Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0436/WP17 öffentlich 16.11.2017 FB 45/110.010 Haushaltsplanentwurf 2018 einschl. Finanzplan bis 2021 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 07.12.2017 Schulausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter, die im Teilfinanzplan 2018 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2021 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0436/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.03.2018 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2018 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 2018 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses. Vorlage FB 45/0436/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.03.2018 Seite: 2/4 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich des Finanzplanes bis 2021 wurde am 18.10.2017 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Schulausschusses sind die Produkte 030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030201 Schülerbeförderung 030301 Medienzentrum 030302 Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen zu beraten. Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2018 zwischen dem 29.11. und dem 20.12.2017. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht. Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht. Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, welche die haushälterischen Auswirkungen und Einschätzungen der Verwaltung aus fachlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht beinhaltet, sowie die jeweiligen Anträge selbst. Losgelöst hiervon hat die fachliche und die betriebswirtschaftliche Prüfung der Anträge folgende Ergebnisse hervorgebracht: 1. Fachliche Prüfung  Aus fachlicher Sicht kann der Antrag nachvollzogen werden. 2. Betriebswirtschaftliche Prüfung  Der Antrag auf Erhöhung des Zuschusses um 3 % sowie der Erhöhung der Indexierung auf 3 % kann auf Basis der Tariferhöhungen der letzten Jahre in Höhe von durchschnittlich 2,74 % (2012-2017) nur anteilig nachvollzogen werden Aufgrund der Geringfügigkeit der Preissteigerung im Sachkostenbereich auf Basis des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Durchschnitt 2012-2016: 1,02 %) wurde in der betriebswirtschaftlichen Prüfung als primäre Bewertungsbasis die Tarifentwicklung TVöD zugrunde gelegt, auch vor dem Hintergrund, dass in den gezahlten Betriebskostenzuschüssen bereits Sachkostenanteile enthalten sind.) Vorlage FB 45/0436/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.03.2018 Seite: 3/4 Anlage/n: Haushaltsplanentwurf 2018 ff. mit - Ergebnisplanung - Konsumtiver Finanzplanung - Investitionsplanung - § 14 - Liste Produktblätter Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge Vorlage FB 45/0436/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.03.2018 Seite: 4/4 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030101-100-9 - Grundschulen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 100 200 0 100 0 100 0 100 0 400 500 0 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-030101-200-1 - Grundschulen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-030101-300-2 - Grundschulen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 200 300 0 200 0 200 0 200 0 1-030101-300-2 - Grundschulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 332.300 315.300 -7.000 315.300 -7.000 315.300 -7.000 715.300 393.000 1-030101-800-7 - Grundschulen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 11.600 11.200 0 11.300 0 11.000 0 11.000 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10.200 11.600 0 13.300 0 14.500 0 14.500 0 26.500 26.500 0 26.500 0 26.500 0 26.500 0 39.800 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 -4.900 -5.000 0 -4.900 0 -4.700 0 -4.700 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -7.900 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -2.500 -2.600 0 -2.500 0 -2.400 0 -2.400 0 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-500-4 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz Kostenart 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 539.000 539.000 0 539.000 0 539.000 0 539.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 38.100 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030101-804-5 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030101-804-5 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 222.600 222.400 0 222.400 0 222.400 0 222.400 0 4-030101-804-5 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 145.800 145.700 0 145.700 0 145.700 0 145.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 64.000 64.400 0 64.800 0 64.800 0 64.800 0 9.604.900 10.170.500 503.500 11.028.200 1.216.000 11.195.900 1.234.200 11.363.900 1.402.200 15.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -5.749.600 -4.785.500 1.047.400 -5.106.100 811.300 -5.259.300 835.700 -5.417.200 677.800 0 -1.272.200 -1.272.200 -1.357.400 -1.357.400 -1.398.100 -1.398.100 -1.440.100 -1.440.100 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen Kostenart 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 1-030101-900-8 - Grundschulen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -11.500 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -2.560.300 -2.643.900 -83.600 -2.760.900 -200.600 -2.760.900 -200.600 -2.760.900 -200.600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.900 23.000 0 17.400 0 4.700 0 4.700 0 67.000 63.800 0 62.300 0 59.700 0 59.700 0 18.200 18.200 0 18.200 0 18.200 0 18.200 0 14.900 14.900 0 49.900 35.000 14.900 0 14.900 0 422.800 427.800 -20.500 447.200 -23.500 469.500 -24.800 493.000 -1.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -36.600 -37.000 0 -30.700 0 -19.100 0 -19.100 0 -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -5.200 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 48.000 48.000 0 48.000 0 48.000 0 48.000 0 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -35.