Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt Beteiligte Dienststelle/n: FB 36/0224/WP17 öffentlich Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 07.11.2017 Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich Finanzplanung bis 2021 Beratungsfolge: TOP: 8 Datum Gremium Zuständigkeit 12.12.2017 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 sowie der Finanzplanung bis 2021 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inkl. der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen. Vorlage FB 36/0224/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2017 Seite: 1/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich des Finanzplanes bis 2021 wurde in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan, Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen, Produktblätter) sind beigefügt. Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW sieht in § 12 vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung „produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung“ festgelegt werden sollen. Weiter heißt es, dass diese Ziele und Kennzahlen zur „Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts“ gemacht werden sollen. Bereits der aktuelle Haushaltsplan 2017 der Stadt Aachen enthält eine Darstellung strategischer Zielfelder, die auf der Grundlage vorhandener politischer Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen entwickelt wurden. Auch wird dort über das Vorhandensein, den Aufbau und die Funktion sogenannter „Produktblätter“ informiert, die neben verschiedenen produktbezogenen Informationen auch eine Darstellung produktspezifischer Ziele und Kennzahlen enthalten. Diese Ziele und Kennzahlen auf Produktebene sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen. Diese Funktion und damit die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung bestätigt: Ziele und Kennzahlen sollen als wesentlicher Bestandteil der Haushalts weiterentwickelt und in den Fachausschüssen beraten werden. Wie bereits erläutert, sind die Produktblätter Bestandteil des Haushaltsplanes und damit Gegenstand der Haushaltsberatungen. Die Pläne, inkl. Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten: 021501 Brandbekämpfung 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 021604 Kampfmittelangelegenheiten 021701 Notfallrettung 021702 Krankentransport 021801 Leitstelle 110301 Wasserversorgung 130101 Öffentliches Grün 130102 Gewässerschutz Vorlage FB 36/0224/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2017 Seite: 2/3 130103 Natur und Landschaft 130104 Wald und Forstwirtschaft 140101 Umweltschutz 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit 140301 Förderung Verbraucher-/ Energieberatung Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht. Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht. Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2018. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist im PSPElement 1-140101-900-2 (Umweltschutz) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt. Anlage/n: - Ergebnisplan - Investitionsplan - Verpflichtungsermächtigungen - konsumtiver Finanzplan - Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen - Produktblätter - Antrag Ökologie-Zentrum Aachen e.V. für 2018 - 1. Veränderungsnachweis für die Haushaltsplanberatungen 2018 Vorlage FB 36/0224/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2017 Seite: 3/3 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50190000 - Sonstige Beschäftigte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 219.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 24.400 24.400 0 24.400 0 24.400 0 24.400 0 417.300 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 91.500 81.500 0 36.500 0 38.000 0 38.000 0 98.500 103.100 0 103.100 0 103.100 0 103.100 0 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 77.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 378.000 512.000 100.000 541.000 20.000 536.000 20.000 560.000 44.000 31.900 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 8.500 5.600 0 3.700 0 2.600 0 2.600 0 3.200 4.400 0 7.500 0 9.400 0 9.400 0 1.555.000 1.561.200 0 1.678.400 0 1.754.900 0 1.754.900 0 73.000 106.000 -89.500 115.000 -6.000 160.000 -4.000 136.000 -28.000 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 86.200 86.200 0 86.200 0 86.200 0 86.200 0 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 234.500 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 77.100 77.100 0 77.100 0 77.100 0 77.100 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.200 0 15.200 0 15.200 0 15.200 0 33.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.700 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 -10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 -747.800 -736.500 0 -719.500 0 -691.200 0 -691.200 0 -500.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 -8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 -4.754.000 0 4.754.000 0 4.753.900 0 4.753.900 0 4.753.900 -4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -215.000 -247.600 -32.600 -249.500 -34.500 -249.500 -34.500 -249.500 -34.500 10.900 0 -15.500 0 -19.000 0 -21.000 0 -21.000 -6.400 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 170.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 44610000 - So privatr L-entgelt 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 44810000 - Erstattungen vom Land 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 15.200 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Ansatz 2017 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial- 52560000 - Aufwendungen für Festwerte _Ruheräume FB37 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial- 45811000 - Erträge aus Anpassungen von _Ruheräume FB37 Festwerten 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten 52350000 - Erstattung an verb Stolberger Str Uneh,Btlg+SoVer Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4-021501-908-2 - Ausweichwache 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-021501-908-2 - Ausweichwache 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 4-021501-910-5 - ILV Leitstelle 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen 4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt& Logistikgeb 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt& Logistikgeb 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 -3.480.400 -3.480.400 0 -3.480.400 0 -3.480.400 0 -3.480.400 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 -3.660.300 -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 44810000 - Erstattungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 4-021502-901-2 - ILV Brandschutz Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 500 500 500 500 500 500 500 500 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44810000 - Erstattungen vom Land 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 32.600 32.600 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 0 -3.983.300 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 0 3.685.300 3.685.300 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 0 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 200 200 0 200 0 200 0 200 0 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200 0 16.200 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 24.600 49.000 30.000 34.500 15.000 36.000 15.000 37.000 16.000 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52350000 - Erstattung an verb Großschadensereignissen Uneh,Btlg+SoVer 1-021503-900-2 - Abwehr von 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Großschadensereignissen Sonderrechn 1-021503-900-2 - Abwehr von 52410000 - Bewirtschaftung der Großschadensereignissen Grdstke+baul Anlagen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Großschadensereignissen Infrastrukturvermö 1-021503-900-2 - Abwehr von 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Großschadensereignissen Anlagen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52540000 - Unterhaltung von BGA Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Großschadensereignissen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände Kostenart 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 144.800 196.400 0 266.800 0 262.800 0 262.800 0 2.500 34.000 0 4.500 -15.000 5.000 -15.000 5.000 -15.000 18.300 18.300 0 18.300 0 18.300 0 18.300 0 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt -15.700 -16.000 0 -15.400 0 -14.700 0 -14.700 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 44800000 - Erstattungen vom Bund -8.300 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -6.200 -6.200 0 -6.200 0 -6.200 0 -6.200 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen Kostenart 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei 52790000 - Besondere Verw- und Großschadenslagen Betriebsaufwendungen 4-021503-908-1 - Ausgabe von Jodtabletten 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-021503-909-8 - Atemmasken an Schulen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1-021604-900-2 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Kampfmittelangelegenheiten Anlagevermögen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 16.300 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 28.