Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 56/0117/WP17 öffentlich 21.11.2017 Haushaltsplanberatungen 2018 – Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich Finanzplanung 2019 - 2021 Beratungsfolge: Datum Gremium 07.12.2017 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Entscheidung Zuständigkeit Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt unter Berücksichtigung der Beschlussfassung zu TOP 9 (Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2018) ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 und der Finanzplanung 2019 – 2021 (Anlage 1 und 2) einschließlich der Produktblätter (Anlage 4) und der Veränderungsnachweisung (Anlage 5) sowie der entsprechend der Veränderung angepassten Produktblätter (Anlage 6). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2018 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2019 – 2021 (Anlage 3) einschließlich der Veränderungsnachweisung (Anlage 7). Prof. Dr. Sicking (Beigeordneter) Vorlage FB 56/0117/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.02.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Produktbereiche zu beraten: 1. 050101 Sonstige soziale Leistungen 2. 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen 3. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz 4. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30) 5. 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik 6. 100803 Verwaltung und Betrieb von Flüchtlingsunterkünften 7. 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte Sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht (Anlagen 5 – 7) Anlagen: Anlage 1 – konsumtiver Finanzplanentwurf 2018 Anlage 2 – Ergebnisplanentwurf 2018 Anlage 3 – Investitionsplan Entwurf 2018 Anlage 4 – Produktblätter Anlage 5 – VN Ergebnisplan Anlage 6 – VN Produktblätter Anlage 7 – VN Investitionsplan Vorlage FB 56/0117/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.02.2018 Seite: 2/2 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 4.000 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 2.700 3.700 1.000 3.700 1.000 3.700 1.000 3.700 1.000 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 0 10.700 10.700 10.900 10.900 11.100 11.100 11.300 11.300 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 117.100 33.500 -10.700 33.300 -10.900 33.100 -11.100 32.900 -11.300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -61.500 -61.500 0 -61.500 0 -61.500 0 -61.500 0 -18.500 -18.500 0 -18.500 0 -18.500 0 -18.500 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 309.000 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 17.500 17.500 0 17.500 0 17.500 0 17.500 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 192.900 197.700 0 202.700 0 207.800 0 213.000 5.200 27.900 27.900 0 27.900 0 27.900 0 27.900 0 80.600 80.600 0 80.600 0 80.600 0 80.600 0 127.000 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 0 168.300 168.300 0 168.300 0 168.300 0 168.300 0 129.700 129.700 0 129.700 0 129.700 0 129.700 0 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 17.000 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 150.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 53.500 53.500 0 53.500 0 53.500 0 53.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 39.600 39.600 0 39.600 0 39.600 0 39.600 0 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte Kostenart 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 74910000 - Verfügungsmittel 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 44.500 44.500 0 44.500 0 44.500 0 44.500 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 253.800 253.800 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 -215.800 -12.800 203.000 0 0 0 0 0 0 0 -203.000 -203.000 0 0 0 0 0 0 0 40.900 40.900 41.100 41.100 21.000 21.000 0 0 0 -40.900 -40.900 -41.100 -41.100 -21.000 -21.000 0 0 0 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 28.000 28.000 0 28.000 0 28.000 0 28.000 0 76.700 76.700 0 76.700 0 76.700 0 76.700 0 3.374.900 3.132.900 -275.800 3.164.300 -278.500 3.196.000 -281.300 3.228.000 -249.300 -40.500 -40.500 0 -40.500 0 -40.500 0 -40.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion Kostenart 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -70.000 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -35.187.900 -35.242.000 1.334.900 -36.095.700 1.938.600 -36.974.300 2.589.100 -37.878.600 1.684.800 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4.237.100 4.237.100 0 4.237.100 0 4.237.100 0 4.237.100 0 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 21.600 21.600 0 21.600 0 21.600 0 21.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 5.549.300 5.663.700 -163.100 5.833.700 -284.500 6.008.800 -415.400 6.189.100 -235.100 -290.000 -190.000 100.000 -190.000 100.000 -190.000 100.000 -190.000 100.000 -200.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 21.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Kostenart 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1.661.700 1.733.700 -11.100 1.785.800 -46.300 1.839.400 -84.400 1.894.600 -29.200 70.200 70.200 0 70.200 0 70.200 0 70.200 0 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -111.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 3.875.500 3.909.100 -160.200 4.026.400 -246.400 4.147.200 -339.300 4.271.700 -214.800 -69.500 -69.500 0 -69.500 0 -69.500 0 -69.500 0 -60.000 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 828.500 839.300 -30.700 864.500 -49.000 890.500 -68.700 917.300 -41.900 4.674.900 4.856.700 -51.900 5.002.500 -151.600 5.152.600 -259.300 5.307.200 -104.700 4.200 6.000 1.600 6.200 1.500 6.400 1.400 6.600 1.600 10.500.000 10.383.200 -641.800 10.694.700 -881.600 11.015.600 -1.139.600 11.346.100 -809.100 9.100 5.600 -3.900 5.800 -4.200 6.000 -4.500 6.200 -4.300 1.363.900 1.542.000 164.400 600.000 -791.400 606.000 -799.300 612.000 -793.300 3.652.900 3.257.000 -432.400 1.268.000 -2.458.300 1.280.000 -2.483.600 1.293.000 -2.470.600 -12.900 -18.400 -5.500 -18.400 -5.500 -18.400 -5.500 -18.400 -5.500 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -117.100 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 64810000 - Erstattungen vom Land 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -27.893.000 -10.745.000 15.381.000 -12.009.000 11.467.000 -13.275.000 10.201.000 -14.359.000 9.117.000 0 -467.000 -467.000 -518.000 -518.000 -568.000 -568.000 -611.000 -611.000 -127.