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 15.500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 300 300 0 300 0 300 0 300 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 19.600 24.800 5.200 24.800 5.200 24.800 5.200 24.800 5.200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 94.500 94.500 0 94.500 0 94.500 0 94.500 0 -94.500 -94.500 0 -94.500 0 -94.500 0 -94.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 32.900 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 3.000 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 24.000 24.000 0 24.000 0 24.000 0 24.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030102-900-3 - Hauptschulen Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800 800 0 800 0 800 0 800 0 5.400 2.700 0 0 0 0 0 0 0 4.400 4.400 0 3.900 0 1.900 0 1.900 0 5.200 5.100 0 4.100 0 2.100 0 2.100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 6.000 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 10.000 5.900 0 5.900 0 5.900 0 5.900 0 74.700 72.700 -1.000 74.100 -3.200 77.700 -3.500 81.600 400 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -11.200 -9.000 0 -5.000 0 -1.400 0 -1.400 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 45210000 - Erstattung von Steuern -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 137.800 137.800 0 137.800 0 137.800 0 137.800 0 10.000 10.000 0 20.000 0 24.000 0 24.000 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030102-904-1 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 14.200 14.200 0 14.200 0 14.200 0 14.200 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 70.600 70.500 0 70.500 0 70.500 0 70.500 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44.800 44.600 0 44.600 0 44.600 0 44.600 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.900 3.200 300 3.200 300 3.200 300 3.200 300 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 35.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 22.600 22.600 0 22.600 0 22.600 0 37.600 15.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.100 1.600 0 0 0 0 0 0 0 4.300 4.200 0 4.200 0 4.000 0 4.000 0 800 900 0 800 0 700 0 700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 93.200 93.200 1.100 95.600 -1.100 100.400 -1.100 105.400 3.900 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 4-030102-906-9 - Schulschwimmen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030103-900-7 - Realschulen 41410000 - Zuweisungen vom Land 1-030103-900-7 - Realschulen 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-030103-900-7 - Realschulen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-030103-900-7 - Realschulen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -6.100 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -23.000 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 44210000 - Erträge aus Verkauf -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -600 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 108.000 108.000 0 108.000 0 108.000 0 108.000 0 12.000 12.000 0 25.000 0 30.000 0 30.000 0 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030103-904-5 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 11.000 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 101.800 101.800 0 101.800 0 101.800 0 101.800 0 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030103-904-5 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 4-030103-904-5 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030103-906-4 - Schulschwimmen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien Kostenart 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 1-030104-900-2 - Gymnasien 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-030104-900-2 - Gymnasien 44610000 - So privatr L-entgelt 1-030104-900-2 - Gymnasien 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 108.200 163.200 0 198.200 0 108.200 0 108.200 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.900 5.800 0 5.800 0 5.600 0 5.600 0 21.600 22.700 0 24.800 0 25.900 0 25.900 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 402.200 402.200 -27.800 418.400 -33.000 439.300 -34.700 461.300 -12.700 -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -14.600 -14.900 0 -14.400 0 -13.800 0 -13.800 0 -17.100 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -500 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 10.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 1.400 0 20.000 0 1.400 0 1.400 0 364.000 364.000 0 364.000 0 364.000 0 364.000 0 195.000 155.000 0 95.000 0 55.000 0 55.000 0 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030104-904-9 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 352.300 352.000 0 352.000 0 352.000 0 352.000 0 72.500 72.500 0 72.500 0 72.500 0 72.500 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 18.200 16.700 -1.500 16.700 -1.500 16.700 -1.500 16.700 -1.500 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900 4.800 0 4.800 0 4.600 0 4.600 0 -2.100 -2.200 0 -2.100 0 -2.000 0 -2.000 0 35.500 35.500 0 35.500 0 35.500 0 35.500 0 186.500 186.500 0 186.500 0 136.500 0 136.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-904-9 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 4-030104-904-9 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 4-030104-906-8 - Schulschwimmen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100 6.900 0 6.900 0 6.700 0 6.700 0 39.000 31.100 0 28.200 0 28.600 0 28.600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 239.200 240.200 -17.700 252.200 -18.600 264.800 -19.600 278.100 -6.