen 1,00 Stelle A 10 A 11 A 9 L1E2 A 11 Sachbearbeiter/in A 11 ku A 10 Sachbearbeiter/in A 9 L1E2 Sachbearbeiter/in ku A 8 1,00 Stelle 1,00 Stelle EG 9 ku EG 8 A 11 EG 9a Sachbearbeiter/in A 12 ku A 11 Teamleiter/in FB 45 "Kitas" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 0,00 786,50 786,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 0,00 786,50 786,50 0,00 806,00 806,00 0,00 806,00 806,00 0,00 806,00 806,00 18 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 18,50 Stellen 1,00 Stelle 0,50 Stelle S 8a Erzieher/in S 8a kw2018 Erzieher/in S 3 kw2018 Ergänzungskraft Im Zusammenhang mit dem Betreuungsplatzausbau im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen hat der Rat am 14.06.2017 die Einrichtung von insgesamt 19,50 Erzieher/innenstellen (davon eine befristet) sowie einer befristeten halben Stelle für eine Ergänzungskraft beschlossen. 2,00 Stellen S 4 kw Ergänzungskraft (1:1 Betreuung) Für die 1 zu 1 Betreuung eines Kindes ist in zwei Kindertageseinrichtungen die Einrichtung von jeweils einer befristeten Stelle für eine Ergänzungskraft erforderlich. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle S3 Ergänzungskraft Im Zusammenhang mit dem Betreuungsplatzausbau in den städtischen Kindertageseinrichtungen und den damit einhergehenden Änderungen von Gruppenstrukturen hat sich der Bedarf an Ergänzugskräften gesamtstädtisch um 1,00 Stelle reduziert. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle S6 0,50 x S 8a Erzieher/in Umwandlung einer V-Stelle in H-Stelle und Bewertungsänderung 2,00 Stellen S3 0,50 x S 3 0,50 x S 3 Ergänzungskraft Ergänzungskraft 0,50 x S 4 0,50 x S 4 Ergänzungskraft Ergänzungskraft 0,50 x S 3 0,50 x S 3 0,50 x S 3 0,50 x S 3 Ergänzungskraft Ergänzungskraft Ergänzungskraft Ergänzungskraft Umwandlung von 2 V-Stellen in 2 H-Stellen 1,00 Stelle S4 Umwandlung einer V-Stelle in 2 H-Stellen 2,00 Stellen S3 Umwandlung von 2 V-Stellen in 4 H-Stellen Die Stellenumwandlungen sind vom Rat am 14.06.2017 beschlossen worden. 19 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 21,00 Stellen 1,00 Stelle 8,00 Stellen 9,00 Stellen 1,00 Stelle S6 S8 S6 S6 S6 S 13 S9 S9 S9 S 9 ku S 8a Ständige Vertretung Ständige Vertretung Ständige Vertretung Ständige Vertretung Ständige Vertretung FB 52 "Sport" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 7,50 59,50 67,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 8,50 61,50 70,00 8,50 63,50 72,00 8,50 63,50 72,00 8,50 63,50 72,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 5 kw2019 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (Springer/in) 2 x 0,50 Stellen EG 2 kw2019 Badewärter/in (Springer/in) Die beiden Stellen dienen jeweils dem Abbau von Überstunden bei gleichzeitigem Aufrechterhalten der Sicherheits- und Hygienestandards. Im Rahmen der Evaluation sind der Überstundenabbau bzw. die dauerhafte Auslastung der Springerfunktionen durch den Fachbereich Sport nachzuweisen. Die Stellen erhalten zur Überprüfung daher einen kw2019-Vermerk. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke Badewärter/in, Reinigungskraft 2,00 Stellen EG 4 ku EG 2 EG 2 0,50 Stelle EG 5 EG 5 ku EG 3 Reinigungs- und Aufsichtskraft Zusammenstellung Dezernat IV Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 84,50 1.202,00 1.286,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 97,50 1.243,00 1.340,50 98,50 1.274,00 1.372,50 98,50 1.274,00 1.372,50 98,50 1.274,00 1.372,50 20 Dezernat V "Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt" Dezernat "Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 2,00 2,00 4,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,50 2,00 4,50 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle A 12 Sachbearbeiter/in Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und des stetigen Ausbaus des Dokumentenmanagements werden zwei Stellen in der Abteilung FB 11/400 - Infomations- und Kommunikationsmanagement benötigt. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Prozessanalysen erfordern eine zusätzliche Stelle in der Abteilung FB 11/500 - Organisationsmanagement. Zur Einrichtung eines E-Government Controllings auf Dezernatsebene ist diese Stelle notwendig. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 0,50 Stelle A 15 Jurist/in Eine Wiederbesetzung ist nach durchgeführter Aufgabenkritik nicht erforderlich. FB 11 "Personal und Organisation" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 75,50 29,50 105,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 77,00 31,00 108,00 85,50 31,50 117,00 85,50 31,50 117,00 85,50 31,50 117,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 9 L1E2 A8 Aufstiegsbeamter/-beamtin Aufstiegsbeamter/-beamtin Da Aufstiegsbeamte aus laufbahnrechtlichen Gründen auf Planstellen zu führen sind, ist die Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen erforderlich. Diese werden im Ausbildungsbereich bei FB 11 eingerichtet. Der Einsatz des Personals im Rahmen der Ausbildung erfolgt jedoch in anderen Dienststellen. 21 0,50 Stelle A8 Sachbearbeiter/in Für das Team "Personalabrechnung" (Abteilung FB 11/100) ist ein zusätzlicher Bedarf von 0,5 Stellen aufgrund gestiegener Fallzahlen eingetreten. 