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.500 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 0 200 0 200 0 200 0 220.000 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52310000 - Erstattungen an das Land 1.266.500 1.266.500 0 1.266.500 0 1.266.500 0 1.266.500 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 161.000 161.000 0 161.000 0 161.000 0 161.000 0 1.120.000 1.120.000 0 1.120.000 0 1.120.000 0 1.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.000 370.000 0 370.000 0 370.000 0 370.000 0 1.330.000 1.330.000 0 1.330.000 0 1.330.000 0 1.330.000 0 72.000 72.000 0 72.000 0 72.000 0 72.000 0 97.000 112.000 40.000 97.000 25.000 140.000 25.000 101.000 -14.000 310.000 310.000 0 310.000 0 310.000 0 310.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. 52320000 - Erstattungen an Gemeinden Städteregion (GV) 4-021701-905-9 - Ausweichwache 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 544.600 507.700 0 590.500 0 622.300 0 622.300 0 17.000 18.000 -40.000 18.000 -25.000 20.000 -25.000 40.000 -5.000 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 243.200 247.800 4.600 243.200 0 243.200 0 243.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -234.600 -188.000 0 -166.100 0 -139.400 0 -139.400 0 -12.175.600 -13.076.200 -31.900 -12.541.600 -27.300 -11.900.600 -27.300 -11.861.600 11.700 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 370.700 398.000 27.300 398.000 27.300 398.000 27.300 398.000 27.300 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021701-905-9 - Ausweichwache Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-021701-905-9 - Ausweichwache 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-021701-906-8 - Miete & Betriebskosten Stolberger Straße 1-021702-900-8 - Krankentransport 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52310000 - Erstattungen an das Land 85.200 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 1.060.000 1.060.000 0 1.060.000 0 1.060.000 0 1.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 0 110.000 0 110.000 0 110.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-021702-900-8 - Krankentransport 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-021702-900-8 - Krankentransport 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45.000 45.000 15.000 45.000 15.000 45.000 15.000 47.000 17.000 1-021702-900-8 - Krankentransport 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 70.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 130.500 112.900 0 153.500 0 175.000 0 175.000 0 5.000 5.500 -15.000 5.500 -15.000 6.000 -15.000 12.000 -9.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021702-900-8 - Krankentransport 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021702-900-8 - Krankentransport 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 1-021702-900-8 - Krankentransport 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 1-021801-900-9 - Leitstelle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-021801-900-9 - Leitstelle 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.200 47.200 0 47.200 0 47.200 0 47.200 0 -59.600 -49.600 0 -47.900 0 -33.400 0 -33.400 0 -2.591.000 -2.771.600 19.400 -2.571.600 19.400 -2.471.600 19.400 -2.479.600 11.400 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 70.000 50.600 -19.400 50.600 -19.400 50.600 -19.400 50.600 -19.400 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924.000 924.000 0 924.000 0 924.000 0 924.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 65.300 64.000 0 64.000 0 64.000 0 64.000 0 16.000 7.000 -13.000 7.000 -13.000 7.000 -13.000 8.000 -12.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021801-900-9 - Leitstelle Kostenart 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-021801-900-6 - ILV Brandschutz 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 57300000 - AfA auf unbewegl AV 4-130101-000-9 - Neugestaltung Grünfläche 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Sandkaulstraße 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 -4.741.100 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.710.900 29.900 3.480.400 3.480.400 0 3.480.400 0 3.480.400 0 3.480.400 0 180.400 159.000 -21.400 159.000 -21.400 159.000 -21.400 159.000 -21.400 900 900 0 900 0 800 0 800 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900 14.100 0 20.400 0 19.800 0 19.800 0 0 -10.500 0 -14.600 0 -14.000 0 -14.000 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 700 800 0 700 0 700 0 700 0 23.100 24.300 0 30.000 0 35.400 0 35.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.100 300 0 200 0 200 0 200 0 700 900 200 800 100 800 100 800 100 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.000 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -300 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 16.700 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 0 0 0 0 -25.000 25.000 25.000 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-924-2 - Wiederherstellung Elisengarten 4-130101-926-7 - Wegeerneuerung KaiserFriedrich-Park 1-130102-000-7 - Gewässerschutz 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 0 55.000 -45.000 100.000 0 100.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 0 -20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 170.000 -80.000 170.000 -80.000 250.000 0 250.000 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 600.000 650.000 0 0 0 900.000 0 900.000 0 0 -520.000 -520.000 0 0 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -480.000 0 520.000 0 0 0 720.000 0 720.000 130.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 2.800 2.800 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 1-130102-600-4 - Gewässerschutz 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 400 0 300 0 300 0 300 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 0 700 700 700 700 700 700 700 700 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 52540000 - Unterhaltung von BGA 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 100 200 0 100 0 100 0 100 0 1.700 1.900 0 2.300 0 2.200 0 2.200 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 9.300 9.000 0 11.000 0 7.900 0 7.900 0 800 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 3.000 2.500 600 2.500 600 2.500 600 2.500 600 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 3.000 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -5.700 -5.900 0 -3.800 0 -1.200 0 -1.200 0 -54.400 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 44610000 - So privatr L-entgelt -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -488.000 -488.000 0 -488.000 0 -488.000 0 -488.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft Kostenart 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44610000 - So privatr L-entgelt 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130103-800-1 - Natur und Landschaft 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 -5.500 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 35.000 29.400 0 29.400 0 29.400 0 29.400 0 100.000 135.700 0 135.700 0 135.700 0 135.700 0 33.000 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.600 0 1.600 0 -1.300 -1.500 0 -1.400 0 -1.300 0 -1.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 0 200 0 100 0 100 0 19.000 18.900 0 19.400 0 20.200 1.000 20.200 1.000 68.000 68.000 0 68.000 0 68.000 0 68.000 0 1.800 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 3.000 0 0 5.000 0 3.000 -2.000 3.000 -2.000 30.400 28.900 0 29.600 0 28.900 0 28.900 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.700 2.200 0 2.000 0 2.400 0 2.400 0 2.400 2.700 300 2.700 300 2.400 0 2.600 200 10.500 10.500 0 10.500 0 10.500 0 10.500 0 1.200 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 3.000 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -100 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -54.900 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 -2.100 0 -2.400 0 -2.800 0 -2.800 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-915-3 - Ökokonto 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-921-7 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-923-3 - NABU NaturschStation_Biostation FöB 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 51.700 51.700 0 40.500 -11.200 40.500 -11.200 40.500 -11.200 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 30.300 30.300 0 30.300 0 30.300 0 30.300 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 53180010 - Auflösung ARAP 16.600 16.600 0 16.600 0 16.600 0 16.600 0 42910010 - Auflösung PRAP -16.600 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41410000 - Zuweisungen vom Land 68.600 30.500 -38.000 60.000 -8.500 60.000 -8.500 60.000 -8.500 -50.000 -22.000 28.000 -43.800 6.200 -43.800 6.200 -43.800 6.200 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.200 2.400 0 2.300 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 -500 0 -400 0 -400 0 -400 0 -200 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 111.300 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 30.