Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0435/WP17 öffentlich 16.11.2017 FB 45/110 Haushaltsplanentwurf 2018 einschl. Finanzplanung bis 2021 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 05.12.2017 Kinder- und Jugendausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter, die im Teilfinanzplan 2018 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2021 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0435/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.11.2017 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2018 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 2018 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses. Vorlage FB 45/0435/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.11.2017 Seite: 2/4 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich des Finanzplanes bis 2021 wurde am 18.10.2017 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte 050203 Unterhaltsvorschuss 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 060201 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zu beraten. Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2018 zwischen dem 29.11. und dem 20.12.2017. Die Jugendhilfe betreffenden Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht. Die Veränderungsnachweisungen zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht. Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, welche die haushälterischen Auswirkungen und Einschätzung der Verwaltung aus fachlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht beinhaltet, sowie die jeweiligen Anträge der freien Träger selbst. Losgelöst hiervon haben die fachliche und die betriebswirtschaftliche Prüfung der Anträge folgende Ergebnisse hervorgebracht: 1. Fachliche Einschätzung Aus fachlicher Sicht können alle Anträge nachvollzogen werden. 2. Betriebswirtschaftliche Prüfung Aufgrund der Geringfügigkeit der Preissteigerung im Sachkostenbereich auf Basis des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Durchschnitt 2012-2016: 1,02 %) wurde in der betriebswirtschaftlichen Prüfung die prozentuale Abweichung der Tarifentwicklung TVöD zur Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse nach Leistungsvereinbarung (2012-2017) zugrunde gelegt, auch vor dem Hintergrund, dass in den gezahlten Betriebskostenzuschüssen bereits Sachkostenanteile enthalten sind. Nach dieser Berechnungsgrundlage konnte bis auf folgende Anträge alle nachvollzogen werden. Für folgende Anträge ist dies nur anteilig der Fall: - Nr. 1: AGOT für: o OT St. Hubertus/Maria im Tann o KOT “Space” Walheim - Nr. 2: DKSB – Abenteuerspielplatz „Kirschbäumchen“ - Nr. 5: Knutschfleck - Nr. 6: Freizelt- und Erholungsverein Walheim Vorlage FB 45/0435/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.11.2017 Seite: 3/4 - Nr. 9: SKF – Projekt Robert-Koch-Straße (Pädagogenstelle) - Nr. 19: VAMV – Beratungsstelle - Nr. 22: SKF – Guter Start ins Leben Zu näheren Auskünften steht die Verwaltung in der Sitzung zur Verfügung. Anlage/n: Haushaltsplanentwurf 2018 ff. mit - Ergebnisplanung - Konsumtiver Finanzplanung - Investitionsplanung - §14-Liste Produktblätter (im Nachversand!) Veränderungsnachweisung (im Nachversand!) Auflistung der Anträge freier Träger Anträge Vorlage FB 45/0435/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.11.2017 Seite: 4/4 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 52310000 - Erstattungen an das Land 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 347.600 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.397.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 1.500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 3.400 3.700 300 3.700 300 3.700 300 3.700 300 -744.800 -744.800 0 -744.800 0 -744.800 0 -744.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -112.500 -112.500 0 -112.500 0 -112.500 0 -112.500 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 44810000 - Erstattungen vom Land -3.866.400 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 1-060101-200-7 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-600-2 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 400 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.500 34.500 0 30.500 0 30.500 0 30.500 0 538.500 772.000 0 835.400 218.400 437.000 10.000 437.000 10.000 57300000 - AfA auf unbewegl AV 66.300 63.600 0 64.400 0 62.400 0 62.400 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 64.900 80.400 0 97.200 0 106.300 0 106.300 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kostenart 53180010 - Auflösung ARAP Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 562.300 0 -712.300 0 -768.300 0 -678.500 0 -678.500 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.880.700 1.545.400 -790.600 2.282.200 -53.800 2.646.200 310.200 2.534.600 198.600 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -34.800 -42.700 0 -41.200 0 -39.600 0 -39.600 0 0 -31.500 -31.500 0 0 0 0 0 0 -410.100 0 410.100 0 410.100 0 345.800 0 345.800 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -1.200 -1.100 0 -900 0 -900 0 -900 0 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen -85.000 -172.500 0 -85.000 0 -85.000 0 -85.000 0 -141.700 0 151.200 0 0 0 0 0 0 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 22.400 16.000 -6.400 16.000 -6.400 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 78.000 78.000 0 78.000 0 78.000 0 78.000 0 12.000 12.000 0 11.000 0 10.500 0 10.500 0 31.200 31.100 0 29.600 0 28.100 0 28.100 0 600 600 0 500 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Kostenart 53180010 - Auflösung ARAP Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 501.000 501.000 908.600 908.600 1.013.000 1.013.000 994.700 994.700 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 151.000 151.000 0 151.000 0 151.000 0 151.000 0 7.400 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 17.000 17.800 0 17.800 0 17.800 0 17.800 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 38.500 38.500 0 38.500 0 38.500 0 38.500 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 69.000 74.000 1.700 76.300 300 80.100 300 84.100 4.300 0 -86.400 -86.400 -103.900 -103.900 -93.600 -93.600 -116.300 -116.300 -16.900 -17.200 0 -16.400 0 -14.900 0 -14.900 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 0 -306.900 -306.900 -404.200 -404.200 -454.200 -454.200 -423.100 -423.100 -4.700 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 37.862.200 40.559.600 -412.700 43.419.600 926.100 43.936.800 1.311.100 44.621.500 1.995.800 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42910010 - Auflösung PRAP 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren Kostenart 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 23.800 23.800 0 23.800 0 23.800 0 23.800 0 -29.325.500 -20.776.200 10.962.800 -22.689.900 10.734.700 -23.160.700 10.765.300 -23.508.300 10.417.700 0 -11.016.900 -11.016.900 -11.277.300 -11.277.300 -11.446.500 -11.446.500 -11.618.200 -11.618.200 -8.500.000 -8.912.500 -412.500 -9.079.100 -579.100 -9.128.900 -628.900 -9.132.300 -632.300 -151.600 -186.500 -26.800 -197.300 -26.800 -204.300 -26.800 -204.300 -26.800 13.100 13.100 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 206.300 197.500 0 178.000 0 179.100 0 160.600 -18.500 153.800 123.100 0 34.600 0 20.700 0 20.700 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 14.600 14.600 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 230.000 189.400 -53.600 205.900 -50.100 216.500 -52.500 222.000 -47.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 216.800 226.400 -3.400 235.900 -6.900 251.300 -4.500 266.400 10.600 -368.800 -387.800 7.000 -413.800 7.000 -439.800 7.000 -460.400 -13.600 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4-060101-917-2 - Projektmittel 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 466.700 553.300 86.600 553.300 86.600 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10.600 23.000 12.400 23.000 12.400 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 0 41400000 - Zuweisungen vom Bund -409.600 -22.600 387.000 -22.600 387.000 0 0 0 0 0 -468.400 -468.400 -468.400 -468.400 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 0 0 0 0 -22.400 0 22.400 0 22.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 400.000 0 5.480.400 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -546.700 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -1.230.900 -1.400.000 -169.100 -1.400.000 -169.100 -1.400.000 -169.100 -1.400.000 -169.100 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Kostenart 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 -200.000 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -137.200 -128.100 0 -62.100 0 -56.800 0 -53.500 3.300 900 900 0 900 0 900 0 900 0 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060101-922-8 - Sprachförderung 50190000 - Sonstige Beschäftigte 40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land 28.000 25.000 8.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -28.000 -25.000 -8.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -2.313.500 -2.313.500 0 -2.313.500 0 -2.313.500 0 -2.313.500 0 58.000 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -58.000 0 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -69.600 -69.600 0 0 0 0 0 0 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies 41410000 - Zuweisungen vom Land Jahr Land 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 41400000 - Zuweisungen vom Bund 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt 50190000 - Sonstige Beschäftigte KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v KiTas Recht u Dste Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -159.000 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 2.000.000 2.100.000 100.