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 11 kw2027 A 8 kw2027 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Aufgrund der stetigen Steigerung der durchzuführenden Personalauswahlverfahren sowie der in den Jahren 2017 - 2024 zu erwartenden (altersbedingten) Regelaustritte wird eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle im Team Personaleinsatz (Abteilung FB 11/200) eingerichtet. Zur Entlastung aller Sachgebiete im Team wird eine weitere unterstützende Stelle eingerichtet. Ausweislich der zugrunde liegenden Zahlen kann ab dem Jahr 2026 von einer möglichen Entspannung in der Personalfluktuation ausgegangen werden, so dass die beiden Stellen bis 2027 befristet einzurichten und deren tatsächlicher Bedarf erneut zu prüfen ist. 0,50 Stelle EG 12 kw2020 Sachbearbeiter/in Zur Verstärkung der Aufgabenbereiche "Betriebliches Gesundheitsmanagement" und "Arbeitsschutz" in der Abteilung FB 11/200 wird zunächst bis zum Jahr 2020 befristet eine halbe Stelle eingerichtet. 1,00 Stelle A8 Sachbearbeiter/in Vor dem Hintergrund der Herausforderung des demografischen Wandels sind zur optimierten Aufgabenwahrnehmung im Ausbildungsbereich Änderungen in der Geschäftsverteilung erforderlich. Die Stadt bietet kontinuierlich mehr Ausbildungsplätze an. Zur Gewinnung des nötigen Fachpersonals werden verstärkt auch neue Ausbildungslehrgänge eingerichtet. Zur Entlastung der bisherigen Sachgebiete und Konzentrierung der einzelnen Aufgaben in der Abteilung FB 11/200 ist daher eine Unterstützungsfunktion erforderlich. 3,00 Stellen A 12 Sachbearbeiter/in Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und des stetigen Ausbaus des Dokumentenmanagements werden zwei Stellen in der Abteilung FB 11/400 - Informations- und Kommunikationsmanagement benötigt. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Prozessanalysen erfordern eine zusätzliche Stelle in der Abteilung FB 11/500 - Organisationsmanagement. Es ist angedacht, zur Anreicherung um externen Organisationssachverstand die Stelle zeitversetzt zu besetzen und die so nicht verausgabten Mittel zur Finanzierung zu nutzen. Um das IT-Projekt zügig voran zu bringen, wäre es förderlich, die Einrichtung der drei Stellen durch Ratsbeschluss unterjährig in 2017 vorzunehmen. Die in 2017 entstehenden Kosten könnten über den Personalkostenverbund getragen werden. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 0,50 Stelle EG 10 A 11 Sachbearbeiter/in Die Stelle wurde mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. 0,50 Stelle A 11 EG 10 Sachbearbeiter/in Die Stelle ist mit einem/einer Tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und ist daher umzuwandeln. 22 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 9 L2E1 ku A 8 A 12 A 9 L2E1 0,50 Stelle EG 12 kw2020 A8 A 13 L2E1 A 10 ku A 9 L2E1 EG 11 kw2020 0,50 Stelle EG 8 EG 6 Sachbearbeiter/in Teamleiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Vorzimmerkraft FB 11 R "Personalreserve" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 28,50 26,50 55,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 65,50 29,50 95,00 57,50 37,50 95,00 57,50 37,50 95,00 57,50 37,50 95,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle 2,00 Stellen 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle A8 A 7 ku A 6 A6 A8 A 10 A6 A 9 L1E2 ku A 6 A10 EG 8 EG 6 EG 6 EG 5 S 14 S3 EG 9b EG 8 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Mitarbeiter/in (AT) Mitarbeiter/in (AT) Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Die Stellen wurden mit Tariflich Beschäftigten besetzt und sind entsprechend umzuwandeln. 1,00 Stelle S 11b A8 Sachbearbeiter/in Die Stelle wurde mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 2,00 Stellen 1,00 Stelle 2,00 Stellen 3,00 Stellen 2,00 Stellen 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 2,00 Stellen A 10 A 10 A 13 L2E2 ku A 10 A 10 A 10 A8 EG 9 EG 9b EG 9b EG 9b A 14 A 13 L2E2 A 13 L2E1 A 13 L2E1 A 11 A 11 EG 9b EG 9a EG 8 EG 5 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Mitarbeiter/in (AT) Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in 23 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle A8 A 12 A8 EG 3 A 9 L1E2 EG 6 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in In der Personalreserve werden die Wertigkeiten der Stellen entsprechend der Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe des dort geführten Personals fortlaufend angepasst. B 17 "Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 0,00 18,00 18,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 0,00 18,50 18,50 0,00 19,50 19,50 0,00 19,50 19,50 0,00 19,50 19,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 6 ku offen Mitarbeiter/in Aufgrund der Zentralisierung der Aufgaben rund um Beschaffung, Verwaltung und Lagerhaltung von Büromobiliar innerhalb des B 17 ist in der Verwaltung der Abteilung B 17/200 - Arbeitssicherheit zur Entlastung der Fachkräfte die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle auf Dauer erforderlich. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 0,50 Stelle EG 4 EG 5 ku EG 4 EUP* *EUP = Eletrotechnisch unterwiesene Person FB 36 "Umwelt" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 16,50 62,00 78,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 18,50 64,00 82,50 19,50 65,00 84,50 19,50 65,00 84,50 19,50 65,00 84,50 24 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle EG 11 A 12 Techn. Sachbearbeiter/in Die Stelle ist mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt worden und ist daher umzuwandeln. 2,00 Stellen EG 12 Techn. Sachbearbeiter/in Infolge der Integration des Aufgabengebietes Klimaschutz in den Fachbereich Umwelt ist die Verlagerung der beiden Stellen von S 69 zu FB 36 erforderlich. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle EG 12 EG 13 Techn. Sachbearbeiter/in FB 37 EP "Feuerwehr / Einsatzpersonal" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 403,00 1,00 404,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 403,00 1,00 404,00 425,00 1,00 426,00 425,00 1,00 426,00 425,00 1,00 426,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 4,00 Stellen A 9 L1EA2 Z 5,00 Stellen A 9 L1EA2 Z Sachbearbeiter/in Ausbildung Feuerwehrschule Sachbearbeiter/in Ausbildung Rettungsdienstschule Infolge gestiegener Planstellen und gestiegener Anforderungen an die Ausbildung sind zusätzliche Planstellen in der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule erforderlich. 2,0 Stellen wurden bereits am 12.07.2017 vom Rat beschlossen. Der seitens der Feuerwehr insgesamt höher beantragte Stellenbedarf wird grundsätzlich anerkannt; inwiefern über die hier vorgeschlagenen Stelleneinrichtungen hinaus in Zukunft weitere Stellenkapazitäten eroderlich sind, wird derzeit evaluiert. Die Stellen erfahren eine teilweise Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren. Darüber hinaus wird die Auswirkung auf das Überstundenkontingent und die Nebentätigkeiten der Einsatzdienstbeamten evaluiert. 25 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 9 L1EA2 Z A8 Sachbearbeiter/in Medizinprodukte Sachbearbeiter/in Zentrallager Rettungsdienst Sowohl infolge der gestiegenen Anzahl vorzuhaltender Rettungsmittel und Medizinprodukte, des Rückgangs der Möglichkeit der Inanspruchnahme von fachkundigen Feuerwehrkräften des Einsatzdienstes als auch der Verschärfung des Medizinprodukterechts mit einer erheblichen Zunahme an Aufgaben ist es erforderlich, im sensiblen Bereich des Rettungsdienstes eine optimierte Aufgabenwahrnehmung durch Einrichtung der zusätzlichen Tagesdienststellen sicherzustellen (Ratsbeschluss vom 12.07.2017). Die Stellen sind refinanziert über die Rettungsdienstgebühren. 5,00 Stellen A 9 L1EA2 Funktion "Meister vom Rettungsdienst" Zur Optimierung des Einsatzdienstes (Entlastung der bisherigen Funktion "Meister vom Dienst"), konkret des Rettungsdienstes infolge gestiegener Einsatzzahlen sowie vorzuhaltender Einsatzmittel und damit verbundener Zusammenhangstätigkeiten der Einsatzvorbereitung und -nachbearbeitung (Koordinierung der Arbeitsbereiche Materialmanagement der Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes sowie das durch die Wachen zu erledigende Arbeitspensum der rückwärtigen Servicebereiche für den Rettungsdienst) sind diese Stelleneinrichtungen notwendig. Die Stellen sind refinanziert über die Rettungsdienstgebühren. 1,00 Stelle A 10 ku A 9 L1E2 Zugführer/in 3,00 Stellen A 9 L1EA2 A8 A8 Truppführer/in Transportführer/in RTW Maschinist/in 1,00 Stelle 1,00 Stelle Infolge des Anstiegs des Personalausfallfaktors von bis dato 4,995 Stellen/Funktion auf neu 5,196 sind zusätzliche Stellen für den Einsatzdienst der Feuerwehr einzurichten. Die Stellen sind zu ca. 50 % refinanziert über die Rettungsdienstgebühren. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke (1,00 Stelle) A 12 kw2022 Sachbearbeiter/in An der Stelle 117 ist ein kw-Vermerk 2022 anzubringen; eine Bedarfsprüfung hinsichtlich der mittelfristigen Verwendung für eigene Bauprojekte bei FB 37 und ggf. andere städtische Bauprojekte steht noch aus. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle 5,00 Stellen 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 10 ku A 9 L1E2 A8 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 13 L2E1 A 11 A 9 L1E2 A8 A 8 ku A 7 A 13 L2E2 ku A13 L2E1 Leitende/r Zugführer/in TD / Atemschutzwerkstatt Maschinist (Klinikum) 1,00 Stelle A 11 A 12 Teamleiter/in (fw.techn.Dienst) 1,00 Stelle A 10 ku A 9 L1E2 A 11 Ltd. Zugführer/in (UKA) 1,00 Stelle A 11 A 10 ku A 11 (Ltd.) Dienstgruppenleitung Fahrer/in RTW Teamleiter/in (fw.techn.Dienst) 26 1,00 Stelle A 10 A 9 L1E2 Z Schichtführer/in (Leitstelle) 1,00 Stelle A 9 L1E2 A 9 L1E2 Z Ltd. Praxisanleiter/in 5,00 Stellen 1,00 Stelle A 9 L1E2 A 9 L1E2 ku A 8 A 9 L1E2 Z Sonderzugführung A 9 L1E2 Z Ltd. Desinfektion 1,00 Stelle 2,00 Stellen A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 Truppmann/-frau Fahrer/in RTW FB 37 VP "Feuerwehr / Verwaltungspersonal " Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 12,50 7,50 20,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 12,50 8,50 21,00 11,50 10,00 21,50 11,50 10,00 21,50 11,50 10,00 21,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle EG 5 Sachbearbeiter/in Im Sachgebiet "Personaleinsatz" des FB 37 ist infolge des gestiegenen Aufwands resultierend aus der größeren Datenmenge nach Stellen- und Personalaufwuchs Unterstützung hinsichtlich der Verwaltungstätigkeiten (Dateneingabe- und pflege) erforderlich, um die bisher damit betrauten Feuerwehrkräfte des gehobenen Einsatzdienstes hinsichtlich der primären Aufgabenerfüllung zu entlasten. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A8 EG 8 Sachbearbeiter/in Die Stelle wurde mit einem/einer Tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. Zusammenstellung Dezernat V Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 538,00 146,50 684,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 579,00 154,50 733,50 602,00 166,50 768,50 602,00 166,50 768,50 602,00 166,50 768,50 27 Dezernat VI "Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung" Dezernat "Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 2,00 1,00 3,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 - keine - FB 02 "Wirtschaft, Wissenschaft und Europa" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 9,00 18,00 27,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 10,00 21,00 31,00 10,00 23,00 33,00 10,00 23,00 33,00 10,00 23,00 33,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 13 Sachbearbeiter/in Im Nachgang zur erfolgten Stellenplanbereinigung ist die Einrichtung einer Stelle in der Abteilung FB 02/200 für das Aufgabengebiet "Akquise und Entwicklung von europäischen Projekten, Internationale Vernetzung, Projektsteuerung, Lobbyarbeit für die Stadt Aachen auf europäischer Ebene sowie Information und Beratung in diesen Themen" erforderlich. 