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.000 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 2.800 2.800 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 3.300 3.300 0 4.700 0 4.900 0 4.900 0 19.600 18.000 0 49.900 0 51.300 0 51.300 0 11.700 11.700 0 11.700 0 11.700 0 11.700 0 1.800 2.300 500 2.300 500 2.300 500 2.300 500 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 8.000 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44610000 - So privatr L-entgelt 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 4-130104-901-1 - Entgelte für 52410000 - Bewirtschaftung der Waldgrundstücke Grdstke+baul Anlagen 4-130104-901-1 - Entgelte für 43210000 - Benutzungsgebühren und Waldgrundstücke ähnliche Entgelte 4-130104-901-1 - Entgelte für 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für 44610000 - So privatr L-entgelt Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 4-130104-907-7 - Wege, 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Ehrholungseinrichtungen,Biotope Infrastrukturvermö Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 6.400 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 -7.300 -7.500 0 -7.300 0 -7.000 0 -7.000 0 -8.900 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -11.400 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -890.700 -721.800 195.700 -724.500 195.700 -721.600 216.700 -721.600 216.700 -25.500 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 16.600 16.600 0 16.600 0 16.600 0 16.600 0 -19.300 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -29.600 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -240.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 37.700 46.500 8.800 47.500 9.800 47.500 9.800 47.500 9.800 46.700 71.700 0 71.700 0 71.700 0 71.700 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege Kostenart 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 5.000 0 4.000 -1.000 4.000 -1.000 4.000 -1.000 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -7.100 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 6.800 7.900 0 9.200 0 10.000 0 10.000 0 -2.500 -2.600 0 -2.500 0 -2.400 0 -2.400 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 10.300 400 0 300 0 200 0 200 0 1.200 1.800 0 2.300 0 2.700 0 2.700 0 4.600 5.100 0 5.700 0 6.100 0 6.100 0 1.200 1.400 200 1.400 200 1.400 100 1.400 100 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council- 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Zertifizierung Recht u Dste 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council- 54310000 - Geschäftsaufwendungen Zertifizierung 4-130104-914-9 - Jagd 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-130104-914-9 - Jagd Ansatz 2017 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.400 3.000 600 3.000 600 3.000 600 3.000 600 5.500 6.300 800 6.300 800 6.300 800 6.300 800 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 8.800 8.900 100 8.900 100 8.900 100 8.900 100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -5.800 -4.200 0 -4.100 0 -4.000 0 -4.000 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -9.900 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 41410000 - Zuweisungen vom Land -36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -160.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 31.100 33.600 0 34.100 0 34.100 0 34.100 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -118.500 -118.500 0 -118.500 0 -118.500 0 -118.500 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 65.700 73.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 300 2.300 0 300 0 300 0 300 0 10.900 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 103.100 103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 0 77.400 69.900 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44610000 - So privatr L-entgelt -24.500 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 90.000 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -67.000 0 -90.000 67.000 -23.000 90.000 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Kurgebieten Recht u Dste 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 9.700 0 0 0 0 9.700 0 9.700 0 68.100 50.200 1.500 0 0 0 0 0 0 1.200 900 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 200 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 41400000 - Zuweisungen vom Bund -61.000 -500 43.000 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -44.500 -44.500 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 5.000 5.000 6.000 6.000 4.200 4.200 4.200 4.200 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 0 0 0 0 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 0 11.000 11.000 10.300 10.300 10.600 10.600 10.600 10.600 0 5.300 5.300 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-931-3 - Lokale Agenda 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-140101-932-1 - Klimaschutz 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Vereine,Schulen etc übrige Bereiche 4-140101-934-6 - Agenda53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Entwicklungszusammenarbeit-Proj übrige Bereiche 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an ISK übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc 4-140102-909-3 - AgendaEntwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-909-3 - AgendaEntwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-912-4 ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung Kostenart 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 14.800 0 -5.000 0 -6.000 0 -4.200 0 -4.200 3.600 0 -3.600 0 -3.600 0 0 0 0 -14.700 0 5.900 0 5.900 0 2.800 0 2.800 5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -6.500 0 -6.500 9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 10.300 0 -11.000 0 -10.300 0 -10.600 0 -10.600 39.500 0 -5.300 0 -5.000 0 -6.000 0 -6.000 -34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 -80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 230.000 230.000 0 230.000 0 230.000 0 230.000 0 -47.500 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 850.000 0 860.000 10.000 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 560.000 0 0 565.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-00300-900-2 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -575.000 0 -575.000 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 50.000 0 0 110.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 15.000 34.000 0 34.000 0 75.000 0 75.000 0 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 425.000 135.000 0 110.000 0 60.000 0 69.000 9.000 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 148.000 80.000 0 200.000 0 140.000 0 140.000 0 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 330.000 -325.000 0 -655.000 5-021501-900-01500-900-1 Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 30.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 30.000 20.000 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 25.000 8.000 0 18.000 0 150.000 0 200.000 50.000 5-021501-900-01700-900-1 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 11.000 19.000 0 17.000 0 15.000 0 15.000 0 5-021501-900-01800-900-1 Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 7.000 8.000 0 25.000 0 15.000 0 15.000 0 5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Kostenart 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis f.d. KFZ-Werkstatt -J410 Euro netto Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 23.000 17.000 -8.000 10.000 -17.000 14.000 -15.000 31.000 2.000 4.000 6.000 0 7.000 0 8.000 0 8.000 0 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 13.000 1.000 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 25.000 31.000 0 32.000 0 33.000 0 34.000 1.000 5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Werkstätten -J410 Euro netto 28.000 29.000 0 20.000 -10.000 31.000 0 32.000 1.000 5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 12.000 0 13.000 0 14.000 0 15.000 1.000 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-02800-861-1 Landeszuweisung Brandbekämpfung -J- 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -350.000 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-03100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 74.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 780.000 0 0 0 0 0 400.000 400.000 5-021501-900-03300-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 42.000 0 0 -42.000 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021501-900-03400-900-1 Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 125.000 0 130.