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 -3.200.000 -2.100.000 1.100.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 270.000 270.000 0 270.000 0 270.000 0 270.000 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 -415.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-060101-933-2 - plusKiTa 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 425.000 425.000 0 425.000 0 425.000 0 425.000 0 4-060101-933-2 - plusKiTa 225.000 225.000 0 225.000 0 225.000 0 225.000 0 -650.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 0 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 390.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 458.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTaProgramm 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -848.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 0 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 160.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 35.000 35.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 6.400 6.400 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 -1.608.800 -989.600 641.500 -577.200 374.300 0 0 0 0 0 -641.500 -641.500 -374.300 -374.300 0 0 0 0 300.000 598.200 -1.800 841.200 -58.800 778.600 -421.400 1.191.800 -8.200 0 118.100 118.100 135.900 135.900 135.900 135.900 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180010 - Auflösung ARAP 278.500 278.500 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 249.000 83.700 38.600 171.500 126.400 45.100 0 45.100 0 78.400 78.400 0 78.400 0 78.400 0 78.400 0 110.600 107.200 -3.400 108.600 -2.000 108.600 -2.000 104.600 -6.000 16.100 16.100 0 16.100 0 16.100 0 10.800 -5.300 42910010 - Auflösung PRAP -14.500 -14.500 0 -14.500 0 -14.500 0 -9.700 4.800 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 90.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 300 400 0 300 0 400 0 400 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180010 - Auflösung ARAP 17.000 16.400 0 16.600 0 16.400 0 16.400 0 2.300 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 78.300 78.300 0 78.300 0 78.300 0 78.300 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -7.800 -8.900 0 -8.600 0 -8.200 0 -8.200 0 0 -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 500 0 400 0 400 0 400 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 100 4.900 0 4.900 0 4.700 0 4.700 0 0 -1.300 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 7.200 7.000 0 7.000 0 6.800 0 6.800 0 -1.500 -1.600 0 -1.600 0 -1.500 0 -1.500 0 800 900 0 800 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 -20.000 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 0 700 0 700 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 4.600 0 4.600 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 0 0 100 0 100 0 100 0 4.200 4.100 0 6.600 0 6.400 0 6.400 0 -2.200 -2.400 0 -2.300 0 -2.200 0 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 PSP-Element Plan 2021 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 300 400 0 300 0 11.000 0 11.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 189.600 199.600 0 199.600 0 199.600 0 199.600 0 1.500 1.600 0 1.500 0 1.400 0 1.400 0 144.000 148.200 0 160.300 0 163.500 0 163.500 0 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 492.100 492.100 0 492.100 0 492.100 0 492.100 0 -49.300 -49.900 0 -48.300 0 -46.300 0 -46.300 0 -1.100 -1.200 0 -1.200 0 -1.100 0 -1.100 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 - Unterhaltung von BGA 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1.500 20.500 19.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 900 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 15.600 10.000 0 10.200 0 9.900 0 9.900 0 65.500 52.500 0 50.400 0 45.900 0 45.900 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 15.000 16.000 1.000 16.000 1.000 16.000 1.000 16.000 1.000 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 2.700 3.600 0 4.600 0 5.600 0 6.600 1.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 231.800 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 28.600 28.600 0 28.600 0 28.600 0 28.600 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -17.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.500 -9.300 0 -8.400 0 -6.300 0 -6.300 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime Kostenart 44610000 - So privatr L-entgelt 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -22.000 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 137.000 137.000 0 137.000 0 137.000 0 137.000 0 -379.100 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 34.700 34.700 0 34.700 0 34.700 0 34.700 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 -32.000 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 64.200 64.200 0 64.200 0 64.200 0 64.200 0 2.035.400 2.035.400 0 2.035.400 0 2.035.400 0 2.035.400 0 -46.100 -46.100 0 -46.100 0 -46.100 0 -46.100 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 18.600 18.600 0 18.600 0 18.200 0 11.000 -7.200 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an freier Träger übrige Bereiche 4-060201-914-4 - Jugendfonds 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Rassismus übrige Bereiche 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 60.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.300 20.300 0 20.300 0 20.300 0 20.300 0 55.700 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 16.400 22.600 0 22.600 0 13.200 0 13.200 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 52540000 - Unterhaltung von BGA 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 60.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 58.200 58.200 0 58.200 0 58.200 0 58.200 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -2.300 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4-060201-921-6 - Street-Work 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 1.049.000 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 42.500 42.500 0 42.500 0 42.500 0 42.500 0 -652.100 -63.400 -63.400 0 0 0 0 0 0 0 -570.100 -570.100 0 0 0 0 0 0 0 -20.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 -443.800 -462.400 189.500 -271.400 -271.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 15.400 15.400 0 15.400 0 15.400 0 15.400 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800 800 0 800 0 800 0 800 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 6.600 9.000 0 12.400 1.000 15.800 2.000 19.200 5.400 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 -3.900 -3.900 0 -3.900 0 -3.900 0 -3.900 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 -4.300 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 2.355.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.100 1.600 0 1.900 0 2.400 0 2.400 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.500 3.400 0 900 0 1.100 0 1.100 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 89.400 89.400 0 89.400 0 89.400 0 89.400 0 2.483.100 3.708.500 1.200.500 3.745.600 1.212.500 3.783.100 1.224.600 3.821.000 1.262.500 24.428.900 22.751.600 -1.921.600 22.979.200 -1.940.800 23.209.000 -1.960.200 23.441.100 -1.728.100 9.069.300 12.438.200 3.278.200 12.562.600 3.311.000 12.688.300 3.344.100 12.815.200 3.471.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 24.300 24.300 0 24.300 0 24.300 0 24.300 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -2.200 -2.400 0 0 0 0 0 0 0 -73.100 -73.100 0 -73.100 0 -73.100 0 -73.100 0 -265.800 -265.800 0 -265.800 0 -265.800 0 -265.800 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt RobertKoch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter Kostenart 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürglrechtl Unterhalverpf 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -24.200 -24.200 0 -24.200 0 -24.200 0 -24.200 0 -237.300 -237.300 0 -237.300 0 -237.300 0 -237.300 0 -1.054.800 -1.054.800 0 -1.054.800 0 -1.054.800 0 -1.054.800 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -757.500 -765.100 0 -772.800 0 -780.500 0 -788.200 -7.700 -2.020.000 -2.040.200 0 -2.060.600 0 -2.081.200 0 -2.102.000 -20.800 115.300 115.300 0 115.300 0 115.300 0 115.300 0 13.700 13.700 0 13.700 0 13.700 0 13.700 0 323.400 323.400 0 323.400 0 323.400 0 323.400 0 -135.300 -135.300 0 -135.300 0 -135.300 0 -135.300 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 315.800 315.800 0 315.800 0 315.800 0 315.800 0 868.400 868.400 0 868.400 0 868.400 0 868.400 0 55.100 55.100 0 55.100 0 55.100 0 55.100 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket Kostenart 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 93.800 93.800 0 93.800 0 93.800 0 93.800 0 170.500 170.500 0 170.500 0 170.500 0 170.500 0 -96.700 -96.700 0 -96.700 0 -96.700 0 -96.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 9.900 10.100 200 10.100 200 10.100 200 10.100 200 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 54310000 - Geschäftsaufwendungen -7.000 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 47.500 47.500 0 47.500 0 47.500 0 47.500 0 100.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 21.