1,00 Stelle EG 11 kw2019 Sachbearbeiter/in Die Einrichtung einer Stelle in der Abteilung FB 02/100 - Unternehmensförderung, Team Wirtschaft, ist erforderlich, da die Ansiedlungsanfragen weiter gestiegen sind. Die Bearbeitung dieser Anfragen ist vor dem Hintergrund eines immer geringeren Gewerbeflächenangebots mit dem vorhandenen Personal nicht zu bewältigen. Die Stelle wird zunächst befristet für zwei Jahre eingerichtet und der Bedarf dann überprüft. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle EG 14 A 14 Abteilungsleiter/in Die Stelle ist mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln. 28 1,00 Stelle A 11 EG 10 Sachbearbeiter/in Die Stelle wurde mit einem/einer Tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und entsprechend umzuwandeln. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 13 L2E2 EG 9 A 12 EG 10 Teamleiter/in Abteilungsleiter/in FB 23 "Immobilienmanagement" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 10,00 17,50 27,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 10,00 18,50 28,50 11,00 17,50 28,50 11,00 17,50 28,50 11,00 17,50 28,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle A 8 kw2019 Sachbearbeiter/in Dringend geboten ist die Erstellung eines Baumkatasters über den Baumbestand auf fiskalischem Grundbesitz in Zuständigkeit des FB 23 als Datengrundlage für die regelmäßigen Kontrollen im Zuge der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Darüber hinaus sind die Pachtverträge etc. auf Übergang der Verkehrssicherungspflicht zu prüfen. Es wird davon ausgegangen, dass die Daten innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren erfasst sein dürften, so dass die Stelle mit einem kw-Vermerk auszustatten ist. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A 11 kw Sachbearbeiter/in Aufgrund einer Aufgabenübertragung von FB 23 zu FB 56 "Wohnen, Soziales und Integration" im Zuge der Gründung des Fachbereiches FB 56 ist in Folge die Verlagerung der Stelle zur Abwicklung des Projektes "Soziale Stadt Aachen Nord" vorzunehmen. 1,00 Stelle EG 13 A 13 L2E2 Teamkoordinator/in Die Stelle ist mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle A 12 ku A 11 A 12 ku A 11 H Sachbearbeiter/in Im Nachgang zur Aufgabenübertragung von FB 23 an FB 56 wird die Stelle mit einem "ku-H-Stelle" Vermerk versehen. 29 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 12 EG 15Ü A 12 ku A 11 Sachbearbeiter/in EG 15Ü Fachbereichsleiter/in ku EG 15 1,00 Stelle EG 10 EG 11 Sachbearbeiter/in FB 56 "Wohnen, Soziales und Integration" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 72,50 126,50 199,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 81,50 180,50 262,00 79,00 163,50 242,50 79,00 163,50 242,50 79,00 163,50 242,50 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle S 12 kw2020 Sozialarbeiter/in Mit Beschluss des Rates vom 03.05.2017 wurde der Einrichtung einer weiteren befristeten Stelle für das Präventivprogramm "Wegweiser" zugestimmt. Die Stelle ist über Drittmittel refinanziert. 1,00 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in Aufgrund der vielfältigen, in politischem Fokus stehenden Themen des Fachbereiches "Wohnen, Soziales und Integration" ist ein begleitendes Controlling und Qualitätsmanagement zur Zielerreichung erforderlich. Durch das Controlling werden strukturelle und organisatorische Belange sichtbar, Prozesse können zeitnah optimiert werden. Insofern ist die Einrichtung einer Stelle erforderlich. 3,00 Stellen A 9 L2E1 Sachbearbeiter/in Nach einer Organisationsbetrachtung in der Abteilung FB 56/200 mit Erhöhung des Fallzahlenschlüssels ergab die Stellenbemessung einen Bedarf von aufgerundet 25 Stellen, sodass 3 weitere Planstellen in der Leistungssachbearbeitung erforderlich sind. Kontinuierliche Fallsteigerungen sind insbesondere im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung zu verzeichnen. 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 10 A6 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Die Betreuung Schutz suchender Menschen u.a. in Übergangswohnheimen bedarf weiterhin der Unterstützung durch Ehrenamtliche. Insofern sind die jeweiligen Einsätze und Einsatzgebiete der ehrenamtlichen Kräfte zu planen, Schulungen anzubieten und zu koordinieren. Zur Aufrechterhaltung der Motivation ist ein Netzwerk zwischen den Ehrenamtlichen aufzubauen bzw. zu unterstützen. Hierfür sind zwei Stellen vorzuhalten. Die Aufgabe wird dauerhaft bei FB 56 verortet. 30 2,00 Stellen S 11 Sozialarbeiter/in Im Zuge des Ausbaus der Kommunalen Integrationszentren durch Förderung des Landes NRW sind zwei Stellen für Sozialarbeiter/innen für das Kommunale Integrationszentrum einzurichten. Die Stelleneinrichtungen hat der Personal- und Verwaltungsausschuss bereits in seiner Sitzung am 19.10.2017 empfohlen. 1,00 Stelle EG 11 Sachbearbeiter/in Der Personal- und Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.12.2017 die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle für das Wohnbaumonitoring / Controlling empfohlen. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A8 Sachbearbeiter/in Eine Wiederbesetzung der Stelle im Bereich der Wohnbauförderung ist nach durchgeführter Aufgabenkritik nicht erforderlich. 