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 89.000 206.000 116.000 81.000 -10.000 81.000 -11.000 82.000 -10.000 131.000 157.000 35.000 205.000 97.000 207.000 98.000 209.000 100.000 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 11.276.000 6.379.000 -4.128.000 8.321.000 -958.000 8.404.000 -1.814.000 8.488.000 -1.730.000 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 2.492.000 1.199.000 -1.124.000 1.564.000 -488.000 1.579.000 -493.000 1.595.000 -477.000 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 380.000 203.000 -151.000 265.000 -48.000 268.000 -48.000 270.000 -46.000 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 237.000 253.000 32.000 329.000 133.000 333.000 135.000 336.000 138.000 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 150.000 102.000 -49.000 40.000 -113.000 40.000 -114.000 41.000 -113.000 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 3.158.000 1.157.000 -1.786.000 1.510.000 -1.090.000 1.525.000 -1.101.000 1.540.000 -1.086.000 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 47.700 51.000 2.800 20.000 -28.700 20.000 -29.200 20.000 -29.200 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 72310000 - Erstattungen an das Land 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 64810000 - Erstattungen vom Land -1.500 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 4.000 23.300 23.300 0 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -84.000 -23.300 -23.300 0 0 0 0 0 0 0 -43.200 -43.200 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 900 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 5.700 5.700 0 5.700 0 5.700 0 5.700 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 138.000 138.000 0 138.000 0 138.000 0 138.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 59.800 0 0 0 0 0 0 0 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.800 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 24.200 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 -85.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 40.600 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 780.000 740.000 0 740.000 0 740.000 0 740.000 0 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 10.000 8.900 -1.100 8.800 -1.200 8.700 -1.300 8.600 -1.400 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 64110000 - Mieten und Pachten -523.100 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 133.200 133.200 0 133.200 0 133.200 0 133.200 0 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74230000 - Leasing konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Kostenart 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 4.104.000 2.694.000 -1.052.000 1.781.000 -1.506.000 1.799.000 -1.430.000 1.817.000 -1.412.000 129.000 131.000 0 132.000 0 133.000 0 133.000 0 6.875.000 6.312.000 -1.032.000 6.376.000 -1.078.000 6.440.000 -1.224.000 6.505.000 -1.159.000 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 10.300 10.300 0 10.300 0 10.300 0 10.300 0 12.900 12.900 0 12.900 0 12.900 0 12.900 0 13.800 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 7.140.000 6.650.000 -562.000 6.717.000 -567.000 6.785.000 -572.000 6.853.000 -504.000 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 250.000 186.000 -67.000 189.000 -67.000 192.000 -66.000 195.000 -63.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -81.500 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 0 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 344.000 203.000 -145.000 206.000 -145.000 209.000 -146.000 212.000 -143.000 -172.000 -101.500 71.500 -103.000 72.000 -104.500 72.500 -106.000 71.000 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -3.905.400 -3.835.400 109.000 -3.873.400 110.000 -3.913.400 110.000 -3.952.400 71.000 668.000 142.000 -533.000 144.000 -538.000 146.000 -543.000 148.000 -541.000 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ansatz 2017 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 21.000 21.300 0 21.500 0 21.700 0 21.700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.200 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 440.000 397.000 -48.000 401.000 -48.000 406.000 -48.000 411.000 -43.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 56.000 23.000 -33.600 24.000 -33.200 25.000 -32.700 26.000 -31.700 -28.000 -11.500 16.800 -12.000 16.600 -12.500 16.300 -13.000 15.800 62.100 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -238.300 -433.600 -193.000 -433.600 -191.000 -433.600 -188.000 -433.600 -188.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 4.000 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 400 700 0 700 0 700 0 700 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 0 10.700 10.700 10.900 10.900 11.100 11.100 11.300 11.300 400 400 0 400 0 400 0 400 0 117.100 33.500 -10.700 33.300 -10.900 33.100 -11.100 32.900 -11.300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100.000 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube Kostenart 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -3.700 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 -55.000 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 309.000 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 -309.000 -309.100 -100.100 -309.100 -100.100 -309.100 -100.100 -309.100 -100.100 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 -26.700 -26.700 0 -26.700 0 -26.700 0 -26.700 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 17.500 17.500 0 17.500 0 17.500 0 17.500 0 192.900 197.700 0 202.700 0 207.800 0 213.000 5.200 -210.400 -205.700 9.500 -205.700 14.500 -205.700 19.600 -205.700 19.600 27.900 27.900 0 27.900 0 27.900 0 27.900 0 -27.900 -27.900 0 -27.900 0 -27.900 0 -27.900 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO AachenStadt 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO AachenStadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Soz.Dienst AC übrige Bereiche 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen Soz.Dienst AC STIFTUNGEN 