Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Verwaltungsleitung Beteiligte Dienststelle/n: FB 01/0352/WP17 öffentlich Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 15.11.2017 Haushaltsplanberatungen 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 06.12.2017 Hauptausschuss Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 sowie der Finanzplanung bis 2021 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inklusive der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, diesen entsprechend zu beschließen. Philipp Oberbürgermeister Vorlage FB 01/0352/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.11.2017 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Haushaltsplan 2018 einschließlich des Finanzplanes bis 2021 wurde am 18.10.2017 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan und die Produktblätter) sind beigefügt. Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ auszahlungen ist ein besonderer Beschluss des Hauptausschusses nicht mehr erforderlich. Die Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Hauptausschuss beraten: 010101 Rat und Ausschüsse, 010102 Bezirksvertretungen, 010103 Fraktionen und Gruppen, 010104 Integrationsrat, 010202 Datenschutz und -sicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, 010203 Repräsentation und Protokoll, 010204 Dezernate, 010301 Gleichstellung in der Verwaltung, 010302 Förderung der Gleichstellung Bürger/-innen, 010501 Prüfung und Beratung, 010701 Presse und Marketing. Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht. Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen der Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht. Anlage/n: - Haushaltsplanentwurf 2018 – kontenscharfe Darstellung für den Hauptausschuss ( Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan), - Produktblätter Vorlage FB 01/0352/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.11.2017 Seite: 2/2 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Kostenart 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 672.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 2.300 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 90.600 93.300 0 96.100 0 98.900 0 101.900 3.000 54310000 - Geschäftsaufwendungen 11.800 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.300 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 8.300 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 366.600 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54920000 - Fraktionszuwendungen 1.395.000 1.431.000 4.000 1.463.000 4.000 1.496.000 4.000 1.530.500 38.500 1-010104-900-4 - Integrationsrat 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 600 0 600 0 600 0 600 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll Kostenart 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 1.000 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 115.800 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 300 0 100 0 0 0 0 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 2.700 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 54310000 - Geschäftsaufwendungen 7.200 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54910000 - Verfügungsmittel 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-907-6 - Vereine 4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 1-010204-900-9 - Dezernate 4-010204-901-4 - Dezernat I Kostenart 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -44.800 -44.800 0 -44.800 0 -44.800 0 -44.800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 9.000 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 76.000 76.000 0 76.000 0 76.000 0 76.000 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -50.700 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 700 800 0 700 0 700 0 700 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1.600 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 0 500 500 500 500 500 500 500 500 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010204-906-3 - Dezernat VI Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 0 700 700 700 700 700 700 700 700 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.600 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.900 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 400 100 -300 100 -300 100 -300 100 -300 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 100 200 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.500 2.300 800 2.300 800 2.300 800 2.300 800 1.300 500 -800 500 -800 500 -800 500 -800 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54280000 - externe Beratungsleistungen 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 44610000 - So privatr L-entgelt -88.200 -88.200 0 -88.200 0 -88.200 0 -88.200 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA -35.000 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 242.700 268.300 0 268.300 0 268.300 0 268.300 0 1.300 1.400 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 500 600 0 500 0 500 0 500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 900 1.500 600 1.500 600 1.500 600 1.500 600 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 5.600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing Kostenart 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an ats übrige Bereiche 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an ats übrige Bereiche 4-010701-908-3 - KonzeptEinzelhandel52790000 - Besondere Verw- und &Innenstadtmarketing Betriebsaufwendungen 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsjahr 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-010701-914-7 - Zentrales 54310000 - Geschäftsaufwendungen Veröffentlichungsmanagement Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.000 -1.100 0 -1.100 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 -38.400 -38.400 0 -38.400 0 -38.400 0 -38.400 0 600.000 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-010203-900-00100-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen Repräsentationen -J- 410 Euro netto 800 800 0 800 0 800 0 800 0 5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 500 500 500 5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 700 700 0 700 0 700 0 700 0 5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 672.