Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: FB 11/0257/WP17 öffentlich FB 11/101 20.11.2017 Frau Bläsius / Frau Joka-Gabel Haushaltsplanberatungen 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 07.12.2017 Personal- und Verwaltungsausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Ausschuss Gegenstand der Beratung Personal- und Produkt 010401, 010603, 010604, 010801 bis 010807, Verwaltungsausschuss 011001 bis 011003, 011101, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101 und 021401 sowie die zentral von FB 11 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Teilergebnispläne bzw. die Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der oben genannten Produkte und die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung sowie den zu fassenden Einzelveränderungen der nachfolgenden Vorlagen und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten und Produktblätter für den Haushalt 2018 zu beschließen. Vorlage FB 11/0257/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.12.2017 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 ist am 18.10.2017 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachgremien verwiesen worden. Die Beratung erfolgt auf der Grundlage der beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen zu den vorgenannten Produkten sowie der beigefügten Veränderungsnachweisungen. Des Weiteren beschließt der Personal- und Verwaltungsausschuss über die zentral veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 - 2021 (sog. Personalkostenverbund). Die aus Besoldungs- und Tariferhöhungen oder sonstigen Anpassungen resultierenden finanziellen Veränderungen sowie für bereits beschlossene Stellenmehrbedarfe sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Konten veranschlagt. Die produkt- und kontenscharfe Verteilung wird unmittelbar für den Haushalt 2018 erfolgen. Soweit ergänzende Beschlüsse der Bezirksvertretungen vorliegen, werden diese ebenso beraten. Beschlüsse der Bezirksvertretungen, welche bei Einladungserstellung noch nicht vorlagen, werden schnellstmöglich nachgereicht. Auch Veränderungsnachweisungen, die den Personal- und Verwaltungsausschuss betreffen und bei Einladungserstellung noch nicht vorlagen, werden schnellstmöglich nachgereicht. Anlage/n: 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungshaushalt 2018 2) Übersicht Personalkostenverbund 2018 - 2021 Entwurf 2018 3) PVA Ergebnisplan Entwurf 2018 4) PVA PKV Ergebnisplan Entwurf 2018 5) PVA Investitionsplan Entwurf 2018 6) PVA Verpflichtungsermächtigung Entwurf 2018 7) PVA konsumtiver Finanzplan Entwurf 2018 8) PVA PKV konsumtiver Finanzplan Entwurf 2018 9) PVA Unterlagen § 14 GemHVO NRW Liste 10) PVA Produktblätter Entwurf 2018 11) PVA Veränderungsnachweisung 2018 11.1 Ergebnisplan einschließlich Personalkostenverbund (siehe Produkt 01 08 06) 11.2 konsumtiver Finanzplan 11.3 Investitionsplan 11.4 geändertes Produktblatt (Produkt 01 08 04) Vorlage FB 11/0257/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.12.2017 Seite: 2/2 Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2018 Produkt Bezeichnung 01 - 04 - 01 Sicherstellung der Personalvertretung 01 - 06 - 03 Servicecenter Call Aachen 01 - 06 - 04 Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung, Gebäude 01 - 08 - 01 Zentrale Regelungen, Grundsatzangelegenheiten 01 - 08 - 02 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung 01 - 08 - 03 Personalbetreuung 01 - 08 - 04 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 01 - 08 - 05 Gefahrgutbeauftragter 01 - 08 - 06 Allgemeine Personalwirtschaft 01 - 08 - 07 Altersteilzeit (zentral gesamte Verwaltung) 01 - 10 - 01 IT-Management 01 - 10 - 02 Organisationsmanagement 01 - 10 - 03 regio iT Personalkosten 01 - 11 - 01 Rechtsangelegenheiten 01 - 19 - 01 Bezirk 1 Brand 01 - 19 - 02 Bezirk 2 Eilendorf 01 - 19 - 03 Bezirk 3 Haaren 01 - 19 - 04 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 01 - 19 - 05 Bezirk 5 Laurensberg 01 - 19 - 06 Bezirk 6 Richterich 02 - 01 - 01 Sicherheit und Ordnung 02 - 02 - 01 Gewerbeangelegenheiten 02 - 07 - 02 Verkehrsüberwachung 02 - 10 - 01 Bürgerservice 02 - 11 - 01 Personenstandsangelegenheiten 02 - 14 - 01 Wahlen Personalkostenverbund 2018 - 2021 Kostenart Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Personalaufwendungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 54.687.400 55.198.400 55.694.100 55.990.000 50120000, 50220000, 50320000 Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse und Sozialversicherung 109.091.400 110.358.800 111.282.400 112.338.200 50160000 Zuführung zur Rückstellung für Sabbatjahr 10.000 10.000 10.000 10.000 50410000 Beihilfen Aktive und Dienstunfallfürsorge 2.936.500 2.965.300 2.994.400 3.023.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte 19.575.500 17.140.600 17.074.900 16.639.900 50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 2.413.300 2.486.200 2.435.400 2.304.600 50710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub 173.500 173.500 173.500 173.500 50720000 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden 200.000 200.000 200.000 200.000 50730000 Zuführung zur Rückstellung Überstunden Feuerwehr 200.000 200.000 200.000 200.000 50810000 Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit 60.300 60.300 60.300 60.300 Personalaufwendungen gesamt 189.347.900 188.793.100 190.125.000 190.940.200 Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 20.850.900 21.059.400 21.270.000 21.482.700 51410000 Beihilfen Versorgungsempfänger 5.100.500 5.151.500 5.203.000 5.255.000 51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorger 8.539.000 8.639.000 8.739.000 8.839.000 51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorger 388.500 438.500 488.500 538.500 Versorgungsaufwendungen gesamt 34.878.900 35.288.400 35.700.500 36.115.200 Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen 45820010 Auflösung von Pensionsrückstellungen -9.179.500 -9.179.500 -9.179.500 -9.179.500 45820020 Auflösung von Beihilferückstellungen Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gesamt -2.324.500 -2.324.500 -2.324.500 -2.324.500 -11.504.000 -11.504.000 -11.504.000 -11.504.000 Gesamtsumme 212.722.800 212.577.500 214.321.500 215.551.400 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 11.400 11.400 0 11.400 0 16.000 4.600 15.000 3.600 3.400 2.000 -1.400 2.000 -1.400 4.000 600 4.000 600 1.700 1.900 200 1.900 200 1.900 200 1.900 200 54310000 - Geschäftsaufwendungen 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 3.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54230000 - Leasing 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.500 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 -377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 0 0 0 0 0 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 44810000 - Erstattungen vom Land 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, 54310000 - Geschäftsaufwendungen Adressbuch etc. 4-010603-920-5 - Städteregion 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt Kostenart 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen 43910000 - Son öffentl-rechtliche (BGA) Leistungsentgelte 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen 44850000 - Erstattung v verbund (BGA) Unternehmen+Sondervermögen 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., 57300000 - AfA auf unbewegl AV Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Inventarbewirt.,Gebäude Anlagevermögen 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., 41610000 - Auflösung v SoPo aus Inventarbewirt.,Gebäude Zuwendungen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 57210000 - AfA a immaterielle Grundsatzangel. Vermögensgeg d AV 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 57300000 - AfA auf unbewegl AV Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Grundsatzangel. Anlagevermögen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 57640000 - AfA auf geringwertige Grundsatzangel. Wirtschaftsgüter 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Grundsatzangel. Umschulung 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54140000 - Aufwendungen für Grundsatzangel. übernommene Reisekosten 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Grundsatzangel. Ausrüstungsgeg 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54180000 - Personalnebenaufwendungen Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54230000 - Leasing Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Grundsatzangel. Recht u Dste Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 191.600 184.200 0 187.100 0 181.500 0 181.500 0 21.900 21.200 0 21.400 0 20.800 0 20.800 0 -48.000 -48.700 0 -47.000 0 -45.200 0 -45.200 0 600 700 0 500 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 13.000 0 14.800 0 15.800 0 15.800 0 5.700 5.700 0 5.700 0 5.700 0 5.700 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-901-4 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung Kostenart 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) 52540000 - Unterhaltung von BGA 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 16.600 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 500 500 0 500 0 500 0 500 0 186.000 193.000 0 200.000 0 206.000 0 212.000 6.000 -7.800 -9.200 0 -9.900 0 -10.100 0 -10.100 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 0 5.000 -20.000 0 -25.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.600 5.600 10.600 5.600 10.600 5.600 10.600 5.600 112.600 112.600 0 112.600 0 112.600 0 112.600 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 4.400 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm Kostenart 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54230000 - Leasing 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 84.000 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 41.300 41.300 0 41.300 0 41.300 0 41.300 0 47.100 47.100 0 47.100 0 47.100 0 47.100 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 8.700 8.700 0 8.700 0 8.700 0 8.700 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 140.100 140.100 0 140.100 0 140.100 0 140.100 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 43.000 43.000 0 43.000 0 43.000 0 43.000 0 22.100 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 44610000 - So privatr L-entgelt 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-902-1 - Job-Ticket 44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 44830001 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 44830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 54180000 - Personalnebenaufwendungen 4-010803-902-1 - Job-Ticket 44610000 - So privatr L-entgelt -560.000 -576.000 2.000 -588.500 8.500 -601.500 15.500 -615.000 2.000 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 44610000 - So privatr L-entgelt -16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -25.900 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -111.500 -111.500 0 -111.500 0 -111.500 0 -111.500 0 -6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.273.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 0 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 680.000 716.000 13.000 741.000 15.000 767.000 17.000 794.000 44.000 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 4-010803-908-7 - Schulparken 54310000 - Geschäftsaufwendungen 60.100 60.100 0 60.100 0 60.100 0 60.100 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 4-010803-908-7 - Schulparken 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 4.600 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 -26.700 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 0 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 0 174.800 174.800 128.700 128.700 60.000 60.000 0 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 7.700 7.700 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 178.800 178.800 0 280.000 0 280.000 0 178.800 -101.200 19.100 19.100 0 19.100 0 19.100 0 19.100 0 10.000 9.700 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 4-010803-908-7 - Schulparken 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept 52790000 - Besondere Verw- und Gewaltprävention Betriebsaufwendungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 52530000 - Unterhaltung der Gesundheitsschutz Betriebsvorrichtungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 52540000 - Unterhaltung von BGA Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 52790000 - Besondere Verw- und Gesundheitsschutz Betriebsaufwendungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Gesundheitsschutz Anlagevermögen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 57640000 - AfA auf geringwertige Gesundheitsschutz Wirtschaftsgüter 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Gesundheitsschutz Umschulung 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 54140000 - Aufwendungen für Gesundheitsschutz übernommene Reisekosten Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Kostenart 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54310000 - Geschäftsaufwendungen 71.500 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44210000 - Erträge aus Verkauf 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44610000 - So privatr L-entgelt -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 44610000 - So privatr L-entgelt -3.000 -7.000 -4.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -6.400 -11.000 -4.600 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 -135.000 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -33.000 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 54230000 - Leasing 44800000 - Erstattungen vom Bund Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management Kostenart 44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 -313.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 0 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -50.800 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 -19.828.000 -9.179.500 10.846.200 -9.179.500 11.045.900 -9.179.500 11.247.600 -9.179.500 11.247.600 -5.050.000 -2.324.500 2.776.000 -2.324.500 2.827.000 -2.324.500 2.878.500 -2.324.500 2.878.500 6.600 3.800 0 0 0 0 0 0 0 300 400 0 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 5.315.800 5.495.700 179.900 5.395.800 80.000 5.395.800 80.000 5.300.900 -14.900 47.900 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 330.800 240.200 0 113.400 0 66.500 0 66.500 0 45.700 51.000 0 55.200 0 56.500 0 56.500 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 85.000 85.000 0 110.000 0 110.000 0 110.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 550.200 404.800 -145.200 554.800 4.800 554.800 4.800 554.800 4.800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 -220.600 -161.400 0 -53.400 0 -33.100 0 -33.100 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -148.300 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -138.800 -163.800 -25.000 -163.800 -25.000 -163.800 -25.000 -163.800 -25.000 2.050.000 2.080.000 30.000 2.050.000 0 2.050.000 0 2.050.000 0 30.000 35.000 5.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 779.200 842.500 65.000 777.500 0 777.500 0 777.500 0 225.100 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und 52540000 - Unterhaltung von BGA Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör 52540000 - Unterhaltung von BGA Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör 52790000 - Besondere Verw- und Telefonie Betriebsaufwendungen 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör 54310000 - Geschäftsaufwendungen Telefonie 4-011001-912-4 - Mobilfunk 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.100.800 400.800 0 750.800 0 1.100.800 0 1.100.800 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.300 12.300 0 12.300 0 12.300 0 12.300 0 11.900 11.900 0 11.900 0 11.900 0 11.900 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 11.300 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 88.000 91.000 0 91.000 0 91.000 0 91.000 0 4-011001-913-2 - Festnetz 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.041.100 1.095.600 45.000 1.060.600 0 1.060.600 0 1.060.600 0 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten 4-011001-916-5 - Thin Client 54310000 - Geschäftsaufwendungen 47.200 50.300 0 50.300 0 50.300 0 50.300 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing -72.800 -81.600 0 -81.600 0 -81.600 0 -81.600 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 4-011001-917-3 - Projekt e-Akte 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 27.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 -1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 300 400 0 300 0 400 0 400 0 8.500 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 333.700 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54230000 - Leasing 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.200 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 44610000 - So privatr L-entgelt -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -100.000 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Kostenart 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -300 -100 200 -100 200 -100 200 -100 200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 900 0 700 0 700 0 700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 100 200 0 100 0 100 0 100 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -93.500 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 -93.500 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 -93.500 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Ansatz 2017 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -100 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 44610000 - So privatr L-entgelt -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 44810000 - Erstattungen vom Land -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 20.800 20.800 0 20.800 0 20.800 0 20.800 0 1.000 1.000 0 900 0 900 0 900 0 800 900 0 800 0 700 0 700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 20.000 20.000 0 20.000 0 50.000 0 50.000 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Kostenart 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -18.200 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 900 0 700 0 700 0 700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 0 100 0 100 0 100 0 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -2.200 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA -1.100 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 57300000 - AfA auf unbewegl AV 400 500 0 400 0 400 0 400 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 2.000 2.000 0 1.800 0 1.500 0 1.500 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.000 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.400 1.500 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 2.600 2.500 0 2.100 0 2.000 0 2.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -3.200 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44610000 - So privatr L-entgelt -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57300000 - AfA auf unbewegl AV -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 200 300 0 200 0 200 0 200 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 26.200 22.900 0 19.500 0 20.000 0 20.000 0 24.500 42.000 17.500 42.000 17.500 42.000 17.500 51.000 26.500 19.200 19.200 0 19.200 0 19.200 0 19.200 0 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 11.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 25.