Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 61/0815/WP17 öffentlich 09.11.2017 FB 61/010 Haushaltsplanberatungen 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 14.12.2017 Mobilitätsausschuss Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110 301 Brunnenversorgung und Bachverrohrungen 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 und der Finanzierung 2019 bis 2021 einschließlich der Veränderungsnachweisung sowie der Produktblätter und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2019 bis 2021 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0815/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.11.2017 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 einschließlich der Finanzplanung 2019 bis 2021 wurde am 18.10.2017 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110 301 Brunnenversorgung und Bachverrohrungen 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung nachgereicht. Soweit in den bis zur Ausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: Kontenscharfe Darstellung – Mobilitätsausschuss Vorlage FB 61/0815/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.11.2017 Seite: 2/2 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: 2.340.000 1.347.500 VE kassenwirksam 2019 720.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 26.000 130.000 15.700 78.300 8.000 40.000 7.700 38.300 0 0 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 450.000 450.000 100.000 350.000 0 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 500.000 2.745.000 30.500 500.000 2.898.000 32.200 250.000 1.350.000 15.000 250.000 1.548.000 17.200 0 0 0 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 152.500 161.000 75.000 86.000 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 225.000 225.000 225.000 0 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 2.500 12.500 0 2.500 12.500 75.400 2.500 12.500 75.400 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 1.550.000 1.139.500 1.139.500 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.700 83.300 13.300 66.300 13.300 66.300 0 0 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 517.000 517.000 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 5.700 28.500 46.100 378.000 5.700 28.500 46.100 378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Summe VE 2017 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 627.500 VE kassenwirksam 2021 0 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: 0 4.200 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte VE kassenwirksam 2019 4.200 0 0 765.000 8.500 42.500 21.000 200.000 180.000 2.000 10.000 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 342.000 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur PSP-Element 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung Kostenart Summe VE 2017 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 21.000 200.000 180.000 2.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000 342.000 0 0 3.800 3.800 3.800 0 0 19.000 19.000 19.000 0 0 550.000 1.530.000 900.000 630.000 0 0 0 17.000 85.000 10.000 50.000 7.000 35.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 300.000 637.500 147.500 240.000 250.000 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 233.000 90.000 143.000 0 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 12.500 5.000 7.500 0 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 90.000 910.000 910.000 0 0 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 100.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: 189.000 894.000 VE kassenwirksam 2019 894.000 2.100 6.600 10.500 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf PSP-Element Kostenart 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Summe VE 2017 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 6.600 0 0 33.000 33.000 0 0 5.150.000 4.650.000 1.000.000 3.150.000 500.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 3.200.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 150.000 2.400.000 400.000 2.000.000 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 182.400 78.600 78.600 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.600 800 800 0 0 138.200 54.100 54.100 0 0 0 125.000 125.000 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.600 -14.000 -9.400 -14.000 -9.400 -14.000 -9.400 -14.000 -9.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43110000 - Verwaltungsgebühren 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 2.100 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 0 800 800 800 800 800 800 800 800 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.400 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43110000 - Verwaltungsgebühren 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -466.600 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 100 200 0 0 0 0 0 0 0 278.700 7.600 0 7.700 0 7.400 0 7.400 0 67.700 51.800 0 51.300 0 49.600 0 49.600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 2.000 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.100 -2.200 0 -2.100 0 -2.000 0 -2.000 0 -41.200 -41.200 0 -41.200 0 -41.200 0 -41.200 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 23.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 6.213.500 6.213.500 0 6.213.500 0 6.213.500 0 6.213.500 0 9.100 8.900 0 8.900 0 8.600 0 8.600 0 6.106.700 6.052.100 0 6.344.100 0 6.339.600 0 6.339.600 0 27.000.900 27.000.900 0 27.000.900 0 27.000.900 0 27.000.900 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 42.200 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 845.500 845.500 0 845.500 0 845.500 0 845.500 0 9.500 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 2.655.400 2.936.000 0 3.248.500 0 3.248.500 0 3.248.500 0 1.307.700 1.345.400 37.700 1.345.400 37.700 1.345.400 37.700 1.345.400 37.700 -940.800 -951.500 0 -920.000 0 -883.100 0 -883.100 0 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-901-4 Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse Kostenart 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -53.725.500 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -220.000 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -72.000 -72.900 0 -70.400 0 -67.600 0 -67.600 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -161.000 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -148.400 -150.100 0 -145.200 0 -139.300 0 -139.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -7.590.800 -7.590.800 0 -7.590.800 0 -7.590.800 0 -7.590.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 12.800 12.800 0 12.800 0 12.800 0 12.800 0 -7.000 -7.000 0 -7.000 0 -7.000 0 -7.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-110301-800-5 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.800 5.500 0 7.300 0 8.800 0 8.800 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 24.800 26.200 0 28.900 0 30.300 0 30.300 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 200 0 100 0 0 0 0 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -300.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -67.000 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Kostenart 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 274.200 343.300 0 405.700 0 400.300 0 400.300 0 10.000 12.700 0 15.000 0 14.800 0 14.800 0 -63.900 -89.900 0 -109.000 0 -108.600 0 -108.600 0 -45.400 -46.000 0 -44.500 0 -42.700 0 -42.700 0 -2.600 -2.700 0 -2.600 0 -2.500 0 -2.500 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -21.300 0 0 21.300 21.300 0 0 0 0 -26.700 0 0 26.700 26.700 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 12.700 0 0 -12.700 -12.700 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -30.000 60.000 -16.000 68.800 52.800 0 -16.000 0 0 -37.500 75.000 -20.000 86.000 66.000 0 -20.000 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 18.000 -36.000 9.600 -41.200 -31.600 0 9.600 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 -12.500 12.500 12.500 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 52.000 -16.000 36.000 4.000 42.600 38.600 0 -4.000 25.000 65.000 -20.000 45.000 5.000 53.300 48.300 0 -5.000 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-032-7 - Gasborn 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -12.000 -31.200 9.600 -21.600 -2.400 -25.500 -23.100 0 2.400 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 28.000 -12.000 53.000 24.100 0 0 0 0 0 35.000 -15.000 66.300 33.000 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 9.200 9.200 22.800 22.800 0 0 0 0 0 11.500 11.500 28.500 28.500 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -7.300 -7.300 -18.300 -18.300 0 0 0 0 14.700 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 41410000 - Zuweisungen vom Land -11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 7.200 7.200 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & MLuther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & MLuther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & MLuther-Pl. (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-052-8 - Promenadenstraße 4-120102-052-8 - Promenadenstraße Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung Kostenart 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 500.000 0 500.000 0 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 83.500 82.600 0 83.800 0 83.900 0 83.900 0 1.800 1.800 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 -36.500 -37.000 0 -35.800 0 -34.300 0 -34.