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 -1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44810000 - Erstattungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060301-921-2 Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54310000 - Geschäftsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -22.500.000 -18.000.000 4.500.000 -18.000.000 4.500.000 -18.000.000 4.500.000 -18.000.000 4.500.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 114.600 114.600 0 114.600 0 114.600 0 114.600 0 -114.500 -114.500 0 -114.500 0 -114.500 0 -114.500 0 69.500 69.500 0 69.500 0 69.500 0 69.500 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 140.100 140.100 0 140.100 0 140.100 0 140.100 0 -140.100 -140.100 0 -140.100 0 -140.100 0 -140.100 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 3.900 3.900 0 0 0 0 0 0 0 -59.900 -3.900 56.000 0 0 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 72310000 - Erstattungen an das Land 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 347.600 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 8.397.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 1.500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 3.400 3.700 300 3.700 300 3.700 300 3.700 300 -744.800 -744.800 0 -744.800 0 -744.800 0 -744.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -112.500 -112.500 0 -112.500 0 -112.500 0 -112.500 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 64810000 - Erstattungen vom Land -3.866.400 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 72540000 - Unterhaltung von BGA 34.500 34.500 0 30.500 0 30.500 0 30.500 0 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.880.700 1.545.400 -790.600 2.282.200 -53.800 2.646.200 310.200 2.534.600 198.600 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 72540000 - Unterhaltung von BGA 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 78.000 78.000 0 78.000 0 78.000 0 78.000 0 12.000 12.000 0 11.000 0 10.500 0 10.500 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 151.000 151.000 0 151.000 0 151.000 0 151.000 0 7.400 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 17.000 17.800 0 17.800 0 17.800 0 17.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren Kostenart 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 500 500 0 500 0 500 0 500 0 38.500 38.500 0 38.500 0 38.500 0 38.500 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 69.000 74.000 1.700 76.300 300 80.100 300 84.100 4.300 0 -86.400 -86.400 -103.900 -103.900 -93.600 -93.600 -116.300 -116.300 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche -4.700 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 37.862.200 40.559.600 -412.700 43.419.600 926.100 43.936.800 1.311.100 44.621.500 1.995.800 -29.325.500 -20.776.200 10.962.800 -22.689.900 10.734.700 -23.160.700 10.765.300 -23.508.300 10.417.700 0 -11.016.900 -11.016.900 -11.277.300 -11.277.300 -11.446.500 -11.446.500 -11.618.200 -11.618.200 -8.430.000 -8.912.500 -482.500 -9.079.100 -649.100 -9.128.900 -698.900 -9.132.300 -702.300 -151.600 -116.500 43.200 -127.300 43.200 -134.300 43.200 -134.300 43.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 14.600 14.600 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 230.000 189.400 -53.600 205.900 -50.100 216.500 -52.500 222.000 -47.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 216.800 226.400 -3.400 235.900 -6.900 251.300 -4.500 266.400 10.600 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Kostenart 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -368.800 -387.800 7.000 -413.800 7.000 -439.800 7.000 -460.400 -13.600 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 466.700 553.300 86.600 553.300 86.600 0 0 0 0 10.600 23.000 12.400 23.000 12.400 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 0 -409.600 -22.600 387.000 -22.600 387.000 0 0 0 0 0 -468.400 -468.400 -468.400 -468.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 400.000 0 5.480.400 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 -546.700 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -1.229.900 -1.399.000 -169.100 -1.399.000 -169.100 -1.399.000 -169.100 -1.399.000 -169.100 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 -200.000 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060101-922-8 - Sprachförderung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 28.000 25.000 8.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 64810000 - Erstattungen vom Land 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -28.000 -25.000 -8.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -2.313.500 -2.313.500 0 -2.313.500 0 -2.313.500 0 -2.313.500 0 58.000 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -58.000 0 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -69.600 -69.600 0 0 0 0 0 0 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 -600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -159.000 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 2.000.000 2.100.000 100.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 -3.200.000 -2.100.000 1.100.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 270.000 270.000 0 270.000 0 270.000 0 270.000 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 -415.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 0 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060101-933-2 - plusKiTa 70190000 - Sonstige Beschäftigte 425.000 425.000 0 425.000 0 425.000 0 425.000 0 4-060101-933-2 - plusKiTa 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 225.000 225.000 0 225.000 0 225.000 0 225.000 0 -650.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 0 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 390.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 458.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 -848.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 0 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 160.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 35.000 35.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 6.400 6.400 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 -1.608.800 -989.600 641.500 -577.200 374.300 0 0 0 0 0 -641.500 -641.500 -374.300 -374.300 0 0 0 0 300.000 598.200 -1.800 841.200 -58.800 778.600 -421.400 1.191.800 -8.200 0 118.100 118.100 135.900 135.900 135.900 135.900 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 0 0 278.500 278.500 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 249.000 83.700 38.600 171.500 126.400 45.100 0 45.100 0 78.400 78.400 0 78.400 0 78.400 0 78.400 0 110.600 107.200 -3.400 108.600 -2.000 108.600 -2.000 104.600 -6.000 78.300 78.300 0 78.300 0 78.300 0 78.300 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 492.100 492.100 0 492.100 0 492.100 0 492.100 0 48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 900 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 231.800 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 28.600 28.600 0 28.600 0 28.600 0 28.600 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -17.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -22.000 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 137.000 137.000 0 137.000 0 137.000 0 137.000 0 -379.100 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 34.700 34.700 0 34.700 0 34.700 0 34.700 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 64.200 64.200 0 64.200 0 64.200 0 64.200 0 2.035.400 2.035.400 0 2.035.400 0 2.035.400 0 2.035.400 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 72540000 - Unterhaltung von BGA 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 60.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 58.200 58.200 0 58.200 0 58.200 0 58.200 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -2.300 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4-060201-921-6 - Street-Work 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-921-6 - Street-Work 60.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.300 20.300 0 20.300 0 20.300 0 20.300 0 55.700 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 16.400 22.600 0 22.600 0 13.200 0 13.200 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060201-922-4 - Mietzelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 4-060201-922-4 - Mietzelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 1.049.000 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 42.500 42.500 0 42.500 0 42.500 0 42.500 0 -652.100 -63.400 -63.400 0 0 0 0 0 0 0 -570.100 -570.100 0 0 0 0 0 0 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 15.400 15.400 0 15.400 0 15.400 0 15.400 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 2.355.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72540000 - Unterhaltung von BGA 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62290000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 89.400 89.400 0 89.400 0 89.400 0 89.400 0 2.483.100 3.708.500 1.200.500 3.745.600 1.212.500 3.783.100 1.224.600 3.821.000 1.262.500 24.428.900 22.751.600 -1.921.600 22.979.200 -1.940.800 23.209.000 -1.960.200 23.441.100 -1.728.100 9.069.300 12.438.200 3.278.200 12.562.600 3.311.000 12.688.300 3.344.100 12.815.200 3.471.