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an AC-Stadt_Land übrige Bereiche 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen AC-Stadt_Land STIFTUNGEN 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Aachen übrige Bereiche 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene 52910000 - Aufwendungen f sonstige Maßnahmen Dienstleistungen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Maßnahmen übrige Bereiche 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene 54310000 - Geschäftsaufwendungen Maßnahmen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 80.600 80.600 0 80.600 0 80.600 0 80.600 0 -79.100 -79.100 0 -79.100 0 -79.100 0 -79.100 0 127.000 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 0 -122.100 -122.100 0 -122.100 0 -122.100 0 -122.100 0 127.000 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 0 -124.600 -124.600 0 -124.600 0 -124.600 0 -124.600 0 168.300 168.300 0 168.300 0 168.300 0 168.300 0 -163.100 -163.100 0 -163.100 0 -163.100 0 -163.100 0 129.700 129.700 0 129.700 0 129.700 0 129.700 0 -124.700 -124.700 0 -124.700 0 -124.700 0 -124.700 0 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 -21.300 -21.300 0 -21.300 0 -21.300 0 -21.300 0 17.000 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 150.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 53.500 53.500 0 53.500 0 53.500 0 53.500 0 -53.500 -53.500 0 -53.500 0 -53.500 0 -53.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 39.600 39.600 0 39.600 0 39.600 0 39.600 0 -39.600 -39.600 0 -39.600 0 -39.600 0 -39.600 0 44.500 44.500 0 44.500 0 44.500 0 44.500 0 -21.800 -21.800 0 -21.800 0 -21.800 0 -21.800 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 253.800 253.800 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 -215.800 -12.800 203.000 0 0 0 0 0 0 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54910000 - Verfügungsmittel 41410000 - Zuweisungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -203.000 -203.000 0 0 0 0 0 0 0 40.900 40.900 41.100 41.100 21.000 21.000 0 0 0 -40.900 -40.900 -41.100 -41.100 -21.000 -21.000 0 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 28.000 28.000 0 28.000 0 28.000 0 28.000 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Menschen 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen Menschen STIFTUNGEN 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Wohnungsumzüge übrige Bereiche 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen Wohnungsumzüge STIFTUNGEN 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an sehbe. Menschen übrige Bereiche 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen sehbe. Menschen STIFTUNGEN 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an aus Stiftungen übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh Wohnsich Zuschuss v Einric 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh Leist. Darlehen v Einric 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 76.700 76.700 0 76.700 0 76.700 0 76.700 0 -76.700 -76.700 0 -76.700 0 -76.700 0 -76.700 0 3.374.900 3.132.900 -275.800 3.164.300 -278.500 3.196.000 -281.300 3.228.000 -249.300 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 -56.500 -56.500 0 -56.500 0 -56.500 0 -56.500 0 -70.000 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -35.187.900 -35.242.000 1.334.900 -36.095.700 1.938.600 -36.974.300 2.589.100 -37.878.600 1.684.800 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4.237.100 4.237.100 0 4.237.100 0 4.237.100 0 4.237.100 0 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 21.600 21.600 0 21.600 0 21.600 0 21.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 5.549.300 5.663.700 -163.100 5.833.700 -284.500 6.008.800 -415.400 6.189.100 -235.100 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 -300.000 -200.000 100.000 -200.000 100.000 -200.000 100.000 -200.000 100.000 -200.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 21.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1.661.700 1.733.700 -11.100 1.785.800 -46.300 1.839.400 -84.400 1.894.600 -29.200 70.200 70.200 0 70.200 0 70.200 0 70.200 0 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Kostenart 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -111.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 3.875.500 3.909.100 -160.200 4.026.400 -246.400 4.147.200 -339.300 4.271.700 -214.800 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 -75.000 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -60.000 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 828.500 839.300 -30.700 864.500 -49.000 890.500 -68.700 917.300 -41.900 4.674.900 4.856.700 -51.900 5.002.500 -151.600 5.152.600 -259.300 5.307.200 -104.700 4.200 6.000 1.600 6.200 1.500 6.400 1.400 6.600 1.600 10.500.000 10.383.200 -641.800 10.694.700 -881.600 11.015.600 -1.139.600 11.346.100 -809.100 9.100 5.600 -3.900 5.800 -4.200 6.000 -4.500 6.200 -4.300 1.363.900 1.542.000 164.400 600.000 -791.400 606.000 -799.300 612.000 -793.300 3.652.900 3.257.000 -432.400 1.268.000 -2.458.300 1.280.000 -2.483.600 1.293.000 -2.470.600 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-907-7 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 Kostenart 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -14.500 -20.000 -5.500 -20.000 -5.500 -20.000 -5.500 -20.000 -5.500 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -117.100 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -27.893.000 -10.745.000 15.381.000 -12.009.000 11.467.000 -13.275.000 10.201.000 -14.359.000 9.117.000 0 -467.000 -467.000 -518.000 -518.000 -568.000 -568.000 -611.000 -611.000 -127.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 89.000 206.000 116.000 81.000 -10.000 81.000 -11.000 82.000 -10.000 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 131.000 157.000 35.000 205.000 97.000 207.000 98.000 209.000 100.000 11.276.000 6.379.000 -4.128.000 8.321.000 -958.000 8.404.000 -1.814.000 8.488.000 -1.730.000 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 2.492.000 1.199.000 -1.124.000 1.564.000 -488.000 1.579.000 -493.000 1.595.000 -477.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 380.000 203.000 -151.000 265.000 -48.000 268.000 -48.000 270.000 -46.