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -8.200 -8.500 0 -4.700 0 -4.500 0 -4.500 0 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 2.000 2.000 0 800 0 0 0 0 0 -700 -800 0 -200 0 0 0 0 0 25.100 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -29.200 -29.200 0 -29.200 0 -29.200 0 -29.200 0 44210000 - Erträge aus Verkauf -9.800 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44610000 - So privatr L-entgelt -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44810000 - Erstattungen vom Land -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -100.000 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 -153.000 -153.000 0 -153.000 0 -153.000 0 -153.000 0 60.000 59.800 0 59.800 0 59.800 0 59.800 0 250.000 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0 121.100 121.100 0 121.100 0 121.100 0 121.100 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 32.700 32.700 0 32.700 0 32.700 0 32.700 0 -136.000 -136.000 0 -136.000 0 -136.000 0 -136.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für 54750000 - Wertveränderungen zu Bestattungen Forderungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Bestattungen Forderung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für 44880000 - Erstattungen von übrigen Bestattungen Bereichen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser 52910000 - Aufwendungen f sonstige Personen Dienstleistungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser 58110000 - Aufwend aus intern Personen Leistgsbeziehungen 4-020101-904-7 - Zuschuss an 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Tierschutzverein übrige Bereiche 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und (Außendienste) dergleichen 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ 52910000 - Aufwendungen f sonstige Sondernutzung Dienstleistungen 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Sondernutzung Umschulung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Kostenart 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 500 500 0 500 0 500 0 500 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 6.100 6.100 0 6.100 0 6.100 0 6.100 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 -850.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 6.900 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -255.000 -255.000 0 -255.000 0 -255.000 0 -255.000 0 -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 200 300 0 200 0 200 0 200 0 9.600 9.700 0 10.200 0 10.300 0 10.300 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 12.500 12.100 0 4.200 0 0 0 0 0 -11.000 -11.300 0 -3.700 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 10.700 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 12.000 4.800 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 10.800 10.400 0 9.200 0 7.600 0 7.600 0 55.700 52.700 0 52.700 0 52.700 0 52.700 0 20.400 20.400 0 20.400 0 20.400 0 20.400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 35.000 35.200 -300 33.600 -300 33.600 -300 33.600 -300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.500 -1.600 0 -1.600 0 -1.500 0 -1.500 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 44610000 - So privatr L-entgelt 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -248.000 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen -10.500 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 -2.775.000 -2.775.000 0 -2.775.000 0 -2.775.000 0 -2.775.000 0 120.000 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 -4.553.600 -4.579.800 0 -4.518.500 0 -4.518.500 0 -4.518.500 0 400 500 0 400 0 400 0 400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 3.800 3.900 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 22.900 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 1-021001-900-5 - Bürgerservice 43110000 - Verwaltungsgebühren -850.000 -850.000 0 -850.000 0 -850.000 0 -850.000 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-902-9 - Verwarnungs,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs,Bußgelder(ruh.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-800-4 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021001-900-5 - Bürgerservice Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 -29.600 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 837.000 837.000 0 837.000 0 837.000 0 837.000 0 -1.060.000 -1.060.000 0 -1.060.000 0 -1.060.000 0 -1.060.000 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 113.000 113.000 0 113.000 0 113.000 0 113.000 0 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 43110000 - Verwaltungsgebühren -151.000 -151.000 0 -151.000 0 -151.000 0 -151.000 0 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 54310000 - Geschäftsaufwendungen 65.000 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 43110000 - Verwaltungsgebühren -91.000 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 62.000 62.000 0 62.000 0 62.000 0 62.000 0 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 43110000 - Verwaltungsgebühren -82.000 -82.000 0 -82.000 0 -82.000 0 -82.000 0 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 -103.000 -103.000 0 -103.000 0 -103.000 0 -103.000 0 98.000 98.000 0 98.000 0 98.000 0 98.000 0 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 43110000 - Verwaltungsgebühren -118.000 -118.000 0 -118.000 0 -118.000 0 -118.000 0 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 54310000 - Geschäftsaufwendungen 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 43110000 - Verwaltungsgebühren -61.000 -61.000 0 -61.000 0 -61.000 0 -61.000 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 43110000 - Verwaltungsgebühren 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 4-021001-922-8 - Ausländeramt 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54310000 - Geschäftsaufwendungen 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -45.000 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 300 400 0 300 0 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 34.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -448.500 -448.500 0 -448.500 0 -448.500 0 -448.500 0 -36.500 -36.500 0 -36.500 0 -36.500 0 -36.500 0 1.100 1.200 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -800 -1.000 0 -900 0 -900 0 -900 0 96.000 0 0 48.000 0 120.000 0 120.000 0 83.000 0 0 80.000 0 140.000 0 140.000 0 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021401-900-7 - Wahlen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021401-900-7 - Wahlen 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-021401-900-7 - Wahlen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 156.500 0 0 120.000 0 335.000 85.000 335.000 85.000 18.400 0 0 12.000 0 25.000 0 25.000 0 1.300 1.300 0 1.300 0 86.300 85.000 86.300 85.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44800000 - Erstattungen vom Bund -220.000 0 0 -242.000 0 0 0 0 0 1-021401-900-7 - Wahlen 44810000 - Erstattungen vom Land -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1-021401-900-7 - Wahlen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 -160.000 0 -160.000 0 280.000 0 0 130.000 0 280.000 0 280.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 50110000 - Dienstbezüge Beamte 184.100 186.100 0 187.800 0 189.700 0 189.700 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 367.800 372.200 0 375.500 0 379.300 0 379.300 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 30.500 30.900 0 31.200 0 31.500 0 31.500 0 76.100 77.000 0 77.700 0 78.500 0 78.500 0 64.300 67.400 0 69.500 0 69.000 0 69.000 0 7.700 8.000 0 8.200 0 8.000 0 8.000 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 15.400 15.600 0 15.700 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 46.600 47.200 0 47.600 0 48.100 0 48.100 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 9.600 9.700 0 9.800 0 9.900 0 9.900 0 4.300 4.500 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 21.000 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 40.500 41.000 0 41.400 0 41.800 0 41.800 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 8.400 8.500 0 8.600 0 8.700 0 8.700 0 5.900 6.200 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen Kostenart 1-010104-900-4 - Integrationsrat 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010104-900-4 - Integrationsrat 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010104-900-4 - Integrationsrat 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010204-900-9 - Dezernate Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 700 700 0 700 0 700 0 700 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 21.600 21.900 0 22.100 0 22.300 0 22.300 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 4.500 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 1.500 1.600 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 62.900 63.600 0 64.200 0 64.800 0 64.800 0 25.300 26.500 0 27.300 0 27.100 0 27.100 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 3.700 3.800 0 3.900 0 3.800 0 3.800 0 273.800 276.800 0 279.300 0 282.100 0 282.100 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 325.300 329.200 0 332.200 0 335.500 0 335.500 0 27.000 27.300 0 27.500 0 27.800 0 27.800 0 67.300 68.100 0 68.700 0 69.400 0 69.400 0 96.200 100.800 0 104.000 0 103.300 0 103.300 0 13.900 14.500 0 14.800 0 14.400 0 14.400 0 937.200 947.400 0 955.900 0 965.500 0 965.500 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010204-900-9 - Dezernate 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010204-900-9 - Dezernate 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 319.200 323.000 0 325.900 0 329.200 0 329.200 0 26.500 26.800 0 27.000 0 27.300 0 27.300 0 66.100 66.900 0 67.500 0 68.200 0 68.200 0 309.500 324.400 0 334.600 0 332.400 0 332.400 0 25.700 26.700 0 27.200 0 26.500 0 26.500 0 26.100 26.400 0 26.600 0 26.900 0 26.900 0 57.400 58.100 0 58.600 0 59.200 0 59.200 0 4.800 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 11.900 12.000 0 12.100 0 12.200 0 12.200 0 14.300 15.000 0 15.500 0 15.400 0 15.400 0 2.300 2.400 0 2.400 0 2.300 0 2.300 0 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 48.700 49.300 0 49.700 0 50.200 0 50.200 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 10.100 10.200 0 10.300 0 10.400 0 10.400 0 6.000 6.300 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50110000 - Dienstbezüge Beamte 118.600 119.800 0 121.000 0 122.200 0 122.200 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 268.300 271.500 0 273.900 0 276.600 0 276.600 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 22.300 22.600 0 22.800 0 23.000 0 23.000 0 55.500 56.200 0 56.700 0 57.300 0 57.300 0 45.500 47.700 0 49.200 0 48.900 0 48.900 0 5.300 5.500 0 5.600 0 5.400 0 5.400 0 629.500 636.400 0 642.100 0 648.500 0 648.500 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 192.600 194.900 0 196.700 0 198.700 0 198.700 0 16.000 16.200 0 16.300 0 16.500 0 16.500 0 39.900 40.400 0 40.800 0 41.200 0 41.200 0 204.400 214.200 0 220.900 0 219.400 0 219.400 0 28.600 29.700 0 30.300 0 29.500 0 29.500 0 85.400 86.300 0 87.100 0 88.000 0 88.000 0 444.900 450.200 0 454.300 0 458.800 0 458.800 0 36.900 37.300 0 37.600 0 38.000 0 38.000 0 92.100 93.200 0 94.000 0 94.900 0 94.900 0 11.400 11.900 0 12.300 0 12.200 0 12.200 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50110000 - Dienstbezüge Beamte Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50220000 - Tariflich Beschäftigte Musterverträge Versorgungskasse 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50320000 - Tariflich Beschäftigte Musterverträge gesetzlichen Sozial 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell Musterverträge für Besch Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Musterverträge Besch 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1.400 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 106.300 107.500 0 108.500 0 109.600 0 109.600 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 927.800 938.900 0 947.400 0 956.900 0 956.900 0 77.000 77.900 0 78.600 0 79.400 0 79.400 0 192.100 194.400 0 196.100 0 198.100 0 198.100 0 46.800 49.000 0 50.500 0 50.200 0 50.200 0 6.200 6.400 0 6.500 0 6.300 0 6.300 0 766.900 774.600 0 782.300 0 790.100 0 790.100 0 287.900 301.700 0 311.200 0 309.100 0 309.100 0 29.500 30.700 0 31.300 0 30.500 0 30.500 0 109.700 110.900 0 111.900 0 113.000 0 113.000 0 823.100 822.900 0 830.300 0 838.600 0 838.600 0 68.300 68.300 0 68.900 0 69.600 0 69.600 0 170.300 170.300 0 171.800 0 173.500 0 173.500 0 40.200 42.100 0 43.400 0 43.100 0 43.100 0 5.500 5.700 0 5.800 0 5.600 0 5.600 0 602.900 609.500 0 615.000 0 621.200 0 621.200 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 50110000 - Dienstbezüge Beamte Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell Stadtbetrieb für Besch 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Stadtbetrieb Besch 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 111.200 112.500 0 113.500 0 114.600 0 114.600 0 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 23.000 23.300 0 23.500 0 23.700 0 23.700 0 225.400 236.200 0 243.600 0 242.000 0 242.000 0 31.700 33.000 0 33.700 0 32.800 0 32.800 0 322.500 326.000 0 328.900 0 332.200 0 332.200 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 321.200 325.100 0 328.000 0 331.300 0 331.300 0 26.700 27.000 0 27.200 0 27.500 0 27.500 0 66.500 67.300 0 67.900 0 68.600 0 68.600 0 138.700 145.400 0 150.000 0 149.000 0 149.000 0 22.700 23.600 0 24.100 0 23.400 0 23.400 0 2.166.900 2.200.900 0 2.209.500 0 2.231.500 0 2.231.500 0 1.001.700 1.012.000 0 1.019.300 0 1.027.100 0 1.027.100 0 83.200 84.100 0 84.800 0 85.400 0 85.400 0 207.500 209.600 0 211.100 0 212.700 0 212.700 0 776.000 817.300 0 843.600 0 838.600 0 838.600 0 112.200 114.200 0 116.900 0 113.300 0 113.300 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 900.600 911.400 0 919.600 0 928.800 0 928.800 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 74.800 75.700 0 76.400 0 77.200 0 77.200 0 186.400 188.600 0 190.300 0 192.200 0 192.200 0 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 6.800 6.900 0 7.000 0 7.100 0 7.100 0 747.700 3.819.500 3.072.000 3.976.600 3.238.400 4.013.800 3.268.200 4.309.700 3.564.100 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 229.900 1.410.900 1.178.200 1.539.100 1.304.300 1.394.200 1.157.100 2.450.000 2.212.900 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 47.600 48.200 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 2.848.000 2.876.500 0 2.905.300 0 2.934.400 0 2.963.700 29.300 135.200 2.702.600 2.560.900 -262.800 -408.900 -212.400 -357.500 -647.400 -792.500 14.800 17.700 2.300 42.000 26.300 57.400 42.100 -73.400 -88.700 100.000 173.500 68.500 173.500 63.500 173.500 58.500 173.500 58.500 305.000 200.000 -110.000 200.000 -115.000 200.000 -120.000 200.000 -120.000 10.000 60.300 50.300 60.300 50.300 60.300 50.300 60.300 50.300 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 50720000 - Rückstellungen für Überstunden 50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge Kostenart 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50110000 - Dienstbezüge Beamte Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Verwaltung) Versorgungskasse 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50320000 - Tariflich Beschäftigte Verwaltung) gesetzlichen Sozial 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell Verwaltung) für Besch 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Verwaltung) Besch 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50110000 - Dienstbezüge Beamte controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50220000 - Tariflich Beschäftigte controlling Versorgungskasse 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50320000 - Tariflich Beschäftigte controlling gesetzlichen Sozial 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell controlling für Besch 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für controlling Besch Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 19.828.000 20.850.900 825.200 21.059.400 834.000 21.270.000 842.900 21.482.700 1.055.600 5.050.000 5.100.500 0 5.151.500 0 5.203.000 0 5.255.000 52.000 16.837.000 8.539.000 -8.332.600 8.639.000 -8.280.600 8.739.000 -8.246.400 8.839.000 -8.146.400 4.046.100 388.500 -3.700.500 438.500 -3.692.500 488.500 -3.687.000 538.500 -3.637.000 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 606.100 612.700 0 618.200 0 624.400 0 624.400 0 395.800 400.500 0 404.100 0 408.100 0 408.100 0 32.900 33.300 0 33.600 0 33.900 0 33.900 0 81.900 82.900 0 83.600 0 84.400 0 84.400 0 99.200 104.000 0 107.300 0 106.600 0 106.600 0 12.400 12.900 0 13.200 0 12.800 0 12.800 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 119.200 120.500 0 121.600 0 122.800 0 122.800 0 31.000 31.400 0 31.700 0 32.000 0 32.000 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 6.400 6.500 0 6.600 0 6.700 0 6.700 0 29.500 30.900 0 31.900 0 31.700 0 31.700 0 3.000 3.100 0 3.200 0 3.100 0 3.100 0 124.200 125.600 0 126.700 0 128.000 0 128.000 0 86.900 87.900 0 88.700 0 89.600 0 89.600 0 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 18.000 18.200 0 18.400 0 18.600 0 18.600 0 24.000 25.200 0 26.000 0 25.800 0 25.800 0 3.400 3.500 0 3.600 0 3.500 0 3.500 0 288.300 291.400 0 294.000 0 296.900 0 296.900 0 101.400 102.600 0 103.500 0 104.500 0 104.500 0 8.400 8.500 0 8.600 0 8.700 0 8.700 0 21.000 21.300 0 21.500 0 21.700 0 21.700 0 71.400 74.800 0 77.100 0 76.600 0 76.600 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 12.100 12.600 0 12.900 0 12.600 0 12.600 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 425.400 430.000 0 433.900 0 438.200 0 438.200 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 476.600 482.300 0 486.600 0 491.500 0 491.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 98.700 99.900 0 100.800 0 101.800 0 101.800 0 127.800 133.900 0 138.100 0 137.200 0 137.200 0 17.000 17.700 0 18.100 0 17.600 0 17.600 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 479.500 484.700 0 489.100 0 494.000 0 494.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 555.400 562.100 0 567.200 0 572.900 0 572.900 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 46.100 46.700 0 47.100 0 47.600 0 47.600 0 115.000 116.400 0 117.400 0 118.600 0 118.600 0 148.400 155.500 0 160.400 0 159.300 0 159.300 0 26.600 27.700 0 28.300 0 27.500 0 27.500 0 671.300 678.600 0 684.700 0 691.500 0 691.500 0 245.800 248.700 0 250.900 0 253.400 0 253.400 0 20.400 20.600 0 20.800 0 21.000 0 21.000 0 50.900 51.500 0 52.000 0 52.500 0 52.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 226.300 237.200 0 244.600 0 243.000 0 243.000 0 35.600 37.000 0 37.700 0 36.700 0 36.700 0 107.800 109.000 0 110.000 0 111.100 0 111.100 0 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 45.300 47.500 0 49.000 0 48.700 0 48.700 0 5.800 6.000 0 6.100 0 5.900 0 5.900 0 1-011001-900-6 - IT-Management 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 513.600 519.200 0 523.900 0 529.100 0 529.100 0 1-011001-900-6 - IT-Management 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 446.100 451.500 0 455.600 0 460.200 0 460.200 0 1-011001-900-6 - IT-Management 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 37.000 37.400 0 37.700 0 38.100 0 38.100 0 92.300 93.400 0 94.200 0 95.100 0 95.100 0 177.500 186.000 0 191.800 0 190.500 0 190.500 0 26.000 27.000 0 27.500 0 26.800 0 26.800 0 678.800 686.200 0 692.400 0 699.300 0 699.300 0 201.000 210.600 0 217.200 0 215.700 0 215.700 0 24.900 25.900 0 26.400 0 25.700 0 25.700 0 1.197.900 1.209.900 0 1.222.000 0 1.184.200 0 1.184.200 0 536.800 562.600 0 580.300 0 576.400 0 576.400 0 65.300 67.900 0 69.300 0 67.400 0 67.400 0 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 50110000 - Dienstbezüge Beamte 165.500 167.300 0 168.800 0 170.500 0 170.500 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 517.100 523.300 0 528.000 0 533.300 0 533.300 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 42.900 43.400 0 43.800 0 44.200 0 44.200 0 107.000 108.300 0 109.300 0 110.400 0 110.400 0 85.200 89.300 0 92.100 0 91.500 0 91.500 0 9.600 10.000 0 10.200 0 9.900 0 9.900 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 154.300 181.400 25.400 183.000 25.600 184.900 25.900 184.900 25.900 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 406.300 474.100 62.900 478.400 63.500 483.100 64.100 483.100 64.100 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 33.700 39.400 5.300 39.700 5.300 40.100 5.400 40.100 5.400 84.100 98.200 13.100 99.100 13.200 100.100 13.300 100.100 13.300 71.500 85.400 10.500 88.100 10.800 87.500 10.700 87.500 10.700 10.500 12.600 1.700 12.800 1.700 12.500 1.700 12.500 1.700 206.700 209.000 0 210.900 0 213.000 0 213.