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -3.700 -1.000 0 -900 0 -900 0 -900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -5.800 -6.000 0 -5.800 0 -5.500 0 -5.500 0 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 8.600 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 10.000 400 0 5.000 0 400 0 400 0 186.000 186.000 0 186.000 0 186.000 0 186.000 0 78.000 29.000 0 29.000 0 78.000 0 78.000 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030105-904-4 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 20.200 20.200 0 20.200 0 20.200 0 20.200 0 205.100 204.900 0 204.900 0 204.900 0 204.900 0 55.700 55.700 0 55.700 0 55.700 0 55.700 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 3.800 6.700 2.900 6.700 2.900 6.700 2.900 6.700 2.900 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 19.000 19.000 0 19.000 0 19.000 0 19.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 14.200 13.700 0 12.400 0 10.300 0 10.300 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15.500 15.000 0 15.200 0 14.700 0 14.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 36.200 36.200 0 36.200 0 36.200 0 36.200 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 14.900 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 4-030105-904-4 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 4-030105-904-4 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 4-030105-906-3 - Schulschwimmen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030106-900-1 - Förderschulen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 16.700 17.000 -1.400 16.300 -3.000 17.100 -3.200 18.000 -2.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -14.600 -14.900 0 -13.500 0 -11.300 0 -11.300 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -3.700 -3.900 0 -3.700 0 -3.600 0 -3.600 0 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 55.000 55.000 0 55.000 0 55.000 0 55.000 0 8.500 25.000 0 38.000 0 38.000 0 38.000 0 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030106-904-8 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 7.600 7.600 0 7.600 0 7.600 0 7.600 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030106-904-8 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 22.500 22.500 0 22.500 0 22.500 0 22.500 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 35.100 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 4-030106-904-8 - Schulbudget Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-906-7 - Schulschwimmen 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 3.900 4.800 900 4.800 900 4.800 900 4.800 900 380.800 362.100 0 346.300 0 329.800 0 334.800 5.000 -151.400 -155.400 0 -159.400 0 -163.600 0 -168.600 -5.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 3.755.100 3.910.500 0 4.034.900 0 4.170.400 0 4.273.500 103.100 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52720000 - Schülerbeförderungskosten 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 41410000 - Zuweisungen vom Land -96.200 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen -13.300 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50190000 - Sonstige Beschäftigte 2.500 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 1-030301-900-9 - Medienzentrum 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 44.000 44.000 0 44.000 0 44.000 0 44.000 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 400 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 53.100 53.100 0 53.100 0 53.100 0 53.100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119.900 -119.900 0 -119.900 0 -119.900 0 -119.900 0 -10.200 -10.200 0 -10.200 0 -10.200 0 -10.200 0 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 0 19.800 0 19.800 0 19.800 0 19.800 12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 273.700 273.700 0 273.700 0 273.700 0 273.700 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 2.800 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 45.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 52710000 - Lernmittel 500 500 0 500 0 500 0 500 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 92.500 93.100 0 98.300 0 99.500 0 99.500 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 21.100 30.800 9.700 30.800 9.700 30.800 9.700 30.800 9.700 3.000 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 22.700 22.700 0 22.700 0 22.700 0 22.700 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -71.800 -72.900 0 -70.900 0 -68.400 0 -68.400 0 -275.300 -275.300 0 -275.300 0 -275.300 0 -275.300 0 -9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 742.100 742.100 0 742.100 0 742.100 0 742.100 0 9.300 9.300 0 9.300 0 9.300 0 9.300 0 -742.100 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -9.300 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 553.200 553.200 0 553.200 0 553.200 0 553.200 0 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44800000 - Erstattungen vom Bund 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 45650000 - Weitere son ordtl Erträge 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen Ansatz 2017 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 40.100 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 23.700 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 800 200 -600 200 -600 200 -600 200 -600 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 32.900 32.900 0 32.900 0 32.900 0 32.900 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 - Lernmittel 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 41410000 - Zuweisungen vom Land -355.000 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 180.500 220.000 35.600 225.500 37.100 231.100 38.600 236.900 44.400 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 0 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44800000 - Erstattungen vom Bund 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Kostenart 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030101-800-7 - Grundschulen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 10.000 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0 26.500 26.500 0 26.500 0 26.500 0 26.500 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 39.800 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 1-030101-800-7 - Grundschulen 64110000 - Mieten und Pachten -7.900 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 539.000 539.000 0 539.000 0 539.000 0 539.