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45.400 0 0 0 0 0 0 0 0 56.800 0 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -31.700 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 19.000 0 0 0 0 8.000 0 0 -8.000 41.500 0 0 0 0 50.500 0 0 -50.500 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 13.400 0 0 0 0 0 0 0 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla - Neubau und Unterhaltung 1-120102-300-2 von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 6.800 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.500 2.400 0 2.500 0 2.400 0 2.400 0 700 800 0 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 0 21.000 21.000 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 11.200 11.200 0 0 0 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 16.200 16.400 0 20.000 0 19.400 0 19.400 0 600 700 0 600 0 600 0 600 0 -6.100 -6.300 0 -8.700 0 -8.300 0 -8.300 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 41410000 - Zuweisungen vom Land -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 119.900 128.900 0 152.000 0 155.900 0 155.900 0 2.600 3.100 0 3.900 0 3.800 0 3.800 0 -16.600 -17.000 0 -27.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -300 -400 0 -400 0 -300 0 -300 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 56.000 26.000 0 8.000 0 0 0 0 0 70.000 32.500 0 10.000 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 8.000 0 0 0 -52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 0 0 -75.000 75.000 75.000 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.800 0 0 0 31.200 -31.200 -31.200 0 0 0 0 0 0 0 22.000 22.000 26.000 26.000 0 0 0 0 0 27.500 27.500 32.500 32.500 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-408-2 - Napoleonsberg Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 15.100 20.600 0 29.300 0 28.400 0 28.400 0 600 900 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 0 0 -15.200 15.200 15.200 0 0 0 0 0 0 -19.000 19.000 19.000 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -24.000 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 -30.000 30.000 30.000 0 0 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 25.000 25.000 700.000 700.000 0 0 0 0 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen Kostenart 57300000 - AfA auf unbewegl AV Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 17.300 34.500 0 49.000 0 57.100 0 57.100 0 0 0 0 700 0 1.100 0 1.100 0 0 0 0 40.000 0 28.000 0 0 -28.000 0 0 0 50.000 0 35.000 0 0 -35.000 36.500 50.300 0 67.400 0 78.700 0 78.700 0 500 600 0 800 0 700 0 700 0 -30.600 -37.500 0 -42.400 0 -46.500 0 -46.500 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 -16.800 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 -21.000 21.000 21.000 0 0 15.000 40.000 25.000 40.000 25.000 25.000 10.000 25.000 10.000 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 17.300 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 21.700 0 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -10.300 -2.200 -2.200 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 41400000 - Zuweisungen vom Bund 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Ansatz 2017 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.269.700 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 300 0 100 0 0 0 0 0 7.579.500 7.312.800 0 7.524.700 0 7.421.300 0 7.421.300 0 136.400 90.100 0 92.800 0 90.500 0 90.500 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5.829.500 6.142.600 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 144.700 144.700 0 144.700 0 144.700 0 144.700 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 54310000 - Geschäftsaufwendungen 11.100 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 500 500 0 500 0 500 0 500 0 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark Kostenart 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -1.304.600 -1.349.000 0 -1.349.500 0 -1.374.000 0 -1.374.000 0 -92.900 -92.900 0 -92.900 0 -92.900 0 -92.900 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -928.200 -968.000 0 -964.300 0 -952.700 0 -952.700 0 0 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -70.100 -70.100 0 -70.100 0 -70.100 0 -70.100 0 -17.700 -17.700 0 -17.700 0 -17.700 0 -17.700 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -119.600 -120.900 0 -116.900 0 -112.200 0 -112.200 0 -251.100 0 370.900 0 370.900 0 370.900 0 370.900 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 21.500 21.500 0 21.500 0 21.500 0 21.500 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-916-7 - Büchel 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 148.100 156.200 0 164.500 0 164.500 0 164.500 0 223.800 223.500 0 223.500 0 223.500 0 223.500 0 0 0 0 0 -22.200 22.200 0 0 -22.200 0 0 0 0 -27.800 27.800 27.800 0 0 0 0 0 0 17.800 -17.800 0 0 17.800 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 16.000 10.000 0 4.000 0 6.000 2.000 0 -4.000 20.000 12.500 0 5.000 0 7.500 2.500 0 -5.000 41410000 - Zuweisungen vom Land -9.600 -6.000 0 -2.400 0 -3.600 -1.200 0 2.400 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 8.400 8.400 0 8.400 0 8.400 0 8.400 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 64.000 0 84.000 0 84.000 52.400 0 0 0 0 0 0 0 0 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 22.900 22.900 0 22.900 0 22.900 0 22.900 0 26.900 26.700 0 26.700 0 26.700 0 26.700 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 46.600 46.600 0 46.600 0 46.600 0 46.600 0 0 8.400 0 26.400 0 0 0 0 0 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 10.500 0 33.000 0 0 0 0 0 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -5.800 0 -17.000 0 0 0 0 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 -805.100 -805.100 0 -805.100 0 -805.100 0 -805.100 0 0 0 0 0 -26.000 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 -32.500 32.500 0 32.500 0 0 0 0 0 15.600 -15.600 0 -15.600 0 11.600 11.600 0 11.600 0 11.600 0 11.600 0 -6.000 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 7.578.000 7.578.000 0 7.578.000 0 7.578.000 0 7.578.000 0 984.000 984.000 0 984.000 0 984.000 0 984.000 0 5.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 4-120102-951-1 - Unterhalt. 52410000 - Bewirtschaftung der Kontenpunktsystem f. Wanderer Grdstke+baul Anlagen 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 106.600 84.100 0 54.100 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.300 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 31.000 31.000 0 31.000 0 31.000 0 31.000 0 71.200 115.300 0 0 0 0 0 0 0 58.000 68.000 0 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land -40.600 -47.600 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-970-4 - Beschilderung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 43110000 - Verwaltungsgebühren -23.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -380.000 -280.000 100.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 24.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 18.500 25.200 0 32.700 0 32.200 0 32.200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 44610000 - So privatr L-entgelt Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 Verkehrsentwicklungsplanung Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -4.700 -6.100 0 -6.900 0 -6.600 0 -6.600 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 125.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 20.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 -145.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 0 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 18.600 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.000 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 60.000 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 29.000 29.000 0 29.000 0 29.000 0 29.000 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 40.000 39.900 0 39.900 0 39.900 0 39.900 0 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 137.000 252.000 0 252.000 0 252.000 0 252.000 0 -167.