Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: FB 61/0818/WP17 öffentlich 14.11.2017 FB 61/010 // Dez. III Haushaltsplanberatungen 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 07.12.2017 Planungsausschuss Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 01 06 01 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 09 01 01 – Räumliche Planung und Entwicklung 09 01 02 – Vollzug des Planungsrechts 09 01 03 – Städtebauliche Verträge 09 01 04 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 09 03 01 – Geoinformationsdienste, -management, u.a. 09 04 01 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 10 01 01 – Bauaufsicht 10 01 02 – Stellplatzablöse 10 02 01 – Bauverwaltung 10 03 01 – Zuschusswesen Dez. III 10 09 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege 15 01 02 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 und der Finanzplanung 2019-2021 einschließlich der Veränderungsnachweisung sowie der Produktblätter und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2019-2021 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0818/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wurde am 18.10.2017 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Planungsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechts 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a. 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Zuschusswesen Dez. III 100901 – Denkmalschutz und Denkmalpflege 150102 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren Die Veränderungsnachweisung für die in der Beschlusszuständigkeit des Planungsausschusses befindlichen Produkte wird kurzfristig nachgereicht. Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: kontenscharfe Übersicht über - den Ergebnisplan - den Investitionsplan - den konsumtiven Finanzplan Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Produktblätter 1. Veränderungsnachweisung (nachgereicht) Vorlage FB 61/0818/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2018 Seite: 2/2 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 4-010601-902-1 - Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-013-7 - Nikolausviertel Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 900 900 0 900 0 900 0 900 0 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 0 2.600 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.700 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 -277.200 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 27.300 0 41.700 0 54.100 0 54.100 0 400 1.100 0 1.700 0 2.200 0 2.200 0 -5.400 -16.800 0 -27.000 0 -36.400 0 -36.400 0 20.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 -40.000 25.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 -50.000 60.000 50.000 -10.000 60.000 0 90.000 30.000 0 -60.000 80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 -128.000 -72.000 72.000 -80.000 64.000 -104.000 40.000 0 144.000 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -80.000 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (ACNord) 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (ACNord) 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-302-7 - Stadtbez.u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 - Stadtbez.u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 40.000 40.000 80.000 80.000 50.000 50.000 0 0 0 -32.000 -32.000 -64.000 -64.000 -40.000 -40.000 0 0 1.500 2.100 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 400 500 0 400 0 400 0 400 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 -20.000 0 -20.000 -19.200 -19.400 0 -16.000 32.000 0 48.000 0 48.000 20.000 25.000 0 40.000 0 0 0 0 0 -16.000 -20.000 0 -32.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 0 0 0 0 100 200 100 200 100 200 100 200 100 7.900 7.900 200 7.800 100 7.400 0 7.400 0 500 1.200 700 1.200 700 1.200 700 1.200 700 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 2.800 3.200 400 3.200 400 3.200 400 3.200 400 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 40.000 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-902-4 Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-915-3 - Durchführung SchlaunWettbewerb 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes Kostenart 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 300 100 300 100 300 100 300 100 19.800 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 -14.000 -14.300 0 -13.800 0 -13.300 0 -13.300 0 -17.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 70.000 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 100 0 -200 0 -100 0 0 0 0 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57540000 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13) 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -1.300 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 900 900 900 900 900 900 900 900 800 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 300 800 500 800 500 800 500 800 500 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 -13.100 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 0 1.300 0 1.200 0 1.200 0 1.200 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 3.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Kostenart 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 9.100 7.500 0 0 0 0 0 0 0 14.300 21.400 0 23.800 0 26.600 0 26.600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 900 2.500 1.600 2.500 1.600 2.500 1.600 900 0 400 1.000 600 1.000 600 1.000 600 400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 9.800 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -3.600 -3.800 0 -3.700 0 -3.500 0 -3.500 0 -4.000 -2.000 2.000 -1.500 2.500 -1.500 2.500 -1.500 2.500 -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 -25.000 -15.000 0 -10.000 5.000 -6.500 8.500 -6.500 8.500 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 30.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 30.100 0 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.300 2.500 1.200 2.500 1.200 2.500 1.200 1.300 0 300 1.000 700 1.000 700 1.000 700 300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 6.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -5.500 -7.000 -1.500 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt -500.000 0 250.000 -500.000 -250.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 45880000 - Erträge aus Umlegung -50.000 0 50.000 -50.000 0 -150.000 -50.000 -100.000 0 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA -10.000 -1.000.000 -990.000 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 44610000 - So privatr L-entgelt 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 8.800 8.800 0 8.800 0 8.800 0 8.800 0 14.800 14.800 0 14.800 0 14.800 0 14.