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 2.300 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74310000 - Geschäftsauszahlungen 90.600 93.300 0 96.100 0 98.900 0 101.900 3.000 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate 74310000 - Geschäftsauszahlungen 11.800 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 8.300 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74920000 - Fraktionszuwendungen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 600 600 0 600 0 600 0 600 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 1.000 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 115.800 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 366.600 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 1.395.000 1.431.000 4.000 1.463.000 4.000 1.496.000 4.000 1.530.500 38.500 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74230000 - Leasing 2.700 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74310000 - Geschäftsauszahlungen 7.200 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74910000 - Verfügungsmittel 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 64110000 - Mieten und Pachten -44.800 -44.800 0 -44.800 0 -44.800 0 -44.800 0 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 9.000 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74930000 - Auszahungen für Beiträge 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 70190000 - Sonstige Beschäftigte 76.000 76.000 0 76.000 0 76.000 0 76.000 0 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög -50.700 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-907-6 - Vereine 4-010204-901-4 - Dezernat I konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010204-901-4 - Dezernat I Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1.600 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4-010204-906-3 - Dezernat VI 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 700 700 700 700 700 700 700 700 4-010204-906-3 - Dezernat VI 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.600 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 4-010204-906-3 - Dezernat VI 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.900 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 400 100 -300 100 -300 100 -300 100 -300 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.500 2.300 800 2.300 800 2.300 800 2.300 800 1.300 500 -800 500 -800 500 -800 500 -800 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74280000 - externe Beratungsleistungen 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA -88.200 -88.200 0 -88.200 0 -88.200 0 -88.200 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 242.700 268.300 0 268.300 0 268.300 0 268.300 0 900 1.500 600 1.500 600 1.500 600 1.500 600 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 5.600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats 4-010701-908-3 - KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsjahr 4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement Kostenart 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 -38.400 -38.400 0 -38.400 0 -38.400 0 -38.400 0 600.000 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,57 Produktvolumen: -1.657.900 € Produktergebnis: -1.657.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 75% 10 2014 -1.553.621 40 60% 30 40% 20 20% 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -1.446.901 2016 -1.518.686 2017 -1.525.400 2018 -1.657.900 2019 -1.669.000 2020 -1.677.900 2021 -1.680.900 (€1.300.000) 80% 2014 Leistungen: Empfänger: Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5% 30% 50% 65% 1% 3% 4% 20 20 30 15 12 10 10 0% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010101 Rat und Ausschüsse 0 (€1.400.000) (€1.500.000) (€1.600.000) (€1.700.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -624.200 € Produktergebnis: -624.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010102 Bezirksvertretungen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 75% 3 80% 15 60% 40% 20% 2014 alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10% 30% 50% 65% 1% 1% 1% 10 10 6 3 3 3 3 0% Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -497.849 2015 -549.747 2016 -553.744 2017 -605.800 2018 -624.200 2019 -624.800 2020 -625.600 2021 -625.600 €0 (€200.000) 10 (€400.000) 5 (€600.000) 0 (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,99 Produktvolumen: -1.512.000 € Produktergebnis: -1.512.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Leistungen: Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO E 26 (Gebäudemanagement) Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -1.124.815 2015 -1.244.441 2016 -1.286.592 2017 -1.474.900 2018 -1.512.000 2019 -1.544.900 2020 -1.578.600 2021 -1.613.100 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,63 Produktvolumen: -34.400 € Produktergebnis: -34.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, § 27 Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 70% 0 80% 60% 40% 20% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -29.667 (€28.000) 10 (€30.000) 0 2015 -31.261 2016 -31.774 2017 2018 -33.900 -34.400 2019 -34.700 2020 -34.900 2021 -34.900 (€26.000) 15 5 2014 Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2% 2% 2% 2% 10% 20% 50% 0 10 0 0 0 0 0% FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien (€32.000) (€34.000) (€36.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -95.600 € Produktergebnis: -95.600 € Beschreibung: Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Leistungen: Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit 6 5 4 3 2 1 0 Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen FB 01 alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch Kennzahlen: "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" in % 2014 Empfänger: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I produktverantwortlich: Herr Stärk 2015 2016 2017 5 2018 5 2019 5 2020 5 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 5 2014 -90.630 2015 -91.864 2016 -91.991 2017 -93.600 2018 -95.600 2019 -97.100 2020 -97.400 2021 -97.400 (€86.000) (€88.000) (€90.000) (€92.000) (€94.000) (€96.