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 42910000 - Andere sonstige Transfererträge Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-120201-970-5 - Climate Hub 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-970-5 - Climate Hub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-970-5 - Climate Hub 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung 4-120201-972-1 - EMR Connect 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 35.000 0 0 0 0 0 4-120201-972-1 - EMR Connect 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 60.000 60.000 0 28.700 0 0 0 0 0 -33.000 -18.000 15.000 -8.600 23.200 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -10.500 -10.500 0 0 0 0 -55.000 -30.000 25.000 -14.300 4.800 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 -17.500 -17.500 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 27.000 27.000 27.200 27.200 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 16.000 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 23.500 23.500 23.500 23.500 0 0 0 0 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur EMobilität - Konzept 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur EMobilität - Konzept 4-120201-974-6 Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-974-6 Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 4-120201-977-3 - emmissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 1-120202-800-3 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-800-3 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -41.300 -41.300 -48.000 -48.000 0 0 0 0 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 -27.000 -27.000 -27.200 -27.200 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 309.400 309.400 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 1.900 1.900 0 1.400 0 800 0 800 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 38.600 40.000 0 44.900 0 46.300 0 46.300 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 812.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 45.600 44.500 0 45.800 0 45.000 0 45.000 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 16.300 27.600 0 39.900 0 50.500 0 50.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 500 0 500 0 500 0 500 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 100 100 0 100 0 100 0 100 0 56.700 16.200 -40.500 16.200 -40.500 16.200 -40.500 16.200 -40.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.310.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -62.600 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 44810000 - Erstattungen vom Land -55.000 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44610000 - So privatr L-entgelt 45.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 -42.000 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 44610000 - So privatr L-entgelt -33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 158.000 158.500 0 158.500 0 159.000 0 159.000 0 170.000 173.000 0 176.000 0 180.000 0 180.000 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 240.000 270.000 20.000 270.000 10.000 270.000 0 270.000 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 100.900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 -4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 8.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 200 1.000 800 1.000 800 1.000 800 1.000 800 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 25.300 24.500 0 24.700 0 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.500 -18.800 0 -18.200 0 -17.400 0 -17.400 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Kostenart 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken 1-120202-908-6 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 PSP-Element Plan 2021 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 500 0 500 0 500 0 500 0 5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 700 700 0 700 0 700 0 700 0 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 14.000 30.000 0 14.000 0 14.000 0 0 -14.000 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 16.000.000 16.000.000 0 16.000.000 0 16.000.000 0 16.000.000 0 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanäle 0 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an 68110000 - Investitionszuweisungen vom Regenwasserkanäle Land 0 -108.500 -108.500 0 0 0 0 0 0 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 115.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 365.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 5-110301-900-01200-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen 0 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 450.000 1.170.000 -360.000 810.000 90.000 897.500 807.500 0 -90.000 5.000 13.000 -4.000 9.000 1.000 10.700 9.700 0 -1.000 25.000 65.000 -20.000 45.000 5.000 53.300 48.300 0 -5.000 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Kostenart 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -288.000 -748.800 230.400 -518.400 -38.400 -576.800 -519.200 0 57.600 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Borng. - Wilhelmstr. (ISK) 0 0 -100.000 100.000 -250.000 350.000 350.000 0 0 5-120102-000-00900-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) 50.000 0 -300.000 250.000 50.000 250.000 250.000 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -480.000 0 0 480.000 480.000 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -5.300 0 0 5.300 5.300 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -26.700 0 0 26.700 26.700 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 307.000 0 0 -307.000 -307.000 0 0 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 78520000 - Tiefbaumaßnahmen St. Brüsseler Ring_Schanz 0 0 -675.000 1.350.000 -360.000 1.548.000 1.188.000 0 -360.000 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über St. Brüsseler Ring_Schanz 410 Euro netto 0 0 -7.500 15.000 -4.000 17.200 13.200 0 -4.000 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 78350000 - Investitionsauszahlungen für St. Brüsseler Ring_Schanz Festwerte 0 0 -37.500 75.000 -20.000 86.000 66.000 0 -20.000 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 68110000 - Investitionszuweisungen vom St. Brüsseler Ring_Schanz Land 0 0 432.000 -864.000 230.000 -990.000 -760.000 0 230.000 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 314.700 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.100 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -225.000 225.000 225.000 0 0 0 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -12.500 12.500 12.500 0 0 0 0 0 31.500 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen (ISK) 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Hühnerdieb (ISK) 0 0 -75.400 75.400 75.400 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße _ 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Wespienstraße 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-06700-300-1 Promenadenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-06700-300-1 Promenadenstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 630.000 -270.000 1.139.500 489.500 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.000 -3.000 13.300 6.600 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 35.000 -15.000 66.300 33.000 0 0 0 0 50.000 207.000 207.000 517.000 517.000 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.300 2.300 5.700 5.700 0 0 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 11.500 11.500 28.500 28.500 0 0 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -176.500 -176.500 -441.100 -441.100 0 0 0 0 246.400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für (ISK) Festwerte 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 68110000 - Investitionszuweisungen vom (ISK) Land -210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über (ISK) 410 Euro netto 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 162.000 162.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 128.300 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08100-300-1 Alexianergaben, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 28.300 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 41.100 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08900-300-1 - Couvenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 12.600 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09000-300-1 - Dammstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen (ISK) 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09800-300-1 - Klosterplatz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Nebenanlagen Forst 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Nebenanlagen Forst 410 Euro netto 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Nebenanlagen Forst Festwerte 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 19.200 19.200 19.200 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen ,Scheibenstraße (AC-Nord) 80.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen zur Wurm (AC-Nord) 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10400-300-1 - I.-Rote-Haag- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Weg 0 8.600 8.600 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10500-300-1 - Vaalser Str._Schanz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 621.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 56.