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 159.500 161.400 0 162.900 0 164.500 0 164.500 0 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 89.900 94.200 0 97.200 0 96.500 0 96.500 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung Kostenart 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 14.500 15.100 0 15.400 0 15.000 0 15.000 0 91.700 92.700 0 93.500 0 94.400 0 94.400 0 196.500 198.900 0 200.700 0 202.700 0 202.700 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 16.300 16.500 0 16.600 0 16.800 0 16.800 0 40.700 41.200 0 41.600 0 42.000 0 42.000 0 37.400 39.200 0 40.400 0 40.100 0 40.100 0 5.100 5.300 0 5.400 0 5.300 0 5.300 0 25.100 0 -25.400 0 -25.600 0 -25.900 0 -25.900 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 62.200 0 -62.900 0 -63.500 0 -64.100 0 -64.100 5.200 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.400 0 -5.400 12.900 0 -13.100 0 -13.200 0 -13.300 0 -13.300 10.000 0 -10.500 0 -10.800 0 -10.700 0 -10.700 1.600 0 -1.700 0 -1.700 0 -1.700 0 -1.700 10.700 10.800 0 10.900 0 11.000 0 11.000 0 39.100 39.600 0 40.000 0 40.400 0 40.400 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 8.100 8.200 0 8.300 0 8.400 0 8.400 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 6.700 7.000 0 7.200 0 7.200 0 7.200 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 803.500 811.500 0 819.600 0 827.800 0 827.800 0 312.500 327.500 0 337.800 0 335.500 0 335.500 0 42.100 43.800 0 44.700 0 43.500 0 43.500 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 181.800 194.200 0 195.700 0 197.300 0 197.300 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 273.800 277.100 0 279.600 0 282.400 0 282.400 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 22.700 23.000 0 23.200 0 23.400 0 23.400 0 56.700 57.400 0 57.900 0 58.500 0 58.500 0 57.200 59.900 0 61.800 0 61.400 0 61.400 0 8.900 9.300 0 9.500 0 9.200 0 9.200 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 234.800 247.700 0 249.600 0 251.800 0 251.800 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 145.000 146.700 0 148.000 0 149.500 0 149.500 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.000 12.100 0 12.200 0 12.300 0 12.300 0 30.000 30.400 0 30.700 0 31.000 0 31.000 0 68.600 71.900 0 74.200 0 73.700 0 73.700 0 10.800 11.200 0 11.400 0 11.100 0 11.100 0 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 50110000 - Dienstbezüge Beamte 193.100 205.600 0 207.200 0 209.000 0 209.000 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 100.500 101.700 0 102.600 0 103.600 0 103.600 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 8.300 8.400 0 8.500 0 8.600 0 8.600 0 20.800 21.000 0 21.200 0 21.400 0 21.400 0 77.400 81.100 0 83.600 0 83.000 0 83.000 0 11.500 12.000 0 12.200 0 11.900 0 11.900 0 222.300 224.700 0 226.700 0 229.000 0 229.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 117.700 119.100 0 120.200 0 121.400 0 121.400 0 9.800 9.900 0 10.000 0 10.100 0 10.100 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 24.400 24.700 0 24.900 0 25.100 0 25.100 0 119.700 125.400 0 129.300 0 128.400 0 128.400 0 20.400 21.200 0 21.600 0 21.000 0 21.000 0 172.400 184.600 0 186.000 0 187.500 0 187.500 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 184.600 186.800 0 188.500 0 190.400 0 190.400 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 15.300 15.500 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 38.200 38.700 0 39.000 0 39.400 0 39.400 0 56.300 59.000 0 60.900 0 60.500 0 60.500 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 9.500 9.900 0 10.100 0 9.800 0 9.800 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 151.000 162.900 0 164.100 0 165.400 0 165.400 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 123.900 125.400 0 126.500 0 127.800 0 127.800 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 10.300 10.400 0 10.500 0 10.600 0 10.600 0 25.600 25.900 0 26.100 0 26.400 0 26.400 0 47.300 49.600 0 51.200 0 50.900 0 50.900 0 6.500 6.800 0 6.900 0 6.700 0 6.700 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 172.200 174.100 0 175.700 0 177.500 0 177.500 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 42.600 43.100 0 43.500 0 43.900 0 43.900 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 8.800 8.900 0 9.000 0 9.100 0 9.100 0 55.200 57.800 0 59.600 0 59.200 0 59.200 0 6.700 7.000 0 7.100 0 6.900 0 6.900 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 724.300 747.300 0 754.000 0 761.500 0 761.500 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1.359.600 1.415.800 0 1.428.500 0 1.442.800 0 1.442.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 112.800 117.500 0 118.600 0 119.800 0 119.800 0 281.400 293.100 0 295.700 0 298.700 0 298.700 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50110000 - Dienstbezüge Beamte 237.900 249.300 0 257.100 0 255.400 0 255.400 0 33.400 34.700 0 35.400 0 34.400 0 34.400 0 277.900 280.900 0 283.400 0 286.200 0 286.200 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 277.300 280.600 0 283.100 0 285.900 0 285.900 0 23.000 23.300 0 23.500 0 23.700 0 23.700 0 57.400 58.100 0 58.600 0 59.200 0 59.200 0 149.200 156.400 0 161.300 0 160.200 0 160.200 0 24.100 25.100 0 25.600 0 24.900 0 24.900 0 17.200 17.400 0 17.600 0 17.800 0 17.800 0 51.300 51.900 0 52.400 0 52.900 0 52.900 0 4.300 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 4.600 4.800 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.100 34.500 0 34.800 0 35.100 0 35.100 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 7.100 7.200 0 7.300 0 7.400 0 7.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509.400 315.000 0 317.800 0 321.000 0 321.000 0 3.147.000 3.152.900 0 3.086.800 0 3.117.700 0 3.117.700 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 256.000 253.900 0 256.200 0 258.800 0 258.800 0 638.500 633.300 0 639.000 0 645.400 0 645.400 0 222.500 233.200 0 240.500 0 238.900 0 238.900 0 31.300 32.600 0 33.300 0 32.400 0 32.400 0 257.300 260.100 0 262.400 0 265.000 0 265.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 110.900 112.200 0 113.200 0 114.300 0 114.300 0 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 22.900 23.200 0 23.400 0 23.600 0 23.600 0 80.400 84.300 0 86.900 0 86.300 0 86.300 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 13.600 14.100 0 14.400 0 14.000 0 14.000 0 768.400 818.200 0 824.400 0 831.400 0 831.400 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 674.400 682.500 0 688.600 0 695.500 0 695.500 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen Kostenart 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 56.000 56.700 0 57.200 0 57.800 0 57.800 0 139.600 141.300 0 142.600 0 144.000 0 144.000 0 205.200 215.000 0 221.800 0 220.300 0 220.300 0 32.000 33.300 0 34.000 0 33.100 0 33.100 0 434.800 439.500 0 443.500 0 447.900 0 447.900 0 223.600 226.300 0 228.300 0 230.600 0 230.600 0 18.600 18.800 0 19.000 0 19.200 0 19.200 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 46.300 46.900 0 47.300 0 47.800 0 47.800 0 146.300 153.300 0 158.100 0 157.000 0 157.000 0 22.500 23.400 0 23.900 0 23.300 0 23.300 0 62.900 63.600 0 64.200 0 64.800 0 64.800 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 159.500 161.400 0 162.900 0 164.500 0 164.500 0 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 30.400 31.900 0 32.900 0 32.700 0 32.700 0 2.500 2.600 0 2.700 0 2.600 0 2.600 0 116.900 118.200 0 119.300 0 120.500 0 120.500 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021401-900-7 - Wahlen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 24.300 24.600 0 24.800 0 25.000 0 25.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5.000 5.100 0 5.100 0 5.200 0 5.200 0 14.600 15.300 0 15.800 0 15.700 0 15.700 0 2.700 2.800 0 2.900 0 2.800 0 2.800 0 15.091.000 15.234.900 0 15.285.700 0 15.437.900 0 15.437.900 0 252.200 255.200 0 257.500 0 260.100 0 260.100 0 20.900 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 52.200 52.800 0 53.300 0 53.800 0 53.800 0 4.087.700 4.283.900 0 4.418.400 0 4.388.800 0 4.388.800 0 613.900 638.500 0 651.300 0 633.700 0 633.700 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 204.400 206.600 0 208.500 0 210.600 0 210.600 0 4.300 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 71.200 74.600 0 76.900 0 76.400 0 76.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 11.700 12.200 0 12.400 0 12.100 0 12.100 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1.300 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 3.102.500 3.136.300 0 3.164.500 0 3.196.100 0 3.196.100 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 63.800 64.600 0 65.200 0 65.900 0 65.900 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 5.300 5.400 0 5.400 0 5.500 0 5.500 0 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 819.000 858.300 0 885.300 0 879.400 0 879.400 0 128.300 133.400 0 136.100 0 132.400 0 132.400 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 133.700 135.200 0 136.400 0 137.800 0 137.800 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 61.100 61.800 0 62.400 0 63.000 0 63.000 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 5.100 5.200 0 5.200 0 5.300 0 5.300 0 12.600 12.800 0 12.900 0 13.000 0 13.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021702-900-8 - Krankentransport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021702-900-8 - Krankentransport Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-030101-900-8 - Grundschulen 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030101-900-8 - Grundschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030101-900-8 - Grundschulen 367.200 374.000 0 377.400 0 381.200 0 381.200 0 915.700 934.500 0 942.900 0 952.300 0 952.300 0 60.700 63.600 0 65.600 0 65.200 0 65.200 0 9.200 9.600 0 9.800 0 9.500 0 9.500 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 57.900 58.500 0 59.000 0 59.600 0 59.600 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 357.800 362.100 0 365.400 0 369.100 0 369.100 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 29.700 30.100 0 30.400 0 30.700 0 30.700 0 74.100 75.000 0 75.700 0 76.500 0 76.500 0 18.300 19.200 0 19.800 0 19.700 0 19.700 0 3.000 3.100 0 3.200 0 3.100 0 3.100 0 1-030103-900-7 - Realschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 64.300 65.000 0 65.600 0 66.300 0 66.300 0 1-030103-900-7 - Realschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 399.500 404.300 0 407.900 0 412.000 0 412.000 0 1-030103-900-7 - Realschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 33.200 33.600 0 33.900 0 34.200 0 34.200 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 35.900 37.600 0 38.800 0 38.500 0 38.500 0 5.000 5.200 0 5.300 0 5.200 0 5.200 0 185.000 187.000 0 188.700 0 190.600 0 190.600 0 4.423.600 4.514.200 0 4.554.800 0 4.600.300 0 4.600.300 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030103-900-7 - Realschulen Kostenart 1-030104-900-2 - Gymnasien 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030104-900-2 - Gymnasien 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030106-900-1 - Förderschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 82.700 83.700 0 84.500 0 85.300 0 85.300 0 21.800 22.800 0 23.500 0 23.300 0 23.300 0 3.100 3.200 0 3.300 0 3.200 0 3.200 0 115.000 116.300 0 117.300 0 118.500 0 118.500 0 1.140.300 1.154.000 0 1.164.400 0 1.176.000 0 1.176.000 0 94.600 95.700 0 96.600 0 97.600 0 97.600 0 236.000 238.800 0 240.900 0 243.300 0 243.300 0 31.400 32.900 0 33.900 0 33.700 0 33.700 0 5.100 5.300 0 5.400 0 5.300 0 5.300 0 62.700 63.400 0 64.000 0 64.600 0 64.600 0 551.600 558.200 0 563.200 0 568.800 0 568.800 0 45.800 46.300 0 46.700 0 47.200 0 47.200 0 114.200 115.600 0 116.600 0 117.800 0 117.800 0 18.200 19.100 0 19.700 0 19.600 0 19.600 0 2.900 3.000 0 3.100 0 3.000 0 3.000 0 62.700 63.400 0 64.000 0 64.600 0 64.600 0 211.300 213.800 0 215.700 0 217.900 0 217.900 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030106-900-1 - Förderschulen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 17.500 17.700 0 17.900 0 18.100 0 18.100 0 43.700 44.200 0 44.600 0 45.000 0 45.000 0 20.900 21.900 0 22.600 0 22.400 0 22.400 0 3.000 3.100 0 3.200 0 3.100 0 3.100 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 22.700 22.900 0 23.100 0 23.300 0 23.300 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 79.800 80.800 0 81.500 0 82.300 0 82.300 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 6.600 6.700 0 6.800 0 6.900 0 6.900 0 16.500 16.700 0 16.900 0 17.100 0 17.100 0 7.300 7.700 0 7.900 0 7.800 0 7.800 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 29.000 29.300 0 29.600 0 29.900 0 29.900 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 191.500 193.800 0 195.500 0 197.500 0 197.500 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 15.900 16.100 0 16.200 0 16.400 0 16.400 0 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 12.900 13.500 0 13.900 0 13.800 0 13.800 0 1.300 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 83.200 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 215.000 217.600 0 219.600 0 221.800 0 221.800 0 17.800 18.000 0 18.200 0 18.400 0 18.400 0 44.500 45.000 0 45.400 0 45.900 0 45.900 0 30.500 32.000 0 33.000 0 32.800 0 32.800 0 3.300 3.400 0 3.500 0 3.400 0 3.400 0 641.000 647.400 0 653.900 0 660.400 0 660.400 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 260.300 272.800 0 281.400 0 279.500 0 279.500 0 32.700 34.000 0 34.700 0 33.800 0 33.800 0 255.700 258.300 0 260.900 0 263.500 0 263.500 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 119.700 125.400 0 129.300 0 128.400 0 128.400 0 14.000 14.600 0 14.900 0 14.500 0 14.500 0 331.800 335.100 0 338.500 0 341.900 0 341.900 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 97.900 102.600 0 105.800 0 105.100 0 105.100 0 11.300 11.800 0 12.000 0 11.700 0 11.700 0 460.600 465.600 0 469.800 0 474.500 0 474.500 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 401.400 406.200 0 409.900 0 414.000 0 414.000 0 33.300 33.700 0 34.000 0 34.300 0 34.300 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 83.100 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 210.100 220.200 0 227.100 0 225.600 0 225.600 0 35.500 36.900 0 37.600 0 36.600 0 36.600 0 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50110000 - Dienstbezüge Beamte 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 944.100 954.400 0 963.000 0 972.600 0 972.600 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 327.400 331.300 0 334.300 0 337.600 0 337.600 0 27.200 27.500 0 27.700 0 28.000 0 28.000 0 67.800 68.600 0 69.200 0 69.900 0 69.900 0 290.600 304.500 0 314.100 0 312.000 0 312.000 0 50.300 52.300 0 53.300 0 51.900 0 51.900 0 804.400 903.500 0 911.600 0 920.700 0 920.700 0 296.900 300.500 0 303.200 0 306.200 0 306.200 0 24.600 24.900 0 25.100 0 25.400 0 25.400 0 61.500 62.200 0 62.800 0 63.400 0 63.400 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, 50110000 - Dienstbezüge Beamte Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, 50220000 - Tariflich Beschäftigte Teilh-u.Integr.G Versorgungskasse 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, 50320000 - Tariflich Beschäftigte Teilh-u.Integr.G gesetzlichen Sozial Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 228.400 239.400 0 246.900 0 245.200 0 245.200 0 23.600 24.500 0 25.000 0 24.300 0 24.300 0 804.800 974.200 0 983.000 0 992.800 0 992.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 330.200 334.200 0 337.200 0 340.600 0 340.600 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 27.400 27.700 0 27.900 0 28.200 0 28.200 0 68.400 69.200 0 69.800 0 70.500 0 70.500 0 230.700 241.800 0 249.400 0 247.700 0 247.700 0 27.500 28.600 0 29.200 0 28.400 0 28.400 0 141.800 143.300 0 144.600 0 146.000 0 146.000 0 34.600 35.000 0 35.300 0 35.700 0 35.700 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 72.200 75.700 0 78.100 0 77.600 0 77.600 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 9.600 10.000 0 10.200 0 9.900 0 9.900 0 248.700 251.400 0 253.700 0 256.200 0 256.200 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 641.600 649.300 0 870.600 0 879.300 0 879.300 0 53.200 53.800 0 72.200 0 72.900 0 72.900 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 132.800 134.400 0 180.200 0 182.000 0 182.000 0 106.900 112.000 0 115.500 0 114.700 0 114.700 0 12.600 13.100 0 13.400 0 13.000 0 13.000 0 872.800 882.300 0 890.200 0 899.100 0 899.100 0 29.639.900 30.307.100 0 30.570.200 0 30.854.400 0 30.854.400 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 2.460.100 2.515.600 0 2.537.500 0 2.561.100 0 2.561.100 0 6.135.400 6.273.500 0 6.328.000 0 6.386.900 0 6.386.900 0 256.700 269.000 0 277.400 0 275.500 0 275.500 0 37.300 38.800 0 39.600 0 38.500 0 38.500 0 225.600 228.100 0 230.200 0 232.500 0 232.500 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1.767.300 1.788.500 0 1.804.600 0 1.822.600 0 1.822.600 0 146.700 148.500 0 149.800 0 151.300 0 151.300 0 365.800 370.200 0 373.500 0 377.200 0 377.200 0 101.000 105.800 0 109.100 0 108.400 0 108.400 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 15.600 16.200 0 16.500 0 16.100 0 16.100 0 1.351.500 1.366.200 0 1.378.500 0 1.392.300 0 1.392.300 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 5.355.300 5.419.600 0 5.468.400 0 5.523.100 0 5.523.100 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 444.500 449.800 0 453.800 0 458.300 0 458.300 0 1.108.500 1.121.800 0 1.131.900 0 1.143.200 0 1.143.200 0 495.300 519.100 0 535.400 0 531.800 0 531.800 0 75.900 78.900 0 80.500 0 78.300 0 78.300 0 76.200 77.000 0 77.700 0 78.500 0 78.500 0 68.000 68.800 0 69.400 0 70.100 0 70.100 0 5.600 5.700 0 5.800 0 5.900 0 5.900 0 14.100 14.300 0 14.400 0 14.500 0 14.500 0 25.900 27.100 0 28.000 0 27.800 0 27.800 0 2.600 2.700 0 2.800 0 2.700 0 2.700 0 76.400 77.200 0 77.900 0 78.700 0 78.700 0 47.600 48.200 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 9.900 10.000 0 10.100 0 10.200 0 10.200 0 26.000 27.200 0 28.100 0 27.900 0 27.900 0 2.600 2.700 0 2.800 0 2.700 0 2.700 0 51.100 51.700 0 52.200 0 52.700 0 52.700 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080201-900-8 - Schulsport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080202-900-3 - Vereinssport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080202-900-3 - Vereinssport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 15.000 15.700 0 16.200 0 16.100 0 16.100 0 1.600 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 57.800 58.400 0 58.900 0 59.500 0 59.500 0 5.500 5.600 0 5.700 0 5.800 0 5.800 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 16.900 17.700 0 18.300 0 18.200 0 18.200 0 1.800 1.900 0 1.900 0 1.800 0 1.800 0 34.800 35.200 0 35.500 0 35.900 0 35.900 0 7.400 7.500 0 7.600 0 7.700 0 7.700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 10.200 10.700 0 11.000 0 10.900 0 10.900 0 1.300 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 19.400 19.600 0 19.800 0 20.000 0 20.000 0 188.700 191.000 0 192.700 0 194.600 0 194.600 0 15.700 15.900 0 16.000 0 16.200 0 16.200 0 39.100 39.600 0 40.000 0 40.400 0 40.400 0 8.700 9.100 0 9.400 0 9.300 0 9.300 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 111.200 112.400 0 113.400 0 114.500 0 114.500 0 2.164.300 2.190.300 0 2.210.000 0 2.232.100 0 2.232.100 0 179.600 181.800 0 183.400 0 185.200 0 185.200 0 448.000 453.400 0 457.500 0 462.100 0 462.100 0 49.800 52.200 0 53.800 0 53.400 0 53.400 0 6.800 7.100 0 7.200 0 7.000 0 7.