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -4.700.000 -4.800.000 0 -4.900.000 0 -4.900.000 0 -4.900.000 0 -6.600 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 12.400 12.400 0 12.400 0 12.400 0 12.400 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -9.400 0 14.000 0 17.800 0 21.100 0 21.100 500 600 0 500 0 500 0 500 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 43110000 - Verwaltungsgebühren 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 -14.000 -14.000 -17.800 -17.800 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50190000 - Sonstige Beschäftigte -41.300 -41.300 0 -41.300 0 -41.300 0 -41.300 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 15.000 14.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.000 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 54230000 - Leasing 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 16.600 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.600 -4.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Kostenart 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 35.500 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -500 0 -700 0 -900 0 -900 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 43110000 - Verwaltungsgebühren 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-907-2 - Stadtarchäologie Beschaffung gwG 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 -102.000 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 -26.000 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 82.800 79.700 0 80.800 0 78.400 0 78.400 0 -63.000 -63.800 0 -61.700 0 -59.200 0 -59.200 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 900 900 0 900 0 900 0 900 0 340.000 770.000 0 900.000 0 900.000 0 0 -900.000 5.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 -10.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 -50.000 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -384.000 -768.000 0 -768.000 0 -768.000 0 0 768.000 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 44.500 35.300 0 0 0 0 0 0 0 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 1.200 700 1.200 700 1.200 700 1.200 700 5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 5-090103-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-090104-900-00200-900-5 - Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 29.500 30.000 500 30.000 500 30.000 500 30.000 500 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.000 38.400 0 14.600 0 24.000 0 14.600 -9.400 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotechn. Geräten 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.000 10.000 0 14.600 0 5.200 0 14.600 9.400 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 30.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 200 200 0 200 0 200 0 200 0 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 5-100102-900-00100-460-1 Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit -600.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100201-900-00400-900-1 Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 700 700 0 700 0 700 0 700 0 5-100901-900-00200-900-1 Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-100901-900-00200-900-1 Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 2.600 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.700 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 4-010601-902-1 - Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz 64810000 - Erstattungen vom Land -277.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4-090101-001-6 - Aachen Nord 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 20.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 -40.000 60.000 50.000 -10.000 60.000 0 90.000 30.000 0 -60.000 80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 -128.000 -72.000 72.000 -80.000 64.000 -104.000 40.000 0 144.000 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -80.000 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 80.000 80.000 50.000 50.000 0 0 0 -32.000 -32.000 -64.000 -64.000 -40.000 -40.000 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 -20.000 0 -20.000 -19.200 -19.400 0 -16.000 32.000 0 48.000 0 48.000 20.000 25.000 0 40.000 0 0 0 0 0 -16.000 -20.000 0 -32.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 0 0 0 0 100 200 100 200 100 200 100 200 100 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-013-7 - Nikolausviertel 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Kostenart 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-915-3 - Durchführung Schlaun-Wettbewerb 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 2.800 3.200 400 3.200 400 3.200 400 3.200 400 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 40.000 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 200 300 100 300 100 300 100 300 100 19.800 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 -17.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 70.000 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 800 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 300 800 500 800 500 800 500 800 500 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64810000 - Erstattungen vom Land konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 74230000 - Leasing 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 63110000 - Verwaltungsgebühren -13.100 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 72540000 - Unterhaltung von BGA 3.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 900 2.500 1.600 2.500 1.600 2.500 1.600 900 0 400 1.000 600 1.000 600 1.000 600 400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 9.800 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 63110000 - Verwaltungsgebühren -4.000 -2.000 2.000 -1.500 2.500 -1.500 2.500 -1.500 2.500 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. -25.000 -15.000 0 -10.000 5.000 -6.500 8.500 -6.500 8.500 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 30.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 30.100 0 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.300 2.500 1.200 2.500 1.200 2.500 1.200 1.300 0 300 1.000 700 1.000 700 1.000 700 300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 6.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 63110000 - Verwaltungsgebühren -5.500 -7.000 -1.500 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht -500.000 0 250.000 -500.000 -250.