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 48.000 0 0 0 0 0 0 106.000 106.000 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 155.000 180.000 0 80.000 -110.000 0 0 110.000 110.000 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.200 0 -7.000 0 -9.000 0 -10.000 0 -10.000 5-021501-900-07300-900-1 Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 7.000 7.000 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.700 0 -8.500 0 -10.000 0 -11.000 0 -11.000 5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 8.500 8.500 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J 410 Euro netto 4.000 5.500 0 7.000 0 8.000 0 8.000 0 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J 410 Euro netto 6.400 7.000 0 8.000 0 9.000 0 9.000 0 329.000 309.000 0 163.000 -15.000 297.000 0 220.000 -77.000 20.000 24.000 0 25.000 0 64.000 0 37.000 -27.000 268.000 372.000 100.000 281.000 20.000 291.000 20.000 310.000 39.000 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus Richterich 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-09100-900-1 Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 48.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -150.000 0 -126.000 0 -150.000 0 -150.000 5-021501-900-09300-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen 410 Euro netto 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 110.000 140.000 0 260.000 0 245.000 0 250.000 5.000 5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 205.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 47.000 47.000 0 48.000 0 50.000 0 50.000 0 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -162.000 0 0 170.000 170.000 0 0 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -50.000 0 -50.000 0 0 50.000 50.000 5-021501-900-11200-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -105.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 5-021501-900-11300-990-2 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-11300-990-3 - Erweiterung Feuerwache Süd 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-021501-900-11300-990-4 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 73.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-11800-990-1 - Verlegung FF 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Nord und ABC-Zug Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 116.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-12000-900-2 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Feuerwache AC-Burtscheid Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5-021502-900-00200-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 575.000 575.000 0 0 5-021503-900-00600-800-1 Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.500 4.000 0 4.500 0 5.000 0 5.000 0 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.600 5.000 0 5.500 0 6.000 0 6.000 0 5-021503-900-01000-810-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 21.000 44.000 30.000 29.000 15.000 30.000 15.000 31.000 16.000 5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 38.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 58.000 8.000 5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus Walheim 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 522.000 660.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 73.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -30.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 5-021503-900-04100-900-1 Ersatzbeschaffung Feldküche 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 94.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 42.000 0 21.000 0 12.000 0 0 -12.000 5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 30.000 0 5-021503-900-12000-900-1 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 50.000 25.000 0 75.000 0 80.000 0 80.000 0 5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 36.000 38.000 0 38.000 0 80.000 0 40.000 -40.000 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 17.000 18.000 0 18.000 0 20.000 0 40.000 20.000 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 105.000 0 0 220.000 0 0 0 240.000 240.000 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 564.000 193.000 0 395.000 0 610.000 0 800.000 190.000 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 260.000 250.000 0 450.000 0 310.000 0 550.000 240.000 61.000 74.000 40.000 59.000 25.000 60.000 25.000 61.000 26.000 5-021701-900-01500-810-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 520.000 0 260.000 0 265.000 5.000 5-021701-900-02200-900-1 Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 16.000 28.000 0 16.000 0 42.000 0 60.000 18.000 5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 170.000 170.000 0 180.000 0 180.000 0 190.000 10.000 5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-03000-990-1 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 205.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-03000-990-2 - Erweiterung Feuerwache Süd 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -40.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-04200-990-1 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 200.000 0 0 -200.000 5-021701-900-12000-900-3 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 120.000 0 0 650.000 0 670.000 0 680.000 10.000 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 20.000 25.000 0 25.000 0 26.000 0 26.000 0 5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.000 7.000 0 120.000 0 100.000 0 106.000 6.000 5-021702-900-00500-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.000 5.500 0 5.500 0 6.000 0 12.000 6.000 45.000 45.000 15.000 45.000 15.000 45.000 15.000 47.000 17.000 5-021702-900-00800-810-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 5-021702-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 5-021702-900-12000-900-7 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 5-021801-900-00100-900-4 Beschaffungen für die Leitstelle 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 16.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 8.000 -9.000 5-021801-900-00200-900-9 - Beschaffung DME - Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 5-021801-900-03800-900-9 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 5-021801-900-03800-900-9 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-130101-000-01500-900-1 Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 120.000 0 -660.000 660.000 260.000 400.000 400.000 0 0 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten 68110000 - Investitionszuweisungen vom Friedhof (IHK Haaren) Land 0 -192.000 528.000 -528.000 -208.000 -320.000 -320.000 0 0 5-130101-600-00200-300-1 - Erneuerung Brücke Kaletzbenden 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 0 -20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 500 500 0 500 0 500 0 500 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 50.000 170.000 -80.000 170.000 -80.000 250.000 0 250.000 0 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof (IHK Haaren) 5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in 78350000 - Investitionsauszahlungen für öffentl. Grünanlagen -JFestwerte 5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -120.000 80.000 -120.000 80.000 -200.000 0 -200.000 0 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -105.000 105.000 5.000 100.000 100.000 0 0 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 -25.000 25.000 25.000 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 13.100 0 0 0 0 0 0 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -23.000 23.000 23.000 0 0 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 34.400 -34.400 -34.400 0 0 0 0 5-130101-900-01500-300-1 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 0 0 0 0 0 0 -60.000 60.000 0 5-130101-900-01500-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We Festwerte 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 0 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 210.000 -40.000 210.000 -40.000 250.000 0 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.000 0 55.000 -45.000 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 100.000 0 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Richterr Dell 1.Cluster 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 600.000 650.000 0 0 0 900.000 0 900.000 0 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -480.000 -520.000 0 0 0 -720.000 0 -720.000 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-130101-900-02800-900-1 Wiederherstellung Elisengarten 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg 78510000 - Hochbaumaßnahmen 5-130102-000-00300-300-1 - Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 400 200 300 100 300 100 300 100 130.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -10.000 10.000 -20.000 30.000 30.000 0 0 5-130102-900-01000-900-1 Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 62.000 0 0 0 0 0 5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 600 200 600 200 600 200 600 200 5-130102-900-01300-900-1 Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 60.000 59.000 -1.000 59.000 -1.000 59.000 -1.000 59.000 -1.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v f. Maßn. Naturschutzes -JGrundstücken u Gebäuden 5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. 