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 237.000 253.000 32.000 329.000 133.000 333.000 135.000 336.000 138.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 150.000 102.000 -49.000 40.000 -113.000 40.000 -114.000 41.000 -113.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 3.158.000 1.157.000 -1.786.000 1.510.000 -1.090.000 1.525.000 -1.101.000 1.540.000 -1.086.000 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 41400000 - Zuweisungen vom Bund 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 47.700 51.000 2.800 20.000 -28.700 20.000 -29.200 20.000 -29.200 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 52310000 - Erstattungen an das Land 100 100 0 100 0 100 0 100 0 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44810000 - Erstattungen vom Land -1.500 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 4.000 23.300 23.300 0 0 0 0 0 0 -84.000 -23.300 -23.300 0 0 0 0 0 0 0 -43.200 -43.200 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 200 200 0 200 0 200 0 200 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Kostenart 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 5.100 5.300 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 900 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 5.700 5.700 0 5.700 0 5.700 0 5.700 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 138.000 138.000 0 138.000 0 138.000 0 138.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 -170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-050501-904-6 - Kommunales 43210000 - Benutzungsgebühren und Integrationszentrum ähnliche Entgelte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 50190000 - Sonstige Beschäftigte -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge 50190000 - Sonstige Beschäftigte in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge 41410000 - Zuweisungen vom Land in Kommunen 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 59.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.800 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 24.200 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 -85.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 40.600 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54230000 - Leasing 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 780.000 740.000 0 740.000 0 740.000 0 740.000 0 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 10.000 8.900 -1.100 8.800 -1.200 8.700 -1.300 8.600 -1.400 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -523.100 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 133.200 133.200 0 133.200 0 133.200 0 133.200 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.104.000 2.694.000 -1.052.000 1.781.000 -1.506.000 1.799.000 -1.430.000 1.817.000 -1.412.000 129.000 131.000 0 132.000 0 133.000 0 133.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1.373.000 889.000 -437.000 898.000 -442.000 907.000 -446.000 917.000 -436.000 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 6.875.000 6.312.000 -1.032.000 6.376.000 -1.078.000 6.440.000 -1.224.000 6.505.000 -1.159.000 18.100 17.500 0 17.700 0 17.100 0 17.100 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 12.100 11.800 0 11.900 0 11.500 0 11.500 0 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10.300 10.300 0 10.300 0 10.300 0 10.300 0 12.900 12.900 0 12.900 0 12.900 0 12.900 0 13.800 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 7.140.000 6.650.000 -562.000 6.717.000 -567.000 6.785.000 -572.000 6.853.000 -504.000 250.000 186.000 -67.000 189.000 -67.000 192.000 -66.000 195.000 -63.000 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-903-4 Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -10.100 -10.400 0 -10.000 0 -9.600 0 -9.600 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -81.500 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 0 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -3.400 -3.400 0 -3.400 0 -3.400 0 -3.400 0 344.000 203.000 -145.000 206.000 -145.000 209.000 -146.000 212.000 -143.000 -172.000 -101.500 71.500 -103.000 72.000 -104.500 72.500 -106.000 71.000 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 10.800 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0 -3.927.000 -3.857.000 109.000 -3.895.000 110.000 -3.935.000 110.000 -3.974.000 71.000 668.000 142.000 -533.000 144.000 -538.000 146.000 -543.000 148.000 -541.000 21.000 21.300 0 21.500 0 21.700 0 21.700 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 214.000 147.000 -69.000 149.000 -69.000 151.000 -69.000 153.000 -67.000 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-903-8 Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.200 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 440.000 397.000 -48.000 401.000 -48.000 406.000 -48.000 411.000 -43.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -600 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 56.000 23.000 -33.600 24.000 -33.200 25.000 -32.700 26.000 -31.700 -28.000 -11.500 16.800 -12.000 16.600 -12.500 16.300 -13.000 15.800 62.100 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 -241.700 -437.000 -193.000 -437.000 -191.000 -437.000 -188.000 -437.000 -188.000 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis bewegl Vermg -J410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über bewegl Vermg -J410 Euro netto 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5-050401-900-00100-900-7 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis bewegl Vermg -J410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von 78350000 - Investitionsauszahlungen für Vermögensgegenst.-Festwert Festwerte 1.313.000 889.000 -437.000 898.000 -442.000 907.000 -446.000 917.000 -436.000 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangswohnheim 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.037.500 1.037.500 0 1.037.500 0 1.037.500 0 1.037.500 0 5-100803-900-00200-990-8 Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100803-900-00500-900-1 Flüchtlingspauschale 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. 78350000 - Investitionsauszahlungen für NRW, Übergangswohnheime Festwerte 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. 