1,00 Stelle EG 9 Sachbearbeiter/in Die Stelle ist im Zuge des Ausscheides der bisherigen Stelleninhaberin bei gleichzeitiger Neuordnung der Geschäftsverteilung im Team "Aachen-Strategie-Wohnen" einzusparen. 3,00 Stellen 3,00 Stellen 11,00 Stellen 4,50 Stellen A 10 EG 9 EG 5 S 12 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Hausmeister/in Sozialarbeiter/in In Anpassung des Stellenbedarfs für die Flüchtlingsbetreuung können die derzeit nicht benötigten Bevorratungsstellen eingespart werden. 1,00 Stelle 0,50 Stelle EG 9 EG 5 Sachbearbeiter/in Assistent/in Die Stellen im Team "Kommunales Integrationszentrum" sind im Nachgang zur letztjährigen Stellenplanbereinigung einzusparen. 0,50 Stelle EG 5 Sachbearbeiter/in Die Wiederbesetzung der Stelle im Team "Leitstelle - Älter werden in Aachen" ist nach durchgeführter Aufgabenkritik nicht erforderlich. 1,50 Stellen 3,50 Stellen A 10 EG 9 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Im Team Hilfen nach dem AsylbLG des FB Wohnen, Soziales und Integration werden aufgrund des Fallzahlenrückgangs fünf Stellen für Sachbearbeiter/innen nicht mehr benötigt und können daher eingespart werden. 31 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A 11 kw Sachbearbeiter/in Aufgrund einer Aufgabenübertragung von FB 23 zu FB 56 im Zuge der Gründung des Fachbereiches FB 56 ist in Folge die Verlagerung der Stelle zur Abwicklung des Projektes "Soziale Stadt Aachen Nord" vorzunehmen. 1,00 Stelle A 10 A 10 ku H Sachbearbeiter/in Im Zuge des Ausscheides des bisherigen Stelleninhabers ist die Stelle im Team "Aachen-StrategieWohnen" (Abteilung FB 56/300 Planung) nach erfolgter Aufgabenkritik zu reduzieren und wird entsprechend mit einem "ku-H-Stelle" - Vermerk versehen. 1,00 Stelle EG 8 A8 Sachbearbeiter/in Die Stelle ist mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt worden und ist daher umzuwandeln. 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 16 A 11 A 10 A 10 ku A 9L2E1 A8 EG 15 Ü EG 10 EG 9b EG 9b EG 8 Fachbereichsleiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Die Stellen wurden mit Tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und sind entsprechend umzuwandeln. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle A 13 L2E1 A 14 Abteilungsleiter/in, stellvertr. FBLeiter/in 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 12 A 11 S 18 A 13 L2E1 A 13 L2E1 EG 12 Abteilungsleiter/in Sachbearbeiter/in Abteilungsleiter/in, Integrationsbeauftragte/r 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle EG 8 ku EG 5 EG 6 A 13 L2E2 ku A 13L2E1 EG 5 EG 5 A 14 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Abteilungsleiter/in Zusammenstellung Dezernat VI Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 93,50 163,00 256,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 103,50 221,00 324,50 102,00 205,00 307,00 102,00 205,00 307,00 102,00 205,00 307,00 32 GPR und JobCenter "GPR" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 2,00 5,50 7,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,00 5,50 7,50 2,00 6,00 8,00 2,00 6,00 8,00 2,00 6,00 8,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerle 0,50 Stelle EG 8 Sekretariatskraft Die Einrichtung einer zusätzlichen Halbtagsstelle für die gemeinsame Geschäftsstelle des Personalrates der allgemeinen Verwaltung sowie des GPR ist aufgrund der wachsenden Arbeitsbelastung (Planung, Vor- und Nachbereitung der wöchentlichen Sitzungen) erforderlich. Die Zahl der Vorlagen für die Beteiligungsverfahren ist stetig gestiegen, ebenso wie die dort zusammenlaufenden Anfragen von über 3.500 Beschäftigten. Gem. § 40 Abs. 3 LPVG ist dem Personalrat Büropersonal im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen. Bewertungsänderungen /ku-Vermerke 1,00 Stelle A 11 A 12 Personalratsmitglied "JobCenter" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 0,00 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 11 EG 10 Fallmanager/in Fallmanager/in Die Stellen werden nicht wiederbesetzt. 33 Zusammenstellung Allgemeine Verwaltung Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2017 2017 2018 2019 2020 bes. Stellen 30.06. 971,00 1.908,50 2.879,50 Ansatz Ansatz Planung Planung 1.058,00 2.042,50 3.100,50 1.078,50 2.080,00 3.158,50 1.078,50 2.080,00 3.158,50 1.078,50 2.080,00 3.158,50 34 regio iT und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen "regio iT" Beamte Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 21,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 23,00 21,00 21,00 21,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A 13 L2E1 kw Sachbearbeiter/in Realisierung kw-Vermerk nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/Stelleninhaberin 1,00 Stelle A 12 kw Sachbearbeiter/in Realisierung kw-Vermerk nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/Stelleninhaberin Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle A 16 ku A 14 A 15 Centerleiter/in E 18 "Aachener Stadtbetrieb" 2017 bes. Stellen 30.06. Beamte Stellen 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 - keine - E 26 "Gebäudemanagement der Stadt Aachen" Beamte Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 14,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 17,00 15,50 15,50 15,50 35 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in Es erfolgt keine Wiederbesetzung mit einem/einer Beamten/Beamtin. 