68110000 - Investitionszuweisungen vom f. Maßn. Naturschutzes -JLand 5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-130103-900-00200-800-1 Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-130103-900-01600-460-1 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J- (Erschließungsbeiträge) 5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v für ext. Ausgleichsmaß. -JGrundstücken u Gebäuden 5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 5-130103-900-02600-050-1 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 5-130103-900-02800-050-1 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden (Erschließungsbeiträge) -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 200 500 300 500 300 200 0 400 200 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 -32.000 -32.000 5-130103-900-03400-900-1 Ersatzbeschaffung Dienstwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 34.000 34.000 5-130104-400-00200-900-1 Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- 78510000 - Hochbaumaßnahmen 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis VermögensGG <410 Euro -J410 Euro netto 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über bewgl. VrmG >410 Euro -J410 Euro netto 4.000 4.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.500 11.000 0 5.500 0 6.000 0 11.000 5.000 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro -1.500 -2.400 0 -1.500 0 -1.600 0 -2.400 -800 5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflege 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 295.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-01500-900-1 Neubeschaffung Forstwinde 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-01600-900-1 Neubeschaffung Forstmulcher 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130104-900-01700-900-1 Neubeschaffung Plattenverdichter 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Rückekran 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-01900-900-1 Neubeschaffung Dienstfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02000-900-1 Neubeschaffung Pritschenwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 24.100 0 0 -24.100 5-130104-900-02700-900-1 - Kletterturm Pionierquelle 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 3.600 0 0 -3.600 5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 2.500 0 0 -2.500 5-130104-900-03000-900-1 Waldarbeiterschutzwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 18.500 0 0 -18.500 5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 2.800 0 0 -2.800 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130104-900-03200-900-1 Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 27.000 0 0 -27.000 5-130104-900-03400-900-1 Ersatbeschaffung Dienstwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 5-130104-900-03500-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 18.700 18.700 5-130104-900-03600-900-1 Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.- 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit West B-Plan 812, Ausgleich (Erschließungsbeiträge) 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-140101-900-00100-450-1 Landeszuweisung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 0 -100 0 -100 0 0 100 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel 78520000 - Tiefbaumaßnahmen z. Altablagerungsu. -J- 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. 68110000 - Investitionszuweisungen vom Altablagerungsunter. -JLand -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 90.000 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 -67.000 0 -90.000 67.000 -23.000 90.000 0 100 300 200 300 200 300 100 300 100 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Wildparkweg 13.100 0 0 0 0 0 0 0 0 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Wildparkweg Land -40.100 -5.300 0 0 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 219.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 24.400 24.400 0 24.400 0 24.400 0 24.400 0 417.300 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 91.500 81.500 0 36.500 0 38.000 0 38.000 0 98.500 103.100 0 103.100 0 103.100 0 103.100 0 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 77.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 31.900 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 86.200 86.200 0 86.200 0 86.200 0 86.200 0 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 234.500 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 77.100 77.100 0 77.100 0 77.100 0 77.100 0 15.200 15.200 0 15.200 0 15.200 0 15.200 0 33.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 1.700 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 -10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 -500.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 -8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 -4.754.000 0 4.754.000 0 4.753.900 0 4.753.900 0 4.753.900 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung Kostenart 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 170.400 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 64810000 - Erstattungen vom Land 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 500 500 500 500 500 500 500 500 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 64810000 - Erstattungen vom Land 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -3.983.300 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 200 200 0 200 0 200 0 200 0 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200 0 16.200 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 18.300 18.300 0 18.300 0 18.300 0 18.300 0 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund -30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -8.300 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65610000 - Bußgelder -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72310000 - Erstattungen an das Land 1.266.500 1.266.500 0 1.266.500 0 1.266.500 0 1.266.500 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 161.000 161.000 0 161.000 0 161.000 0 161.000 0 1.120.000 1.120.000 0 1.120.000 0 1.120.000 0 1.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.000 370.000 0 370.000 0 370.000 0 370.000 0 1.330.000 1.330.000 0 1.330.000 0 1.330.000 0 1.330.000 0 72.000 72.000 0 72.000 0 72.000 0 72.000 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 310.000 310.000 0 310.000 0 310.000 0 310.000 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -12.175.600 -13.076.200 -31.900 -12.541.600 -27.300 -11.900.600 -27.300 -11.861.600 11.700 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 4-021503-908-1 - Ausgabe von Jodtabletten 4-021503-909-8 - Atemmasken an Schulen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 16.300 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 28.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.500 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-906-8 - Miete & Betriebskosten Stolberger Straße 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport Kostenart 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72310000 - Erstattungen an das Land 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1-021702-900-8 - Krankentransport 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-021702-900-8 - Krankentransport 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-021702-900-8 - Krankentransport 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.200 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 1.060.000 1.060.000 0 1.060.000 0 1.060.000 0 1.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 0 110.000 0 110.000 0 110.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 70.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.591.000 -2.771.600 19.400 -2.571.600 19.400 -2.471.600 19.400 -2.479.600 11.400 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten Kostenart 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924.000 924.000 0 924.000 0 924.000 0 924.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -4.741.100 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.710.900 29.900 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.000 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 16.700 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130101-905-8 - Grenzrouten Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.000 2.500 600 2.500 600 2.500 600 2.500 600 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 3.000 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -54.400 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 64110000 - Mieten und Pachten -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 -5.500 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 35.000 29.400 0 29.400 0 29.400 0 29.400 0 100.000 135.700 0 135.700 0 135.700 0 135.700 0 33.000 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 19.000 18.900 0 19.400 0 20.200 1.000 20.200 1.000 68.000 68.000 0 68.000 0 68.000 0 68.000 0 1.800 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 3.000 0 0 5.000 0 3.000 -2.000 3.000 -2.000 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 10.500 10.500 0 10.500 0 10.500 0 10.500 0 1.200 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 3.000 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -54.900 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4-130103-912-9 - Artenschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72510000 - Haltung von Fahrzeugen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 51.700 51.700 0 40.500 -11.200 40.500 -11.200 40.500 -11.200 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 30.300 30.300 0 30.300 0 30.300 0 30.300 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 68.600 30.500 -38.000 60.000 -8.500 60.000 -8.500 60.000 -8.500 -50.000 -22.000 28.000 -43.800 6.200 -43.800 6.200 -43.800 6.200 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 111.300 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 30.