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 38.100 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030101-804-5 - Schulbudget 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030101-804-5 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 222.600 222.400 0 222.400 0 222.400 0 222.400 0 4-030101-804-5 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 145.800 145.700 0 145.700 0 145.700 0 145.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 64.000 64.400 0 64.800 0 64.800 0 64.800 0 9.604.900 10.170.500 503.500 11.028.200 1.216.000 11.195.900 1.234.200 11.363.900 1.402.200 15.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -5.749.600 -4.785.500 1.047.400 -5.106.100 811.300 -5.259.300 835.700 -5.417.200 677.800 0 -1.272.200 -1.272.200 -1.357.400 -1.357.400 -1.398.100 -1.398.100 -1.440.100 -1.440.100 -11.500 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne Kostenart 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -2.530.300 -2.613.900 -83.600 -2.730.900 -200.600 -2.730.900 -200.600 -2.730.900 -200.600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 18.200 18.200 0 18.200 0 18.200 0 18.200 0 14.900 14.900 0 49.900 35.000 14.900 0 14.900 0 422.800 427.800 -20.500 447.200 -23.500 469.500 -24.800 493.000 -1.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -5.200 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 48.000 48.000 0 48.000 0 48.000 0 48.000 0 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 -35.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 15.500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 300 300 0 300 0 300 0 300 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 94.500 94.500 0 94.500 0 94.500 0 94.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz Kostenart 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 32.900 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 3.000 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 6.000 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 10.000 5.900 0 5.900 0 5.900 0 5.900 0 74.700 72.700 -1.000 74.100 -3.200 77.700 -3.500 81.600 400 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 - Einzahlungen VorsteuerErstattung (FA) 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 137.800 137.800 0 137.800 0 137.800 0 137.800 0 10.000 10.000 0 20.000 0 24.000 0 24.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 14.200 14.200 0 14.200 0 14.200 0 14.200 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 70.600 70.500 0 70.500 0 70.500 0 70.500 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 44.800 44.600 0 44.600 0 44.600 0 44.600 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.900 3.200 300 3.200 300 3.200 300 3.200 300 35.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 93.200 93.200 1.100 95.600 -1.100 100.400 -1.100 105.400 3.900 -6.100 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 1-030103-900-7 - Realschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-030103-900-7 - Realschulen 64110000 - Mieten und Pachten -23.000 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 1-030103-900-7 - Realschulen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA -600 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 108.000 108.000 0 108.000 0 108.000 0 108.000 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 74230000 - Leasing 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 12.000 12.000 0 25.000 0 30.000 0 30.000 0 72540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030103-904-5 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 11.000 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 4-030103-904-5 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 101.800 101.800 0 101.800 0 101.800 0 101.800 0 4-030103-904-5 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 402.200 402.200 -27.800 418.400 -33.000 439.300 -34.700 461.300 -12.700 -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -17.100 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 10.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1.000 1.400 0 20.000 0 1.400 0 1.400 0 364.000 364.000 0 364.000 0 364.000 0 364.000 0 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 74230000 - Leasing 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 195.000 155.000 0 95.000 0 55.000 0 55.000 0 72540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030104-904-9 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 4-030104-904-9 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 352.300 352.000 0 352.000 0 352.000 0 352.000 0 4-030104-904-9 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72.500 72.500 0 72.500 0 72.500 0 72.500 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 35.500 35.500 0 35.500 0 35.500 0 35.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 239.200 240.200 -17.700 252.200 -18.600 264.800 -19.600 278.100 -6.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 64110000 - Mieten und Pachten -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 8.600 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 10.000 400 0 5.000 0 400 0 400 0 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030105-904-4 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 20.200 20.200 0 20.200 0 20.200 0 20.200 0 4-030105-904-4 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 205.100 204.900 0 204.900 0 204.900 0 204.900 0 4-030105-904-4 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 55.700 55.700 0 55.700 0 55.700 0 55.700 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 36.200 36.200 0 36.200 0 36.200 0 36.200 0 14.900 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 16.700 17.000 -1.400 16.300 -3.000 17.100 -3.200 18.000 -2.