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 247.700 441.700 191.300 445.700 193.000 450.100 194.900 450.100 194.900 1.252.900 1.364.400 96.500 1.376.700 97.400 1.390.500 98.400 1.390.500 98.400 104.000 113.200 8.000 114.200 8.100 115.400 8.200 115.400 8.200 259.400 282.500 20.000 285.100 20.200 287.900 20.400 287.900 20.400 78.600 177.600 95.200 183.200 98.200 181.900 97.500 181.900 97.500 11.700 26.400 14.200 26.900 14.500 26.200 14.100 26.200 14.100 189.200 0 -191.300 0 -193.000 0 -194.900 0 -194.900 95.400 0 -96.500 0 -97.400 0 -98.400 0 -98.400 7.900 0 -8.000 0 -8.100 0 -8.200 0 -8.200 19.800 0 -20.000 0 -20.200 0 -20.400 0 -20.400 90.800 0 -95.200 0 -98.200 0 -97.500 0 -97.500 13.700 0 -14.200 0 -14.500 0 -14.100 0 -14.100 36.300 46.200 9.500 46.600 9.600 47.100 9.700 47.100 9.700 64.300 98.100 33.000 99.000 33.300 100.000 33.600 100.000 33.600 5.300 8.100 2.700 8.100 2.700 8.200 2.700 8.200 2.700 13.300 20.400 6.900 20.600 7.000 20.800 7.100 20.800 7.100 22.500 28.900 5.300 29.800 5.500 29.600 5.500 29.600 5.500 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Kostenart 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.500 4.300 700 4.400 700 4.300 700 4.300 700 9.400 0 -9.500 0 -9.600 0 -9.700 0 -9.700 32.600 0 -33.000 0 -33.300 0 -33.600 0 -33.600 2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 6.800 0 -6.900 0 -7.000 0 -7.100 0 -7.100 5.100 0 -5.300 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 225.200 227.700 0 229.700 0 232.000 0 232.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 409.500 391.100 0 394.600 0 398.500 0 398.500 0 34.000 32.400 0 32.700 0 33.000 0 33.000 0 84.800 81.000 0 81.700 0 82.500 0 82.500 0 66.000 69.200 0 71.400 0 70.900 0 70.900 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 7.000 7.300 0 7.400 0 7.200 0 7.200 0 172.200 174.100 0 175.700 0 177.500 0 177.500 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 504.900 511.000 0 515.600 0 520.800 0 520.800 0 41.900 42.400 0 42.800 0 43.200 0 43.200 0 104.500 105.800 0 106.800 0 107.900 0 107.900 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 77.100 80.800 0 83.300 0 82.700 0 82.700 0 9.900 10.300 0 10.500 0 10.200 0 10.200 0 715.000 719.000 0 717.100 0 724.300 0 724.300 0 1.650.300 1.670.100 0 1.685.100 0 1.702.000 0 1.702.000 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 137.000 138.600 0 139.800 0 141.200 0 141.200 0 341.600 345.700 0 348.800 0 352.300 0 352.300 0 264.400 277.100 0 285.800 0 283.900 0 283.900 0 39.500 41.100 0 41.900 0 40.800 0 40.800 0 10.400 0 -10.500 0 -10.600 0 -10.700 0 -10.700 2.200 0 -2.300 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 544.600 561.000 10.500 566.100 10.600 571.800 10.700 571.800 10.700 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 464.300 469.900 0 474.100 0 478.800 0 478.800 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 38.500 39.000 0 39.400 0 39.800 0 39.800 0 96.100 97.300 0 98.200 0 99.200 0 99.200 0 207.600 219.900 2.300 226.800 2.400 225.300 2.400 225.300 2.400 33.100 34.700 300 35.400 300 34.500 300 34.500 300 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 50110000 - Dienstbezüge Beamte 8.100 8.200 0 8.300 0 8.400 0 8.400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 4.700 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 3.500 3.700 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 106.500 107.700 0 108.700 0 109.800 0 109.800 0 55.600 56.300 0 56.800 0 57.400 0 57.400 0 4.600 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 11.500 11.600 0 11.700 0 11.800 0 11.800 0 36.100 37.800 0 39.000 0 38.700 0 38.700 0 5.600 5.800 0 5.900 0 5.700 0 5.700 0 99.700 100.800 0 101.700 0 102.700 0 102.700 0 74.100 75.000 0 75.700 0 76.500 0 76.500 0 6.200 6.300 0 6.400 0 6.500 0 6.500 0 15.300 15.500 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 30.200 31.600 0 32.600 0 32.400 0 32.400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld Kostenart 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.500 5.700 0 5.800 0 5.600 0 5.600 0 87.900 88.900 0 89.700 0 90.600 0 90.600 0 190.200 192.500 0 194.200 0 196.100 0 196.100 0 15.800 16.000 0 16.100 0 16.300 0 16.300 0 39.400 39.900 0 40.300 0 40.700 0 40.700 0 40.100 42.000 0 43.300 0 43.000 0 43.000 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 6.000 6.200 0 6.300 0 6.100 0 6.100 0 488.600 493.900 0 498.300 0 503.300 0 503.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 282.400 285.800 0 288.400 0 291.300 0 291.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 23.400 23.700 0 23.900 0 24.100 0 24.100 0 58.500 59.200 0 59.700 0 60.300 0 60.300 0 139.500 146.200 0 150.800 0 149.800 0 149.800 0 26.400 27.500 0 28.100 0 27.300 0 27.300 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 105.000 106.100 0 107.100 0 108.200 0 108.200 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Kostenart 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 16.300 17.100 0 17.600 0 17.500 0 17.500 0 3.500 3.600 0 3.700 0 3.600 0 3.600 0 545.000 550.900 0 555.900 0 561.500 0 561.500 0 3.497.800 4.122.800 0 4.159.900 0 4.201.500 0 4.201.500 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 290.300 342.200 0 345.300 0 348.800 0 348.800 0 724.000 853.300 0 861.000 0 869.600 0 869.600 0 148.800 155.900 0 160.800 0 159.700 0 159.700 0 22.600 23.500 0 24.000 0 23.400 0 23.400 0 57.400 58.000 0 58.500 0 59.100 0 59.100 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 569.100 671.900 0 677.900 0 684.700 0 684.700 0 47.200 55.800 0 56.300 0 56.900 0 56.900 0 117.800 139.100 0 140.400 0 141.800 0 141.800 0 18.000 18.900 0 19.500 0 19.400 0 19.400 0 3.000 3.100 0 3.200 0 3.100 0 3.100 0 82.000 82.900 0 83.600 0 84.400 0 84.400 0 327.200 331.100 0 334.100 0 337.400 0 337.400 0 27.200 27.500 0 27.700 0 28.000 0 28.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung Kostenart 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 67.700 68.500 0 69.100 0 69.800 0 69.800 0 27.500 28.800 0 29.700 0 29.500 0 29.500 0 4.300 4.500 0 4.600 0 4.500 0 4.500 0 111.500 112.700 0 113.700 0 114.800 0 114.800 0 20.500 20.700 0 20.900 0 21.100 0 21.100 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4.200 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 51.100 53.600 0 55.300 0 54.900 0 54.900 0 5.900 6.100 0 6.200 0 6.000 0 6.000 0 80.000 80.900 0 81.600 0 82.400 0 82.400 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.800 24.900 0 25.700 0 25.500 0 25.500 0 4.700 4.900 0 5.000 0 4.900 0 4.900 0 5.900 6.000 0 6.100 0 6.200 0 6.200 0 2.700 2.800 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50110000 - Dienstbezüge Beamte von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte von Straßen Versorgungskasse 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50320000 - Tariflich Beschäftigte von Straßen gesetzlichen Sozial 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell von Straßen für Besch 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für von Straßen Besch 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten 50110000 - Dienstbezüge Beamte an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten 50220000 - Tariflich Beschäftigte an Straßen Versorgungskasse 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten 50320000 - Tariflich Beschäftigte an Straßen gesetzlichen Sozial Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 300 300 0 300 0 300 0 300 0 230.500 233.000 0 235.100 0 237.500 0 237.500 0 45.700 46.200 0 46.600 0 47.100 0 47.100 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 9.500 9.600 0 9.700 0 9.800 0 9.800 0 69.000 72.300 0 74.600 0 74.100 0 74.100 0 6.600 6.900 0 7.000 0 6.800 0 6.800 0 169.500 171.300 0 172.800 0 174.500 0 174.500 0 599.300 606.500 0 612.000 0 618.100 0 618.100 0 49.700 50.300 0 50.800 0 51.300 0 51.300 0 124.100 125.600 0 126.700 0 128.000 0 128.000 0 86.300 90.400 0 93.200 0 92.600 0 92.600 0 8.000 8.300 0 8.500 0 8.300 0 8.300 0 25.700 26.000 0 26.200 0 26.500 0 26.500 0 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.900 6.200 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 30.200 30.500 0 30.800 0 31.100 0 31.100 0 452.200 457.000 0 460.600 0 464.700 0 464.700 0 37.500 37.900 0 38.200 0 38.500 0 38.500 0 93.600 94.600 0 95.400 0 96.200 0 96.200 0 10.400 10.900 0 11.200 0 11.100 0 11.100 0 1.500 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 78.500 79.400 0 80.100 0 80.900 0 80.900 0 305.500 308.500 0 310.800 0 313.400 0 313.400 0 25.400 25.700 0 25.900 0 26.100 0 26.100 0 63.200 63.800 0 64.300 0 64.800 0 64.800 0 21.000 22.000 0 22.700 0 22.500 0 22.500 0 3.300 3.400 0 3.500 0 3.400 0 3.400 0 75.200 76.000 0 76.700 0 77.500 0 77.500 0 332.900 348.600 0 351.300 0 354.300 0 354.300 0 27.600 28.900 0 29.100 0 29.400 0 29.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Kostenart 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 68.800 72.000 0 72.600 0 73.200 0 73.200 0 33.100 34.700 0 35.800 0 35.600 0 35.600 0 3.100 3.200 0 3.300 0 3.200 0 3.200 0 227.600 230.100 0 232.200 0 234.500 0 234.500 0 921.100 932.200 0 940.600 0 950.000 0 950.000 0 76.500 77.400 0 78.100 0 78.900 0 78.900 0 190.700 193.000 0 194.700 0 196.600 0 196.600 0 80.700 84.600 0 87.300 0 86.700 0 86.700 0 12.800 13.300 0 13.600 0 13.200 0 13.200 0 98.200 99.300 0 100.200 0 101.200 0 101.200 0 563.400 570.200 0 575.300 0 581.100 0 581.100 0 46.800 47.400 0 47.800 0 48.300 0 48.300 0 116.600 118.000 0 119.100 0 120.300 0 120.300 0 37.900 39.700 0 40.900 0 40.600 0 40.600 0 5.100 5.300 0 5.400 0 5.300 0 5.300 0 131.200 132.600 0 133.800 0 135.100 0 135.100 0 580.200 587.200 0 592.500 0 598.400 0 598.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-140101-900-2 - Umweltschutz 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-140101-900-2 - Umweltschutz 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-140101-900-2 - Umweltschutz 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 48.200 48.800 0 49.200 0 49.700 0 49.700 0 140.100 141.800 0 143.100 0 144.500 0 144.500 0 53.300 55.900 0 57.700 0 57.300 0 57.300 0 6.800 7.100 0 7.200 0 7.000 0 7.000 0 353.200 357.000 0 360.200 0 363.800 0 363.800 0 1.097.800 1.261.400 139.300 1.276.000 140.600 1.299.300 142.000 1.299.300 142.000 91.100 104.700 11.500 105.900 11.600 107.800 11.700 107.800 11.700 227.300 261.000 28.800 264.100 29.100 268.900 29.400 268.900 29.400 166.600 174.600 0 180.100 0 178.900 0 178.900 0 26.400 27.500 0 28.100 0 27.300 0 27.300 0 137.600 0 -139.300 0 -140.600 0 -142.000 0 -142.000 11.400 0 -11.500 0 -11.600 0 -11.700 0 -11.700 28.500 0 -28.800 0 -29.100 0 -29.400 0 -29.400 300 300 0 300 0 300 0 300 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50110000 - Dienstbezüge Beamte Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50220000 - Tariflich Beschäftigte Projektförderung Versorgungskasse 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50320000 - Tariflich Beschäftigte Projektförderung gesetzlichen Sozial 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell Projektförderung für Besch 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Projektförderung Besch 1-150202-900-1 50110000 - Dienstbezüge Beamte Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 50220000 - Tariflich Beschäftigte Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage Versorgungskasse m. Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 24.500 24.800 0 25.000 0 25.300 0 25.300 0 228.700 231.400 0 233.500 0 235.800 0 235.800 0 19.000 19.200 0 19.400 0 19.600 0 19.600 0 47.300 47.900 0 48.300 0 48.800 0 48.800 0 6.700 7.000 0 7.200 0 7.200 0 7.200 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 217.400 219.800 0 221.800 0 224.000 0 224.000 0 191.200 193.500 0 195.200 0 197.200 0 197.200 0 15.900 16.100 0 16.200 0 16.400 0 16.400 0 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 47.800 50.100 0 51.700 0 51.400 0 51.400 0 7.600 7.900 0 8.100 0 7.900 0 7.900 0 186.400 188.400 0 190.100 0 192.000 0 192.000 0 179.100 181.200 0 182.800 0 184.600 0 184.600 0 14.900 15.100 0 15.200 0 15.400 0 15.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 37.100 37.500 0 37.800 0 38.200 0 38.200 0 67.000 70.200 0 72.400 0 71.900 0 71.900 0 7.600 7.900 0 8.100 0 7.900 0 7.900 0 60.900 61.500 0 62.100 0 62.700 0 62.700 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 20.700 21.700 0 22.400 0 22.200 0 22.200 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 5.200 5.300 0 5.400 0 5.500 0 5.500 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.500 1.600 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J- Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J- 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J- 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Brandschutzvorschriften Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 500.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.750.000 9.250.000 0 6.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 0 5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung VG Lagerhausstr. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 0 0 0 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 31.500 31.500 0 31.500 0 31.500 0 31.500 0 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -22.200 -22.200 0 -22.200 0 -22.200 0 -22.200 0 5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5-010802-900-00300-900-1 Führungsförderprogramm 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-010803-900-00100-900-1 Betriebskindergarten -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-010803-900-00200-900-1 - Investitionen Schulparken 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 178.800 178.800 0 280.000 0 280.000 0 178.800 -101.200 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 120.000 120.000 0 95.000 0 95.000 0 95.000 0 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 75.000 75.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 100.000 150.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 8.500 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 120.000 15.000 0 50.000 35.000 50.000 35.000 50.000 35.000 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.700 8.700 6.000 8.700 6.000 8.700 6.000 17.700 15.000 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.& Schutzkl. <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 21.800 25.800 4.000 25.800 4.000 25.800 4.000 25.800 4.000 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.& Schutzkl. >410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 -4.000 5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 300 300 0 300 0 300 0 300 0 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 0 -26.000 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung 78510000 - Hochbaumaßnahmen f.d. fließenden Verkehr -J- Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-020702-900-00100-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis u. Schutzkleid. <410 Euro 410 Euro netto 53.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-021001-900-00500-900-1 Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee Kostenart 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Summe VE 2017 2.500.000 Summe VE 2018 3.500.000 VE kassenwirksam 2019 3.500.000 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung Kostenart 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 11.400 11.400 0 11.400 0 16.000 4.600 15.000 3.600 3.400 2.000 -1.400 2.000 -1.400 4.000 600 4.000 600 1.700 1.900 200 1.900 200 1.900 200 1.900 200 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 3.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.500 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land -377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 0 0 0 0 0 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 33.300 33.300 0 33.300 0 33.300 0 33.300 0 -90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -33.300 -33.300 0 -33.300 0 -33.300 0 -33.300 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 4-010603-920-5 - Städteregion 4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Kostenart 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74230000 - Leasing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 16.600 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 500 500 0 500 0 500 0 500 0 186.000 193.000 0 200.000 0 206.000 0 212.000 6.000 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 25.000 25.000 0 25.000 0 5.000 -20.000 0 -25.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 112.600 112.600 0 112.600 0 112.600 0 112.600 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 4.400 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung Kostenart 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74230000 - Leasing 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 84.000 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 41.300 41.300 0 41.300 0 41.300 0 41.300 0 47.100 47.100 0 47.100 0 47.100 0 47.100 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 8.700 8.700 0 8.700 0 8.700 0 8.700 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 140.100 140.100 0 140.100 0 140.100 0 140.100 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 43.000 43.000 0 43.000 0 43.000 0 43.000 0 22.100 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -111.500 -111.500 0 -111.500 0 -111.500 0 -111.500 0 -6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket Kostenart 64830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 74180000 - Personalnebenauszahlungen 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010803-908-7 - Schulparken 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64110000 - Mieten und Pachten 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-908-7 - Schulparken 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.273.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 0 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 680.000 716.000 13.000 741.000 15.000 767.000 17.000 794.000 44.000 -560.000 -576.000 2.000 -588.500 8.500 -601.500 15.500 -615.000 2.000 -16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -25.900 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 60.100 60.100 0 60.100 0 60.100 0 60.100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 4.600 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 4.600 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 -26.700 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 0 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -5.800 -5.800 0 -5.800 0 -5.800 0 -5.800 0 0 174.800 174.800 128.700 128.700 60.000 60.000 0 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 7.700 7.700 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74230000 - Leasing 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 71.500 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -3.000 -7.000 -4.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -135.000 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -33.000 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 19.100 19.100 0 19.100 0 19.100 0 19.100 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 -313.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 0 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -50.800 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 400.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 5.315.800 5.495.700 179.900 5.395.800 80.000 5.395.800 80.000 5.300.900 -14.900 47.900 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 550.200 404.800 -145.200 554.800 4.800 554.800 4.800 554.800 4.800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011001-900-6 - IT-Management 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 1-011001-900-6 - IT-Management 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 1-011001-900-6 - IT-Management 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -148.300 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 2.050.000 2.080.000 30.000 2.050.000 0 2.050.000 0 2.050.000 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2017 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011001-901-1 - Service Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 30.000 35.000 5.