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72540000 - Unterhaltung von BGA 4.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.000 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 1.800 2.300 500 2.300 500 2.300 500 2.300 500 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 8.000 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 6.400 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 -8.900 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -11.400 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -890.700 -721.800 195.700 -724.500 195.700 -721.600 216.700 -721.600 216.700 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder -25.500 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 16.600 16.600 0 16.600 0 16.600 0 16.600 0 -19.300 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -29.600 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -240.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 37.700 46.500 8.800 47.500 9.800 47.500 9.800 47.500 9.800 46.700 71.700 0 71.700 0 71.700 0 71.700 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 5.000 0 4.000 -1.000 4.000 -1.000 4.000 -1.000 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 4-130104-914-9 - Jagd 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 3.000 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 3.100 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung Ansatz 2017 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA) Kostenart 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64110000 - Mieten und Pachten 1-140101-900-2 - Umweltschutz 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-140101-900-2 - Umweltschutz 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65610000 - Bußgelder 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -7.100 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -2.300 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 2.400 3.000 600 3.000 600 3.000 600 3.000 600 5.500 6.300 800 6.300 800 6.300 800 6.300 800 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 8.800 8.900 100 8.900 100 8.900 100 8.900 100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -9.900 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -160.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 31.100 33.600 0 34.100 0 34.100 0 34.100 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800 800 0 800 0 800 0 800 0 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 63110000 - Verwaltungsgebühren -118.500 -118.500 0 -118.500 0 -118.500 0 -118.500 0 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 65.700 73.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 300 2.300 0 300 0 300 0 300 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 10.900 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 103.100 103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 0 77.400 69.900 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -24.500 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 9.700 0 0 0 0 9.700 0 9.700 0 68.100 50.200 1.500 0 0 0 0 0 0 1.200 900 0 0 0 0 0 0 0 500 200 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-931-3 - Lokale Agenda 4-140101-932-1 - Klimaschutz 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen etc 4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -61.000 -500 43.000 0 0 0 0 0 0 0 -44.500 -44.500 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 5.000 5.000 6.000 6.000 4.200 4.200 4.200 4.200 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 0 0 0 0 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 0 11.000 11.000 10.300 10.300 10.600 10.600 10.600 10.600 0 5.300 5.300 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 14.800 0 -5.000 0 -6.000 0 -4.200 0 -4.200 3.600 0 -3.600 0 -3.600 0 0 0 0 -14.700 0 5.900 0 5.900 0 2.800 0 2.800 5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -6.500 0 -6.500 9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 10.300 0 -11.000 0 -10.300 0 -10.600 0 -10.600 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 39.500 0 -5.300 0 -5.000 0 -6.000 0 -6.000 -34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 -80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 230.000 230.000 0 230.000 0 230.000 0 230.000 0 -47.500 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen 5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen Kostenart 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 565.000 VE kassenwirksam 2019 565.000 0 110.000 0 42.000 Summe VE 2017 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 110.000 0 0 74.000 42.000 74.000 42.000 0 0 0 0 125.000 130.000 130.000 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 193.000 50.000 220.000 395.000 50.000 220.000 395.000 0 0 0 0 0 0 0 520.000 520.000 0 0 0 650.000 650.000 0 0 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Fachbereich FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 36 FB 36 Produkt 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 13.01.01 13.01.02 Maßnahme Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Erweiterung Feuerwache Süd Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte Neubau Gerätehaus Walheim Verlegung FF Nord und ABC-Zug Sanierung Feuerwache Nord Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Erweiterung Feuerwache Süd Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ nach Umbau Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ Nord Saneirung Feuerwache Nord Erneuerung Brücke Wilhlm-Pitz-Weg Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher PSP-Element 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-3 5-021501-900-11300-990-4 5-021501-900-11700-990-1 5-021501-900-11800-990-1 5-021501-900-11900-990-1 5-021501-900-12100-900-1 5-021701-900-03000-990-1 5-021701-900-03000-990-2 5-021701-900-03900-900-1 5-021701-900-03900-900-1 5-021701-900-04100-990-1 5-130101-900-02900-600-1 5-130102-000-00300-300-1 Finanzposition 78650000 78650000 78310000 78320000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78310000 78310000 78650000 78510000 78530000 Ansatz 2018 920.000 € 3.060.000 € VE 2018 1.000.000 € Plan 2019 1.000.000 € 2.040.000 € Plan 2020 1.600.000 € 1.420.000 € Plan 2021 Folgejahre 155.000 € 55.000 € 1.000.000 € 1.280.000 € 2.130.000 € 1.730.000 € 2.040.000 € 800.000 € 1.360.000 € 1.700.000 € 1.000.000 € 700.000 € 1.200.000 € 630.000 € 1.120.000 € 60.000 € 120.000 € Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 296,54 Produktvolumen: -25.063.800 € Produktergebnis: -15.938.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der Leistungen: öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung Mitwirkung/Beteiligung: siehe Beschreibung Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, (Altkreis), Niederlande, Belgien Brandschutzbedarfsplan 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100% Produktziele: Kennzahlen: "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule) "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" 2014 2015 2016 2017 1.660 1.654 1.660 1.660 2.760 2.756 2.760 2.760 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 1.660 2.760 2019 1.660 2.760 2020 1.660 2.760 2021 1.660 2.760 5.000 €0 (€5.000.000) 4.000 (€10.000.000) 3.000 2.000 (€15.000.000) 1.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -12.061.817 -12.240.000 -16.425.190 -14.582.800 -15.938.600 -15.653.000 -15.908.400 -15.908.400 (€20.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.958.300 € Produktergebnis: 25.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLPLandeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeigneter Arbeiten. Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vetragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum ab 2018 eingerichtet. Produktziele: Hinweis: Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in % 2014 2015 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 2017 2018 100% 2019 100% 2020 100% 2021 100% 2014 0 100,0% €30.000 80,0% €25.000 2015 0 2016 2017 2018 0 0 25.000 2019 25.000 2020 25.000 2021 25.000 €20.000 60,0% €15.000 40,0% €10.000 20,0% 0,0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum €5.