Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa Beteiligte Dienststelle/n: FB Finanzsteuerung Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 02/0111/WP17 öffentlich 13.11.2017 FB 20 / FB 02 Haushaltsplanberatungen 2018 einschl. Finanzplanung bis 2021 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 29.11.2017 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft beschließt die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne der Produkte 150101, 150201, 150202 und 021301 entsprechend dem bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsplanentwurf 2018 und der Finanzplanung 2018 - 2021 einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten. Vorlage FB 02/0111/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2017 Seite: 1/2 Haushaltsplanberatungen 2017 einschl. Finanzplanung bis 2020 Beratung gemäß Anlagen Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2018 sind die für den Ausschuss relevanten Beratungsinhalte in den Anlagen beigefügt. Die Unterlagen mit den sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2018 ergebenden Änderungen werden mit einer ersten Veränderungsnachweisung voraussichtlich erst in Kalenderwoche 47 seitens des FB 20 Finanzsteuerung zur Verfügung gestellt werden und schnellstmöglich nachgereicht. Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen sind besondere Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden. Anlage/n: Kontenscharfen Übersichten über - den Ergebnisplan - den Investitionsplan - den konsumtiven Finanzplan - die Produktblätter mit Stand des Haushaltsplanentwurfs 2018 Vorlage FB 02/0111/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2017 Seite: 2/2 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.300 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44210000 - Erträge aus Verkauf 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44810000 - Erstattungen vom Land -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 13.300 13.300 0 13.300 0 13.300 0 13.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 2.200 2.200 0 2.100 0 1.900 0 1.900 0 221.900 221.900 0 221.900 0 221.900 0 221.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.900 18.700 -3.700 24.300 -1.400 25.700 0 25.700 0 2.500 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 44610000 - So privatr L-entgelt -1.800 -2.000 0 -1.900 0 -1.700 0 -1.700 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 4-150101-905-6 - EU-Projekte 1.300 19.100 400 37.600 -3.700 42.000 -1.000 42.000 -1.000 14.000 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -800 0 0 0 0 0 0 0 0 78.300 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 -85.000 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 132.100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 15.100 100 0 0 0 0 0 0 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 50190000 - Sonstige Beschäftigte Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 52790000 - Besondere Verw- und Aachen Betriebsaufwendungen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Aachen Bereich 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 41480000 - Zuschüsse von übrigen Aachen Bereichen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 41480010 - Personalkostenzuschüsse von Aachen übrigen Bereichen 4-150101-918-5 - Early Tech 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -134.000 -100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 -11.100 -11.100 0 0 0 0 0 0 58.500 7.400 7.400 0 0 0 0 0 0 21.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.700 -3.700 0 0 0 0 0 0 51.200 39.500 -11.700 36.200 10.600 0 0 0 0 23.700 23.700 0 21.800 9.900 0 0 0 0 -71.600 -20.400 51.200 -18.700 17.100 0 0 0 0 0 -39.500 -39.500 -36.200 -36.200 0 0 0 0 75.900 36.400 -39.500 33.400 33.400 0 0 0 0 44.500 24.800 -21.200 22.700 22.700 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.100 -21.900 75.700 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 -36.400 -36.400 -33.400 -33.400 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO Kostenart 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 53340000 - Lstgen zur Einglied I v. Arbeitssuchende 41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 4.300 1.600 -20.000 26.600 -5.000 31.600 0 31.600 0 30.500 30.500 0 30.500 0 35.500 0 35.500 0 2.200 1.800 0 1.600 0 1.500 0 1.500 0 -1.600 -1.700 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 74.300 74.200 0 74.200 0 74.200 0 74.200 0 33.100 33.100 0 33.100 0 33.100 0 33.100 0 160.000 160.000 0 160.000 0 160.000 0 160.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -229.600 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 133.100 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 -150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 109.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150201-944-6 - MINT-BO 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 -12.000 -12.