68110000 - Investitionszuweisungen vom NRW, Übergangswohnheime Land -177.600 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über NRW, Übergangswohnheime 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert Kostenart 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2017 214.000 Ansatz 2018 147.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 -69.000 Plan 2019 149.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 -69.000 Plan 2020 151.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 -69.000 Plan 2021 153.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 -67.000 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,91 Produktvolumen: -3.560.200 € Produktergebnis: -1.596.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen. Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse, Empfänger: Richtlinien StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" Kennzahlen: "Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) "Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte" 2014 2015 2016 2017 2018 9 10 10 10 10 10 20 27 25 27 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 10 29 2020 10 31 2021 10 33 40 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.312.878 -1.485.575 -1.963.345 -1.555.400 -1.596.400 -1.564.000 -1.576.500 2021 -1.561.700 €0 (€500.000) 30 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 (€2.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 30,56 Produktvolumen: -37.744.700 € Produktergebnis: -1.627.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen: Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050105 Delegation StädteRegion Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR Empfänger: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc. Hilfeberechtigte Personen 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte Kennzahlen: "Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4.108 4.290 4.309 4.423 4.501 4.580 4.661 4.744 119% 128% 130% 100% 100% 100% 100% 100% 5.000 150% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.778.586 -1.516.337 -1.166.593 -1.596.400 -1.627.600 -1.650.600 -1.661.000 2021 -1.661.000 0€ -500.000 € 4.500 100% 4.000 50% -1.500.000 € 3.500 0% -2.000.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.000.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,21 Produktvolumen: -16.098.300 € Produktergebnis: -4.414.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Empfänger: Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte. Kennzahlen: "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 806 1.230 1.503 1.031 1.017 1.017 121% 147% 102% 100% 100% 100% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 1.017 100% 2021 1.017 100% 2014 2015 2016 -7.772.951 -6.274.507 3.756.784 2.000 200% €5.000.000 1.500 150% €0 1.000 100% 500 50% 0 0% 2014 BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, … 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 3.816.200 -4.414.900 -2.859.700 -1.694.300 2021 -710.300 (€5.000.000) (€10.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,84 Produktvolumen: -276.500 € Produktergebnis: -276.500 € Beschreibung: Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von (Fortsetzung:) Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Mitwirkung/Beteiligung: Sozialleistungsträger Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen Empfänger: Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 50, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt Kennzahlen: "Rentenanträge von GSiG-Empfängern" ,davon "Rentenbezugfälle statt GSiG" "abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31 38 15 15 15 15 15 15 15 3 7 7 7 7 47% 50% 63% 60% 60% 60% 60% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 15 7 60% 2014 -262.179 80% (€240.000) 30 60% (€260.000) 20 40% 10 20% 0 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -252.025 2016 -242.849 2017 -272.100 2018 -276.500 2019 -280.800 2020 -281.900 2021 -281.900 (€220.000) 40 2014 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers (€280.000) (€300.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 21,17 Produktvolumen: -2.530.400 € Produktergebnis: -1.635.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat Mitwirkung/Beteiligung: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Empfänger: Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren Bürgerinnen und Bürger 1. Versorung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote. 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. Kennzahlen: "Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" 2014 2015 2016 2017 2018 100% 100% 99% 95% 96% 175 268 324 380 400 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 98% 400 2020 100% 400 2021 100% 400 2014 -943.687 500 100% 400 98% 300 96% 200 (€1.500.000) 94% 100 (€2.000.000) 0 (€2.500.000) 92% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.332.378 -1.551.167 -1.701.700 -1.635.000 -1.926.700 -1.939.200 2021 -1.939.200 €0 102% 2014 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger (€500.000) (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 73,58 Produktvolumen: -23.221.400 € Produktergebnis: -19.148.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Empfänger: Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege Hinweis: Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 875 2.556 2.333 2.416 3.076 3.076 104% 108% 78% 84% 100% 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.076 90% 4.000 2021 3.076 90% 120% 100% 3.000 2.000 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€5.000.000) 60% (€15.000.000) 0% 2015 €0 (€10.000.000) 20% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.598.016 -5.673.798 -14.587.294 -21.350.700 -19.148.800 -18.402.300 -18.583.800 -18.710.300 80% 40% 2014 Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge (€20.000.000) (€25.