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 779.200 842.500 65.000 777.500 0 777.500 0 777.500 0 225.100 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 1.100.800 400.800 0 750.800 0 1.100.800 0 1.100.800 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.300 12.300 0 12.300 0 12.300 0 12.300 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 11.900 11.900 0 11.900 0 11.900 0 11.900 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 11.300 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 4-011001-912-4 - Mobilfunk 74310000 - Geschäftsauszahlungen 88.000 91.000 0 91.000 0 91.000 0 91.000 0 4-011001-913-2 - Festnetz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.041.100 1.095.600 45.000 1.060.600 0 1.060.600 0 1.060.600 0 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 47.200 50.300 0 50.300 0 50.300 0 50.300 0 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten -72.800 -81.600 0 -81.600 0 -81.600 0 -81.600 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-916-5 - Thin Client 4-011001-917-3 - Projekt e-Akte 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Kostenart 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 27.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 -1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 34.300 34.300 0 34.300 0 34.300 0 34.300 0 -180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -34.300 -34.300 0 -34.300 0 -34.300 0 -34.300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 333.700 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74230000 - Leasing 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren -1.200 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -100.000 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 0 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65610000 - Bußgelder -300 -100 200 -100 200 -100 200 -100 200 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Kostenart 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 4.800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 64110000 - Mieten und Pachten -100 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 65610000 - Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21.700 21.700 0 21.700 0 21.700 0 21.700 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 65610000 - Bußgelder 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten -2.200 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 65610000 - Bußgelder -1.100 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 20.000 20.000 0 20.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -18.200 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74230000 - Leasing 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.000 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65610000 - Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -3.200 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65610000 - Bußgelder -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 25.100 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 19.200 19.200 0 19.200 0 19.200 0 19.200 0 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 11.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -29.200 -29.200 0 -29.200 0 -29.200 0 -29.200 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -9.800 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -100.000 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -150.500 -150.500 0 -150.500 0 -150.500 0 -150.500 0 60.000 59.800 0 59.800 0 59.800 0 59.800 0 121.100 121.100 0 121.100 0 121.100 0 121.100 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 32.700 32.700 0 32.700 0 32.700 0 32.700 0 -136.000 -136.000 0 -136.000 0 -136.000 0 -136.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 65610000 - Bußgelder 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Kostenart 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65610000 - Bußgelder Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -850.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 6.900 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 -254.500 -254.500 0 -254.500 0 -254.500 0 -254.500 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 65610000 - Bußgelder -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 10.700 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 20.400 20.400 0 20.400 0 20.400 0 20.400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 35.000 35.200 -300 33.600 -300 33.600 -300 33.600 -300 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Kostenart 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -248.000 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -10.500 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 65610000 - Bußgelder -2.775.000 -2.775.000 0 -2.775.000 0 -2.775.000 0 -2.775.000 0 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 65610000 - Bußgelder -4.553.600 -4.579.800 0 -4.518.500 0 -4.518.500 0 -4.518.500 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 22.900 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 1-021001-900-5 - Bürgerservice 63110000 - Verwaltungsgebühren -850.000 -850.000 0 -850.000 0 -850.000 0 -850.000 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 65610000 - Bußgelder -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 -29.600 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 837.000 837.000 0 837.000 0 837.000 0 837.000 0 -1.060.000 -1.060.000 0 -1.060.000 0 -1.060.000 0 -1.060.000 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 74310000 - Geschäftsauszahlungen 113.000 113.000 0 113.000 0 113.000 0 113.000 0 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 63110000 - Verwaltungsgebühren -151.000 -151.000 0 -151.000 0 -151.000 0 -151.000 0 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 74310000 - Geschäftsauszahlungen 65.000 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 63110000 - Verwaltungsgebühren -91.000 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 62.000 62.000 0 62.000 0 62.000 0 62.000 0 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 63110000 - Verwaltungsgebühren -82.000 -82.000 0 -82.000 0 -82.000 0 -82.000 0 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 74310000 - Geschäftsauszahlungen 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 63110000 - Verwaltungsgebühren -103.000 -103.000 0 -103.000 0 -103.000 0 -103.000 0 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 74310000 - Geschäftsauszahlungen 98.000 98.000 0 98.000 0 98.000 0 98.000 0 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 63110000 - Verwaltungsgebühren -118.000 -118.000 0 -118.000 0 -118.000 0 -118.000 0 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 74310000 - Geschäftsauszahlungen 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 63110000 - Verwaltungsgebühren -61.000 -61.000 0 -61.000 0 -61.000 0 -61.000 0 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 74310000 - Geschäftsauszahlungen 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 63110000 - Verwaltungsgebühren -45.000 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 800 800 0 800 0 800 0 800 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 34.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren -448.500 -448.500 0 -448.500 0 -448.500 0 -448.500 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -36.500 -36.500 0 -36.500 0 -36.500 0 -36.500 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 96.000 0 0 48.000 0 120.000 0 120.000 0 4-021001-922-8 - Ausländeramt 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 83.000 0 0 80.000 0 140.000 0 140.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 156.500 0 0 120.000 0 335.000 85.000 335.000 85.000 18.400 0 0 12.000 0 25.000 0 25.000 0 1.300 1.300 0 1.300 0 86.300 85.000 86.300 85.000 1-021401-900-7 - Wahlen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-021401-900-7 - Wahlen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-021401-900-7 - Wahlen 64800000 - Erstattungen vom Bund -220.000 0 0 -242.000 0 0 0 0 0 1-021401-900-7 - Wahlen 64810000 - Erstattungen vom Land -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1-021401-900-7 - Wahlen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 -160.000 0 -160.000 0 280.000 0 0 130.000 0 280.000 0 280.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70110000 - Dienstbezüge Beamte 184.100 186.100 0 187.800 0 189.700 0 189.700 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 367.800 372.200 0 375.500 0 379.300 0 379.300 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70220000 - Tariflich Beschäftigte 30.500 30.900 0 31.200 0 31.500 0 31.500 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70320000 - Tariflich Beschäftigte 76.100 77.000 0 77.700 0 78.500 0 78.500 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 15.400 15.600 0 15.700 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 46.600 47.200 0 47.600 0 48.100 0 48.100 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 9.600 9.700 0 9.800 0 9.900 0 9.900 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 21.000 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 40.500 41.000 0 41.400 0 41.800 0 41.800 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 8.400 8.500 0 8.600 0 8.700 0 8.700 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70110000 - Dienstbezüge Beamte 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 21.600 21.900 0 22.100 0 22.300 0 22.300 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70320000 - Tariflich Beschäftigte 4.500 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 62.900 63.600 0 64.200 0 64.800 0 64.800 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70110000 - Dienstbezüge Beamte 273.800 276.800 0 279.300 0 282.100 0 282.100 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 325.300 329.200 0 332.200 0 335.500 0 335.500 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.000 27.300 0 27.500 0 27.800 0 27.800 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70320000 - Tariflich Beschäftigte 67.300 68.100 0 68.700 0 69.400 0 69.400 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70110000 - Dienstbezüge Beamte 937.200 947.400 0 955.900 0 965.500 0 965.500 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 319.200 323.000 0 325.900 0 329.200 0 329.200 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70220000 - Tariflich Beschäftigte 26.500 26.800 0 27.000 0 27.300 0 27.300 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70320000 - Tariflich Beschäftigte 66.100 66.900 0 67.500 0 68.200 0 68.200 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 26.100 26.400 0 26.600 0 26.900 0 26.900 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 57.400 58.100 0 58.600 0 59.200 0 59.200 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.800 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 11.900 12.000 0 12.100 0 12.200 0 12.200 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 48.700 49.300 0 49.700 0 50.200 0 50.200 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 10.100 10.200 0 10.300 0 10.400 0 10.400 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 118.600 119.800 0 121.000 0 122.200 0 122.200 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 268.300 271.500 0 273.900 0 276.600 0 276.600 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 22.300 22.600 0 22.800 0 23.000 0 23.000 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 55.500 56.200 0 56.700 0 57.300 0 57.300 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 629.500 636.400 0 642.100 0 648.500 0 648.500 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 192.600 194.900 0 196.700 0 198.700 0 198.700 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 16.000 16.200 0 16.300 0 16.500 0 16.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.900 40.400 0 40.800 0 41.200 0 41.200 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 70110000 - Dienstbezüge Beamte 85.400 86.300 0 87.100 0 88.000 0 88.000 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 444.900 450.200 0 454.300 0 458.800 0 458.800 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 70220000 - Tariflich Beschäftigte 36.900 37.300 0 37.600 0 38.000 0 38.000 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 70320000 - Tariflich Beschäftigte 92.100 93.200 0 94.000 0 94.900 0 94.900 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 106.300 107.500 0 108.500 0 109.600 0 109.600 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 927.800 938.900 0 947.400 0 956.900 0 956.900 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 77.000 77.900 0 78.600 0 79.400 0 79.400 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 192.100 194.400 0 196.100 0 198.100 0 198.100 0 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 70110000 - Dienstbezüge Beamte 766.900 774.600 0 782.300 0 790.100 0 790.100 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70110000 - Dienstbezüge Beamte 109.700 110.900 0 111.900 0 113.000 0 113.000 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 823.100 822.900 0 830.300 0 838.600 0 838.600 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70220000 - Tariflich Beschäftigte 68.300 68.300 0 68.900 0 69.600 0 69.600 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70320000 - Tariflich Beschäftigte 170.300 170.300 0 171.800 0 173.500 0 173.500 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 602.900 609.500 0 615.000 0 621.200 0 621.200 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 111.200 112.500 0 113.500 0 114.600 0 114.600 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 23.000 23.300 0 23.500 0 23.700 0 23.700 0 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 322.500 326.000 0 328.900 0 332.200 0 332.200 0 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 321.200 325.100 0 328.000 0 331.300 0 331.300 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 26.700 27.000 0 27.200 0 27.500 0 27.500 0 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 66.500 67.300 0 67.900 0 68.600 0 68.600 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 2.166.900 2.200.900 0 2.209.500 0 2.231.500 0 2.231.500 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.001.700 1.012.000 0 1.019.300 0 1.027.100 0 1.027.100 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 83.200 84.100 0 84.800 0 85.400 0 85.400 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 207.500 209.600 0 211.100 0 212.700 0 212.700 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 900.600 911.400 0 919.600 0 928.800 0 928.800 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 74.800 75.700 0 76.400 0 77.200 0 77.200 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 186.400 188.600 0 190.300 0 192.200 0 192.200 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.800 6.900 0 7.000 0 7.100 0 7.100 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 747.700 3.819.500 3.072.000 3.976.600 3.238.400 4.013.800 3.268.200 4.309.700 3.564.100 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 229.900 1.410.900 1.178.200 1.539.100 1.304.300 1.394.200 1.157.100 2.450.000 2.212.900 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70220000 - Tariflich Beschäftigte 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70320000 - Tariflich Beschäftigte 47.600 48.200 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte 2.848.000 2.876.500 0 2.905.300 0 2.934.400 0 2.963.700 29.300 19.828.000 20.850.900 825.200 21.059.400 834.000 21.270.000 842.900 21.482.700 1.055.600 5.050.000 5.100.500 0 5.151.500 0 5.203.000 0 5.255.000 52.000 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 71410000 - Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70110000 - Dienstbezüge Beamte 606.100 612.700 0 618.200 0 624.400 0 624.400 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 395.800 400.500 0 404.100 0 408.100 0 408.100 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70220000 - Tariflich Beschäftigte 32.900 33.300 0 33.600 0 33.900 0 33.900 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70320000 - Tariflich Beschäftigte 81.900 82.900 0 83.600 0 84.400 0 84.400 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 119.200 120.500 0 121.600 0 122.800 0 122.800 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 31.000 31.400 0 31.700 0 32.000 0 32.000 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.400 6.500 0 6.600 0 6.700 0 6.700 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 124.200 125.600 0 126.700 0 128.000 0 128.000 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 86.900 87.900 0 88.700 0 89.600 0 89.600 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 18.000 18.200 0 18.400 0 18.600 0 18.600 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 288.300 291.400 0 294.000 0 296.900 0 296.900 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 101.400 102.600 0 103.500 0 104.500 0 104.500 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 8.400 8.500 0 8.600 0 8.700 0 8.700 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 21.000 21.300 0 21.500 0 21.700 0 21.700 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 425.400 430.000 0 433.900 0 438.200 0 438.200 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 476.600 482.300 0 486.600 0 491.500 0 491.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 98.700 99.900 0 100.800 0 101.800 0 101.800 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 479.500 484.700 0 489.100 0 494.000 0 494.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 555.400 562.100 0 567.200 0 572.900 0 572.900 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 46.100 46.700 0 47.100 0 47.600 0 47.600 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 115.000 116.400 0 117.400 0 118.600 0 118.600 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70110000 - Dienstbezüge Beamte 671.300 678.600 0 684.700 0 691.500 0 691.500 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 245.800 248.700 0 250.900 0 253.400 0 253.400 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70220000 - Tariflich Beschäftigte 20.400 20.600 0 20.800 0 21.000 0 21.000 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70320000 - Tariflich Beschäftigte 50.900 51.500 0 52.000 0 52.500 0 52.500 0 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 70110000 - Dienstbezüge Beamte 107.800 109.000 0 110.000 0 111.100 0 111.100 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70110000 - Dienstbezüge Beamte 513.600 519.200 0 523.900 0 529.100 0 529.100 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 446.100 451.500 0 455.600 0 460.200 0 460.200 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70220000 - Tariflich Beschäftigte 37.000 37.400 0 37.700 0 38.100 0 38.100 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70320000 - Tariflich Beschäftigte 92.300 93.400 0 94.200 0 95.100 0 95.100 0 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 70110000 - Dienstbezüge Beamte 678.800 686.200 0 692.400 0 699.300 0 699.300 0 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1.197.900 1.209.900 0 1.222.000 0 1.184.200 0 1.184.200 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 165.500 167.300 0 168.800 0 170.500 0 170.