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 24.300 24.300 0 24.300 0 24.300 0 24.300 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -72.100 -72.100 0 -72.100 0 -72.100 0 -72.100 0 -260.800 -260.800 0 -260.800 0 -260.800 0 -260.800 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -24.200 -24.200 0 -24.200 0 -24.200 0 -24.200 0 -232.300 -232.300 0 -232.300 0 -232.300 0 -232.300 0 -1.040.800 -1.040.800 0 -1.040.800 0 -1.040.800 0 -1.040.800 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -757.500 -765.100 0 -772.800 0 -780.500 0 -788.200 -7.700 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Kostenart 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -2.020.000 -2.040.200 0 -2.060.600 0 -2.081.200 0 -2.102.000 -20.800 115.300 115.300 0 115.300 0 115.300 0 115.300 0 13.700 13.700 0 13.700 0 13.700 0 13.700 0 323.400 323.400 0 323.400 0 323.400 0 323.400 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 315.800 315.800 0 315.800 0 315.800 0 315.800 0 868.400 868.400 0 868.400 0 868.400 0 868.400 0 55.100 55.100 0 55.100 0 55.100 0 55.100 0 93.800 93.800 0 93.800 0 93.800 0 93.800 0 170.500 170.500 0 170.500 0 170.500 0 170.500 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 9.900 10.100 200 10.100 200 10.100 200 10.100 200 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 - Geschäftsauszahlungen -7.000 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 47.500 47.500 0 47.500 0 47.500 0 47.500 0 100.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 21.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 64810000 - Erstattungen vom Land -1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -23.544.000 -22.500.000 -74.800 -16.200.000 6.181.400 -16.200.000 6.080.300 -16.200.000 6.080.300 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 114.600 114.600 0 114.600 0 114.600 0 114.600 0 69.500 69.500 0 69.500 0 69.500 0 69.500 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 140.100 140.100 0 140.100 0 140.100 0 140.100 0 -140.100 -140.100 0 -140.100 0 -140.100 0 -140.100 0 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.900 3.900 0 0 0 0 0 0 0 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag -59.900 -3.900 56.000 0 0 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 78350000 - Investitionsauszahlungen für für Maßnahmen U-3 Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 31.500 35.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund für Maßnahmen U-3 Uneh+Beteilig+Sovermögen 680.800 240.000 -372.000 480.000 480.000 0 0 0 0 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 68100000 - Investitionszuweisungen vom für Maßnahmen U-3 Bund -709.200 -271.500 372.000 -480.000 -480.000 0 0 0 0 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 35.000 275.000 0 388.400 218.400 10.000 10.000 10.000 10.000 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 235.000 225.000 0 210.000 0 190.000 0 190.000 0 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 220.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 23.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -23.000 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 180.000 180.000 0 180.000 0 180.000 0 180.000 0 5-060101-800-00800-900-1 Sprachförderung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 5-060101-800-00900-900-1 - Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.000 90.000 0 220.000 170.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-060101-900-00100-991-3 - U3Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 145.400 145.300 0 145.300 0 145.300 0 145.300 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-060101-900-00100-991-6 - KitaProgramm-Ausbau Kostenart 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 78150000 - Allg Inveszusc an verbund gem. KomInFöG Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb gem. KomInFöG Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 68100000 - Investitionszuweisungen vom gem. KomInFöG Bund Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.000.000 5.375.600 0 1.259.500 -340.500 1.716.400 -283.600 2.000.000 0 1.200.000 991.200 -208.800 0 0 0 0 0 0 133.000 109.800 -23.200 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 67.000 558.000 -612.000 1.116.000 1.116.000 0 0 0 0 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -67.000 -558.000 612.000 -1.116.000 -1.116.000 0 0 0 0 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzierung 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzierung 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger an übrige Bereiche 573.400 276.800 276.800 126.000 126.000 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an 68100000 - Investitionszuweisungen vom freie Träger Bund -573.400 -276.800 -276.800 -126.000 -126.000 0 0 0 0 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 45.000 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 5-060101-900-00300-300-4 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger U3-Ausbau an übrige Bereiche 230.000 300.800 -404.200 1.507.000 1.272.000 283.600 283.600 0 0 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger Ü3-Ausbau an übrige Bereiche 407.300 194.400 194.400 441.000 441.000 0 0 0 0 0 -194.400 -194.400 -441.000 -441.000 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an 68100000 - Investitionszuweisungen vom freie Träger Ü3-Ausbau Bund Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an 68110000 - Investitionszuweisungen vom freie Träger Ü3-Ausbau Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -407.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-060101-900-00700-900-1 - Beschaffung v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis bewegl Vermg -J410 Euro netto 5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 70.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 22.400 16.000 -6.400 16.000 -6.400 0 0 0 0 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -22.400 -16.000 6.400 -16.000 6.400 0 0 0 0 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -7.000 7.000 0 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -8.000 8.000 0 5-060201-000-01700-900-1 - Skateranlage 78350000 - Investitionsauszahlungen für Park Altes Klinkum Festwerte 90.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-000-01700-900-1 - Skateranlage 68110000 - Investitionszuweisungen vom Park Altes Klinkum Land -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-000-01800-300-1 - Umbau Spielhaus Kirschbäumchen 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 45.000 18.200 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-000-01800-300-1 - Umbau Spielhaus Kirschbäumchen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -40.000 -16.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Rombachstr_Vennbahnstr Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Rombachstr_Vennbahnstr 410 Euro netto 0 0 -75.000 75.000 75.000 0 0 0 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Rombachstr_Vennbahnstr Festwerte 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 68110000 - Investitionszuweisungen vom Rombachstr_Vennbahnstr Land 0 0 88.000 -88.000 -88.000 0 0 0 0 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Lichtenbusch 0 0 0 0 0 40.000 0 0 -40.000 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Lichtenbusch 410 Euro netto 0 0 0 0 0 60.000 0 0 -60.000 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Lichtenbusch Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 0 0 -20.000 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Kornelimünster West 0 0 0 0 0 0 -5.000 5.000 0 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Kornelimünster West 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -15.200 15.200 0 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Laurentiusstr 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Laurentiusstr 410 Euro netto 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Laurentiusstr Festwerte 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Richtericher Dell 0 0 0 0 0 0 -125.000 125.000 0 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Richtericher Dell 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -175.000 175.000 0 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Richtericher Dell Festwerte 0 0 0 0 0 0 -50.000 50.000 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 189.600 199.600 0 199.600 0 199.600 0 199.600 0 5-060201-800-00100-900-2 - Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger an übrige Bereiche 5.000 8.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Spielgeräten >410Euro -J410 Euro netto 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 25.000 15.000 -10.000 15.000 -10.000 15.000 -10.000 15.000 -10.000 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5-060201-900-00600-900-1 Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.500 20.500 19.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5-060201-900-00600-900-1 Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -1.500 -20.