1,00 Stelle A 10 kw Sachbearbeiter/in Realisierung kw-Vermerk nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/Stelleninhaberin Stellenumwandlungen und -verlagerungen 0,50 Stelle A 11 1,00 x A 11 Sachbearbeiter/in Umwandlung einer H-Stelle in V-Stelle Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle A 10 A 11 Sachbearbeiter/in E 42 "Volkshochschule " Beamte Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 5,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 5,00 6,00 6,00 6,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke ● 1,00 Stelle A8 Sachbearbeiter/in Wegen der Besetzung einer Stelle für Tariflich Beschäftigte, die bisher in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes geführt wurde, mit einem/einer Beamten/Beamtin ist die Einrichtung einer Beamtenplanstelle im Stellenplan der Stadt Aachen erforderlich. E 46/47 "Stadttheater und Musikdirektion Aachen" Beamte Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 4,50 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 5,50 4,50 4,50 4,50 36 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A 9 L1E2 Sachbearbeiter/in Es erfolgt keine Wiederbesetzung mit einem/einer Beamten/Beamtin. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 16 ku A 15 A 13 L2E2 ku A 12 A 16 A 12 Verwaltungsdirektor/in Abteilungsleiter/in E 49 "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" Beamte Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 13,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 14,00 12,00 12,00 12,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A 12 Sachbearbeiter/in (bibl.techn. Dienst) Es erfolgt keine Wiederbesetzung mit einem/einer Beamten/Beamtin. 1,00 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in (bibl.techn. Dienst) Es erfolgt keine Wiederbesetzung mit einem/einer Beamten/Beamtin. E 88 "Eurogress Aachen" Beamte Stellen 2017 bes. Stellen 30.06. 1,00 2017 2018 2019 2020 Ansatz Ansatz Planung Planung 1,00 1,00 1,00 1,00 Veränderungen zum Stellenplan 2017 - keine - 37 ANLAGE 2 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 (Stand: 23.10.2017) Abkürzungen und Erläuterungen Abtlg. AT B Bea. Bew.Änd. Bew.Komm. Dez. E EG f. FB FB 11 GB H / H-St. / H-Stelle/n im AJ ku kw L1E2 L2E1 L2E2 LBesO lfd. Nr. PB PVA S St. Städt. stellvertr. TB Techn. TVöD u. umgew. v. Verl. / verl. VV V / V-St. / V-Stelle/n zus. Abteilung außertarifliches Gehalt Bereich / Bezirk Beamte/r, Beamtin Bewertungsänderung Bewertungskommission Dezernat Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung Entgeltgruppe für Fachbereich Fachbereich Personal und Organisation Geschäftsbereich halbe Stelle/n im Anerkennungsjahr künftig umzuwandeln { Realisierung dieser Vermerke beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle künftig wegfallend { bzw. zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres (§ 10 1. Haushaltssatzung) Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst) Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst) Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst) Landesbesoldungsordnung (Anlage des Landesbesoldungsgesetzes NRW) laufende Nummer Produktbereich Personal- und Verwaltungsausschuss Entgeltgruppe Tarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst" Stelle/n Städtische/r stellvertretende/r Tariflich Beschäftigte/r Technische/r Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und umgewandelt vom/von Verlagerung / verlagert Verwaltungsvorstand volle Stelle/n zusammen Produktbereiche 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur 05 Soziale Hilfen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und Anlagen 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst) A6 A7 A8 A9 LBesG LBesG LBesG LBesG Stadtsekretär/in Stadtobersekretär/in / Städt. Brandmeister/-in Stadthauptsekretär/-in / Städt. Oberbrandmeister/-in Städt. ...amtsinspektor/-in / Städt. Hauptbrandmeister/-in Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst) A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 LBesG LBesG LBesG LBesG LBesG Stadt...inspektor/-in Städt. / Stadt...oberinspektor/-in Städt. / Stadt...amtmann/männin/frau Städt. ...amtsrat/rätin Städt. ...rat/rätin Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst) A 13 A 14 A 15 A 16 LBesG LBesG LBesG LBesG Städt. ...rat/rätin Städt. Ober...rat/rätin Städt. ...direktor/in Städt. Leitende/r ...direktor/-in Inhaltsverzeichnis A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen I. Allgemeine Verwaltung II. regio iT Seite 2 III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Seite 2 IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Seite 2 V. Volkshochschule (E 42) Seite 3 VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Seite 3 VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Seite 3 VIII. Eurogress - Aachen ( E 88) Seite 4 B. S. 3 Seite 1 Einzelne Veränderungen (Gliederung nach Fachbereichen; Beamte / Tarifl.Besch.) I. Stelleneinrichtungen und Wegfall kw-Vermerke Seite 5 II. Stelleneinsparungen und neue kw-Vermerke Seite 6 III. Stellenumwandlungen Seite 7 IV. Bewertungsänderungen Seite 8 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen I. Allgemeine Verwaltung Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte insgesamt Mehrstellen (Stelleneinrichtungen) 0,0 5,0 5,0 Mehrstellen infolge Stellenumwandlungen 4,5 5,5 10,0 Summe Mehrstellen ( I ) 4,5 10,5 15,0 Wenigerstellen (Stelleneinsparungen) 3,5 6,5 10,0 Wenigerstellen infolge Stellenumwandlungen 5,0 5,0 10,0 Summe Wenigerstellen ( II ) 8,5 11,5 20,0 Saldo (Summen I und II) Netto mehr + / Netto weniger - - 4,0 - 1,0 - 5,0 1.082,5 2.076,0 3.158,5 - 4,0 - 1,0 - 5,0 1.078,5 2.075,0 3.153,5 Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 1 2 