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 186.000 186.000 0 186.000 0 186.000 0 186.000 0 78.000 29.000 0 29.000 0 78.000 0 78.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz Kostenart 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 55.000 55.000 0 55.000 0 55.000 0 55.000 0 8.500 25.000 0 38.000 0 38.000 0 38.000 0 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 7.600 7.600 0 7.600 0 7.600 0 7.600 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 22.500 22.500 0 22.500 0 22.500 0 22.500 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 35.100 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 380.800 362.100 0 346.300 0 329.800 0 334.800 5.000 -151.400 -155.400 0 -159.400 0 -163.600 0 -168.600 -5.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 3.755.100 3.910.500 0 4.034.900 0 4.170.400 0 4.273.500 103.100 -96.200 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 -13.300 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 2.500 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 800 800 0 800 0 800 0 800 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72720000 - Schülerbeförderungskosten 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-030301-900-9 - Medienzentrum konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Kostenart 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 400 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 53.100 53.100 0 53.100 0 53.100 0 53.100 0 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -119.900 -119.900 0 -119.900 0 -119.900 0 -119.900 0 -10.200 -10.200 0 -10.200 0 -10.200 0 -10.200 0 12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 273.700 273.700 0 273.700 0 273.700 0 273.700 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 2.800 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 72710000 - Lernmittel 500 500 0 500 0 500 0 500 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.000 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 22.700 22.700 0 22.700 0 22.700 0 22.700 0 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen Kostenart 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -275.300 -275.300 0 -275.300 0 -275.300 0 -275.300 0 -9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 742.100 742.100 0 742.100 0 742.100 0 742.100 0 9.300 9.300 0 9.300 0 9.300 0 9.300 0 -742.100 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -9.300 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 553.200 553.200 0 553.200 0 553.200 0 553.200 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 40.100 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 23.700 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 800 200 -600 200 -600 200 -600 200 -600 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 32.900 32.900 0 32.900 0 32.900 0 32.900 0 61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 64800000 - Erstattungen vom Bund 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 72710000 - Lernmittel 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte -355.000 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 180.500 220.000 35.600 225.500 37.100 231.100 38.600 236.900 44.400 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 0 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64800000 - Erstattungen vom Bund 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 32.300 22.300 0 22.300 0 22.300 0 22.300 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 -3.000 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe 410 Euro netto 30.000 24.000 0 24.000 0 24.000 0 30.000 6.000 5-030101-800-00400-900-1 Schulhofumgestaltung für OGS 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 200.000 186.000 -14.000 193.000 -7.000 193.000 -7.000 193.000 -7.000 5-030101-800-00800-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 833.300 833.300 0 833.300 0 833.300 0 833.300 0 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGSMaßnahmen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 139.600 139.600 0 0 0 0 0 0 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGSMaßnahmen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGSMaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -139.600 -139.600 0 0 0 0 0 0 5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 0 1.000.000 0 0 -1.000.000 5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 0 1.000.000 0 0 -1.000.000 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-030101-900-00100-991-9 - Gute Schule 2020, OGS-Ausbau 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-030101-900-00300-400-1 Fahrradabstellanlagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 666.600 584.600 0 666.600 0 666.600 0 666.600 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 833.400 833.400 0 833.400 0 833.400 0 833.400 0 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 833.400 833.400 0 833.400 0 833.400 0 833.400 0 0 55.000 0 90.000 0 0 0 0 0 5-030103-900-01300-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 33.300 33.300 0 33.300 0 33.300 0 33.300 0 5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 52.900 52.900 0 52.900 0 52.900 0 52.900 0 5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe 410 Euro netto 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 33.300 833.300 0 833.300 0 833.300 0 833.300 0 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.082.