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,30 Produktvolumen: -839.600 € Produktergebnis: -779.100 € Beschreibung: Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 90% 100% 100% 65% 70% 80% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen Bürgerinnen und Bürger Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 100% 2021 100% 2014 -317.773 2015 -393.759 2016 -501.846 2017 -751.400 2018 -779.100 2019 -770.500 2020 -770.500 2021 -771.500 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,43 Produktvolumen: -29.800 € Produktergebnis: -29.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauO NRW, KampfmittelVO Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang Kennzahlen: "Anzahl d Arbeitstage zur abschließenden Bearbeitung im Durchschnitt" "Anzahl der Anträge" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 60 60 60 14 16 20 382 376 440 546 500 500 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 60 500 2021 60 500 600 2014 -27.416 2015 -28.018 2016 -28.612 2017 -29.400 2018 -29.800 2019 -29.900 2020 -30.100 2021 -30.100 (€15.000) (€20.000) 400 (€25.000) 200 0 Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen (€30.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€35.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 68,85 Produktvolumen: -11.420.200 € Produktergebnis: 1.846.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021701 Notfallrettung Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten. Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 1.350 27.000 2018 1.350 27.750 2019 1.350 28.500 2020 1.350 30.000 2021 1.350 30.000 2014 2015 2016 -2.569.696 -2.276.352 -2.706.007 32.000 2.000 30.000 1.500 28.000 1.000 26.000 (€1.000.000) 500 24.000 (€2.000.000) 22.000 (€3.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 857.300 2018 1.846.200 2019 1.167.900 2020 400.500 2021 380.500 €3.000.000 2.500 2014 Notfallpatienten nach § 2 RettG 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze Kennzahlen: "Anzahl der Notfallverlegungen" "Anzahl der Einsätze /a" 2014 2015 2016 1.332 1.350 1.350 25.749 26.179 26.200 0 MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt €2.000.000 €1.000.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,80 Produktvolumen: -2.201.200 € Produktergebnis: 622.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021702 Krankentransport Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung. Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für Empfänger: die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle Kennzahlen: "Anzahl der Fahrten" "Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in % 2014 2015 2016 2017 2018 12.200 12.200 12.132 12.200 12.200 91% 90% 90% 91% 92% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 12.200 92% 2020 12.200 92% 2021 12.200 92% 12.250 93% 12.200 92% 12.150 91% 12.100 90% 12.050 89% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -567.189 2015 116.307 2016 -276.963 2017 419.000 2018 622.200 2019 376.700 2020 238.400 2021 238.400 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.709.400 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, Empfänger: InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis) 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) Kennzahlen: "Anzahl der Notrufe /a" " Summe Einsätze" 2014 2015 126.395 101.918 58.896 61.043 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 100.000 63.000 2017 100.000 63.000 2018 100.000 63.000 2019 100.000 63.000 2020 100.000 63.000 2021 100.000 63.000 150.000 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €1,00 €0,80 €0,60 100.000 €0,40 50.000 0 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung €0,20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,56 Produktvolumen: -1.551.600 € Produktergebnis: -894.500 € Beschreibung: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) Leistungen: von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem Mitwirkung/Beteiligung: (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen Empfänger: E18, externe Ingenieurbüros Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts Kennzahlen: "Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Erhebung der 1. Kennzahl erfolgt ab 2017 105 17 60 60 140 140 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2021 140 140 2014 -464.320 2015 3.664.894 2016 -629.051 2017 -1.001.800 2018 -894.500 2019 -961.500 2020 -1.072.200 2021 -1.067.200 €4.000.000 €3.000.000 150 €2.000.000 100 €1.000.000 €0 50 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130101 Öffentliches Grün (€1.000.000) (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 21,23 Produktvolumen: -1.773.700 € Produktergebnis: -912.100 € Beschreibung: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Leistungen: Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitungvon Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Mitwirkung/Beteiligung: Thermalquellenschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen. Empfänger: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 100 6 2020 100 5 2021 100 4 800 8 600 6 400 4 200 2 2014 Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen Kennzahlen: "Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a "Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a." 2014 2015 2016 2017 2018 100 100 100 435 685 7 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130102 Gewässerschutz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 2015 2016 -1.292.874 -1.258.332 -1.194.601 2017 -862.500 2018 -912.100 2019 -932.200 2020 -945.000 2021 -945.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,01 Produktvolumen: -1.291.600 € Produktergebnis: -1.194.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte Bürgerinnen und Bürger 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt Kennzahlen: "Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha "Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden. 22 22 23 23 24 24 25 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 25 30 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.129.526 -1.465.522 -1.067.622 -1.185.900 -1.194.200 -1.205.200 -1.225.000 2021 -1.245.200 €0 (€500.000) 20 (€1.000.000) 10 (€1.500.000) 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130103 Natur und Landschaft 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 15,43 Produktvolumen: -1.405.100 € Produktergebnis: -271.800 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Leistungen: Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Empfänger: Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath) Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben Kennzahlen: "Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule) "Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 90% 90% 90% 136% 148% 100% 90% 90% 90% 2021 90% 90% 200% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -447.708 -300.158 -468.175 -103.500 -271.800 -312.600 -325.600 2021 -325.600 €0 (€100.000) 150% (€200.000) 100% (€300.000) 50% (€400.000) 0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft (€500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 23,58 Produktvolumen: -2.843.100 € Produktergebnis: -2.333.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 140101 Umweltschutz Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen (Fortsetzung:) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Planung/Maßnahmen zu Lärmminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30 Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen) Hinweis: Ab 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans" "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellen UVP" (rechte Säule) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 80 80 80 80 90 90 90 90 2021 80 90 100 2021 -2.484.600 €0 (€500.000) 80 (€1.000.000) 60 (€1.500.000) 40 (€2.000.000) 20 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produkzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.676.995 -1.753.866 -1.639.131 -2.055.100 -2.333.700 -2.351.600 -2.461.600 (€2.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€3.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: S 69 produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Ab 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -194.157 -232.945 -226.456 -232.500 0 0 2020 0 2021 0 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,08 Produktvolumen: -234.100 € Produktergebnis: -186.600 € Beschreibung: Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Zuschussabrechnung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -199.692 2015 -179.521 2016 -175.099 2017 -186.600 2018 -186.600 2019 -186.600 2020 -186.600 2021 -186.600 (€160.000) (€170.000) (€180.000) (€190.000) (€200.000) (€210.