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen II. regio iT Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte insgesamt Bemerkungen Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018 22,0 0,0 22,0 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) -1,0 0,0 -1,0 Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 21,0 0,0 21,0 III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Beamte / Beamtinnen Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 Tariflich Beschäftigte 15,0 * + 0,0 * 15,0 * insgesamt Bemerkungen 15,0 * Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der + 0,0 Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 15,0 ausgewiesen. IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Beamte / Beamtinnen Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 Tariflich Beschäftigte 15,0 * + 0,5 * 15,5 * insgesamt Bemerkungen 15,0 * Die Planstellen der Tariflich + 0,5 Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 15,5 ausgewiesen. 3 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen V. Volkshochschule (E 42) Beamte / Beamtinnen Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) Tariflich Beschäftigte 6,0 * + 0,0 * 6,0 * Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 insgesamt Bemerkungen 6,0 * Die Planstellen der Tariflich + 0,0 Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 6,0 ausgewiesen. VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Beamte / Beamtinnen Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 Tariflich Beschäftigte 4,5 * + 0,0 * 4,5 * insgesamt Bemerkungen 4,5 * Die Planstellen der Tariflich + 0,0 Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 4,5 ausgewiesen. VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Tariflich Beschäftigte Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018 13,0 * Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) -1,0 * Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 12,0 * insgesamt Bemerkungen 13,0 * Die Planstellen der Tariflich -1,0 Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 12,0 ausgewiesen. 4 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen VIII. Eurogress - Aachen (E 88) Beamte / Beamtinnen Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 Tariflich Beschäftigte 1,0 * + 0,0 * 1,0 * insgesamt Bemerkungen 1,0 * Die Planstellen der Tariflich + 0,0 Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 1,0 ausgewiesen. 5 B. I. Stelleneinrichtungen / Wegfall von kw-Vermerken Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 Produktbereich Anzahl FB 45 Kitas FB Kinder, Jugend und Schule / Kitas 06 2,0 S 4 kw TVöD Ergänzungskraft (1:1 Betreuung) 525/017 562/026 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 05 2,0 S 11 TVöD Sozialarbeiter/in 626 627 PVA v. 19.10.17 FB 61 FB Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 12 1,0 EG 12 TVöD Techn. Sachbearbeiter/in 714 PVA v. 19.10.17 FB 63 FB Bauaufsicht 10 (1,0) Techn. Sachbearbeiter/in 224 FB 11/510 v. 19.09.17 Fachbereich Nr. Bezeichnung Stellenbewertung Wegfall von Funktionsbezeichnung kw-Vermerken Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. I. Allgemeine Verwaltung EG 11 kw TVöD FB 11/510 v. 22.09.17 B. II. Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken Fachbereich Nr. Bezeichnung 6 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 Produktbereich Anzahl Stellenbewertung neue Funktionsbezeichnung kw-Vermerke Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. I. Allgemeine Verwaltung FB 32 FB Sicherheit und Ordnung 02 2,0 A 8 ku A 7 LBesO Sachbearbeiter/in FB 32 FB Sicherheit und Ordnung 02 2,0 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in FB 32 FB Sicherheit und Ordnung 02 (1,0) FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 06 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 05 1,5 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 05 EG 5 kw2018 TVöD 2 x 0,5 EG 2Ü Sachbearbeiter/in 124 707 713 714 111 FB 11/510 v. 08.05., 24.08. u. 10.10.17 FB 11/510 v. 08.05., 24.08. u. 10.10.17 FB 11/510 v. 08.05., 24.08. u. 10.10.17 TVöD Hausmeister/in 9003H 9039H FB 11/501 v. 20.09.17 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in FB 11/510 v. 12.10.17 3,5 EG 9 TVöD Sachbearbeiter/in 215H 252 206 216H 217 241 01 1,0 A 12 kw LBesO Sachbearbeiter/in 226 04 1,0 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in (bibl.techn. Dienst) 650B FB 11/510 v. 12.10.17 II. regio iT regio iT regio iT FB 11/501 v. 20.09.17 Realisierung kw-Vermerk VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49 Kulturbetrieb der Stadt Aachen FB 11/510 v. 10.10.17 - keine Wiederbesetzung mit Beamten B. III. Stellenumwandlungen Fachbereich Nr. Bezeichnung 7 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 Produktbereich Anzahl / Bewertung Anzahl / Bewertung Funktions- Stellen- alt neu bezeichnung Nr. Stelleninhaber/in Bemerkungen I. Allgemeine Verwaltung FB 11 FB Personal und Organisation 01 0,5 EG 10 TVöD 0,5 A 11 LBesO Sachbearbeiter/in 186H FB 11/501 v. 20.09.17 H-TB-St. umgew. in H-Bea.