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-060201-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 5-060201-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 0 0 0 32.000 0 32.000 0 32.000 5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 25.000 23.000 -2.000 23.000 -2.000 23.000 -2.000 23.000 -2.000 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über bewegl Vermg -J410 Euro netto 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis bewegl Vermg -J410 Euro netto 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Fachbereich FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 Produkt 06.01.01 06.01.01 06.01.01 06.02.01 06.02.01 06.02.01 06.02.01 Maßnahme Um-/Anbauten U3 Montessori KiTa Kaiserstraße Kita Eibenweg Neubau Spielplatz Rollefstr Neubau Spielplatz Rollefstr Neubau Spielplatz Kornelimüster-West Neubau Spielplatz Kornelimüster-West PSP-Element 5-060101-900-00100-991-5 5-060101-900-00100-991-9 5-060101-900-00100-992-1 5-060201-000-01500-900-1 5-060201-000-01500-900-1 5-060201-400-00200-900-1 5-060201-400-00200-900-1 Finanzposition 78650000 78650000 78650000 78530000 78310000 78310000 78530000 Ansatz 2018 200.000 € 1.500.000 € 786.500 € VE 2018 Plan 2019 200.000 € 1.080.000 € 786.500 € Plan 2020 Plan 2021 63.000 € 72.000 € 136.800 € 45.000 € Folgejahre Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2018 ff. beantragte Erhöhung Nr. Position Träger 4‐060201‐908‐9, 53180000 Pfarrei Christus unser Bruder 4‐060201‐908‐9, 53180000 Pfarrei Christus unser Bruder 4‐060201‐908‐9, 53180000 Haus der Jugend Eilendorf 4‐060201‐908‐9, 53180000 Jugend Nord‐West e. V. 4‐060201‐908‐9, 53180000 KGV Aachen‐Nordwest 4‐060201‐908‐9, 53180000 KGV Aachen‐Ost/Eilendorf 4‐060201‐908‐9, 53180000 KGV Aachen‐Ost/Eilendorf 4‐060201‐908‐9, 53180000 KGV Forst/Brand 4‐060201‐908‐9, 53180000 Offener Kinder‐/ Jugendtreff Walheim 4‐060201‐908‐9, 53180000 OT Gut Kullen 4‐060201‐908‐9, 53180000 Pfarrei St. Jakob 4‐060201‐908‐9, 53180000 Pfarrei St. Jakob 4‐060201‐908‐9, 53180000 Ver. Kinder/Jugendhilfe Driescher Hof 2 4‐060201‐908‐9, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 3 4‐060201‐908‐9, 53180000 jub ‐ Das Netz 4 4‐060201‐908‐9, 53180000 Haus der Jugend Eilendorf 5 4‐060201‐908‐9, 53180000 6 4‐060201‐909‐7, 53180000 7 1‐060301‐900‐6, 53180000 SKF 8 4‐060301‐901‐1, 53180000 SKF 9 4‐060301‐901‐1, 53180000 SKF 10 4‐060301‐903‐6, 53180000 AWO 1 Jugendtreff "Knutschfleck e. V." Freizeit‐ u. Erholungsverein Walheim Zuschuss 2017 Bezeichnung KOT "Regenbogen" + "Arche" St. Germanus, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) KOT "Meeting" St. Elisabeth, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) OT Birkstraße, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) Offenes KiJuZe CUBE, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) Philipp Neri Haus + Schülercafé, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) OT "Josefshaus", pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) KOT St. Barbara, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) KOT "Mobile" Brand, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) KOT "Space" Walheim, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) OT "Gut Kullen", pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) OT Carl Sonnenschein Haus, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) OT St. Hubertus (Maria im Tann), pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) OT Driescher Hof, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5 %) Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,5 %) Jugend‐ und Begegnungshaus Brander Feld, Fehlbetragsausgleich OT Birkstraße, Anhebung der Planstellenzahl (1,1 auf 1,5) Offene Jugendarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses Freizeitgelände, pauschale Erhöhung des Zuschusses Pflegekinderdienst, Fehlbetragsausgleich Projekt Robert‐Koch‐Str., Fehlbetragsausgleich Jugendtreff Projekt Robert‐Koch‐Str., pauschale Erhöhung (2,5 %) des Zuschusses Pädagogenstelle Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5 %) x = positive x = positive Befürwortung Befürwortung (fachlich/ (betriebs‐ inhaltlich) wirtschaftlich) 2018 2019 2020 2021 79.902,69 € 3.995,14 € 3.995,14 € 3.995,14 € 3.995,14 € x x 31.920,49 € 1.596,03 € 1.596,03 € 1.596,03 € 1.596,03 € x x 80.654,15 € 4.032,71 € 4.032,71 € 4.032,71 € 4.032,71 € x x 102.573,71 € 5.128,69 € 5.128,69 € 5.128,69 € 5.128,69 € x x 167.808,36 € 8.390,42 € 8.390,42 € 8.390,42 € 8.390,42 € x x 153.358,85 € 7.667,95 € 7.667,95 € 7.667,95 € 7.667,95 € x x 88.882,35 € 4.444,12 € 4.444,12 € 4.444,12 € 4.444,12 € x x 65.937,05 € 3.296,86 € 3.296,86 € 3.296,86 € 3.296,86 € x x 56.752,14 € 2.837,61 € 2.837,61 € 2.837,61 € 2.837,61 € x 153.358,85 € 7.667,95 € 7.667,95 € 7.667,95 € 7.667,95 € x x 153.358,85 € 7.667,95 € 7.667,95 € 7.667,95 € 7.667,95 € x x 154.760,50 € 7.738,03 € 7.738,03 € 7.738,03 € 7.738,03 € x 247.849,31 € 12.392,47 € 12.392,47 € 12.392,47 € 12.392,47 € x 75.295,83 € 3.388,32 € 3.388,32 € 3.388,32 € 3.388,32 € x 81.401,18 € 10.900,00 € 10.900,00 € 10.900,00 € 10.900,00 € x x 80.654,15 € 20.750,00 € 20.750,00 € 20.750,00 € 20.750,00 € x x 14.899,36 € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € x 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € x 89.326,31 € 2.605,84 € 2.605,84 € 2.605,84 € 2.605,84 € x x 73.192,84 € 6.570,15 € 6.570,15 € 6.570,15 € 6.570,15 € x x 42.000,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € x 39.254,49 € 981,36 € 981,36 € 981,36 € 981,36 € x OBM, FB 45/110.010, Sta nd 16.11.2017 x x Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2018 ff. beantragte Erhöhung Nr. Position Träger 11 4‐060301‐903‐6, 53180000 SKM 12 4‐060301‐903‐6, 53180000 SKF 13 4‐060301‐903‐6, 53180000 Diakonie 14 4‐060301‐904‐4, 53180000 AWO 15 4‐060301‐904‐4, 53180000 SKF 16 4‐060301‐904‐4, 53180000 SKF 17 4‐060301‐905‐2, 53180000 Diakonie 18 4‐060301‐905‐2, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 19 4‐060301‐906‐9, 53180000 Verband alleinerziehender Mütter u. Väter (VAMV) 20 4‐060301‐908‐5, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 21 4‐060301‐908‐5, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 22 4‐060301‐918‐1, 53180000 SKF Bezeichnung Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,75 %) Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5%) Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,35%) Vormundschaften, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5%) Vormundschaften, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf Vormundschaften Projekt Do It, Auslauf des Projektes Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,35%) Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,5%) Beratungsstelle, Fehlbetragsfinanzierung (21,19 %) Müttercafe, Wegfall der gruppengestützten Finanzierung Frühe Hilfen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,5 %) Guter Start ins Leben, Fehlbetragsausgleich 2018 2019 2020 2021 111.883,54 € 2.797,09 € 2.797,09 € 2.797,09 € 2.797,09 € x x 88.212,23 € 2.205,31 € 2.205,31 € 2.205,31 € 2.205,31 € x x 83.694,89 € 1.966,83 € 1.966,83 € 1.966,83 € 1.966,83 € x x 64.695,47 € 1.617,39 € 1.617,39 € 1.617,39 € 1.617,39 € x 114.679,13 € ‐1.055,03 € 11.051,36 € 11.051,36 € 11.051,36 € x x 13.211,00 € ‐4.481,97 € ‐13.211,00 € ‐13.211,00 € ‐13.211,00 € x x 275.056,08 € 6.463,82 € 6.463,82 € 6.463,82 € 6.463,82 € x x 215.474,15 € 9.696,34 € 9.696,34 € 9.696,34 € 9.696,34 € x x 55.071,81 € 11.672,19 € 11.672,19 € 11.672,19 € 11.672,19 € x 79.944,16 € 41.990,84 € 41.990,84 € 41.990,84 € 41.990,84 € x x 90.455,31 € 4.070,49 € 4.070,49 € 4.070,49 € 4.070,49 € x x 114.518,13 € 10.986,91 € 10.986,91 € 10.986,91 € 10.986,91 € x 250.031,81 € 253.409,17 € 253.409,17 € 253.409,17 € Zwischensumme beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel nachrichtlich SKM Vormundschaften offene Jugendarbeit, gesamt inklusive Antrag AGOT Übetragung des AGOT Antrages auf alle Einrichtungen‐ notwendige zusätzliche Hh‐Mittel Neu 23 24 NN NN IN VIA Aachen e. V. Helene‐Weber‐Haus Familiengrundschule Am Haarbach Familiengrundschule Driescher Hof x = positive x = positive Befürwortung Befürwortung (fachlich/ (betriebs‐ inhaltlich) wirtschaftlich) Zuschuss 2017 Kompensation höherer Personalkosten über Reduzierung der Überschussrückzahlung 2.024.074 € 101.204 € 24.348 € 101.204 € 24.348 € 101.204 € 24.348 € 101.204 € 24.348 € 0,00 € 0,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € OBM, FB 45/110.010, Sta nd 16.11.2017 1 An Stadt Aachen Herrn Oberbürgermeister Marcel Philipp Udo Breuer Referent für Kirchliche Jugendarbeit in den Bistumsregionen Aachen-Stadt und -Land Eupener Str. 134 52066 Aachen Telefon: 0241-4790-108 Fax: 0241-4790-222 Aachen, den 30. Juni 2017 udo.breuer@bistum-aachen.de http://www.agot-aachen.de Betreff: Antrag der in der AGOT zusammengeschlossenen Träger der Offenen Jugendarbeit bezüglich der Refinanzierung durch den öffentlichen Träger Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die in der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen zusammengeschlossenen Einrichtungen leisten seit Jahren einen wichtigen Beitrag in der Jugendhilfe. In enger Partnerschaft mit der Stadt Aachen werden die in der Rahmenordnung des Bistums Aachen beschriebenen Ziele und Arbeitsweisen und die im Jugendförderplan der Stadt Aachen (Freizeitstättenbedarfsplan) beschriebenen Ziele und Aufgaben miteinander in Einklang gebracht. Die daraus in der Praxis entstehende Angebotspalette und deren Gestaltungsräume für Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger Teil außerschulischer Bildung in der Stadt Aachen. Dies geschieht in engem Dialog und in Partnerschaft zwischen freien Trägern und der Stadt Aachen. Das ist nicht selbstverständlich und soll deshalb an dieser Stelle betont werden. Die Finanzierung der Offenen Jugendfreizeitstätten ist für die Träger durch steigende Personal, Betriebs-, Investitions- und Instandhaltungskosten seit Jahren ein Problem. Die Stadt Aachen hat sich in den zurückliegenden Jahren immer wieder an der Finanzierung der Deckungslücken beteiligt. Das Bistum Aachen teilt den Trägern der Bistumsregion Aachen-Stadt erheblich mehr Kirchensteuermittel zu, als dieser Region nach dem derzeit geltenden Verteilschlüssel zusteht. Trotzdem sind die Eigenleistungen der einzelnen Träger in einem Maße gestiegen, dass eine Leistungsgrenze erreicht ist. Die Träger sind grundsätzlich nicht mehr auskömmlich finanziert und benötigen eine elementar neu konzipierte Vertragsgestaltung mit der Stadt Aachen. Dazu ist ein gründlicher gemeinsamer Prozess notwendig, der nicht unter Zeitdruck stattfinden sollte. Eine Lösung, die im städtischen und bistümlichen Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt werden könnte, ist von daher nicht realistisch. Die Heimleiter-/Trägerkonferenz Aachen-Stadt hat eine Arbeitsgruppe beauftragt, mögliche Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Diese möchte im Herbst diesen Jahres einen Vorschlag zur Vertragsgestaltung für die Jahre ab 2019 unterbreiten und diesen dann mit der Stadt Aachen beraten. 