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 52.100 52.100 0 52.100 0 52.100 0 52.100 0 5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 78650000 - Gewähr Ausleihen verb 4. Gesamtschule (IKS) Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Gesamtschule Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe 410 Euro netto 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.800 13.800 0 13.800 0 13.800 0 13.800 0 5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 5.200 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5-030301-900-00100-160-1 Kostenbeteiligung Städteregion 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -19.800 -19.800 0 -19.800 0 -19.800 0 -19.800 0 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 44.000 44.000 0 44.000 0 44.000 0 44.000 0 5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 354.200 354.200 0 354.200 0 354.200 0 354.200 0 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 100.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 0 -300.000 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030302-900-00100-990-7 - Sanierung Schulzentrum Laurensberg 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 100.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 0 -400.000 5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 300.000 900.000 0 900.000 0 900.000 0 0 -900.000 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Maßnahmen Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Maßnahmen Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Maßnahmen Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 9.000 15.000 6.000 15.000 6.000 15.000 6.000 15.000 6.000 5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für 78350000 - Investitionsauszahlungen für Inklusionsmaßnahmen Festwerte 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 30.700 30.700 0 127.700 97.000 65.000 34.300 30.700 0 5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.800 20.500 9.700 20.500 9.700 20.500 9.700 20.500 9.700 5-030302-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 -30.000 5-030302-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 -24.000 0 -24.000 0 -24.000 0 0 24.000 5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-030302-900-01200-900-1 - Sanierung v naturwiss. Fachräumen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.164.100 0 0 632.100 0 1.632.100 0 0 -1.632.100 5-030302-900-01400-900-1 - Digitale Infrastruktur 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 523.900 0 0 -523.900 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Schulausschuss Schulausschuss Schulausschuss Fachbereich Produkt Maßnahme FB 45 03.01.01 Umbau TH Marktschule Brand FB 45 03.01.01 Umbau TH Marktschule Brand FB 45 03.01.01 Umbau TH Marktschule Brand PSP-Element 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 Finanzposition 68110000 78150000 78650000 Ansatz 2018 -1.072.000 € 1.018.400 € 254.600 € VE 2018 Plan 2019 0€ 0€ 0€ Plan 2020 Plan 2021 Folgejahre Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 110,35 Produktvolumen: -18.594.900 € Produktergebnis: -9.691.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Leistungen: Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeit-angebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Mitwirkung/Beteiligung: Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW Empfänger: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS FB 11, E 26, E 18, FB 52 GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15,15 15,13 15,12 14,97 14,87 14,87 76,32% 78,95% 78,95% 81,08% 83,78% 83,78% 2020 14,66 83,78% 15,5 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 14,35 -8.108.412 -7.887.198 -8.423.371 -9.407.200 -9.691.600 -10.138.500 -10.157.000 -10.548.600 83,78% -1.077 -1.173 -1.323 -1.357 -1.425 -1.389 -1.442 -1.108 7.316 7.323 7.181 7.111 7.144 7.117 7.312 7.314 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00% 15 14,5 14 13,5 2014 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030101 Grundschulen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 €0 (€500) (€5.000.000) (€1.000) (€10.000.000) (€1.500) (€15.000.000) (€2.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 11,09 Produktvolumen: -977.200 € Produktergebnis: -966.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 17,47 18,8 14,3 15,7 15,63 15,79 14,73 6 4 3 3 3 3 3 2021 13,77 3 20 8 15 6 10 4 5 2 0 0 2014 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030102 Hauptschulen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 -1.027.386 -1.006.092 -1.009.382 -987.700 -966.200 -711 -750 -803 -885 -941 1.444 1.342 1.257 1.116 1.027 2019 -982.900 -957 1.027 2020 -995.300 -969 1.027 (€920.000) (€940.000) (€960.000) (€980.000) (€1.000.000) (€1.020.000) (€1.040.000) 2021 -999.200 -973 1.027 €0 (€500) (€1.000) (€1.500) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,52 Produktvolumen: -1.023.100 € Produktergebnis: -1.015.400 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030103 Realschulen Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10,65 11,28 11,79 11,91 11,52 11,39 11,49 9 7 4 4 4 4 4 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 2021 11,33 4 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -977.181 -1.146.643 -975.388 -1.016.200 -1.015.400 -1.035.200 -1.050.300 -563 -700 -622 -697 -695 -709 -728 1.736 1.639 1.568 1.457 1.461 1.461 1.443 2021 -1.070.300 -742 1.443 12,50 10 (€800.000) €0 12,00 8 (€900.000) (€200) 11,50 6 11,00 4 (€1.000.000) (€400) 10,50 2 (€1.100.000) (€600) 0 (€1.200.000) 10,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 31,91 Produktvolumen: -3.276.600 € Produktergebnis: -3.240.