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,66 Produktvolumen: -1.711.900 € Produktergebnis: -1.262.700 € Beschreibung: Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Hinweis: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Empfänger: Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Produktziele: E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen Wohnungslose 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12." "Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 372 427 417 420 483 483 91% 97% 92% 93% 100% 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 483 90% 600 500 400 300 200 100 0 2021 483 90% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 0 2015 0 2016 -265.386 2017 2018 2019 2020 -2.027.400 -1.262.700 -1.280.400 -1.299.300 2021 -1.308.800 €500.000 105% €0 100% (€500.000) 95% 2014 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger (€1.000.000) (€1.500.000) 90% (€2.000.000) 85% (€2.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 237 238 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 239 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 23.000 0 0 0 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 240 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 150.000 135.000 135.000 135.000 135.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 130.000 130.000 130.000 130.000 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 77.850 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 77.850 150.000 241 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.098 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.098 5.000 242 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung Erträge: 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 243 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -40.900 -41.100 -21.000 0 -400 0 -6.200 0 -41.300 -41.100 -27.200 0 PSP-Element: 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 244 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 40.900 41.100 21.000 0 400 0 6.200 0 41.300 41.100 27.200 0 PSP-Element: 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 245 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Erträge: 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 246 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -170.000 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -170.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -170.000 -170.000 247 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 50.000 50.000 50.000 50.000 50.800 50.800 50.800 50.800 PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 475 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 475 800 248 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen Erträge: 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 249 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 59.800 0 0 0 0 60.800 0 0 0 60.800 0 0 0 PSP-Element: 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 59.800 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 250 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -85.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -15.900 -15.900 -15.900 22.300 -45.900 -45.900 -45.900 -7.700 PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -85.000 251 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -27.600 -27.600 -27.600 -129.600 -177.600 -177.600 -177.600 -279.600 PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 252 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 60.800 150.000 150.000 150.000 150.000 27.600 27.600 27.600 129.600 177.600 177.600 177.600 279.600 PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 60.800 253 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 24.200 30.000 30.000 30.000 30.000 15.900 15.900 15.900 -22.300 45.900 45.900 45.900 7.700 PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 24.200 254 Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018 - Ergebnisplan Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart 1-050202-900-6 52340000 "Erstattungen an "Leistungen AsylbLG, d. sonst. Öffentlichen FlüAG, Teilh.-u.Integr. G" Bereich" Entwurf 1.542.000 € 2018 VN 1.158.000 € neuer Ansatz 2.700.000 € Entwurf 600.000 € 2019 VN 1.866.000 € neuer Plan 2.466.000 € Entwurf 606.000 € 2020 VN 1.885.000 € neuer Plan 2.491.000 € Entwurf 612.000 € 2021 VN 1.903.000 € Bemerkung neuer Plan 2.515.000 € Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG 3.257.000 € 2.448.000 € 5.705.000 € 1.268.000 € 3.943.000 € 5.211.000 € 1.280.000 € 3.983.000 € 5.263.000 € 1.293.000 € 4.022.000 € 5.315.000 € Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG 050202 Krankenhilfekosten § 2 AsylbLG 050202 Analoge Leistungen gem. 1-050202-900-6 53390000 "Sonstige soziale "Leistungen AsylbLG, SGB XII § 2 AsylbLG Leistungen" FlüAG, Teilh.-u.Integr. G" 050202 Erstattungsleistungen vom Land (FlüAG) 1-050202-900-6 44810000 "Erstattungen vom "Leistungen AsylbLG, Land" FlüAG, Teilh.-u.Integr. G" -10.745.000 € 3.909.000 € -6.836.000 € -12.009.000 € 1.983.000 € -10.026.000 € -13.275.000 € 2.342.000 € -10.933.000 € -14.359.000 € 2.710.000 € -11.649.000 € aktuelle Personenzahlprognose bei folgenden Erstattungsquoten: 2018 54%; 2019 69%; 2020 75%; 2021 80% (im Entwurf: 65% - 72% 79% - 85%) 050202 Erstattungsleistungen vom Land (FlüAG): Personalkostenanteil 1-050202-900-6 44810010 "Leistungen AsylbLG, "Personalkostenerstattungen FlüAG, Teilh.-u.Integr. G" vom Land" -467.000 € 155.000 € -312.000 € -518.000 € 79.000 € -439.000 € -568.000 € 93.000 € -475.000 € -611.000 € 108.000 € -503.000 € aktuelle Personenzahlprognose bei folgenden Erstattungsquoten: 2018 54%; 2019 69%; 2020 75%; 2021 80% (im Entwurf: 65% - 72% 79% - 85%) 050202 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (z. B. Eingliederungshilfe, Pflege) außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylbLG 4-050202-901-1 "Hilfe i. 53390000 "Sonstige soziale sonst. Lebenslagen a.E. Leistungen" § 2" 206.000 € 155.000 € 361.000 € 81.000 € 249.000 € 330.000 € 81.000 € 252.000 € 333.000 € 82.000 € 255.000 € 337.000 € Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG 050202 Bildung und Teilhabe § 3 4-050202-902-8 "Grundleist. Lebensunt. AsylbLG Geldleist. § 3,5" 53380000 "Leistungen für Bildung und Teilhabe" 157.000 € -101.000 € 56.000 € 205.000 € -118.000 € 87.000 € 207.000 € -119.000 € 88.000 € 209.000 € -120.000 € 89.000 € Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG 050202 Grundleistungen § 3, 5 AsylbLG 53390000 "Sonstige soziale Leistungen" 6.379.000 € -4.124.000 € 2.255.000 € 8.321.000 € -4.796.000 € 3.525.000 € 8.404.000 € -4.844.000 € 3.560.000 € 8.488.000 € -4.892.000 € 3.596.000 € Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG 050202 Leistungen bei Krankheit, 4-050202-903-6 "Leist. 