1 Für das Haushaltsjahr 2018 muss die Finanzierung der Einrichtungen sichergestellt werden. Deshalb haben mich die Träger beauftragt, in ihrem Namen den Antrag zu stellen, • • dass die Stadt Aachen die zu erwartenden erhöhten Landesmittel in der Strukturförderung Offener Jugendarbeit 2018 in vollem Umfang an die Träger weiterleitet dass die Träger in 2018 mindestens eine Erhöhung des bisherigen öffentlichen Zuschusses um 5 % der bisherigen Förderung erhalten Da jetzt schon absehbar ist, dass einige Träger in 2017 und 2018 mit der jetzigen und der beantragten Finanzierung in erheblichem Umfang nicht auskommen werden, hat sich das Bistum bereit erklärt, diese Träger durch Überbrückungsfinanzierung zu unterstützen, damit der angestrebte Vertragsgestaltungsprozess möglich ist und ab 2019 eine auskömmliche Finanzierung aller Einrichtungen erzielt wird. Die Träger bitten Verwaltung und Politik um wohlwollende Prüfung und Beschlussfassung. Alle Träger bekunden ausdrücklich ihre Identifikation mit der Herausforderung Offener Jugendarbeit. Gerade als Kirchen stellen wir uns bewusst der gesellschaftlichen Aufgabe, Kindern und Jugendlichen neben Elternhaus und Schule gute Rahmenbedingungen und Unterstützung für ein gelungenes „Kindsein“, „Jugendlichsein“ und „Erwachsenwerden“ anzubieten. Das geschieht in enger Kooperation und Solidarität mit der Stadt Aachen. Mit freundlichen Grüßen Udo Breuer Anlage: Verzeichnis der in der AGOT zusammengeschlossenen Träger 1 AGOT Einrichtungen Aachen-Stadt Träger Pfarrei Christus unser Bruder Titel Pfr. Vorname Pero Vertreter Bernhard Haus der Jugend Eilendorf Name Stanusic Strasse Germanusstr. 40 PLZ Ort E-Mail1 52080 Aachen Schnell Einrichtung KOT "Regenbogen" St. Germanus BerSchnell@aol.com + Arche und St. Elisabeth* Gerrit Gort Josefstraße 113 52080 Aachen Gerrit.Gort@ot-eilendorf.de Haus der Jugend Eilendorf Jugend Nord-West e.V. Dr. Norbert Becker Am Gut Bau 12 52072 Aachen becker.norbert@t-online.de Offenes KiJuZe CUBE KGV Aachen-Nordwest Pfr. Josef Voss Horbacher Str. 52 52072 Aachen voss@st-martinus-ac.de Philipp Neri Haus Schülercafé KGV Aachen-Ost / Eilendorf Pfr. Markus Frohn Kirchweidweg 21 52080 Aachen markus.frohn@gmx.de OT "Josefshaus" KOT St. Barbara * KGV Forst / Brand Pfr. Offener Kinder- und Jugendtreff Wahlheim e.V. Hubert Leuchter Forster Linde 3 52078 Aachen KOT "Mobile" Brand Ruth Wilms Auf dem Anger 37 52076 Aachen ruth.wilms@gmx.de KOT "Space" Walheim OT Gut Kullen Pfr. Mario Meyer Frere-Roger-Straße 8-1052062 52074 Aachen mario.meyer@ekir.de OT "Gut Kullen" Pfarrei St. Jakob Pfarrer Andreas Mauritz Jakobsplatz 5 52064 Aachen stjakob.aachen@bistum-aachen.de OT Carl Sonnenschein Haus OT St. Hubertus (Maria im Tann) * Verein Kinder- und Jugendhilfe Driescher-Hof e.V. Heiner März Königsbergerstraße 7a 52078 Aachen OT D-HOF * werden mit der jeweils darüber stehenden Einrichtung zusammengefasst Page 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Freizeit- und Erholungsverein Walheim e.V. Dipl.-Ing. Michael Hamacher (Vorsitzender) Johannisberg 89a B-4730 Lichtenbusch hamacher.michael@dam-ac.de Mobil: +49 171 2244806 Aachen, 05. August 2017 M. Hamacher; Nerscheider Weg 47, 52076 Aachen Stadt Aachen FB 45/110 z. Hd. Herrn Richter Mozartstraße 2-10 52058 Aachen Antrag auf Zuschusserhöhung für Betriebskosten Sehr geehrter Herr Richter, wir sind bemüht, das Freizeitgelände Walheim weiter als Oase der Naherholung und als Familienstätte in bestem Zustand zu halten. Gerade die Spielplatzunterhaltung sowie die Instandhaltungskosten für das Gelände sind nicht mehr tragbar. Alleine für regelmäßig auftretende Kosten (Container, Versicherungen, Strom, Wasser und Grundbesitzabgaben) reicht der Zuschuss schon lange nicht mehr aus. Hinzu kommen etwa 8.000 Euro bis 10.000 Euro pro Jahr Instandhaltungskosten für Geräte, Wege, Kiosk, Haus u.s.w. , die wir aufbringen müssen. Vom Bezirk erhalten wir einen Zuschuss, der aber alleine für die Investition in neue Geräte gedacht und nicht für den Betrieb bestimmt ist. Wir beantragen daher die Erhöhung der quartalsweisen Bezuschussung auf 2500 Euro. Bitte teilen Sie uns mit, in wie weit Sie für diesen Antrag weitere Unterlagen oder Zahlen benötigen. Ich bin überzeugt, dass Ihnen die Kosten für andere öffentliche Einrichtungen oder auch Spielplätze bekannt sind. Wir sind bemüht vieles im Bereich des Ehrenamtes zu erledigen. Aber die steigenden Kosten zwingen uns, diesen Antrag zu stellen. Ich freue mich von Ihnen zu hören und bitte um positive Prüfung. Liebe Grüße Michael Hamacher Vorsitzender Kontoverbindungen: BLZ Kontonummer Dietmar Trostorf Kassierer Sparkasse Aachen IBAN: DE65 3905 0000 0003 4627 02 BIC: AACSDE33XXX Kassierer Dietmar Trostorf Erberichshofstr.51 52078 Aachen 6 7 7 8+9 8+9 10 11 11 12 12 13 14 15+16 15+16 15+16 15+16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 nachrichtlich nachrichtlich Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 16,31 Produktvolumen: -8.496.300 € Produktergebnis: -3.134.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil Unterhaltsansprüchen erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen 100%. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2014 2015 2016 2017 2018 3.000 3.000 3.100 3.100 4.400 21,1% 21,4% 22,4% 21,0% 11,0% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 4.500 11,0% 2020 4.500 11,0% 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2021 4.500 11,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2014 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.890.986 -2.448.342 -2.069.897 -5.521.300 -3.134.500 -3.155.300 -3.167.000 2021 -3.167.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) (€4.000.000) (€5.000.000) (€6.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 796,59 Produktvolumen: -99.338.700 € Produktergebnis: -44.038.800 € Beschreibung: Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege SGB VIII, KiBiz Leistungen: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung 4. Erhalt der Trägervielfalt auf basis des Subsidaritätsprinzips Kennzahlen: "U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % "Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 41,87% 43,63% 45,50% 48,00% 50,00% 50,00% 6 6 6 7 7 9 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 50,00% 11 2021 50,00% 13 55,00% 15 50,00% 10 45,00% 5 40,00% 35,00% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -31.991.325 -32.075.307 -36.270.390 -43.735.700 -44.038.800 -46.911.100 -47.815.100 -48.232.200 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 62,43 Produktvolumen: -8.127.800 € Produktergebnis: -6.085.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen Kinderspielplätze unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Jugendarbeit Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern Kennzahlen: "Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 0,00% 79,00% 85,00% 64,00% 64,00% 85,00% 85,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 75,00% 85,00% 100,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -5.578.940 -1.637.668 -5.752.723 -6.118.800 -6.085.500 -6.966.800 -7.288.500 2021 -7.315.700 €0 (€2.000.000) (€4.000.000) 50,00% (€6.000.000) 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen 2021 (€8.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 131,82 Produktvolumen: -72.922.300 € Produktergebnis: -48.558.000 € zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, (Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohl-gefährdung, Projekt Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, "PIA", Bezirkssozialarbeit Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien Produktziele: *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Kennzahlen: "Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" "Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.439 2.698 2.822 2.934 3.041 3.144 200 280 200 300 260 280 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.244 280 2021 3.340 280 2014 400 (€42.000.000) 3.000 300 (€44.000.000) 2.000 200 1.000 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€40.000.000) 4.000 0 2015 -43.510.225 -45.981.937 -44.467.353 -43.306.400 -48.558.000 -49.012.300 -49.456.200 -49.824.600 (€46.000.000) (€48.000.000) (€50.000.000) (€52.