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 255 256 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 257 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -8.900 -8.600 -8.200 -8.200 -8.900 -8.600 -8.200 -8.200 PSP-Element: 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 258 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 900 900 900 800 800 400 300 400 400 1.300 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 38 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 38 900 259 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 16.400 16.600 16.400 16.400 16.400 16.600 16.400 16.400 PSP-Element: 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 1.971 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.971 0 260 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 PSP-Element: 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 261 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 500 400 400 400 500 400 400 400 PSP-Element: 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 262 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 4.900 4.900 4.700 4.700 4.900 4.900 4.700 4.700 PSP-Element: 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 263 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -1.600 -1.600 -1.500 -1.500 -1.600 -1.600 -1.500 -1.500 PSP-Element: 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 264 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 7.000 7.000 6.800 6.800 7.000 7.000 6.800 6.800 PSP-Element: 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 265 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 900 800 700 700 900 800 700 700 PSP-Element: 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 266 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 700 700 PSP-Element: 1-130101-400-7 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 267 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 4.600 4.600 0 0 4.600 4.600 PSP-Element: 1-130101-400-7 - Öffentliches Grün 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 268 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -2.400 -2.300 -2.200 -2.200 -2.400 -2.300 -2.200 -2.200 PSP-Element: 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 269 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 100 100 PSP-Element: 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 270 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 4.100 6.600 6.400 6.400 4.100 6.600 6.400 6.400 PSP-Element: 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 271 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 PSP-Element: 1-130101-600-9 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 272 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 400 300 11.000 11.000 400 300 11.000 11.000 PSP-Element: 1-130101-600-9 - Öffentliches Grün 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 273 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -300 -600 -600 -600 -600 -59.200 -56.700 -52.600 -52.600 -59.800 -57.300 -53.200 -53.200 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf -12.370 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -12.370 -300 274 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 275 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 23.100 24.300 30.000 35.400 35.400 11.600 11.700 11.300 11.300 35.900 41.700 46.700 46.700 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 20.120 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 20.120 23.100 276 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.100 300 200 200 200 200.700 210.700 209.400 209.400 201.000 210.900 209.600 209.600 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 817 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 817 1.100 277 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 PSP-Element: 4-130101-100-1 - Spielplatz Rombachstr./Vennbahnstr. Erträge: 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 278 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 PSP-Element: 4-130101-100-1 - Spielplatz Rombachstr./Vennbahnstr. Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 279 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 PSP-Element: 4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 280 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 PSP-Element: 4-130101-502-1 - Spielplatz Laurentiusstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 281 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 PSP-Element: 4-130101-602-2 - Herst Grün+Spielfl. RichtDell Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 282 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -500 -1.100 -1.100 -1.100 -500 -1.100 -1.100 -1.100 PSP-Element: 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 283 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.700 0 0 0 -47.700 PSP-Element: 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 284 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 47.700 0 0 0 47.700 PSP-Element: 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 285 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 500 1.100 1.100 1.100 500 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 286 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 287 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 288 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 289 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 290 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 291 8 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 292 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 293 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 8.000 PSP-Element: 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 294 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000 PSP-Element: 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 295 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 60.000 0 PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 296 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 297 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0 PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 298 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 PSP-Element: 5-130101-500-00200-300-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 299 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 PSP-Element: 5-130101-500-00200-300-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 300 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 PSP-Element: 5-130101-500-00200-300-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 301 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 -34.400 0 0 0 -88.000 0 0 0 -122.400 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 302 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 75.000 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 303 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 20.000 0 0 0 15.000 0 0 0 35.000 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 304 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 23.000 0 0 0 20.000 0 0 0 43.000 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 305 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 15.200 0 0 0 15.200 PSP-Element: 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 306 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 60.000 0 0 0 5.000 0 0 0 65.000 PSP-Element: 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 307 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 175.000 0 0 0 175.000 PSP-Element: 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 308 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 PSP-Element: 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 309 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 100.000 0 0 0 125.000 0 0 0 225.000 PSP-Element: 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 310 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 311 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 PSP-Element: 5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 312 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 313 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,56 Produktvolumen: -1.551.600 € Produktergebnis: -894.500 € Beschreibung: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) Leistungen: von städtischen Grün- und Freiflächen sowie öffentl. Spielplätzen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Mitwirkung/Beteiligung: Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen Empfänger: E18, externe Ingenieurbüros Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts Kennzahlen: "Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Erhebung der 1. Kennzahl erfolgt ab 2017 105 17 60 60 140 140 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2021 140 140 2014 -464.320 2015 3.664.894 2016 -629.051 2017 -1.001.800 2018 -894.500 2019 -961.500 2020 -1.072.200 2021 -1.067.200 €4.000.000 €3.000.000 150 €2.000.000 100 €1.000.000 €0 50 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130101 Öffentliches Grün (€1.000.000) (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 314 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021