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 19.100 19.700 0 0 0 0 0 0 0 415.100 415.400 0 0 0 0 0 0 0 -83.100 -19.700 66.000 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 -66.000 0 0 0 0 0 0 -415.100 -415.400 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 62.800 41.900 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 8.400 10.200 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-946-2 - CHECK IN 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 4-150201-946-2 - CHECK IN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-150201-946-2 - CHECK IN 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-150201-946-2 - CHECK IN 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 50190000 - Sonstige Beschäftigte vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 52790000 - Besondere Verw- und vernetzen... Betriebsaufwendungen 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an vernetzen... übrige Bereiche 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 41400000 - Zuweisungen vom Bund vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 41480010 - Personalkostenzuschüsse von vernetzen... übrigen Bereichen 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 44800000 - Erstattungen vom Bund vernetzen... 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 41410000 - Zuweisungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -61.200 -21.100 21.000 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 -21.000 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 87.800 87.800 22.000 22.000 0 0 0 0 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 45.300 45.300 3.800 3.800 0 0 0 0 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -79.200 -79.200 -19.800 -19.800 0 0 0 0 0 -43.900 -43.900 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57519000 - apl AfA auf bewegliches AV 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 10.100 20.100 0 19.900 0 19.900 0 19.900 0 16.800 12.100 0 19.500 0 43.500 0 43.500 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 200 400 0 300 0 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 22.500 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -40.000 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 58.900 62.200 0 32.700 0 0 0 0 0 21.400 8.600 0 4.000 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 -63.600 -6.000 48.100 -3.100 25.300 0 0 0 0 0 -48.100 -48.100 -25.300 -25.300 0 0 0 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel 4-150202-917-7 - Breitbandausbau Kostenart 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 21.800 21.800 0 0 0 0 0 0 0 -52.000 -21.100 30.900 0 0 0 0 0 0 0 -30.900 -30.900 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 63.300 64.700 0 65.700 0 0 0 0 0 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund -50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 16.300 22.500 0 11.200 0 0 0 0 0 -8.100 -11.300 0 -5.600 0 0 0 0 0 6.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 400.000 400.000 300.000 300.000 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150101-900-00500-900-1 Beschaffungen Innovation2Market 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-150101-900-00500-900-1 Beschaffungen Innovation2Market 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-150101-900-00500-900-1 Beschaffungen Innovation2Market 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 5-150201-900-02000-900-1 - Check in 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150201-900-02000-900-1 - Check in 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmana g. 5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmana g. 5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmana g. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 1.400 400 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.300 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 13.300 13.300 0 13.300 0 13.300 0 13.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 221.900 221.900 0 221.900 0 221.900 0 221.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.900 18.700 -3.700 24.300 -1.400 25.700 0 25.700 0 2.500 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market Kostenart 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.300 19.100 400 37.600 -3.700 42.000 -1.000 42.000 -1.000 14.000 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 -25.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 78.300 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 -85.000 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 132.100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 15.100 100 0 0 0 0 0 0 0 -134.000 -100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 -11.100 -11.100 0 0 0 0 0 0 58.500 7.400 7.400 0 0 0 0 0 0 21.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.700 -3.700 0 0 0 0 0 0 51.200 39.500 -11.700 36.200 10.600 0 0 0 0 23.700 23.700 0 21.800 9.900 0 0 0 0 -71.600 -20.400 51.200 -18.700 17.100 0 0 0 0 0 -39.500 -39.500 -36.200 -36.200 0 0 0 0 75.900 36.400 -39.500 33.400 33.400 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN Kostenart 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73340000 - Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden 61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 44.500 24.800 -21.200 22.700 22.700 0 0 0 0 -96.100 -21.900 75.700 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 -36.400 -36.400 -33.400 -33.400 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 4.300 1.600 -20.000 26.600 -5.000 31.600 0 31.600 0 30.500 30.500 0 30.500 0 35.500 0 35.500 0 74.300 74.200 0 74.200 0 74.200 0 74.200 0 33.100 33.100 0 33.100 0 33.100 0 33.100 0 160.000 160.000 0 160.000 0 160.000 0 160.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -229.600 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 133.100 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 -150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 109.