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Kinder- und Jugendausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 99 100 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 101 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.866.400 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 -1.696.900 -1.696.100 -1.696.900 -1.696.900 -6.201.400 -6.200.600 -6.201.400 -6.201.400 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.523.001 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.523.001 -3.866.400 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 102 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 8.397.800 6.435.000 6.435.000 6.435.000 6.435.000 2.424.100 2.424.100 2.424.100 2.424.100 8.859.100 8.859.100 8.859.100 8.859.100 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Haushaltsplanentwurf 3.207.601 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 3.207.601 8.397.800 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 103 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.880.700 1.545.400 2.282.200 2.646.200 2.534.600 -132.000 -246.700 -218.800 -141.800 1.413.400 2.035.500 2.427.400 2.392.800 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 1.387.114 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.387.114 1.880.700 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 104 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -45.000 -45.000 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000 0 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Haushaltsplanentwurf -17.335 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -17.335 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 105 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -306.900 -404.200 -454.200 -423.100 0 -41.800 -41.800 -41.800 -306.900 -446.000 -496.000 -464.900 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf -32.292 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -32.292 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 106 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 22.400 16.000 16.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 66.000 66.000 50.000 0 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 17.335 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 17.335 22.400 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 107 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 4.000 1.500 0 0 42.500 40.000 38.500 38.500 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 35.885 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 35.885 38.500 108 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Aufwendungen: 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 109 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 37.862.200 40.559.600 43.419.600 43.936.800 44.621.500 -1.800 176.000 296.100 296.100 40.557.800 43.595.600 44.232.900 44.917.600 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 33.537.162 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 33.537.162 37.862.200 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 110 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 2.000 2.000 2.000 2.000 25.800 25.800 25.800 25.800 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 23.800 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 23.800 23.800 111 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -4.000 -1.500 0 0 26.000 28.500 30.000 30.000 PSP-Element: 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 28.527 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 28.527 30.000 112 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300.000 598.200 841.200 778.600 1.191.800 -3.200 -7.900 -19.300 -19.300 595.000 833.300 759.300 1.172.500 PSP-Element: 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 300.000 113 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -2.243.700 -1.308.800 0 0 -2.243.700 -1.308.800 0 0 PSP-Element: 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 114 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -1.451.600 -846.700 0 0 -1.451.600 -846.700 0 0 PSP-Element: 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 115 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.925.000 1.122.900 0 0 1.925.000 1.122.900 0 0 PSP-Element: 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 116 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 76.400 76.400 76.400 76.400 PSP-Element: 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 78.400 117 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -7.800 -8.900 -8.600 -8.200 -8.200 8.900 8.600 8.200 8.200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf -6.718 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -6.718 -7.800 118 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 400 300 400 400 -400 -300 -400 -400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 267 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 267 300 119 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 17.000 16.400 16.600 16.400 16.400 -16.400 -16.600 -16.400 -16.400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 27.789 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 27.789 17.000 120 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 1.300 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 121 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 -12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 122 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 123 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 500 400 400 400 -500 -400 -400 -400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 124 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 4.900 4.900 4.700 4.700 -4.900 -4.900 -4.700 -4.700 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 100 100 125 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.500 -1.600 -1.600 -1.500 -1.500 1.600 1.600 1.500 1.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf -1.912 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.912 -1.500 126 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.200 7.000 7.000 6.800 6.800 -7.000 -7.000 -6.800 -6.800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 7.788 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.788 7.200 127 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 900 800 700 700 -900 -800 -700 -700 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-300-4 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 731 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 731 800 128 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 129 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 700 700 0 0 -700 -700 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 130 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 4.600 4.600 0 0 -4.600 -4.600 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 131 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.200 -2.400 -2.300 -2.200 -2.200 2.400 2.300 2.200 2.200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf -2.815 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.815 -2.200 132 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 133 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 100 100 100 0 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 134 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 4.200 4.100 6.600 6.400 6.400 -4.100 -6.600 -6.400 -6.400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 4.466 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.466 4.200 135 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 136 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 2.000 2.000 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 137 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 400 300 11.000 11.000 -400 -300 -11.000 -11.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 332 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 332 300 138 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -49.300 -49.900 -48.300 -46.300 -46.300 49.900 48.300 46.300 46.300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf -61.807 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -61.807 -49.300 139 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.100 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 1.200 1.200 1.100 1.100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Haushaltsplanentwurf -1.770 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.770 -1.100 140 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens Haushaltsplanentwurf 418 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 418 20.000 141 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 189.600 199.600 199.600 199.600 199.600 -199.600 -199.600 -199.600 -199.600 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 33.525 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 33.525 189.600 142 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 -492.100 -492.100 -492.100 -492.100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 493.112 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 493.112 492.100 143 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.500 1.600 1.500 1.400 1.400 -1.600 -1.500 -1.400 -1.400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 1.206 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.206 1.500 144 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 144.000 148.200 160.300 163.500 163.500 -148.200 -160.300 -163.500 -163.