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 517.100 523.300 0 528.000 0 533.300 0 533.300 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 42.900 43.400 0 43.800 0 44.200 0 44.200 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 107.000 108.300 0 109.300 0 110.400 0 110.400 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 154.300 181.400 25.400 183.000 25.600 184.900 25.900 184.900 25.900 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 406.300 474.100 62.900 478.400 63.500 483.100 64.100 483.100 64.100 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.700 39.400 5.300 39.700 5.300 40.100 5.400 40.100 5.400 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 84.100 98.200 13.100 99.100 13.200 100.100 13.300 100.100 13.300 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70110000 - Dienstbezüge Beamte 206.700 209.000 0 210.900 0 213.000 0 213.000 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 159.500 161.400 0 162.900 0 164.500 0 164.500 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70220000 - Tariflich Beschäftigte 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70320000 - Tariflich Beschäftigte 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70110000 - Dienstbezüge Beamte 91.700 92.700 0 93.500 0 94.400 0 94.400 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 196.500 198.900 0 200.700 0 202.700 0 202.700 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70220000 - Tariflich Beschäftigte 16.300 16.500 0 16.600 0 16.800 0 16.800 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70320000 - Tariflich Beschäftigte 40.700 41.200 0 41.600 0 42.000 0 42.000 0 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 25.100 0 -25.400 0 -25.600 0 -25.900 0 -25.900 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 62.200 0 -62.900 0 -63.500 0 -64.100 0 -64.100 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.200 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.400 0 -5.400 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 12.900 0 -13.100 0 -13.200 0 -13.300 0 -13.300 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 10.700 10.800 0 10.900 0 11.000 0 11.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 39.100 39.600 0 40.000 0 40.400 0 40.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 8.100 8.200 0 8.300 0 8.400 0 8.400 0 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 70110000 - Dienstbezüge Beamte 803.500 811.500 0 819.600 0 827.800 0 827.800 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70110000 - Dienstbezüge Beamte 181.800 194.200 0 195.700 0 197.300 0 197.300 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 273.800 277.100 0 279.600 0 282.400 0 282.400 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70220000 - Tariflich Beschäftigte 22.700 23.000 0 23.200 0 23.400 0 23.400 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70320000 - Tariflich Beschäftigte 56.700 57.400 0 57.900 0 58.500 0 58.500 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70110000 - Dienstbezüge Beamte 234.800 247.700 0 249.600 0 251.800 0 251.800 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 145.000 146.700 0 148.000 0 149.500 0 149.500 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70220000 - Tariflich Beschäftigte 12.000 12.100 0 12.200 0 12.300 0 12.300 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70320000 - Tariflich Beschäftigte 30.000 30.400 0 30.700 0 31.000 0 31.000 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70110000 - Dienstbezüge Beamte 193.100 205.600 0 207.200 0 209.000 0 209.000 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 100.500 101.700 0 102.600 0 103.600 0 103.600 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70220000 - Tariflich Beschäftigte 8.300 8.400 0 8.500 0 8.600 0 8.600 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70320000 - Tariflich Beschäftigte 20.800 21.000 0 21.200 0 21.400 0 21.400 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70110000 - Dienstbezüge Beamte 222.300 224.700 0 226.700 0 229.000 0 229.000 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 117.700 119.100 0 120.200 0 121.400 0 121.400 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70220000 - Tariflich Beschäftigte 9.800 9.900 0 10.000 0 10.100 0 10.100 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70320000 - Tariflich Beschäftigte 24.400 24.700 0 24.900 0 25.100 0 25.100 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70110000 - Dienstbezüge Beamte 172.400 184.600 0 186.000 0 187.500 0 187.500 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 184.600 186.800 0 188.500 0 190.400 0 190.400 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.300 15.500 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70320000 - Tariflich Beschäftigte 38.200 38.700 0 39.000 0 39.400 0 39.400 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70110000 - Dienstbezüge Beamte 151.000 162.900 0 164.100 0 165.400 0 165.400 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 123.900 125.400 0 126.500 0 127.800 0 127.800 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70220000 - Tariflich Beschäftigte 10.300 10.400 0 10.500 0 10.600 0 10.600 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70320000 - Tariflich Beschäftigte 25.600 25.900 0 26.100 0 26.400 0 26.400 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70110000 - Dienstbezüge Beamte 172.200 174.100 0 175.700 0 177.500 0 177.500 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 42.600 43.100 0 43.500 0 43.900 0 43.900 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70320000 - Tariflich Beschäftigte 8.800 8.900 0 9.000 0 9.100 0 9.100 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 724.300 747.300 0 754.000 0 761.500 0 761.500 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.359.600 1.415.800 0 1.428.500 0 1.442.800 0 1.442.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 112.800 117.500 0 118.600 0 119.800 0 119.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 281.400 293.100 0 295.700 0 298.700 0 298.700 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 277.900 280.900 0 283.400 0 286.200 0 286.200 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 277.300 280.600 0 283.100 0 285.900 0 285.900 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 23.000 23.300 0 23.500 0 23.700 0 23.700 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 57.400 58.100 0 58.600 0 59.200 0 59.200 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 17.200 17.400 0 17.600 0 17.800 0 17.800 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 51.300 51.900 0 52.400 0 52.900 0 52.900 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.300 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 34.100 34.500 0 34.800 0 35.100 0 35.100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 7.100 7.200 0 7.300 0 7.400 0 7.400 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 509.400 315.000 0 317.800 0 321.000 0 321.000 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 3.147.000 3.152.900 0 3.086.800 0 3.117.700 0 3.117.700 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 256.000 253.900 0 256.200 0 258.800 0 258.800 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 638.500 633.300 0 639.000 0 645.400 0 645.400 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 257.300 260.100 0 262.400 0 265.000 0 265.000 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 110.900 112.200 0 113.200 0 114.300 0 114.300 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 22.900 23.200 0 23.400 0 23.600 0 23.600 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70110000 - Dienstbezüge Beamte 768.400 818.200 0 824.400 0 831.400 0 831.400 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 674.400 682.500 0 688.600 0 695.500 0 695.500 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70220000 - Tariflich Beschäftigte 56.000 56.700 0 57.200 0 57.800 0 57.800 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70320000 - Tariflich Beschäftigte 139.600 141.300 0 142.600 0 144.000 0 144.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 434.800 439.500 0 443.500 0 447.900 0 447.900 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 223.600 226.300 0 228.300 0 230.600 0 230.600 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 18.600 18.800 0 19.000 0 19.200 0 19.200 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 46.300 46.900 0 47.300 0 47.800 0 47.800 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 62.900 63.600 0 64.200 0 64.800 0 64.800 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 159.500 161.400 0 162.900 0 164.500 0 164.500 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 116.900 118.200 0 119.300 0 120.500 0 120.500 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 24.300 24.600 0 24.800 0 25.000 0 25.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 5.000 5.100 0 5.100 0 5.200 0 5.200 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 15.455.700 15.600.800 0 15.672.600 0 15.824.800 0 15.824.800 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 252.200 255.200 0 257.500 0 260.100 0 260.100 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 20.900 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 52.200 52.800 0 53.300 0 53.800 0 53.800 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 204.400 206.600 0 208.500 0 210.600 0 210.600 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 4.300 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 3.185.200 3.219.300 0 3.252.200 0 3.283.800 0 3.283.800 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 63.800 64.600 0 65.200 0 65.900 0 65.900 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.300 5.400 0 5.400 0 5.500 0 5.500 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 133.700 135.200 0 136.400 0 137.800 0 137.800 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 61.100 61.800 0 62.400 0 63.000 0 63.000 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.100 5.200 0 5.200 0 5.300 0 5.300 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 12.600 12.800 0 12.900 0 13.000 0 13.000 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 185.000 187.000 0 188.700 0 190.600 0 190.600 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 4.423.600 4.514.200 0 4.554.800 0 4.600.300 0 4.600.300 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 367.200 374.000 0 377.400 0 381.200 0 381.200 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 915.700 934.500 0 942.900 0 952.300 0 952.300 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 57.900 58.500 0 59.000 0 59.600 0 59.600 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 357.800 362.100 0 365.400 0 369.100 0 369.100 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 29.700 30.100 0 30.400 0 30.700 0 30.700 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 74.100 75.000 0 75.700 0 76.500 0 76.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030103-900-7 - Realschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030103-900-7 - Realschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-030103-900-7 - Realschulen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 64.300 65.000 0 65.600 0 66.300 0 66.300 0 399.500 404.300 0 407.900 0 412.000 0 412.000 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.200 33.600 0 33.900 0 34.200 0 34.200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 82.700 83.700 0 84.500 0 85.300 0 85.300 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70110000 - Dienstbezüge Beamte 115.000 116.300 0 117.300 0 118.500 0 118.500 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.140.300 1.154.000 0 1.164.400 0 1.176.000 0 1.176.000 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70220000 - Tariflich Beschäftigte 94.600 95.700 0 96.600 0 97.600 0 97.600 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70320000 - Tariflich Beschäftigte 236.000 238.800 0 240.900 0 243.300 0 243.300 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 62.700 63.400 0 64.000 0 64.600 0 64.600 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 551.600 558.200 0 563.200 0 568.800 0 568.800 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 45.800 46.300 0 46.700 0 47.200 0 47.200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 114.200 115.600 0 116.600 0 117.800 0 117.800 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 62.700 63.400 0 64.000 0 64.600 0 64.600 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 211.300 213.800 0 215.700 0 217.900 0 217.900 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 17.500 17.700 0 17.900 0 18.100 0 18.100 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 43.700 44.200 0 44.600 0 45.000 0 45.000 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 22.700 22.900 0 23.100 0 23.300 0 23.300 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 79.800 80.800 0 81.500 0 82.300 0 82.300 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 6.600 6.700 0 6.800 0 6.900 0 6.900 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 16.500 16.700 0 16.900 0 17.100 0 17.100 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-030301-900-9 - Medienzentrum Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 29.000 29.300 0 29.600 0 29.900 0 29.900 0 191.500 193.800 0 195.500 0 197.500 0 197.500 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.900 16.100 0 16.200 0 16.400 0 16.400 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 70110000 - Dienstbezüge Beamte 83.200 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 215.000 217.600 0 219.600 0 221.800 0 221.800 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 17.800 18.000 0 18.200 0 18.400 0 18.400 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 44.500 45.000 0 45.400 0 45.900 0 45.900 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 641.000 647.400 0 653.900 0 660.400 0 660.400 0 1-040401-900-4 - Volkshochschule 70110000 - Dienstbezüge Beamte 255.700 258.300 0 260.900 0 263.500 0 263.500 0 1-040901-900-2 - Theater und Musik 70110000 - Dienstbezüge Beamte 331.800 335.100 0 338.500 0 341.900 0 341.900 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 460.600 465.600 0 469.800 0 474.500 0 474.500 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 401.400 406.200 0 409.900 0 414.000 0 414.000 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.300 33.700 0 34.000 0 34.300 0 34.300 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 83.100 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 70110000 - Dienstbezüge Beamte 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 28.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 70320000 - Tariflich Beschäftigte 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70110000 - Dienstbezüge Beamte 944.100 954.400 0 963.000 0 972.600 0 972.600 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 327.400 331.300 0 334.300 0 337.600 0 337.600 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.200 27.500 0 27.700 0 28.000 0 28.000 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70320000 - Tariflich Beschäftigte 67.800 68.600 0 69.200 0 69.900 0 69.900 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70110000 - Dienstbezüge Beamte 804.400 903.500 0 911.600 0 920.700 0 920.700 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 296.900 300.500 0 303.200 0 306.200 0 306.200 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70220000 - Tariflich Beschäftigte 24.600 24.900 0 25.100 0 25.400 0 25.400 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70320000 - Tariflich Beschäftigte 61.500 62.200 0 62.800 0 63.400 0 63.400 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70110000 - Dienstbezüge Beamte 804.800 974.200 0 983.000 0 992.800 0 992.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 330.200 334.200 0 337.200 0 340.600 0 340.600 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.400 27.700 0 27.900 0 28.200 0 28.200 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70320000 - Tariflich Beschäftigte 68.400 69.200 0 69.800 0 70.500 0 70.500 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 141.800 143.300 0 144.600 0 146.000 0 146.000 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 34.600 35.000 0 35.300 0 35.700 0 35.700 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70110000 - Dienstbezüge Beamte 248.700 251.400 0 253.700 0 256.200 0 256.200 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 641.600 649.300 0 870.600 0 879.300 0 879.300 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70220000 - Tariflich Beschäftigte 53.200 53.800 0 72.200 0 72.900 0 72.900 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70320000 - Tariflich Beschäftigte 132.800 134.400 0 180.200 0 182.000 0 182.000 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 70110000 - Dienstbezüge Beamte 872.800 882.300 0 890.200 0 899.100 0 899.100 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 29.639.900 30.307.100 0 30.570.200 0 30.854.400 0 30.854.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.460.100 2.515.600 0 2.537.500 0 2.561.100 0 2.561.100 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.135.400 6.273.500 0 6.328.000 0 6.386.900 0 6.386.900 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70110000 - Dienstbezüge Beamte 225.600 228.100 0 230.200 0 232.500 0 232.500 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.767.300 1.788.500 0 1.804.600 0 1.822.600 0 1.822.600 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70220000 - Tariflich Beschäftigte 146.700 148.500 0 149.800 0 151.300 0 151.300 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70320000 - Tariflich Beschäftigte 365.800 370.200 0 373.500 0 377.200 0 377.200 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1.351.500 1.366.200 0 1.378.500 0 1.392.300 0 1.392.300 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 5.355.300 5.419.600 0 5.468.400 0 5.523.100 0 5.523.100 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70220000 - Tariflich Beschäftigte 444.500 449.800 0 453.800 0 458.300 0 458.300 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.108.500 1.121.800 0 1.131.900 0 1.143.200 0 1.143.200 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 76.200 77.000 0 77.700 0 78.500 0 78.500 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 68.000 68.800 0 69.400 0 70.100 0 70.100 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.600 5.700 0 5.800 0 5.900 0 5.900 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 14.100 14.300 0 14.400 0 14.500 0 14.500 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70110000 - Dienstbezüge Beamte 76.400 77.200 0 77.900 0 78.700 0 78.700 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 47.600 48.200 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70320000 - Tariflich Beschäftigte 9.900 10.000 0 10.100 0 10.200 0 10.200 0 1-080201-900-8 - Schulsport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 51.100 51.700 0 52.200 0 52.700 0 52.700 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080201-900-8 - Schulsport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-080201-900-8 - Schulsport Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-080201-900-8 - Schulsport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 57.800 58.400 0 58.900 0 59.500 0 59.500 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 5.500 5.600 0 5.700 0 5.800 0 5.800 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 34.800 35.200 0 35.500 0 35.900 0 35.900 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 7.400 7.500 0 7.600 0 7.700 0 7.700 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 19.400 19.600 0 19.800 0 20.000 0 20.000 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 188.700 191.000 0 192.700 0 194.600 0 194.600 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.700 15.900 0 16.000 0 16.200 0 16.200 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.100 39.600 0 40.000 0 40.400 0 40.400 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 111.200 112.400 0 113.400 0 114.500 0 114.500 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.164.300 2.190.300 0 2.210.000 0 2.232.100 0 2.232.100 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 179.600 181.800 0 183.400 0 185.200 0 185.200 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 448.000 453.400 0 457.500 0 462.100 0 462.100 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 70110000 - Dienstbezüge Beamte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 70320000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 247.700 441.700 191.300 445.700 193.000 450.100 194.900 450.100 194.900 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.252.900 1.364.400 96.500 1.376.700 97.400 1.390.500 98.400 1.390.500 98.400 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 104.000 113.200 8.000 114.200 8.100 115.400 8.200 115.400 8.200 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 259.400 282.500 20.000 285.100 20.200 287.900 20.400 287.900 20.400 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70110000 - Dienstbezüge Beamte 189.200 0 -191.300 0 -193.000 0 -194.900 0 -194.900 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 95.400 0 -96.500 0 -97.400 0 -98.400 0 -98.400 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70220000 - Tariflich Beschäftigte 7.900 0 -8.000 0 -8.100 0 -8.200 0 -8.200 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70320000 - Tariflich Beschäftigte 19.800 0 -20.000 0 -20.200 0 -20.400 0 -20.400 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70110000 - Dienstbezüge Beamte 36.300 46.200 9.500 46.600 9.600 47.100 9.700 47.100 9.