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -551.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 311.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Josef-Lamby-Str. 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erschl. Bobenden_Lontzens. 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 87.500 0 0 0 0 176.500 0 0 -176.500 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 41.500 0 0 0 0 50.500 0 0 -50.500 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -46.100 46.100 46.100 0 0 0 0 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-KuckStraße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 94.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 48.000 0 378.000 378.000 0 0 0 0 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 4.200 4.200 0 0 0 0 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 21.000 21.000 0 0 0 0 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 252.000 252.000 0 -15.000 0 0 0 0 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.800 2.800 0 0 0 0 0 0 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-200-01600-300-1 - HeinrichThomas-Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 46.100 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren 78520000 - Tiefbaumaßnahmen zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren 68110000 - Investitionszuweisungen vom zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) Land -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.400 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02100-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren Festwerte 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02100-300-1 68110000 - Investitionszuweisungen vom Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren Land -43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02100-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02100-300-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 410 Euro netto 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 200.000 -26.000 0 0 0 0 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -20.000 -20.000 -160.000 20.000 0 0 0 0 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 300 300 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 1.260.000 585.000 0 180.000 0 0 0 0 0 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Str., Umbau & Erneuerung 410 Euro netto 14.000 6.500 0 2.000 0 0 0 0 0 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Str., Umbau & Erneuerung Festwerte 70.000 32.500 0 10.000 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 -1.170.000 1.170.000 1.170.000 0 0 2.000 0 0 0 -13.000 13.000 13.000 0 0 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 -75.000 75.000 75.000 0 0 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -107.000 0 0 0 756.000 -756.000 -756.000 0 0 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 650.000 350.000 0 0 495.000 -55.000 585.000 35.000 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 5.500 5.500 6.500 6.500 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 27.500 27.500 32.500 32.500 164.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet Erweiterung 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Gewerbegebiet Erweiterung 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Gewerbegebiet Erweiterung Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 200.000 200.000 2.245.000 2.245.000 0 0 0 0 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 859.000 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -342.000 342.000 342.000 0 0 0 0 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -3.800 3.800 3.800 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung Kostenart 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 -19.000 19.000 19.000 0 0 0 0 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erschließung 0 50.000 0 0 -540.000 540.000 540.000 0 0 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Erschließung 410 Euro netto 0 0 0 0 -6.000 6.000 6.000 0 0 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Erschließung Festwerte 0 0 0 0 -30.000 30.000 30.000 0 0 701.400 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 200.000 550.000 0 900.000 0 630.000 0 0 -630.000 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 10.000 0 7.000 0 0 -7.000 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 50.000 0 35.000 0 0 -35.000 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 200.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 210.000 330.000 0 330.000 0 330.000 0 330.000 0 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -134.400 -210.000 0 -210.000 0 -210.000 0 -210.000 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 60.000 100.000 40.000 100.000 40.000 100.000 40.000 100.000 40.000 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 40.000 25.000 40.000 25.000 25.000 10.000 25.000 10.000 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 0 0 0 0 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen ÖPNV, Umbaumnahmen 250.000 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung 68110000 - Investitionszuweisungen vom ÖPNV, Umbaumnahmen Land -225.000 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 364.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.700 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -249.000 -42.000 -42.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Straße, Umbau 0 40.300 0 0 -358.000 358.000 358.000 0 0 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Straße, Umbau 410 Euro netto 0 0 0 0 -4.200 4.200 4.200 0 0 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Straße, Umbau Festwerte 0 0 0 0 -21.000 21.000 21.000 0 0 100.000 300.000 0 147.500 100.000 240.000 0 250.000 10.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Infrastruktur 5-120102-800-01900-300-1 Fußwegverbindung Laurensberger_KarlF.S. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 15.700 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 50.000 -450.000 500.000 500.000 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 -5.600 5.600 5.600 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 -27.800 27.800 27.800 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 426.700 -426.700 -426.700 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 225.000 0 90.000 0 143.000 53.000 0 -90.000 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erneuerung 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 12.500 0 5.000 0 7.500 2.500 0 -5.000 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -228.000 -142.500 0 -57.000 0 -90.000 -33.000 0 57.000 152.100 102.100 -50.000 102.100 -50.000 102.100 -50.000 102.100 -50.000 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über n. Baumaßn. d. STAWAG 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78350000 - Investitionsauszahlungen für n. Baumaßn. d. STAWAG Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 8.400 8.400 0 8.400 0 8.400 0 8.400 0 50.000 414.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 104.000 104.000 0 104.000 0 104.000 0 104.000 0 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-120102-900-02500-300-1 Radroutenwegweisung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 52.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02500-300-1 Radroutenwegweisung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -36.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02900-160-1 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.687.200 -2.009.800 0 -2.009.800 0 -2.009.800 0 0 2.009.800 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Umbau 0 50.000 50.000 0 -585.000 585.000 0 585.000 0 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Umbau 410 Euro netto 0 0 0 0 -6.500 6.500 0 6.500 0 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Umbau Festwerte 0 0 0 0 -32.500 32.500 0 32.500 0 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 68110000 - Investitionszuweisungen vom Umbau Land 0 0 0 0 405.600 -405.600 0 -405.600 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 -20.000 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erschl. Bplangebiete -J- Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 90.000 0 910.000 0 0 0 0 0 5-120102-900-05100-300-1 - FriedrichWilhelm-Platz, Umgestaltung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 189.000 0 894.000 300.000 0 0 0 0 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.100 0 6.600 0 0 0 0 0 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.500 0 33.000 0 0 0 0 0 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -141.100 0 -615.100 -207.100 0 0 0 0 5-120102-900-06200-300-1 - Erneuerung von Durchlässen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen südlicher Eingang 250.000 500.000 -500.000 1.000.000 0 3.150.000 0 500.000 -2.650.000 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, 68110000 - Investitionszuweisungen vom südlicher Eingang Land -187.500 -375.000 375.000 -750.000 0 -2.382.500 0 -375.000 2.007.500 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 -1.000.000 0 -2.000.000 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -75.000 -900.000 -750.000 -750.000 0 -750.000 750.000 0 1.500.000 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 250.000 300.000 -200.000 300.000 -200.000 300.000 -200.000 300.000 -200.000 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -200.000 -240.000 160.000 -240.000 160.000 -240.000 160.000 -240.000 160.000 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 7.