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030104 Gymnasien Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11,31 11,46 11,42 11,46 11,61 11,54 11,60 74 105 67 67 67 67 67 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 2021 11,56 67 11,70 11,60 11,50 11,40 11,30 11,20 11,10 150 100 50 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.819.118 -2.979.254 -3.032.367 -3.211.100 -3.240.900 -3.268.800 -3.158.500 -409 -437 -444 -483 -484 -484 -466 6.898 6.812 6.834 6.646 6.694 6.755 6.782 2021 -3.180.500 -469 6.778 (€2.400.000) (€350) (€2.600.000) (€400) (€2.800.000) (€3.000.000) (€450) (€3.200.000) 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€3.400.000) (€500) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 15,89 Produktvolumen: -1.842.400 € Produktergebnis: -1.828.500 € Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Produktziele: Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13,46 13,23 13,49 13,24 13,41 13,35 13,31 15 15 7 7 7 7 7 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 2021 13,29 7 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.537.159 -976.892 -2.107.380 -1.882.500 -1.828.500 -1.850.300 -1.865.400 -384 € -240 € -520 € -452 € -436 € -442 € -450 € 3.999 4.067 4.050 4.166 4.191 4.190 4.144 13,60 20 €0 13,50 15 (€500.000) 13,40 10 13,30 5 13,20 13,10 0 2014 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030105 Gesamtschulen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 -1.878.700 -454 € 4.140 €0 (€200) (€1.000.000) (€1.500.000) (€400) (€2.000.000) (€2.500.000) (€600) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,77 Produktvolumen: -996.400 € Produktergebnis: -805.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Leistungen: Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse FB 11, E 26, E 18, FB 52 Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anzahl der Schüler/innen" 2014 2015 2016 2017 32,21 29,63 34,87 34,21 338 306 260 265 2018 34,21 265 2019 34,21 265 2020 34,21 265 2021 34,21 265 36,00 400 34,00 300 32,00 200 30,00 28,00 100 26,00 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 -1.084.664 -640.823 -846.812 -818.900 -805.900 -3.209 -2.094 -3.257 -3.090 -3.041 338 306 260 265 265 2019 -802.800 -3.029 265 2020 -785.700 -2.965 265 €0 2021 -786.600 -2.968 265 (€1.500) (€500.000) (€2.500) (€3.500) (€1.000.000) (€4.500) (€1.500.000) (€5.500) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,58 Produktvolumen: -4.046.200 € Produktergebnis: -3.936.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Leistungen: Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse Empfänger: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. Kennzahlen: "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.384 6.384 6.384 6.384 6.300 6.300 96 111 120 120 120 120 2020 6.300 120 2021 6.300 120 6.400 150 6.350 100 6.300 50 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -3.380.965 -3.527.823 -3.582.150 -3.779.400 -3.936.700 -4.062.500 -4.199.200 2.668.928 2.748.506 2.838.428 2.926.530 3.043.592 3.165.336 3.291.949 €0 €4.000.000 (€1.000.000) €3.000.000 (€2.000.000) €2.000.000 (€3.000.000) €1.000.000 (€4.000.000) 6.250 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 -4.302.300 3.423.627 (€5.000.000) €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,77 Produktvolumen: -406.700 € Produktergebnis: -256.800 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit Leistungen: medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Mitwirkung/Beteiligung: Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030301 Medienzentrum Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Empfänger: Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes" Kennzahlen: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in % "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13% 25% 30% 40% 45% 50% 4 5 8 15 20 25 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 80% 30 2021 90% 50 100 100% 2014 -256.831 2015 -237.928 2016 -256.074 2017 -251.200 2018 -256.800 2019 -259.700 2020 -262.500 2021 -262.500 (€220.000) (€230.000) (€240.000) 50% 50 0% 0 (€250.000) (€260.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€270.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 5,56 Produktvolumen: -2.699.700 € Produktergebnis: -1.242.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Leistungen: Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Empfänger: Bezirksregierung Köln, Schulen SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen Kennzahlen: "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 600 500 600 600 700 700 4 4 3 3 2 2 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 750 2 2021 750 2 2014 2015 -1.210.420 -1.099.508 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 -956.828 2017 2018 2019 2020 -1.217.700 -1.242.400 -1.259.600 -1.272.300 2021 -1.278.100 €0 5 4 3 2 1 0 800 2014 Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Mitwirkung/Beteiligung: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2018 ff. beantragte Erhöhung Nr. 1 Position Träger 4‐030101‐807‐8, 53180000 Träger der Offenen Ganztagsschulen 4‐030106‐907‐2, 53180000 Summe beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel Bezeichnung Pauschale Erhöhung der Zuschüsse auf 3 %, sowie Dynamisierung um 3 % jährlich Zuschuss 2017 8.625.800 € 368.800,00 € 2018 2019 2020 2021 139.700 € 5.100 € 144.800 € 152.200 € 4.800 € 157.000 € 154.500 € 4.900 € 159.400 € 156.800 € 5.000 € 161.800 € OBM, FB 45/110.010, Stand 16.11.2017 x = positive x = positive Befürwortung Befürwortung (fachlich/ (betriebs‐ inhaltlich) wirtschaftlich) x x Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Schulausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 205 206 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 207 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 132.000 132.000 77.000 0 132.000 132.000 77.000 0 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 208 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 14.900 14.900 49.900 14.900 14.900 27.100 -16.900 0 0 42.000 33.000 14.900 14.900 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 17.683 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 