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 64.300 98.100 33.000 99.000 33.300 100.000 33.600 100.000 33.600 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.300 8.100 2.700 8.100 2.700 8.200 2.700 8.200 2.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70320000 - Tariflich Beschäftigte 13.300 20.400 6.900 20.600 7.000 20.800 7.100 20.800 7.100 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70110000 - Dienstbezüge Beamte 9.400 0 -9.500 0 -9.600 0 -9.700 0 -9.700 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 32.600 0 -33.000 0 -33.300 0 -33.600 0 -33.600 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.800 0 -6.900 0 -7.000 0 -7.100 0 -7.100 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 225.200 227.700 0 229.700 0 232.000 0 232.000 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 409.500 391.100 0 394.600 0 398.500 0 398.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 34.000 32.400 0 32.700 0 33.000 0 33.000 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 84.800 81.000 0 81.700 0 82.500 0 82.500 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 70110000 - Dienstbezüge Beamte 172.200 174.100 0 175.700 0 177.500 0 177.500 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 504.900 511.000 0 515.600 0 520.800 0 520.800 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 70220000 - Tariflich Beschäftigte 41.900 42.400 0 42.800 0 43.200 0 43.200 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 70320000 - Tariflich Beschäftigte 104.500 105.800 0 106.800 0 107.900 0 107.900 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70110000 - Dienstbezüge Beamte 715.000 719.000 0 717.100 0 724.300 0 724.300 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.650.300 1.670.100 0 1.685.100 0 1.702.000 0 1.702.000 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70220000 - Tariflich Beschäftigte 137.000 138.600 0 139.800 0 141.200 0 141.200 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70320000 - Tariflich Beschäftigte 341.600 345.700 0 348.800 0 352.300 0 352.300 0 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 70110000 - Dienstbezüge Beamte 10.400 0 -10.500 0 -10.600 0 -10.700 0 -10.700 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 544.600 561.000 10.500 566.100 10.600 571.800 10.700 571.800 10.700 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 464.300 469.900 0 474.100 0 478.800 0 478.800 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 38.500 39.000 0 39.400 0 39.800 0 39.800 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 96.100 97.300 0 98.200 0 99.200 0 99.200 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70110000 - Dienstbezüge Beamte 8.100 8.200 0 8.300 0 8.400 0 8.400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 4.700 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70220000 - Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 106.500 107.700 0 108.700 0 109.800 0 109.800 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 55.600 56.300 0 56.800 0 57.400 0 57.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.600 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 11.500 11.600 0 11.700 0 11.800 0 11.800 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 99.700 100.800 0 101.700 0 102.700 0 102.700 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 74.100 75.000 0 75.700 0 76.500 0 76.500 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 6.200 6.300 0 6.400 0 6.500 0 6.500 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 15.300 15.500 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 87.900 88.900 0 89.700 0 90.600 0 90.600 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 190.200 192.500 0 194.200 0 196.100 0 196.100 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.800 16.000 0 16.100 0 16.300 0 16.300 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.400 39.900 0 40.300 0 40.700 0 40.700 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70110000 - Dienstbezüge Beamte 488.600 493.900 0 498.300 0 503.300 0 503.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 282.400 285.800 0 288.400 0 291.300 0 291.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70220000 - Tariflich Beschäftigte 23.400 23.700 0 23.900 0 24.100 0 24.100 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70320000 - Tariflich Beschäftigte 58.500 59.200 0 59.700 0 60.300 0 60.300 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70110000 - Dienstbezüge Beamte 105.000 106.100 0 107.100 0 108.200 0 108.200 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70220000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70320000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 545.000 550.900 0 555.900 0 561.500 0 561.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.497.800 4.122.800 0 4.159.900 0 4.201.500 0 4.201.500 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 290.300 342.200 0 345.300 0 348.800 0 348.800 0 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 724.000 853.300 0 861.000 0 869.600 0 869.600 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 70110000 - Dienstbezüge Beamte 57.400 58.000 0 58.500 0 59.100 0 59.100 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 569.100 671.900 0 677.900 0 684.700 0 684.700 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 70220000 - Tariflich Beschäftigte 47.200 55.800 0 56.300 0 56.900 0 56.900 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 70320000 - Tariflich Beschäftigte 117.800 139.100 0 140.400 0 141.800 0 141.800 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 82.000 82.900 0 83.600 0 84.400 0 84.400 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 327.200 331.100 0 334.100 0 337.400 0 337.400 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.200 27.500 0 27.700 0 28.000 0 28.000 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 67.700 68.500 0 69.100 0 69.800 0 69.800 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 70110000 - Dienstbezüge Beamte 111.500 112.700 0 113.700 0 114.800 0 114.800 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 20.500 20.700 0 20.900 0 21.100 0 21.100 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 70320000 - Tariflich Beschäftigte 4.200 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 70110000 - Dienstbezüge Beamte 80.000 80.900 0 81.600 0 82.400 0 82.400 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 70220000 - Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 70320000 - Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 5.900 6.000 0 6.100 0 6.200 0 6.200 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-120101-900-4 - Sondernutzung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 230.500 233.000 0 235.100 0 237.500 0 237.500 0 45.700 46.200 0 46.600 0 47.100 0 47.100 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 9.500 9.600 0 9.700 0 9.800 0 9.800 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 169.500 171.300 0 172.800 0 174.500 0 174.500 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 599.300 606.500 0 612.000 0 618.100 0 618.100 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 49.700 50.300 0 50.800 0 51.300 0 51.300 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 124.100 125.600 0 126.700 0 128.000 0 128.000 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 25.700 26.000 0 26.200 0 26.500 0 26.500 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 30.200 30.500 0 30.800 0 31.100 0 31.100 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 452.200 457.000 0 460.600 0 464.700 0 464.700 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 37.500 37.900 0 38.200 0 38.500 0 38.500 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 93.600 94.600 0 95.400 0 96.200 0 96.200 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 78.500 79.400 0 80.100 0 80.900 0 80.900 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 305.500 308.500 0 310.800 0 313.400 0 313.400 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 25.400 25.700 0 25.900 0 26.100 0 26.100 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 63.200 63.800 0 64.300 0 64.800 0 64.800 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 75.200 76.000 0 76.700 0 77.500 0 77.500 0 332.900 348.600 0 351.300 0 354.300 0 354.300 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.600 28.900 0 29.100 0 29.400 0 29.400 0 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70320000 - Tariflich Beschäftigte 68.800 72.000 0 72.600 0 73.200 0 73.200 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 227.600 230.100 0 232.200 0 234.500 0 234.500 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 921.100 932.200 0 940.600 0 950.000 0 950.000 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 76.500 77.400 0 78.100 0 78.900 0 78.900 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 190.700 193.000 0 194.700 0 196.600 0 196.600 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 98.200 99.300 0 100.200 0 101.200 0 101.200 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 563.400 570.200 0 575.300 0 581.100 0 581.100 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70220000 - Tariflich Beschäftigte 46.800 47.400 0 47.800 0 48.300 0 48.300 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70320000 - Tariflich Beschäftigte 116.600 118.000 0 119.100 0 120.300 0 120.300 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 131.200 132.600 0 133.800 0 135.100 0 135.100 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 580.200 587.200 0 592.500 0 598.400 0 598.400 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70220000 - Tariflich Beschäftigte 48.200 48.800 0 49.200 0 49.700 0 49.700 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70320000 - Tariflich Beschäftigte 140.100 141.800 0 143.100 0 144.500 0 144.500 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 353.200 357.000 0 360.200 0 363.800 0 363.800 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.097.800 1.261.400 139.300 1.276.000 140.600 1.299.300 142.000 1.299.300 142.000 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 91.100 104.700 11.500 105.900 11.600 107.800 11.700 107.800 11.700 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 227.300 261.000 28.800 264.100 29.100 268.900 29.400 268.900 29.400 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 137.600 0 -139.300 0 -140.600 0 -142.000 0 -142.000 70220000 - Tariflich Beschäftigte 11.400 0 -11.500 0 -11.600 0 -11.700 0 -11.700 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 70320000 - Tariflich Beschäftigte 28.500 0 -28.800 0 -29.100 0 -29.400 0 -29.400 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70110000 - Dienstbezüge Beamte 24.500 24.800 0 25.000 0 25.300 0 25.300 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 228.700 231.400 0 233.500 0 235.800 0 235.800 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70220000 - Tariflich Beschäftigte 19.000 19.200 0 19.400 0 19.600 0 19.600 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70320000 - Tariflich Beschäftigte 47.300 47.900 0 48.300 0 48.800 0 48.800 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 217.400 219.800 0 221.800 0 224.000 0 224.000 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 191.200 193.500 0 195.200 0 197.200 0 197.200 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.900 16.100 0 16.200 0 16.400 0 16.400 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 186.400 179.100 188.400 181.200 0 0 190.100 182.800 0 0 192.000 184.600 0 0 192.000 184.600 0 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 14.900 15.100 0 15.200 0 15.400 0 15.400 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 37.100 37.500 0 37.800 0 38.200 0 38.200 0 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 60.900 61.500 0 62.100 0 62.700 0 62.700 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70110000 - Dienstbezüge Beamte 5.200 5.300 0 5.400 0 5.500 0 5.500 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70220000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70320000 - Tariflich Beschäftigte 500 500 0 500 0 500 0 500 0 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Fachbereich Produkt Maßnahme FB 11 01.06.04 Erweiterung VG Lagerhausstr. FB 11 01.10.01 Projekte und Internetstadt PSP-Element 5-010604-900-01300-990-1 5-011001-900-00200-900-3 Finanzposition 78650000 78310000 Ansatz 2018 150.000 € VE 2018 Plan 2019 0€ 150.000 € Plan 2020 Plan 2021 7.000.000 € 6.860.000,00 € 150.000 € 150.000 € Folgejahre Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,50 Produktvolumen: -550.000 € Produktergebnis: -549.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG) Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1 MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen Empfänger: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -523.795 -522.605 -543.771 -539.800 -549.900 -552.300 -566.600 -562.100 (€500.000) (€520.000) (€540.000) (€560.000) (€580.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 25,12 Produktvolumen: -1.395.200 € Produktergebnis: -913.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Leistungen: Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb Empfänger: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten Kennzahlen: "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" "durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 4 30 2019 4 30 2020 4 30 2021 4 30 5 40 4 30 3 20 2 1 10 0 0 2014 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -680.240 2015 -772.924 2016 -666.575 2017 -909.800 2018 -913.300 2019 -926.800 2020 -954.100 2021 -954.100 (€600.000) (€700.000) (€800.000) (€900.000) (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -205.400 € Produktergebnis: -156.700 € Beschreibung: Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: innerstädtische Vereinbarungen Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: E 26, FB 20 E 26 keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26 Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -261.615 2015 -257.064 2016 -363.607 2017 -165.500 2018 -156.700 2019 -161.500 2020 -157.100 2021 -157.100 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,28 Produktvolumen: -1.302.600 € Produktergebnis: -1.282.400 € Beschreibung: Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG Empfänger: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen. Kennzahlen: "Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt) 2014 k.A zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers 2015 k.A 2016 20 2017 16 2018 16 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 16 2020 16 2021 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.510.586 -1.485.285 -1.133.548 -1.204.800 -1.282.400 -1.305.200 -1.296.700 50 €0 40 (€500.000) 30 2021 -1.297.700 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,66 Produktvolumen: -1.238.700 € Produktergebnis: -1.238.100 € Beschreibung: Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- Empfänger: und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber Kennzahlen: "Fortbildungsetat je Mitarb." in € "Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) 2014 2015 2016 2017 11,62 € 21,89 € 21,77 € 26,02 € 0 16 4 12 321 515 549 600 178 185 "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung" "Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" 2018 2019 2020 2021 27,35 € 27,35 € 27,35 € 27,35 € 12 12 12 12 600 600 600 600 200 230 270 250 1.000 €30 €10 (€1.000.000) 1 €0 (€1.500.000) 2017 2018 2019 2020 2021 95,00 90,00 (€500.000) 10 2016 Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen €0 €20 2015 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in % "Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 75 75 84 88 90 90 90 90 92,38 93,03 93,20 93,40 93,40 93,40 93,40 93,40 -992.852 -1.040.784 -1.218.245 -1.216.400 -1.238.100 -1.249.800 -1.255.700 -1.255.700 100 2014 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers 85,00 80,00 75,00 70,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 56,92 Produktvolumen: -5.682.300 € Produktergebnis: -2.358.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse Empfänger: politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal Kennzahlen: "Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 k.A k.A. 2,5 2,5 2,5 2,5 7 5 5,5 5,5 5,5 2020 2,5 5,5 2021 2,5 6 3 8 2,5 6 2 1,5 4 1 2 0,5 0 0 2014 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.533 1.626 1.682 1.760 1.830 1.900 1.970 -2.418.628 -2.538.509 -2.608.564 -3.194.600 -2.358.600 -2.372.100 -2.339.800 €2.200 2021 2.040 -2.293.300 (€1.500.000) €2.000 (€2.000.000) €1.800 (€2.500.000) €1.600 €1.400 (€3.000.000) €1.200 €1.000 (€3.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,07 Produktvolumen: -1.507.800 € Produktergebnis: -1.352.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen Leistungen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Empfänger: SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimnierung der Arbeitsplatzgestaltung Kennzahlen: "Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" "Anzahl von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % 2014 2015 2016 2017 2018 279 278 296 230 220 7,62% 6,97% 6,89% 6,60% 6,40% 2019 220 6,40% 2020 220 6,40% 400 2021 220 6,40% 200 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.266 3.153 3.444 3.500 3.500 3.500 3.500 -796.549 -825.758 -1.099.681 -1.347.000 -1.352.000 -1.472.100 -1.484.100 8,00% 3.600 3.500 7,50% 3.400 7,00% 3.300 6,50% 3.200 3.100 6,00% 3.000 5,50% 2.900 300 Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 17 produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 2021 3.500 -1.382.900 (€500.000) (€700.000) (€900.000) (€1.100.000) (€1.300.000) (€1.500.000) (€1.700.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,50 Produktvolumen: -43.400 € Produktergebnis: -43.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Kleiber Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gefahrgutbeauftragtenverordnung Empfänger: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Kennzahlen: "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t 2014 232 Gesamtverwaltung 2015 285 2016 280 "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr" 2017 280 2018 280 2019 280 2020 280 2021 280 300 2014 38 2015 41 2016 39 2017 40 2018 40 2019 40 2020 40 2021 40 45 250 40 200 35 150 30 100 25 50 20 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.277.400 € Produktergebnis: -34.186.300 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Leistungen: Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht Empfänger: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -20.830.129 -25.850.769 -26.130.086 -24.708.500 -34.186.300 -31.969.400 -32.369.400 -33.599.300 (€20.000.000) (€25.000.000) (€30.000.000) (€35.