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 150.000 150.000 0 400.000 0 2.000.000 0 0 -2.000.000 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -135.000 -112.500 0 -300.000 0 -1.500.000 0 0 1.500.000 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 128.800 103.800 0 78.600 0 0 0 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.400 800 0 800 0 0 0 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 106.600 84.100 0 54.100 0 0 0 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -189.000 -151.000 0 -127.000 0 0 0 0 0 5-120102-900-07800-300-1 - Freunder Landstraße, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 364.500 768.100 0 0 0 0 0 0 0 43.300 31.200 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung - 78350000 - Investitionsauszahlungen für JFestwerte 5-120102-900-08000-300-1 - Ertüchtigung_ 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verbreitung Vennbahn 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.RotheErde-MarktHochs 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.RotheErde-MarktHochs 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.RotheErde-MarktHochs 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.RotheErde-MarktHochs 5-120102-900-08200-300-1 - Trambaan Vaals-Maastricht 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 71.200 115.300 0 0 0 0 0 0 0 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -335.300 -640.200 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-08400-300-1 - ABCErschließung (Stichstr. am Prager R) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-08600-300-1 - Barrierefreier 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ausbau Gehwege -J- 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 500 3.000 2.500 500 0 500 0 500 0 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.700 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 5-120201-900-01400-300-1 Fahrradzählstellen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -45.000 -37.500 0 -37.500 0 0 0 0 0 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. -75.000 -62.500 0 -62.500 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5-120201-900-01700-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 25.000 0 0 25.000 0 0 0 25.000 25.000 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Parkscheinautomaten -J410 Euro netto 45.000 0 -45.000 45.000 0 45.000 0 45.000 0 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 142.000 192.500 0 192.500 0 192.500 0 192.500 0 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNVBevorzugung durch Signaltechnik -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNVBevorzugung durch Signaltechnik -J- 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 500 0 500 0 500 0 500 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.100 -13.500 -9.400 -13.500 -9.400 -13.500 -9.400 -13.500 -9.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 2.100 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.400 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -466.600 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.000 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 23.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 6.213.500 6.213.500 0 6.213.500 0 6.213.500 0 6.213.500 0 2.655.400 2.936.000 0 3.248.500 0 3.248.500 0 3.248.500 0 27.000.900 27.000.900 0 27.000.900 0 27.000.900 0 27.000.900 0 1.689.100 1.689.100 0 1.689.100 0 1.689.100 0 1.689.100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 42.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 74930000 - Auszahungen für Beiträge 9.500 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 63110000 - Verwaltungsgebühren -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -53.725.500 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -220.000 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -161.000 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Kostenart 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.876.500 2.295.700 -133.400 2.574.500 -133.400 3.052.100 -133.400 3.291.900 106.400 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -7.000 -7.000 0 -7.000 0 -7.000 0 -7.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -300.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -67.000 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0 -21.300 0 0 21.300 21.300 0 0 0 0 12.700 0 0 -12.700 -12.700 0 0 0 0 -30.000 60.000 -16.000 68.800 52.800 0 -16.000 0 0 18.000 -36.000 9.600 -41.200 -31.600 0 9.600 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-052-8 - Promenadenstraße 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 20.000 52.000 -16.000 36.000 4.000 42.600 38.600 0 -4.000 -12.000 -31.200 9.600 -21.600 -2.400 -25.500 -23.100 0 2.400 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 -12.000 53.000 24.100 0 0 0 0 0 9.200 9.200 22.800 22.800 0 0 0 0 0 -7.300 -7.300 -18.300 -18.300 0 0 0 0 14.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 0 0 0 0 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 45.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.700 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 0 8.000 0 0 -8.000 13.400 0 0 0 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-411-3 - Hasbach 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 56.000 26.000 0 8.000 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 -52.000 52.000 52.000 0 0 -4.800 0 0 0 31.200 -31.200 -31.200 0 0 0 0 0 0 0 22.000 22.000 26.000 26.000 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 0 0 -15.200 15.200 15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 24.000 24.000 0 0 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 700.000 700.000 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 40.000 0 28.000 0 0 -28.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 -16.800 16.800 16.800 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0 0 17.300 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 -10.300 -2.200 -2.200 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.269.700 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 5.829.500 6.142.600 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11.100 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -69.700 -69.700 0 -69.700 0 -69.700 0 -69.700 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder -17.600 -17.600 0 -17.600 0 -17.600 0 -17.600 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 21.500 21.500 0 21.500 0 21.500 0 21.500 0 148.100 156.200 0 164.500 0 164.500 0 164.500 0 223.800 223.500 0 223.500 0 223.500 0 223.500 0 0 0 0 0 -22.200 22.200 0 0 -22.200 0 0 0 0 17.800 -17.800 0 0 17.800 16.000 10.000 0 4.000 0 6.000 2.000 0 -4.000 -9.600 -6.000 0 -2.400 0 -3.600 -1.200 0 2.400 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000 0 84.000 0 84.000 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 0 22.900 0 22.900 0 22.900 0 26.900 26.700 0 26.700 0 26.700 0 26.700 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 46.600 46.600 0 46.600 0 46.600 0 46.600 0 0 8.400 0 26.400 0 0 0 0 0 0 -5.800 0 -17.000 0 0 0 0 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 -26.000 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 15.600 -15.600 0 -15.600 0 11.600 11.600 0 11.600 0 11.600 0 11.600 0 -6.000 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 5.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 -4.300 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 31.000 31.000 0 31.000 0 31.000 0 31.000 0 58.000 68.000 0 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.600 -47.600 0 0 0 0 0 0 0 -23.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA -380.000 -280.000 100.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 24.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 125.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 20.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 -145.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 0 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 18.600 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.000 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 60.000 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 29.000 29.000 0 29.000 0 29.000 0 29.000 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 40.000 39.900 0 39.900 0 39.900 0 39.900 0 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 137.000 252.000 0 252.000 0 252.000 0 252.000 0 -167.