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 -109.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 -12.000 -12.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 70190000 - Sonstige Beschäftigte 64.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 64800000 - Erstattungen vom Bund 19.100 19.700 0 0 0 0 0 0 0 415.100 415.400 0 0 0 0 0 0 0 -83.100 -19.700 66.000 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 -66.000 0 0 0 0 0 0 -415.100 -415.400 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 62.800 41.900 0 0 0 0 0 0 0 8.400 10.200 0 0 0 0 0 0 0 -61.200 -21.100 21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 87.800 87.800 22.000 22.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 45.300 45.300 3.800 3.800 0 0 0 0 0 -79.200 -79.200 -19.800 -19.800 0 0 0 0 0 -43.900 -43.900 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 20.000 -40.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100 20.100 0 19.900 0 19.900 0 19.900 0 16.800 12.100 0 19.500 0 43.500 0 43.500 0 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74230000 - Leasing 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 22.500 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -40.000 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 58.900 62.200 0 32.700 0 0 0 0 0 21.400 8.600 0 4.000 0 0 0 0 0 -63.600 -6.000 48.100 -3.100 25.300 0 0 0 0 0 -48.100 -48.100 -25.300 -25.300 0 0 0 0 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 21.800 21.800 0 0 0 0 0 0 0 -52.000 -21.100 30.900 0 0 0 0 0 0 0 -30.900 -30.900 0 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel 4-150202-917-7 - Breitbandausbau Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 63.300 64.700 0 65.700 0 0 0 0 0 -50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.300 22.500 0 11.200 0 0 0 0 0 -8.100 -11.300 0 -5.600 0 0 0 0 0 6.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 400.000 400.000 300.000 300.000 0 0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,85 Produktvolumen: -875.400 € Produktergebnis: -637.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: politische Beschlüsse Empfänger: 5.200 2021 58.200 60.000 5.000 55.000 4.800 50.000 4.600 2014 Bürgerinnen und Bürger 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft Kennzahlen: „Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ „Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2017 Schätzungen) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.702 4.912 5.030 56.400 57.200 58.000 58.200 52.649 54.469 55.674 4.400 Gesamtverwaltung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 45.000 „Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 " in € 2021 344.758.909 351.422.869 340.726.187 73.104 -727.255 329.761 -522.980 399.300 -652.557 366.800 -666.000 €1.000.000.000 205.400 -637.600 60.800 -660.700 25.000 -644.000 bitte beachten: logarithmische Skalierung! €1.000.000 11.000 €1.000 €1 -644.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11.000 -644.000 0 -500.000 -1.000.000 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,02 Produktvolumen: -1.780.000 € Produktergebnis: -675.400 € Beschreibung: Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern Kennzahlen: „Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.) „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 128.489 130.416 131.720 133.038 134.368 119.416 121.323 125.842 842 1.528 1.543 1.559 1.574 665 733 1.118 1.000.000 bitte beachten: logarithmische Skalierung! 10.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -754.778 2015 -29.807 2016 -510.250 2017 -606.800 2018 -675.400 2019 -650.300 2020 -659.500 2021 -659.500 €0 (€200.000) (€400.000) 100 1 Empfänger: (€600.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 10,83 Produktvolumen: -972.400 € Produktergebnis: -759.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen 600 3,0 ha 400 2,0 ha 200 -200 1,0 ha 2014 Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz. Gesamtverwaltung Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrakstruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen Kennzahlen: "Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“ „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha, "Anzahl Hochschulausgründungen“ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 295 327 360 392 425 263 256 -25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 65 67 67 70 70 72 61 53 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,0 ha "Anschlussqualität (Breitband)“ 50Mbit/s "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 96,90% 97,50% 94,70% 96,20% -418.294 -456.944 -461.558 -590.900 -759.600 2019 98,10% -1.008.000 2020 98,90% -901.000 100,00% €0 98,00% (€500.000) 96,00% (€1.000.000) 94,00% 92,00% 2021 99,40% -601.