53390000 "Sonstige soziale Schwangerschaft und Krankh_Schwanger_Geb Leistungen" Geburt außerhalb von urt a.E. § 4" Einrichtungen § 4 AsylbLG 1.199.000 € -775.000 € 424.000 € 1.564.000 € -901.000 € 663.000 € 1.579.000 € -910.000 € 669.000 € 1.595.000 € -919.000 € 676.000 € Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG 050202 Sonstige Leistungen (z. B. 4-050202-904-4 "Sonst. Eingliederungshilfe, Leist. i. Form v. Pflege) in Form von Sachleistungen § 6" Sachleistungen § 6 AsylbLG 203.000 € -131.000 € 72.000 € 265.000 € -152.000 € 113.000 € 268.000 € -154.000 € 114.000 € 270.000 € -155.000 € 115.000 € Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG 4-050202-902-8 "Grundleist. Lebensunt. Geldleist. § 3,5" 53390000 "Sonstige soziale Leistungen" Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018 - Ergebnisplan Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Entwurf 050202 Sonstige Leistungen (z. B. 4-050202-905-2 "Sonst. Leist. i. Form v. Eingliederungshilfe, Pflege) in Form von Geldleistungen § 6" Geldleistungen § 6 AsylbLG 050202 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (z. B. Eingliederungshilfe, Pflege) innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylbLG 2018 VN neuer Ansatz Entwurf 2019 VN neuer Plan Entwurf 2020 VN neuer Plan Entwurf 2021 VN Bemerkung neuer Plan 53390000 "Sonstige soziale Leistungen" 253.000 € -163.000 € 90.000 € 329.000 € -189.000 € 140.000 € 333.000 € -192.000 € 141.000 € 336.000 € -193.000 € 143.000 € Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG 4-050202-906-9 "Hilfe i. 53390000 "Sonstige soziale sonst. Lebenslagen i.E. § Leistungen" 2" 102.000 € 76.000 € 178.000 € 40.000 € 122.000 € 162.000 € 40.000 € 124.000 € 164.000 € 41.000 € 124.000 € 165.000 € Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG 050202 Leistungen bei Krankheit, 4-050202-907-7 "Leist. 53390000 "Sonstige soziale Schwangerschaft und Krankh_Schwanger_Geb Leistungen" Geburt innerhalb von urt i.E. § 4" Einrichtungen § 4 AsylbLG 1.157.000 € -748.000 € 409.000 € 1.510.000 € -870.000 € 640.000 € 1.525.000 € -879.000 € 646.000 € 1.540.000 € -887.000 € 653.000 € Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG 050202 Bildung und Teilhabe § 2 4-050202-908-5 "Bildung 53380000 "Leistungen für AsylbLG Bildung und Teilhabe" und Teilhabe § 2 AsylbLG" 51.000 € 37.000 € 88.000 € 20.000 € 61.000 € 81.000 € 20.000 € 61.000 € 81.000 € 20.000 € 62.000 € 82.000 € Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG 100803 Bewirtschaftung von 1-100803-900-4 Grundstücken (Reinigung, "Verwaltung & Betrieb Desinfektion, Flüchtlingsunterkünfte" Schuttentfernung, Entrümpelung etc.) 52410000 "Bewirtschaftbung der Grundstücke und baulichen Anlagen" 2.694.000 € -1.331.400 € 1.362.600 € 1.781.000 € -404.700 € 1.376.300 € 17.999.000 € -408.900 € 17.590.100 € 1.817.000 € -412.900 € 1.404.100 € Reduzierung Unterhaltungs- und Herrichtungsaufwand aufgrund von rückläufigen Personenzahlen 100803 Abschreibung der 1-100803-900-4 Einrichtungsgegenstände "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte" 52560000 "Aufwendungen für Festwerte" 889.000 € -89.000 € 800.000 € 898.000 € -24.800 € 873.200 € 907.000 € -24.800 € 882.200 € 917.000 € -24.800 € 892.200 € Ersatzbeschaffung gesunken aufgrund von rückläufigen Personenzahlen 100803 Aufwendungen für DRK und Sicherheitsdienst 1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte" 52790000 "Besondere Verw.und Betriebsaufwendungen" 6.312.000 € -1.766.200 € 4.545.800 € 6.376.000 € -1.784.700 € 4.591.300 € 6.440.000 € -1.802.700 € 4.637.300 € 6.505.000 € -1.821.300 € 4.683.700 € Geringere Fallzahlen; Reinigungskosten zu Sachkonto 54220000 verlagert 100803 Dienst- und Schutzkeidung 1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte" 54170000 "Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände" 21.000 € -21.000 € 0€ 21.000 € -21.000 € 0€ 21.000 € -21.000 € 0€ 21.000 € -21.000 € 0 € bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter) 100803 Mieten Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte" 54220000 "Mieten, Pachten, Erbbauzinsen" 6.650.000 € 175.900 € 6.825.900 € 6.717.000 € 177.200 € 6.894.200 € 6.785.000 € 178.200 € 6.963.200 € 6.853.000 € 179.900 € 7.032.900 € Reinigungskosten (bisher über Sachkonto 52410000) hierhin verlagert Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018 - Ergebnisplan Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart 2018 VN Entwurf 100803 Transport- und 1-100803-900-4 Frachtkosten, Fahrtkosten "Verwaltung & Betrieb für neue Flüchtlinge zu Flüchtlingsunterkünfte" Übergangswohnheimen 54290000 "Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht und Diensleistungen" 100803 Hausrat- und Haushaltwäsche 100803 Erstattungen von Sozialleistungsträgern Hausrat- und Haushaltswäsche 100803 Benutzungsgebühren und 4-100803-904-2 änhliche Entgelte "Benutzungsgebühren" Flüchtlingsunterkünfte 43210000 "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" 100803 Abschreibungsaufwand Dienst- und Schutzkleidung 1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte" 100803 Unterhaltungskosten elektrobetriebenes Fahrzeug 1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte" 100804 neuer Ansatz 2019 VN Entwurf neuer Plan 2020 VN Entwurf neuer Plan 2021 VN Entwurf Bemerkung neuer Plan 186.000 € -27.900 € 158.100 € 189.000 € -29.300 € 159.700 € 192.000 € -30.700 € 161.300 € 161.300 € -32.000 € 129.300 € Kostenreduktion durch Anschaffung eines eigenen Transportfahrzeugs 4-100803-902-6 53390000 "Sonstige soziale Leistungen" "Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsch e" 203.000 € -83.000 € 120.000 € 206.000 € -84.800 € 121.200 € 209.000 € -86.500 € 122.500 € 212.000 € -88.200 € 123.800 € Anpassung rückläufige Personenzahlen 4-100803-902-6 44840000 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen "Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsch Bereich" e" -101.500 € 41.500 € -60.000 € -103.000 € 42.400 € -60.600 € -104.500 € 43.200 € -61.300 € -106.000 € 44.100 € -61.900 € 50% der Aufwendungen -3.857.000 € 1.126.600 € -2.730.400 € -3.895.000 € 792.600 € -3.102.400 € -3.935.000 € 453.400 € -3.481.600 € -3.974.000 € 105.900 € -3.868.100 € 40% der jährlichen Mietaufwendungen in 2018 57640000 "AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter" 0€ 21.000 € 21.000 € 0€ 21.000 € 21.000 € 0€ 21.000 € 21.000 € 0€ 21.000 € 21.000 € bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter) 52510000 "Unterhaltung von Fahrzeugen" 0€ 900 € 900 € 0€ 900 € 900 € 0€ 900 € 900 € 0€ 900 € 900 € Unterhaltungskosten durch Anschaffung eines eigenen Transportfahrzeugs (im Zusammenhang mit Sachkonto 54290000) Bewirtschaftung von 1-100804-900-9 Grundstücken (Reinigung, "Verwaltung & Betrieb Desinfektion, sonstige Unterkünfte" Schuttentfernung, Entrümpelung etc.) 52410000 "Bewirtschaftbung der Grundstücke und baulichen Anlagen" 142.000 € -20.000 € 122.000 € 144.000 € -20.400 € 123.600 € 146.000 € -19.700 € 126.300 € 148.000 € -19.000 € 129.000 € Reinigungskosten zu Sachkonto 54220000 verlagert 100804 Mieten sonstige Unterkünfte 1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte" 54220000 "Mieten, Pachten, Erbbauzinsen" 397.000 € 20.000 € 417.000 € 401.000 € 20.200 € 421.200 € 406.000 € 19.500 € 425.500 € 411.000 € 18.800 € 429.800 € Reinigungskosten (bisher über Sachkonto 52410000) hierhin verlagert 100804 Transport- und 1-100804-900-9 Frachtkosten von "Verwaltung & Betrieb Einrichtungsgegenstände sonstige Unterkünfte" n vom Lager zu Obdachlosenunterkünften 54290000 "Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht und Diensleistungen" 15.000 € -200 € 14.800 € 15.000 € 0€ 15.000 € 15.000 € 0€ 15.000 € 15.000 € 0€ 15.000 € Kostenreduktion durch Anschaffung eines eigenen Transportfahrzeugs Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018 - Ergebnisplan Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart 2018 VN Entwurf neuer Ansatz 2019 VN Entwurf neuer Plan 2020 VN Entwurf neuer Plan 2021 VN Entwurf Bemerkung neuer Plan 100804 Dienst- und Schutzkeidung 1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte" 54170000 "Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände" 3.800 € -3.800 € 0€ 3.800 € -3.800 € 0€ 3.800 € -3.800 € 0€ 3.800 € -3.800 € 0 € bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter) 100804 Unterhaltungskosten elektrobetriebenes Fahrzeug 1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte" 52510000 "Unterhaltung von Fahrzeugen" 0€ 200 € 200 € 0€ 200 € 200 € 0€ 200 € 200 € 0€ 200 € 200 € Unterhaltungskosten durch Anschaffung eines eigenen Transportfahrzeugs (im Zusammenhang mit Sachkonto 54290000) 100804 Abschreibungsaufwand Dienst- und Schutzkleidung 1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte" 57640000 "AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter" 0€ 3.800 € 3.800 € 0€ 3.800 € 3.800 € 0€ 3.800 € 3.800 € 0€ 3.800 € 3.800 € bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter) -56.600 € -38.200 € -35.900 € -30.400 € Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018 - Investitionsplan Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Entwurf 2.000 € 2018 VN 45.500 € neuer Ansatz 47.500 € Entwurf 2.000 € 2019 VN 0€ neuer Plan 2.000 € Entwurf 2.000 € 2020 VN 0€ neuer Plan 2.000 € Entwurf 2.000 € 2021 VN 050501 Neues Informationsleitsystem Verwaltungsgebäude Hackländerstraße 5-050101-900-00100-900- 78310000 "Erwerb von 1 "Beschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € netto" beweglichen Vermögensgegenstände n" 100803 Festwerte in Flüchtlingsunterkünften 5-100803-900-00100-900- 78350000 1 "Beschaffung von "Investitionsauszahlungen für Vermögensgegenstände Festwerte" n" 889.000 € -89.000 € 800.000 € 898.000 € -24.800 € 873.200 € 907.000 € -24.800 € 882.200 € 917.000 € -24.800 € 100803 Dienst- und Schutzkeidung 5-100803-900-00100-900- 78320000 "Erwerb von 1 "Beschaffung von Vermögensgegenständen bis Vermögensgegenstände 410 €" n" 0€ 21.000 € 21.000 € 0€ 21.000 € 21.000 € 0€ 21.000 € 21.000 € 0€ 21.000 € 21.000 € bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter) 100804 Dienst- und Schutzkeidung 5-100804-900-00100-900- 78320000 "Erwerb von 1 "Beschaffung von Vermögensgegenständen bis Vermögensgegenstände 410 €" n" 0€ 3.800 € 3.800 € 0€ 3.800 € 3.800 € 0€ 3.800 € 3.800 € 0€ 3.800 € 3.800 € bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter) -18.700 € 0€ 0€ 0€ Bemerkung neuer Plan 2.000 € mögliche Deckung durch Minderaufwendungen bei Festwerten im Produkt 100803 0€ 892.200 € Ersatzbeschaffung gesunken aufgrund von rückläufigen Personenzahlen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,21 Produktvolumen: -16.098.300 € Produktergebnis: -4.414.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Empfänger: Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte. Kennzahlen: "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 855 951 951 806 1.230 1.503 100% 100% 100% 121% 147% 102% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 951 100% 2021 951 100% 2014 2015 2016 -7.772.951 -6.274.507 3.756.784 200% €5.000.000 1.500 150% €0 1.000 100% 2.000 500 0 50% 2014 BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, … 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% 2017 2018 2019 2020 3.816.200 -4.414.900 -2.859.700 -1.694.300 2021 -710.300 (€5.000.000) (€10.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 73,58 Produktvolumen: -23.221.400 € Produktergebnis: -19.148.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Empfänger: Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege Hinweis: Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.949 2.109 2.109 875 2.556 2.333 84% 90% 90% 104% 108% 78% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2.109 90% 2021 2.109 90% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.598.016 -5.673.798 -14.587.294 -21.350.700 -19.148.800 -18.402.300 -18.583.800 -18.710.300 €0 3.000 120% 2.500 100% 2.000 80% (€10.000.000) 1.500 60% (€15.000.000) 1.000 40% 500 20% 0 2014 Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% (€5.000.000) (€20.000.000) (€25.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021