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 135.507 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 135.507 144.000 145 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -10.500 -9.300 -8.400 -6.300 -6.300 9.300 8.400 6.300 6.300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf -16.326 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -16.326 -10.500 146 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 29.513 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 29.513 10.000 147 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 900 49.500 49.500 49.500 49.500 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 47.700 47.700 47.700 47.700 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 900 148 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 22.000 22.000 22.000 22.000 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 11.964 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 11.964 28.600 149 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.600 10.000 10.200 9.900 9.900 -10.000 -10.200 -9.900 -9.900 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 27.173 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 27.173 15.600 150 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 65.500 52.500 50.400 45.900 45.900 -52.500 -50.400 -45.900 -45.900 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 82.371 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 82.371 65.500 151 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -652.100 -63.400 0 0 0 0 -63.400 -63.400 -63.400 -63.400 -63.400 -63.400 -63.400 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.027.243 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.027.243 -652.100 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 152 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -570.100 0 0 0 0 -570.100 -570.100 -570.100 -570.100 -570.100 -570.100 -570.100 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 153 154 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 155 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 2.000.000 5.375.600 1.259.500 1.716.400 2.000.000 0 -433.900 -60.400 0 5.375.600 825.600 1.656.000 2.000.000 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 2.000.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 156 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR -1.200.000 -1.200.000 0 0 0 208.800 0 0 0 -991.200 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -1.200.000 157 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 600.000 0 1.000.000 1.000.000 600.000 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-9 - KiTa Kaiserstraße Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 158 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 -566.100 0 0 0 -566.100 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 159 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 566.100 0 0 0 566.100 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 160 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 433.900 573.000 0 0 433.900 573.000 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 161 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 -208.800 0 0 0 -208.800 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-4 - Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 162 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 -45.000 -45.000 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000 0 PSP-Element: 5-060101-900-00700-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JEinzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 163 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 PSP-Element: 5-060101-900-00700-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 164 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 8.000 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 165 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 7.000 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 166 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 -88.000 0 0 0 88.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 167 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 75.000 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 168 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 169 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 170 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 171 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 172 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 173 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 15.200 0 0 0 -15.200 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 174 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 175 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 176 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 177 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 4.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 178 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 175.000 0 0 0 -175.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 179 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 180 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 125.000 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 181 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 199.600 199.600 199.600 199.600 -199.600 -199.600 -199.600 -199.600 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 189.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 189.600 182 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 150.000 150.000 150.000 150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 57.088 150.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 57.088 150.000 183 184 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 185 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 796,59 Produktvolumen: -99.338.700 € Produktergebnis: -44.038.800 € Beschreibung: Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Leistungen: Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege SGB VIII, KiBiz Empfänger: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung 4. Erhalt der Trägervielfalt auf basis des Subsidaritätsprinzips Kennzahlen: "U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % "Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 44,42% 46,00% 46,00% 41,87% 43,63% 44,05% 6 6 6 24 25 26 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 46,00% 27 2021 46,00% 28 48,00% 30 46,00% 20 44,00% 42,00% 10 40,00% 38,00% zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -31.991.325 -32.075.307 -36.270.390 -43.735.700 -44.038.800 -46.911.100 -47.815.100 -48.232.200 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 186 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jugendamtselternbeirat der Stadt Aachen http:/www.jaeb-aachen.de ANTRAG JAEB JAHR / Im Folgenden eine Finanzübersicht des Jugendamtselternbeirat der Stadt Aachen zur Beurteilung der Beantragung von Geldern für das Amtsjahr / Beantragt werden Gelder in Höhe von 5 , Euro Inhalt Planausgaben fur das Jahr Ausgaben / / __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Kontaktinformationen ____________________________________________________________________________________________ PLANAUSGABEN FÜR DAS JAHR Planausgaben fur das Jahr / VERANSTALTUNG ZU EINEM FACHTHEMA • Vortrag durch Referenten/Moderator • Treffen der regionalen JAEB inkl. Raum u. Verpflegung • / inkl. Fahrtkosten, Kost und Logie Kosten fur einen Veranstaltungsraum ,- Euro geschatzt noch nicht abzuschatzen ,- Euro geschatzt WEBSEITE • • • Bereitstellung Domain . HJ , Bereitstellung Domain . HJ , Sonstige Aufwande Euro Euro noch nicht abzuschatzen TEILNAHME VOLLVERSAMMLUNG DES LANDESELTERNBEIRAT • Erstattung der Fahrkosten nach Dusseldorf • Eine weitere Person • • , Euro/km bei einer Strecke von ca. km ,- Euro Personen ,- Euro Parkgebuhren fur eine Tagesveranstaltung Zweite Vollversammlung des LEB ,- Euro ,- Euro ÜBERSICHT DER ZU ERWARTENDEN AUSGABEN FÜR DAS AMTSJAHR BESCHREIBUNG Veranstaltungen des JAEB Aachen Webseite Vollversammlung LEB Geschätzte Aufwendungen gesamt Seite / AUFWENDUNGEN , Euro , Euro , Euro , Euro AUSGABEN Ausgaben VERANSTALTUNGEN • • • / / Fachtag JAEB und KKS Haearing des JAEB Ehrenwert Aktionstag Aachener Vereine , • Bereitstellung Domain , • Bereitstellung Domain , KOSTEN FÜR DIE WEBSEITE • • Webservice Webservice ÜBERSICHT DER AUSGABEN BESCHREIBUNG KONTOSTAND , Nach Ausgleich aller Zahlungen , Veranstaltungen Aktueller Bestand Seite , , , Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro / Zuschusse der Stadt Aachen Webseite , - , AUFWENDUNGEN Euro Euro Euro - , , Euro Euro KONTAKTINFORMATIONEN Kontaktinformationen TANJA BORN mail@jaeb-aachen.de Tel. - Jugendamtselternbeirat der Stadt Aachen http:/www.jaeb-aachen.de Seite Kassenbuch Mitglieder 2016/2017 Anfangssaldo 2016 Tanja Born , € , € Carmen Haas Ekkehard Höhl Aktueller Bestand - Heike Limperz-Eismar Theresa Tarassova Hans Weller Summe . , € Buchungsvorgang Einnahme - . , Pos. Datum 1 29.01.2016 Stadt Aachen 2 29.01.2016 Kontosaldo nach Ausgleich aller ausgelegten Zahlungen 3 07.03.2016 Bereitstellung Domain - , 4 06.09.2016 Bereitstellung Domain - 5 08.11.2016 Web Service 6 . , € , € € Ausgaben Kontostand Bemerkung Auslage durch genehmigte Zuwendung KJA , € € , € DM Solutions , € , € DM Solutions - , € , € DM Solutions CHaas 13.01.2017 Web Service - , € - , € DM Solutions CHaas 7 25.01.2017 Beitrag zum Fachtag in der KKS mit Prof. Dr. Krenz - , € - , € KKS Berufskolleg EHöhl 8 01.03.2017 Bereitstellung Domain , € - , € DM Solutions CHaas 9 23.05.2017 Einnahmen beim Hearing des JAEB - , € 10 23.05.2017 Kostenauf and für Wasser , € 11 26.05.2017 Auf endungen für Hearing an Referenten 12 Stadt Aachen , € - . , - , € - , € - . € , € Prof. Dr. Krenz - , € genehmigte Zuwendung KJA TBorn 13 08.09.2017 Bereitstellung Domain - , € - , € DM Solutions TBorn 14 29.09.2017 Pa illon für Ehren ert-Aktionstag in Aachen - , € - , € TBorn 15 29.09.2017 Aufwendungen Standgestaltung Ehrenwert-Aktionstag - , € , € TBorn 16 -