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.500.000) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,97 Produktvolumen: -314.600 € Produktergebnis: -313.400 € Beschreibung: Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und Leistungen: stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen 2015 92,00% 2016 85,00% 2017 90,00% 2018 90,00% 2019 90,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 90,00% 2021 90,00% 100,00% 2014 -360.584 2015 -310.203 2016 -305.149 2017 -308.600 2018 -313.400 2019 -317.000 2020 -319.300 2021 -319.300 (€200.000) 90,00% (€250.000) 80,00% (€300.000) 70,00% (€350.000) 60,00% 50,00% wie vor 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen Kennzahlen: "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in % 2014 60,00% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 1 2 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 3 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 4 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.900 18.700 24.300 25.700 25.700 -15.800 -9.400 0 0 2.900 14.900 25.700 25.700 PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 4.253 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.253 5.900 5 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.300 19.100 37.600 42.000 42.000 -9.500 -10.100 -9.500 -1.100 9.600 27.500 32.500 40.900 PSP-Element: 4-150101-905-6 - EU-Projekte Aufwendungen: 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 19.601 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 19.601 1.300 6 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -134.000 -100 0 0 0 -1.700 -1.400 -1.500 0 -1.800 -1.400 -1.500 0 PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0/jobstarter Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf -120.718 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -120.718 -134.000 7 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -11.100 0 0 0 -83.700 -92.300 -96.300 -8.300 -94.800 -92.300 -96.300 -8.300 PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0/jobstarter 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 8 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 132.100 11.100 0 0 0 83.600 92.300 96.300 8.300 94.700 92.300 96.300 8.300 PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0/jobstarter Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 115.030 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 115.030 132.100 9 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.100 100 0 0 0 11.200 11.500 11.000 1.100 11.300 11.500 11.000 1.100 PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0/jobstarter 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 7.894 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.894 15.100 10 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.500 -10.500 -10.500 0 -10.500 -10.500 -10.500 0 PSP-Element: 4-150101-921-6 - Urban Move Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 11 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -64.000 -64.000 -64.000 0 -64.000 -64.000 -64.000 0 PSP-Element: 4-150101-921-6 - Urban Move 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 12 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 64.000 64.000 64.000 0 64.000 64.000 64.000 0 PSP-Element: 4-150101-921-6 - Urban Move Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 13 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 10.500 10.500 10.500 0 10.500 10.500 10.500 0 PSP-Element: 4-150101-921-6 - Urban Move 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 14 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 30.500 30.500 30.500 35.500 35.500 1.200 1.200 1.200 1.200 31.700 31.700 36.700 36.700 PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 36.544 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 36.544 30.500 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 15 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 16 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -19.400 -2.100 0 0 -19.400 -2.100 0 0 PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 17 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -27.800 -2.000 0 0 -27.800 -2.000 0 0 PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 18 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -8.100 -11.300 -5.600 0 0 -6.700 5.600 0 0 -18.000 0 0 0 PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -8.100 19 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -8.000 -800 0 0 -8.000 -800 0 0 PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 20 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 55.700 16.800 0 0 55.700 16.800 0 0 PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 16.300 22.500 11.200 0 0 22.900 -8.900 0 0 45.400 2.300 0 0 PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 16.300 22 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 8.000 800 0 0 8.000 800 0 0 PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 23 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -650.000 -2.000.000 -1.500.000 0 -650.000 -2.000.000 -1.500.000 0 PSP-Element: 4-150202-917-7 - Breitbandausbau Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 24 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -520.000 -1.600.000 -1.200.000 0 -520.000 -1.600.000 -1.200.000 0 PSP-Element: 4-150202-917-7 - Breitbandausbau 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 25 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 130.000 400.000 300.000 0 1.170.000 3.600.000 2.700.000 0 1.300.000 4.000.000 3.000.000 0 PSP-Element: 4-150202-917-7 - Breitbandausbau Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 26 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 27 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 -8.000 -800 0 0 -8.000 -800 0 0 PSP-Element: 5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 28 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 8.000 800 0 0 8.000 800 0 0 PSP-Element: 5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 29