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€98.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 14,33 Produktvolumen: -1.110.100 € Produktergebnis: -1.012.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, § 40 Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienst-kreuzverleihungen, EhrenwertAktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken FB 01 Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements Kennzahlen: "Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) , kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) und innerstädtische Repräsentation " in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 49,94% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 48,19% 47,31% 51,95% 23,76% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 22,69% 26,19% 27,88% 26,30% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 29,11% 26,51% 20,17% 100,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -847.555 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.098.666 -1.127.068 -1.027.700 -1.012.400 -1.022.000 -1.027.900 2021 -1.027.900 €0 (€200.000) (€400.000) 80,00% 49,94% 60,00% 40,00% (€600.000) (€800.000) 23,76% 20,00% 0,00% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll (€1.000.000) 26,30% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.200.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,87 Produktvolumen: -1.769.200 € Produktergebnis: -1.769.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab. Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW Empfänger: FB 01 Verwaltungsvorstand Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -1.544.699 2015 -1.455.885 2016 -1.591.556 2017 -1.738.100 2018 -1.769.200 2019 -1.792.000 2020 -1.803.000 2021 -1.803.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,36 Produktvolumen: -121.600 € Produktergebnis: -121.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Leistungen: Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen Empfänger: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen Für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB´s) ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 Kennzahlen: "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in % "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 52,0% 51,0% 55,0% 54,9% 55,0% 46,0% 47,0% 44,0% 44,0% 51,0% "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in % 2019 51,0% 47,0% 2020 51,0% 47,0% 2021 51,0% 47,0% 60,0% 2014 19,4% 2015 30,0% 2016 27,0% 2017 34,0% 2018 36,0% 2019 36,0% 2020 36,0% 2021 36,0% 40% 30% 50,0% 40,0% 20% 30,0% 20,0% 10% 10,0% 0,0% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,02 Produktvolumen: -90.200 € Produktergebnis: -89.400 € Beschreibung: Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund BürgerInnen der Stadt Aachen Empfänger: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut Kennzahlen: "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. 2014 970 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe 2015 940 2016 950 2017 1100 2018 1100 2019 1100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 1100 2021 1100 1.150 2014 -92.999 2015 -85.217 2016 -87.535 2017 2018 -88.200 -89.400 2019 -90.000 2020 -90.700 2021 -90.700 (€80.000) 1.100 (€85.000) 1.050 1.000 (€90.000) 950 900 850 (€95.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 14,44 Produktvolumen: -1.149.400 € Produktergebnis: -1.026.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der Leistungen: ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 4 90% 2019 4 100% 2020 4 100% 2021 4 100% 2014 -976.824 100% 1 80% 2 60% (€1.000.000) 3 40% (€1.020.000) 4 20% (€1.040.000) 0% (€1.060.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -1.047.889 2016 -1.046.430 2017 -1.005.400 2018 -1.026.200 2019 -1.041.500 2020 -1.048.200 2021 -1.048.200 (€940.000) 0 2014 Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges. keine 1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risiokoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung Kennzahlen: "Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % 2014 2015 2016 2017 4 3,04 2,74 3,02 68% 71% 62% 80% 5 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Emmerich Produkt 010501 Prüfung und Beratung (€960.000) (€980.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 15,07 Produktvolumen: -2.430.900 € Produktergebnis: -2.391.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Leistungen: Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien Empfänger: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen. Kennzahlen: "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" 2014 2015 2016 2017 3.279.325 3.380.101 3.500.000 3.700.000 1.850 1.750 1.800 1.800 2018 3.900.000 1.900 2019 4.100.000 1.900 2020 4.500.000 1.900 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 13 produktverantwortlich: Herr Büttgens Produkt 010701 Presse und Marketing 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" "Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4.700.000 512.000 491.267 511.268 520.000 525.000 535.000 1.900 1.009.000 973.022 988.665 1.015.000 1.030.000 1.050.000 1.950 1.900 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 2020 540.000 1.060.000 2021 545.000 1.070.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Hauptausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 93 94 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 95 3 Hauptausschuss 3.1 Produkt 010203 - Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -50.700 -50.700 -50.700 -50.700 -50.700 49.700 49.700 49.700 49.700 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -50.700 96 3 Hauptausschuss 3.1 Produkt 010203 - Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -49.700 -49.700 -49.700 -49.700 -49.700 -49.700 -49.700 -49.700 PSP-Element: 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 97