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 35.000 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 28.700 0 0 0 0 0 -33.000 -18.000 15.000 -8.600 23.200 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -10.500 -10.500 0 0 0 0 -55.000 -30.000 25.000 -14.300 4.800 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 -17.500 -17.500 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 4-120201-977-3 - emmissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 27.000 27.000 27.200 27.200 0 0 0 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 16.000 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 23.500 23.500 23.500 23.500 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 -41.300 -41.300 -48.000 -48.000 0 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.200 -27.200 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 309.400 309.400 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 812.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 400 400 0 400 0 400 0 400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 9.400 9.400 0 9.400 0 9.400 0 9.400 0 5.600 5.600 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0 -4.310.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -62.600 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 64810000 - Erstattungen vom Land -55.000 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 45.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 -42.000 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 -33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 158.000 158.500 0 158.500 0 159.000 0 159.000 0 170.000 173.000 0 176.000 0 180.000 0 180.000 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 240.000 270.000 20.000 270.000 10.000 270.000 0 270.000 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 100.900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 20.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 -4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 8.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 200 1.000 800 1.000 800 1.000 800 1.000 800 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,82 Produktvolumen: -88.600 € Produktergebnis: -65.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum Leistungen: zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG Empfänger: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32 Verkehrsteilnehmer/innen Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird. Kennzahlen: "Anzahl der entfernten Pkw p.a." "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 90 90 90 61 69 35 Erhebung der 2. Kennzahl erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 90 2021 90 100 100,0% 80 80,0% 60 60,0% 40 40,0% 20 20,0% 0 0,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -58.171 2015 -67.906 2016 -75.282 2017 -42.000 2018 -65.600 2019 -66.000 2020 -66.400 2021 -66.400 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,90 Produktvolumen: -519.100 € Produktergebnis: -24.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 5.800 90,00% 2021 5.800 90,00% 2014 115.421 95,00% 5.800 90,00% €50.000 5.700 85,00% €0 80,00% (€50.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 117.535 2016 34.877 2017 -36.200 2018 -24.100 2019 -30.600 2020 -33.600 2021 -33.600 €150.000 5.900 2014 Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen Kennzahlen: "Anzahl der Genehmigungsfälle" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5877 5.783 5.800 5.800 5.800 5.711 88,00% 84,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 5.600 Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien €100.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,23 Produktvolumen: -263.300 € Produktergebnis: -219.900 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden Bürgerinnen und Bürger 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 1,40% 2019 1,40% 2020 1,40% 2021 1,40% 2,0% 10,0 1,5% 8,0 6,0 1,0% 4,0 0,5% 2,0 2014 Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag Empfänger: Kennzahlen: "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % "Neubau Kanal" in km 2014 2015 2016 2017 1,70% 1,72% 1,72% 1,70% 9,0 1,3 1,3 0,0% (Fortsetzung:) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,0 2014 -720.705 2015 -626.126 2016 -530.345 2017 -502.700 2018 -219.900 2019 -222.400 2020 -221.200 2021 -221.200 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,10 Produktvolumen: -45.810.100 € Produktergebnis: 20.037.600 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Leistungen: Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Mitwirkung/Beteiligung: Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG Empfänger: STAWAG, FB 61, FB 20 Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss "Anteil der schadensfreien Kanäle" in % 2020 5,00% 17,00% 2021 5,00% 16,00% 25% 20% 15% 10% 5% 2014 Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung) 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €) Kennzahlen: "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6,11% 5,98% 6,08% 5,75% 5,50% 5,25% 20,00% 19,00% 18,00% 20,17% 20,59% 20,85% 0% zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 22,00% 27,00% 26,00% 25,00% 24,00% 23,00% 22,00% 21,00% 20,00% 2015 22,93% 2014 2016 24,46% 2015 2017 25,00% 2016 2017 2018 26,00% 2018 2019 26,00% 2019 2020 26,00% 2020 2021 26,00% 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,44 Produktvolumen: -70.800 € Produktergebnis: -70.800 € Beschreibung: Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrungen Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Leistungen: Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG Empfänger: STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26 Bürgerinnen und Bürger 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % "Erneuerte Bachkanäle" in km 2014 2015 2016 2017 2018 2019 78,00% 72,00% 72,00% 72,00% 70,00% 78,00% 0,109 km 0,220 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 70,00% 0,250 km 2021 70,00% 0,250 km 2014 -70.345 0,300 km 75,00% 0,200 km 70,00% 0,100 km (€150.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -153.661 2016 -25.347 2017 -67.500 2018 -70.800 2019 -75.500 2020 -78.500 2021 -78.500 €0 80,00% 65,00% zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€50.000) (€100.000) 0,000 km (€200.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,43 Produktvolumen: -379.300 € Produktergebnis: 438.200 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken Leistungen: HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vor. Ergebnis) 2020 850 90,00% 3.000 2021 850 90,00% 92% 90% 2.000 88% 1.000 86% 2014 Mitwirkung/Beteiligung: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen Kennzahlen: "Anzahl der Sondernutzungen / a" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 650 720 850 2.745 2.661 2.675 87,48% 86,56% 90,00% 90,00% 90,00% 88,67% 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 120101 Sondernutzung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 84% 2014 1.042.785 €1.200.000 €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €0 (€200.000) 2015 995.979 2014 2016 925.755 2015 2017 -5.000 2016 2018 438.200 2017 2019 433.300 2018 2019 2020 431.100 2020 2021 431.100 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 16,59 Produktvolumen: -30.028.400 € Produktergebnis: -25.886.100 € Beschreibung: Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN Empfänger: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56 Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden Produktziele: Kennzahlen: "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.789.000 4.888.700 5.887.400 4.030.300 3.019.800 3.019.800 1.287.000 1.665.100 2.424.900 3.250.900 1.038.100 1.038.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.019.800 1.038.100 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -18.861.011 -26.187.610 -26.540.400 -25.886.100 -27.069.800 -26.702.600 -27.014.562 3.019.800 1.038.100 €0 €6.500.000 2021 -26.141.100 (€5.000.000) (€10.000.000) €4.500.000 (€15.000.000) €2.500.000 (€20.000.000) (€25.000.000) €500.000 (€1.500.000) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€30.