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -2.100 € Produktergebnis: -2.100 € Beschreibung: Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Altersteilzeitgesetz, LBG Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 342.891 2015 -631.416 2016 -340.688 2017 -53.600 2018 -2.100 2019 -2.100 2020 -2.100 2021 -2.100 €400.000 €200.000 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 17,12 Produktvolumen: -12.530.500 € Produktergebnis: -11.975.000 € Beschreibung: Produktziele: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen Empfänger: zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen 35 Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten Gesamtverwaltung und BürgerInnen 46 "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in € 2017 3 55 2018 5 60 2019 6 65 2020 5 70 2021 5 75 80 8 60 6 40 4 20 2 0 0 2014 Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz Kennzahlen: "Anzahl digitalisierter Verfahren" "Anzahl der Onlinedienstleitungen" 2014 2015 2016 35 Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung Leistungen: (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hardund Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011001 IT-Management 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 5.384 2015 5.384 2016 4.720 2017 4.727 2018 4.724 2019 4.724 2020 4.724 2021 4.724 €5.600 €5.400 €5.200 €5.000 €4.800 €4.600 €4.400 €4.200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,54 Produktvolumen: -943.400 € Produktergebnis: -943.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen) Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen Empfänger: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung Kennzahlen: "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % "Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 38,0% 47,0% 52,0% 80,0% 85,0% 90,0% 3 5 6 "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" 2020 95,0% 5 2021 100,0% 5 150,0% 100,0% 0,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 147 2016 160 2017 190 2018 220 2019 240 2020 260 2021 280 300 8 250 6 200 4 50,0% 2014 83 150 100 2 50 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,88 Produktvolumen: -1.840.400 € Produktergebnis: -90.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011003 regio iT Personalkosten Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten Leistungen: Abbildung der Personalkosten Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: regio IT Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 103.426 2015 90.219 2016 9.474 2017 49.800 2018 -90.400 2019 -121.600 2020 -78.000 2021 -78.000 €150.000 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,41 Produktvolumen: -1.289.600 € Produktergebnis: -1.169.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister Empfänger: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche Kennzahlen: "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % "Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." 2014 2015 2016 2017 77% 76% 76% 80% 1.136 1.071 999 1.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 1.100 2019 80% 1.100 2020 80% 1.100 2021 80% 1.100 82% 1.150 80% 1.100 78% 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 -1.158.800 -1.169.000 -1.179.500 -1.187.200 2021 -1.187.200 €0 (€1.000.000) 900 2016 -979.581 €500.000 1.000 74% 2016 2015 128.818 (€500.000) 950 2015 2014 -843.962 1.050 76% 2014 Gesamtverwaltung (€1.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,30 Produktvolumen: -678.700 € Produktergebnis: -678.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A 10% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 100% 2014 -549.771 2015 -582.467 2016 -570.709 2017 -658.800 2018 -678.600 2019 -685.200 2020 -689.700 2021 -689.700 €0 (€200.000) (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,22 Produktvolumen: -577.600 € Produktergebnis: -576.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Freude Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A. 2% 5% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 10% 2019 80% 15% 2020 80% 20% 2021 80% 25% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014 -495.846 2015 -516.983 2016 -511.989 2017 -558.400 2018 -576.200 2019 -582.200 2020 -585.500 2021 -585.500 (€450.000) (€500.000) (€550.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€600.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,10 Produktvolumen: -479.600 € Produktergebnis: -461.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A. 9% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2014 -381.967 2015 -400.342 2016 -398.094 2017 -443.100 2018 -461.300 2019 -466.600 2020 -498.700 2021 -498.700 (€200.000) (€300.000) 100% 80% 60% 40% 20% 0% (€400.000) (€500.000) (€600.000) (€700.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,86 Produktvolumen: -582.800 € Produktergebnis: -581.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 4 produktverantwortlich: Frau Claßen Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A. 2% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 15% 2020 80% 15% 2021 80% 20% 2014 -521.593 2015 -528.172 2016 -534.874 2017 -568.900 2018 -581.400 2019 -588.900 2020 -591.200 2021 -591.200 (€480.000) 100% (€500.000) 80% (€520.000) 60% (€540.000) 40% (€560.000) 20% (€580.000) (€600.000) 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,27 Produktvolumen: -553.900 € Produktergebnis: -552.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. 20% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 13% 2019 80% 13% 2020 80% 13% 2021 80% 13% 150% 2014 -405.093 2015 -420.270 2016 -412.379 2017 -533.500 2018 -552.500 2019 -557.800 2020 -560.800 2021 -560.800 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,11 Produktvolumen: -443.800 € Produktergebnis: -438.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 6 produktverantwortlich: Fau Moritz Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 55% 80% o.A. o.A. 10% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -357.438 -355.299 -352.902 -423.500 -438.300 -442.100 -444.500 -444.500 (€200.000) 100% (€300.000) 80% (€400.000) 60% (€500.000) 40% (€600.000) 20% (€700.000) (€800.000) 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 46,57 Produktvolumen: -3.545.400 € Produktergebnis: -2.676.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung Kennzahlen: "Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" "Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Erhebung erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.480.027 -2.478.871 -2.403.969 -2.139.700 -2.676.000 -2.707.300 -2.730.700 -2.739.700 (€1.500.000) 100 80 (€2.000.000) 60 40 (€2.500.000) 20 (€3.000.000) 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,55 Produktvolumen: -833.400 € Produktergebnis: -558.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher Empfänger: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume. Kennzahlen: "Anzahl der Gewerbeuntersagungen" "Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen,Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Erhebung erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 2014 -501.703 2015 -516.979 2016 -552.351 2017 -543.500 2018 -558.200 2019 -569.300 2020 -573.900 2021 -573.900 (€460.000) 100 (€480.000) (€500.000) (€520.000) 50 (€540.000) (€560.000) 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€580.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 98,50 Produktvolumen: -4.991.000 € Produktergebnis: 2.635.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und Leistungen: ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Bundes- und Landesgesetze Empfänger: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden VerkehrsteilnehmerInnen 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Kennzahlen: "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" "davon Abschleppmaßnahmen" 2014 2015 2016 2017 2017 235.000 231.300 259.844 300.000 300.000 5.005 4.951 4.732 4.700 4.700 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 300.000 4.700 2019 300.000 4.700 400.000 2020 300.000 4.700 5.100 5.000 4.900 4.800 4.700 4.600 4.500 300.000 200.000 100.000 0 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2014 978.282 2015 1.439.692 2016 2.994.215 2017 2.414.700 2018 2.635.700 2019 2.629.200 2020 2.590.500 2021 2.590.500 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 36,35 Produktvolumen: -3.318.400 € Produktergebnis: -684.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 021001 Bürgerservice Leistungen: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Mitwirkung/Beteiligung: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42 Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung Produktziele: Kennzahlen: "Durchschn. Wartezeit" in min. "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" 2014 2015 2016 47 38 65 117.037 129.833 129.084 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 30 125.000 2018 30 125.000 2019 30 125.000 2020 30 125.000 2021 30 125.000 135.000 80 130.000 60 2014 -578.422 2015 -657.112 2016 -489.486 2017 -613.700 2018 -684.700 2019 -706.300 2020 -719.800 2021 -719.800 €0 (€200.000) 125.000 40 120.000 115.000 20 110.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€400.000) (€600.000) (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,60 Produktvolumen: -944.600 € Produktergebnis: -459.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 34 produktverantwortlich: Herr Linden Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht Empfänger: 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" Kennzahlen: "Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen "Anzahl digitalisierter Vorgänge" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 2 2 2 2 42.250 50.891 59.753 68.650 77.550 86.450 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2 95.350 3 2021 2 104.250 150.000 2 100.000 2 1 1 0 2014 Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -425.967 2015 -429.666 2016 -382.312 2017 -443.400 2018 -459.600 2019 -471.400 2020 -477.100 2021 -477.100 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 50.000 (€400.000) 0 (€600.000) (€500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,46 Produktvolumen: -170.600 € Produktergebnis: -169.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen Kennzahlen: "Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen "Anzahl berechtigter Einwände" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 3 5 0 0 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 5 0 2021 5 0 6 4 2 0 2014 FB 30, FB 56 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -826.361 2015 25.876 2016 1.517 2017 -401.000 2015 2016 2018 -169.500 2019 -319.400 2020 -997.700 2021 -997.700 €200.000 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) (€1.200.000) 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Personal- und Verwaltungsausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 393 394 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 395 Personal- & Verwaltungsausschuss A.1 Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 174.800 128.700 60.000 0 -10.000 -10.000 0 0 164.800 118.700 60.000 0 PSP-Element: 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 396 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 747.700 3.819.500 3.976.600 4.013.800 4.309.700 -293.500 -293.500 -293.500 -293.500 3.526.000 3.683.100 3.720.300 4.016.200 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf 641.364 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 641.364 747.700 397 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 229.900 1.410.900 1.539.100 1.394.200 2.450.000 53.300 53.300 53.300 53.300 1.464.200 1.592.400 1.447.500 2.503.300 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 186.480 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 186.480 229.900 398 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 135.200 2.702.600 -262.800 -212.400 -647.400 -84.900 -84.900 -84.900 -84.900 2.617.700 -347.700 -297.300 -732.300 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Haushaltsplanentwurf 704.809 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 704.809 135.200 399 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 14.800 17.700 42.000 57.400 -73.400 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 10.200 34.500 49.900 -80.900 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Haushaltsplanentwurf 13.457 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 13.457 14.800 400 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19.828.000 20.850.900 21.059.400 21.270.000 21.482.700 100.000 100.000 100.000 100.000 20.950.900 21.159.400 21.370.000 21.582.700 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf 19.739.732 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 19.739.732 19.828.000 401 Personal- & Verwaltungsausschuss A.3 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -138.800 -163.800 -163.800 -163.800 -163.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -165.800 -165.800 -165.800 -165.800 PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -170.359 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -170.359 -138.800 402 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 403 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 11.600 9.000 9.000 9.000 9.000 -400 -400 -400 -400 8.600 8.600 8.600 8.600 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 11.880 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 11.880 11.600 404 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 29.750 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 29.750 25.000 405 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 0 0 0 0 PSP-Element: 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf 33.059 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 33.059 32.700 406 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -850.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -540.000 -540.000 -540.000 -540.000 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen / Sondernutzung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -850.000 407 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen / Sondernutzung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 408 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 300 300 300 300 -100 -100 -100 -100 200 200 200 200 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen / Sondernutzung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 300 409 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 410 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 PSP-Element: 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 411 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element: 4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 412 Personal- & Verwaltungsausschuss A.5 Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 413 Personal- & Verwaltungsausschuss A.5 Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.900 6.100 6.100 6.100 6.100 -400 -400 -400 -400 5.700 5.700 5.700 5.700 PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 7.594 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.594 6.900 414 Personal- & Verwaltungsausschuss A.6 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 415 Personal- & Verwaltungsausschuss A.6 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 35.000 35.200 33.600 33.600 33.600 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 25.200 23.600 23.600 23.600 PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 39.517 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 39.517 35.000 416 Personal- & Verwaltungsausschuss A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 417 Personal- & Verwaltungsausschuss A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 22.900 22.300 22.300 22.300 22.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 19.900 19.900 19.900 19.900 PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 36.855 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 36.855 22.900 418 Personal- & Verwaltungsausschuss A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 17.800 17.800 17.800 17.800 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 PSP-Element: 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 419 Personal- & Verwaltungsausschuss A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 PSP-Element: 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 420 Personal- & Verwaltungsausschuss A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 12.200 12.200 12.200 12.200 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 PSP-Element: 4-021001-922-8 - Ausländeramt Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 421 Personal- & Verwaltungsausschuss A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 PSP-Element: 4-021001-922-8 - Ausländeramt 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 422 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 423 1 Personal- & Verwaltungsausschuss 1.1 Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 -900 -900 -900 -900 20.800 20.800 20.800 20.800 Finanzstelle: 011903300 - Bezirk 3 Haaren B-3 Konsumtive Auszahlungen: 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 21.158 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 21.158 21.700 424 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 425 4 Personal- & Verwaltungsausschuss 4.1 Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 9.250.000 6.500.000 4.500.000 0 3.500.000 3.500.000 0 0 -6.750.000 0 6.750.000 0 2.500.000 6.500.000 11.250.000 0 3.500.000 3.500.000 0 0 PSP-Element: 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 2.750.000 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 2.750.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 426 4 Personal- & Verwaltungsausschuss 4.2 Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 PSP-Element: 5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 427 4 Personal- & Verwaltungsausschuss 4.3 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 4.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 4.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 428 4 Personal- & Verwaltungsausschuss 4.4 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 26.000 26.000 26.000 0 0 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -JAuszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 26.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 26.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 429 430 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 431 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,07 Produktvolumen: -1.507.800 € Produktergebnis: -1.352.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen Leistungen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Empfänger: SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimnierung der Arbeitsplatzgestaltung Kennzahlen: "Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" "Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % 2014 2015 2016 2017 2018 230 220 279 278 296 50,00% 52,25% k.A. k.A. 49,40% 2019 220 55,00% 2020 220 57,50% 400 300 200 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 17 produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 2021 220 60,00% Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.266 3.153 3.444 3.500 3.500 3.500 3.500 -796.549 -825.758 -1.099.681 -1.347.000 -1.352.000 -1.472.100 -1.484.100 80,00% 3.600 3.500 60,00% 3.400 3.300 40,00% 3.200 3.100 20,00% 3.000 0,00% 2.900 432 2021 3.500 -1.382.900 (€500.000) (€700.000) (€900.000) (€1.100.000) (€1.300.000) (€1.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.700.000)