17.683 14.900 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 209 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 PSP-Element: 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 210 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 PSP-Element: 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 211 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 PSP-Element: 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 212 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -35.400 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -13.860 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -13.860 -35.400 213 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 0 0 0 0 PSP-Element: 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 214 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 0 0 0 0 PSP-Element: 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 15.273 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 15.273 35.400 215 6 Schulausschuss 6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 2.000 2.000 2.000 2.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 9.222 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 9.222 24.000 216 6 Schulausschuss 6.3 Produkt 030103 - Realschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 21.888 22.600 22.600 22.600 22.600 37.600 10.000 10.000 10.000 10.000 32.600 32.600 32.600 47.600 PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 21.888 22.600 217 6 Schulausschuss 6.4 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 186.500 186.500 186.500 136.500 136.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 174.500 174.500 124.500 124.500 PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 444.540 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 444.540 186.500 218 6 Schulausschuss 6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 70.000 69.600 69.200 69.200 -49.900 -50.300 -50.700 -50.700 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf -119.019 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -119.019 -119.900 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 219 6 Schulausschuss 6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -149.700 -150.800 -151.800 -151.800 -149.700 -150.800 -151.800 -151.800 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 220 6 Schulausschuss 6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 7.400 7.400 7.400 7.400 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf -10.226 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -10.226 -10.200 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 221 6 Schulausschuss 6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum 44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 222 6 Schulausschuss 6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum 45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 223 224 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 225 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 -435.900 -249.000 -208.400 -125.100 -435.900 -249.000 -208.400 -125.100 PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 226 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 435.900 249.000 208.400 125.100 435.900 249.000 208.400 125.100 PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 227 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 109.000 62.300 52.100 31.300 109.000 62.300 52.100 31.300 PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 228 6 Schulausschuss 6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element: 5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 4.000 4.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.000 4.000 229 6 Schulausschuss 6.3 Produkt 030103 - Realschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-030103-900-01400-900-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 230 6 Schulausschuss 6.4 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 34.000 34.000 34.000 34.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 22.000 22.000 22.000 22.000 PSP-Element: 5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 34.000 34.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 34.000 34.000 231 6 Schulausschuss 6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 PSP-Element: 5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion Einzahlungen: 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf -6.603 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -6.603 -19.800 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 232 6 Schulausschuss 6.6 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 -24.000 -24.000 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 0 PSP-Element: 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 233 6 Schulausschuss 6.6 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 -24.000 -24.000 -24.000 0 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 234 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 235 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 5,56 Produktvolumen: -2.699.700 € Produktergebnis: -1.242.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Empfänger: Bezirksregierung Köln, Schulen SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 700 2 2021 700 2 800 600 400 200 2014 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Mitwirkung/Beteiligung: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, Kennzahlen: "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 600 700 650 600 500 600 4 4 3 3 2 2 0 Leistungen: Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 -1.210.420 -1.099.508 5 4 3 2 1 0 2016 -956.828 2017 2018 2019 2020 -1.217.700 -1.242.400 -1.259.600 -1.272.300 2021 -1.278.100 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 236 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021