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,98 Produktvolumen: -57.800 € Produktergebnis: 228.200 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 100% 18 2019 100% 20 2020 100% 20 100% 2021 100% 20 30 80% 20 60% 40% 10 20% 2014 Mitwirkung/Beteiligung: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz) FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper. Kennzahlen: "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in % "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 20 25 15 21 0% Leistungen: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 297.011 2015 255.096 2016 222.903 2017 346.200 2018 228.200 2019 197.600 2020 197.100 2021 197.100 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 11,41 Produktvolumen: -1.968.400 € Produktergebnis: -1.308.400 € Beschreibung: Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und Leistungen: -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG Empfänger: Kennzahlen: "Modal Split (wird alle 5 Jahre erhoben)" "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" 2014 2015 2016 2017 2018 12 10 10 9 7 75 100 120 60 62 Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion Bürgerinnen und Bürger "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 10 120 2020 10 120 2021 10 120 2014 -600.240 150 10 100 (€1.000.000) 5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -1.035.974 2016 -741.895 2017 2018 2019 2020 -1.013.100 -1.308.400 -1.593.800 -1.586.200 2021 -1.586.200 €0 15 2014 siehe Beschreibung 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Produktziele: 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€500.000) 50 (€1.500.000) 0 (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 5,71 Produktvolumen: -2.603.800 € Produktergebnis: 2.297.600 € Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, (Fortsetzung:) Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 120 98,00% 150 100 50 2014 temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung Kennzahlen: "Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung" "Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 79 79 100 100 98,00% 98,00% 98,00% 95,50% 96,00% 97,50% 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 120 98,00% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 2014 2.207.811 2015 2.387.968 2016 2.198.494 2017 2.005.900 2018 2.297.600 2019 2.271.300 2020 2.252.300 2021 2.252.300 €2.600.000 €2.400.000 €2.200.000 €2.000.000 €1.800.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Vaalser Str./Schanz Vaalser Str./Schanz Vaalser Str./Schanz Sanierung Brücke Turmstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Kurbrunnenstraße Kurbrunnenstraße Kurbrunnenstraße Couvenstraße Couvenstraße Couvenstraße Dammstraße Dammstraße Dammstraße Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Radweg Breslauer Straße Radweg Breslauer Straße Radweg Breslauer Straße 1. Rote-Haag-Weg 1. Rote-Haag-Weg PSP-Element 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-000-10400-300-1 Finanzposition 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 Ansatz 2018 VE 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 650.000 € 10.000 € 50.000 € -768.000 € 1.300.000 € 20.000 € 100.000 € -1.152.000 € 657.000 € 7.300 € 36.500 € 300.700 € 4.000 € 20.000 € 612.000 € 6.800 € 34.000 € 1.377.000 € 15.300 € 76.500 € 180.000 € 2.000 € 10.000 € 500.000 € 238.500 € 3.000 € 15.000 € -230.400 € 360.000 € 4.000 € 20.000 € -307.200 € 381.600 € 4.800 € 24.000 € -368.600 € 143.100 € 1.800 € 9.000 € 300.700 € 4.000 € 20.000 € 95.400 € 1.200 € 6.000 € 561.300 € 7.100 € 35.300 € 360.000 € 4.000 € 20.000 € -230.400 € 297.000 € 3.300 € 16.500 € 144.700 € 1.800 € 9.000 € 72.400 € 1.300 € 297.000 € 3.300 € 16.500 € -253.400 € 252.000 € 2.800 € 14.000 € -161.200 € 540.000 € 6.000 € 30.000 € 540.000 € 6.000 € 30.000 € Folgejahre Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme 1. Rote-Haag-Weg Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Heinrich-Thomas-Platz Heinrich-Thomas-Platz Heinrich-Thomas-Platz Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Sanierung Brücke Friedhof Hüls St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Napoleonsberg Brücke Im Kalksteinbruch Brücke im Kalksteinbruch Brücke Sonnenweg Richtericher Dell, Erschließung Campus-West, Infrastruktur Campus-West, Infrastruktur Campus-West, Infrastruktur Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) PSP-Element 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01700-600-1 5-120102-300-01900-300-1 5-120102-300-01900-300-1 5-120102-300-01900-300-1 5-120102-300-01900-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01900-600-1 5-120102-400-01900-600-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 Finanzposition 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 Ansatz 2018 VE 2018 923.400 € 10.260 € 51.300 € 342.000 € 3.800 € 19.000 € Plan 2019 6.500 € 923.400 € 10.260 € 51.300 € 342.000 € 3.800 € 19.000 € 178.900 € 153.000 € 2.500 € 12.500 € 104.500 € 1.300 € 6.500 € 178.900 € 8.000 € 760.500 € 8.400 € 42.300 € -648.900 € 90.000 € 1.000 € 5.000 € -76.800 € 1.434.000 € 112.500 € 112.500 € 180.000 € 260.000 € 3.500 € 17.500 € 638.400 € 11.400 € 467.400 € 450.000 € 5.000 € 25.000 € 260.000 € 3.500 € 17.500 € 135.000 € 1.500 € 7.500 € -86.400 € 900.000 € 10.000 € 50.000 € -576.000 € 213.000 € 4.000 € 156.000 € -298.400 € Plan 2020 Plan 2021 Folgejahre 202.500 € 2.300 € 11.200 € 450.000 € 5.000 € 250.000 € 202.500 € 2.300 € 11.200 € 370.000 € 760.500 € 8.400 € 42.300 € -648.900 € 324.000 € 3.600 € 18.000 € -276.400 € 1.150.000 € 2.250.000 € 25.000 € 125.000 € 2.700.000 € 30.000 € 150.000 € 4.050.000 € 45.000 € 225.000 € -2.592.000 € 213.000 € 4.000 € 156.000 € -298.400 € 212.400 € 3.400 € 155.400 € -296.900 € 8.100.000 € 90.000 € 450.000 € Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.02.01 12.02.01 12.02.01 Maßnahme ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) Euregionales Interreg-Projekt EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB) EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB) PSP-Element 5-120102-900-08400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120201-900-01300-300-1 5-120201-900-01300-300-1 5-120201-900-01300-300-1 Finanzposition 78520000 78310000 78350000 78310000 78310000 68110000 Ansatz 2018 VE 2018 180.000 € 2.000 € 10.000 € Plan 2019 180.000 € 2.000 € 10.000 € 18.000 € 18.000 € -15.000 € Plan 2020 90.000 € 90.000 € -45.000 € Plan 2021 Folgejahre Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Mobilitätsausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 315 316 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 317 9 Mobilitätsausschuss 9.1 Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 318 9 Mobilitätsausschuss 9.1 Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -100 -100 -100 -100 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 900 1.400 319 9 Mobilitätsausschuss 9.2 Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -300.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -1.093.534 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.093.534 -300.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 320 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.829.500 6.142.600 6.138.700 6.138.700 6.138.700 24.700 32.500 33.000 33.000 6.167.300 6.171.200 6.171.700 6.171.700 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 5.703.709 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.703.709 5.829.500 321 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.000 -31.200 -21.600 -25.500 0 9.600 0 -9.600 0 -21.600 -21.600 -35.100 0 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -12.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 322 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.000 52.000 36.000 42.600 0 -16.000 0 16.000 0 36.000 36.000 58.600 0 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 323 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 25.000 65.000 45.000 53.300 0 -20.000 0 20.000 0 45.000 45.000 73.300 0 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 25.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 324 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -7.300 -18.300 0 0 -20.800 0 0 0 -28.100 -18.300 0 0 PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 325 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 9.200 22.800 0 0 26.000 0 0 0 35.200 22.800 0 0 PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 326 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 11.500 28.500 0 0 32.500 0 0 0 44.000 28.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 327 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18.400 0 0 0 0 13.200 0 0 0 13.200 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 18.400 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 328 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 8.000 0 0 0 4.000 0 0 0 12.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 329 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 10.000 0 0 0 5.000 0 0 0 15.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 330 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 6.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-116-8 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 331 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 90.