-Stelle FB 11/501 v. 20.09.17 H-Bea-St. umgew. in H-TB-Stelle FB 11 FB Personal und Organisation 01 0,5 A 11 LBesO 0,5 EG 10 TVöD Sachbearbeiter/in 116H FB 11R / IAkt FB 11R / IAkt FB Personal und Organisation / Personalreserve (Inaktive) FB Personal und Organisation / Personalreserve (Inaktive) 01 1,0 LBesO 1,0 EG 9b TVöD Sachbearbeiter/in 005 01 1,0 A 9 L1E2 ku A 6 A 10 LBesO 1,0 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 025 FB 11R / FB Personal und Organisation / Verm Personalreserve (Vermittlung) 01 1,0 S 11b TVöD 1,0 A8 LBesO Sachbearbeiter/in 127 FB 11/510 v. 26.09.17 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 23 FB Immobilienmanagement 01 1,0 EG 13 TVöD 1,0 A 13 L2E2 LBesO Teamkoordinator/in 002 FB 11/501 v. 20.09.17 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 37 VP FB Feuerwehr / Verwaltungspersonal 02 1,0 A8 LBesO 1,0 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 514 FB 11/501 v. 26.07.17 Bea-St. umgew. in TB-Stelle FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 05 1,0 EG 9 TVöD 1,0 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in 646 FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 06 1,0 EG 9 kw TVöD 1,0 A 10 kw LBesO Sachbearbeiter/in 126 FB 11/501 v. 20.09.17 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 11/210 v. 11.09.17 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle B5 Bezirk AC-Laurensberg 01 1,0 A8 LBesO 1,0 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 005 B6 Bezirk AC-Richterich 01 0,5 0,5 A8 EG 6 LBesO TVöD 1,0 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 005H 007H FB 11/510 v. 28.09.17 - H-Bea.-St. u. H-TB-St. umgew. in V-TB-Stelle A 11 LBesO 1,0 A 11 LBesO Sachbearbeiter/in 145B FB 11/501 v. 20.09.17 H-Stelle umgew. in V-Stelle FB 11/210 v. 11.09.17 Bea-St. umgew. in TB-Stelle FB 11/210 v. 09.10.17 Bea-St. umgew. in TB-Stelle FB 11/501 v. 20.09.17 Bea-St. umgew. in TB-Stelle IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26 Gebäudemanagement der Stadt Aachen 01 0,5 B. IV. Bewertungsänderungen Fachbereich Nr. Bezeichnung 8 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 Produktbereich Anzahl Stellenbewertung alt Funktionsbezeichnung neu Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. I. Allgemeine Verwaltung FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 A 12 A 13 L2E1 LBesO Teamleiter/in FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 A 9 L2E1 A 10 ku A 9 L2E1 LBesO Sachbearbeiter/in 113 FB 11 FB Personal und Organisation 01 0,5 EG 12 kw2020 EG 11 kw2020 TVöD Sachbearbeiter/in 205H FB 11/510 v. 28.09.17 FB 11 FB Personal und Organisation 01 0,5 EG 8 EG 6 TVöD Vorzimmerkraft 103H FB 11/510 v. 02.08.17 FB 11R / Verm FB 11R / Verm FB 11R / Verm FB Personal und Organisation / Personalreserve (Vermittlung) FB Personal und Organisation / Personalreserve (Vermittlung) FB Personal und Organisation / Personalreserve (Vermittlung) 01 1,0 A8 A 12 LBesO Sachbearbeiter/in 120 FB 11/510 v. 25.08.17 01 1,0 A 9 L1E2 A8 LBesO Sachbearbeiter/in 115 FB 11/510 v. 29.09.17 01 1,0 EG 6 EG 3 TVöD Sachbearbeiter/in 140 FB 11/510 v. 29.09.17 FB 20 FB Finanzsteuerung 01 1,0 A 11 A 12 LBesO Sachbearbeiter/in 212 FB 11/510 v. 28.09.17 FB 22 FB Steuern und Kasse 01 1,0 A8 A 9 L1E2 LBesO Sachbearbeiter/in 118 FB 11/510 v. 24.08.17 FB 22 FB Steuern und Kasse 01 1,0 A7 A8 LBesO Sachbearbeiter/in 221 FB 11/510 v. 05.09.17 FB 30 FB Recht und Versicherung 05 0,5 A 11 ku A 10 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in 202H FB 11/501 v. 20.09.17 FB 32 FB Sicherheit und Ordnung 02 1,0 A 11 ku A 12 A 12 ku A 11 LBesO Teamleiter/in 702 FB 11/210 u. FB 11/510 v. 20.09.17 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 13 L2E1 LBesO 02 1,0 A 11 123 FB 11/510 v. 28.09. u. 04.10.17 FB 11/510 v. 04.10.17 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 10 ku A 9 L1E2 A 11 LBesO Teamleiter/in (feuerwehrtechn. Dienst) Teamleiter/in (feuerwehrtechn. Dienst) Ltd. Zugführer/in (UKA) 109 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 A 12 128 FB 11/510 v. 28.09.17 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 11 A 10 ku A 11 LBesO (Ltd.) Dienstgruppenleitung 492 FB 11/510 v. 10.10.17 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 10 A 9 L1E2 Z LBesO Schichtführer/in (Leitstelle) 429 FB 11/510 v. 21.09.17 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 9 L1E2 A 9 L1E2 Z LBesO Ltd. Praxisanleiter/in 193 FB 11/510 v. 04.10.17 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 5,0 A 9 L1E2 A 9 L1E2 Z LBesO Sonderzugführung 215 232 241 242 243 FB 11/510 v. 04.10.17 LBesO 004 Bew.Komm. v. 18.08. u. Dez. V v. 24.08.17 FB 11/501 v. 20.09.17 B. IV. Bewertungsänderungen 9 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2018 Produktbereich Anzahl FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 9 L1E2 ku A 8 A 9 L1E2 Z LBesO Ltd. Desinfektion 312 FB 11/510 v. 04.10.17 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 7 ku A 8 A 8 ku A 7 LBesO Truppmann/-frau 329 FB 11/510 v. 04.10.17 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 2,0 A 7 ku A 8 A 8 ku A 7 LBesO Fahrer/in RTW 378 382 FB 11/510 v. 04.10.17 FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 03 1,0 A 11 A 12 ku A 11 LBesO Teamleiter/in 101 Bew.Komm. v. 18.08. u. Dez. V v. 24.08.17 FB 45 Kitas FB 45 Kitas FB Kinder, Jugend und Schule / Kitas 06 9,0 S6 S9 TVöD Ständige Vertretung div. FB 11/510 v. 19.09.17 FB Kinder, Jugend und Schule / Kitas 06 1,0 S6 S 9 ku S 8a TVöD Ständige Vertretung 530/02 FB 11/510 v. 19.09.17 FB 52 FB Sport 08 0,5 EG 5 EG 5 ku EG 3 TVöD Reinigungs- und Aufsichtskraft 9009H FB 11/510 v. 11.09.17 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 10 1,0 A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 A 14 LBesO Abteilungsleiter/in 300 Bew.Komm. v. 18.08. u. Dez. V v. 24.08.17 01 1,0 A 16 ku A 14 A 15 LBesO Centerleiter/in 001 FB 11/510 v. 24.08. u. 29.08.17 Fachbereich Nr. Bezeichnung Stellenbewertung alt Funktionsbezeichnung neu Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. II. regio iT regio iT regio iT