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-408-2 - Napoleonsberg Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 332 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 18.400 0 0 0 -6.400 6.400 0 0 12.000 6.400 0 0 PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 333 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 23.000 0 0 0 -8.000 8.000 0 0 15.000 8.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 334 9 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52.400 0 0 0 0 33.000 0 0 0 33.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 52.400 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 335 9 Mobilitätsausschuss 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -4.500.000 -4.500.000 0 0 -4.500.000 -4.500.000 0 0 PSP-Element: 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 336 9 Mobilitätsausschuss 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 PSP-Element: 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 337 9 Mobilitätsausschuss 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -126.000 -2.200 -900 0 -126.000 -2.200 -900 0 PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 338 9 Mobilitätsausschuss 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -93.500 -93.500 -51.000 0 -93.500 -93.500 -51.000 0 PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 339 9 Mobilitätsausschuss 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 93.500 93.500 51.000 0 93.500 93.500 51.000 0 PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 340 9 Mobilitätsausschuss 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 341 9 Mobilitätsausschuss 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.000 2.200 900 0 1.000 2.200 900 0 PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 342 9 Mobilitätsausschuss 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 343 344 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 345 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 30.000 14.000 14.000 0 0 0 0 14.000 30.000 14.000 14.000 14.000 PSP-Element: 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 11.313 14.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 11.313 14.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 346 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR -288.000 -748.800 -518.400 -576.800 0 230.400 0 -230.400 0 -518.400 -518.400 -807.200 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -288.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 347 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 5.000 13.000 9.000 10.700 0 15.700 8.000 7.700 0 -4.000 0 4.000 0 8.000 1.000 7.000 0 9.000 9.000 14.700 0 23.700 9.000 14.700 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 348 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 25.000 65.000 45.000 53.300 0 78.300 40.000 38.300 0 -20.000 0 20.000 0 40.000 5.000 35.000 0 45.000 45.000 73.300 0 118.300 45.000 73.300 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 25.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 349 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 450.000 1.170.000 810.000 897.500 0 1.347.500 720.000 627.500 0 -360.000 0 360.000 0 720.000 90.000 630.000 0 810.000 810.000 1.257.500 0 2.067.500 810.000 1.257.500 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 1.428 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 1.428 450.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 350 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR -176.500 -441.100 0 0 -499.200 0 0 0 -675.700 -441.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 351 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 2.300 5.700 0 0 5.700 5.700 0 0 6.500 0 0 0 8.800 5.700 0 0 5.700 5.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 352 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 11.500 28.500 0 0 28.500 28.500 0 0 32.500 0 0 0 44.000 28.500 0 0 28.500 28.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 353 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 207.000 517.000 0 0 517.000 517.000 0 0 585.000 0 0 0 792.000 517.000 0 0 517.000 517.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 50.000 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 354 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR -210.000 0 0 0 0 -191.000 0 0 0 -191.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -210.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 355 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 356 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 18.400 0 0 0 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 18.400 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 357 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 246.400 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 3.102 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 3.102 246.400 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 358 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 2.000 0 0 0 1.000 0 0 0 3.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 359 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 10.000 0 0 0 5.000 0 0 0 15.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 360 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 180.000 0 0 0 90.000 0 0 0 270.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 361 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 -125.600 0 0 0 -125.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 362 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 3.000 0 0 3.000 3.000 0 0 0 3.000 0 0 3.000 3.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 363 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 6.500 0 0 6.500 6.500 0 0 0 6.500 0 0 6.500 6.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 364 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 147.500 0 0 147.500 147.500 0 0 0 147.500 0 0 147.500 147.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 365 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 42.000 0 0 0 398.000 120.000 0 0 120.000 120.000 0 0 440.000 120.000 0 0 120.000 120.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 2.618 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 2.618 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 366 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 110.000 110.000 0 0 0 110.000 0 0 110.000 110.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 367 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 100.000 200.000 2.245.000 0 0 0 -200.000 0 0 2.045.000 2.045.000 0 0 200.000 2.045.000 0 0 2.045.000 2.045.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 100.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 368 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 4.600 0 0 0 -1.600 1.600 0 0 1.600 1.600 0 0 3.000 1.600 0 0 1.600 1.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 369 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 23.000 0 0 0 -8.000 8.000 0 0 8.000 8.000 0 0 15.000 8.000 0 0 8.000 8.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 370 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 414.000 0 0 0 -144.000 144.000 0 0 144.000 144.000 0 0 270.000 144.000 0 0 144.000 144.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 50.000 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 371 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 52.400 0 0 0 0 33.000 0 0 0 33.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 52.400 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 372 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -JAuszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 20.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 373 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 -141.100 -615.100 0 0 -22.100 -7.900 0 0 -163.200 -623.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 374 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 189.000 894.000 0 0 894.000 894.000 0 0 40.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 229.000 924.000 0 0 924.000 924.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 375 8 Mobilitätsausschuss 8.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 -4.500.000 -4.500.000 0 0 -4.500.000 -4.500.000 0 0 PSP-Element: 5-120201-900-01800-900-1 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 376 8 Mobilitätsausschuss 8.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 PSP-Element: 5-120201-900-01800-900-1 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 377 8 Mobilitätsausschuss 8.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 -17.000 -51.000 -17.000 0 -17.000 -51.000 -17.000 0 PSP-Element: 5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL) Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 378 8 Mobilitätsausschuss 8.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 17.000 51.000 17.000 0 17.000 51.000 17.000 0 PSP-Element: 5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL) Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 379