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 72540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 8.800 8.800 0 8.800 0 8.800 0 8.800 0 14.800 14.800 0 14.800 0 14.800 0 14.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -4.700.000 -4.800.000 0 -4.900.000 0 -4.900.000 0 -4.900.000 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren -6.600 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 74310000 - Geschäftsauszahlungen 12.400 12.400 0 12.400 0 12.400 0 12.400 0 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 16.600 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.600 -4.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 63110000 - Verwaltungsgebühren 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 70190000 - Sonstige Beschäftigte 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.000 15.000 14.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72510000 - Haltung von Fahrzeugen -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 35.000 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 74230000 - Leasing 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 900 900 900 900 900 900 900 900 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 35.500 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -102.000 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 -26.000 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 09.01.01 09.01.01 09.01.01 09.01.01 Maßnahme Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren PSP-Element 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 Finanzposition 78520000 78310000 78350000 68110000 Ansatz 2018 VE 2018 Plan 2019 108.000 € 1.200 € 6.000 € -92.000 € Plan 2020 405.000 € 4.500 € 22.500 € -345.600 € Plan 2021 Folgejahre Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,78 Produktvolumen: -691.500 € Produktergebnis: -691.500 € Beschreibung: Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: VOB, VOL, VgV, GWB, Empfänger: HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW) Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahlen: "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in € "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 24.491.580 54.992.651 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 31.087.264 68.659.368 16.467.249 47.931.808 13.677.471 16.577.951 13.700.000 16.500.000 13.700.000 16.500.000 2020 13.700.000 16.500.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in % 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13.700.000 -546.597 -548.456 -630.228 -406.000 -691.500 -696.900 16.500.000 -7,5 -5,8 -16,7 -8,5 -8,0 -8,0 2020 -703.500 -8,0 2021 -703.500 -8,0 €40.000.000 €80.000.000 0 0,0 €30.000.000 €60.000.000 -200.000 -5,0 €20.000.000 €40.000.000 -400.000 -10,0 €10.000.000 €20.000.000 -600.000 -15,0 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 -800.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -20,0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 26,72 Produktvolumen: -2.944.800 € Produktergebnis: -2.665.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, (Fortsetzung:) Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungs-plan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, Mitwirkung/Beteiligung: vorbereitende/ verbindliche Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse Empfänger: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts) 2020 250 2021 250 1.500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.137.859 -1.889.977 -1.847.865 -2.278.600 -2.665.300 -2.712.700 -2.721.500 15 1.000 10 500 2014 Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften Kennzahlen: "planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten" "durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 250 250 250 198 0 1.182 14 9 11 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 -2.635.500 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 5 (€2.000.000) 0 (€3.000.000) (€2.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Das Produkt 090102 wird in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Leistungen: Entwicklung" integriert. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -407.502 -390.820 -409.987 -421.000 0 0 2020 0 2021 0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,58 Produktvolumen: -213.700 € Produktergebnis: -194.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht Leistungen: werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, Empfänger: technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen. Hinweis: Ab 2018 wird das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) "Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42 40 60 20 53 42 107 0 90 65 65 65 2020 55 65 2021 55 65 150 80 60 100 40 50 20 0 2014 2015 2016 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 090103 Städtebauliche Verträge 2017 2018 2019 2020 2021 0 Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -85.377 -117.345 -115.768 -133.200 -194.300 -196.900 2020 -198.400 2021 -198.400 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Das Produkt 090104 wird in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert. zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -60.700 0 0 -49.023 -56.465 -57.721 2020 0 2021 0 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,43 Produktvolumen: -865.100 € Produktergebnis: -844.200 € Beschreibung: Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung, Geodatenzugangsgesetz NRW Empfänger: geoService Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". Kennzahlen: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" "Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 250 300 310 26 30 123 26 4 93 127 50 10 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 320 10 2021 330 10 400 2014 -510.259 2015 -840.547 2016 -886.901 2017 -841.300 2018 -844.200 2019 -853.500 2020 -866.600 2021 -864.400 €0 (€200.000) 300 (€400.000) 200 (€600.000) 100 (€800.000) 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 10,51 Produktvolumen: -974.100 € Produktergebnis: 36.400 € Beschreibung: Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produktgruppe 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG Empfänger: NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht 2015 216 2016 151 2017 50 2018 300 2019 200 2020 50 2021 50 "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -397.800 36.400 -324.300 -431.900 -1.005.341 1.260.400 19.023 400 ar €1.500.000 300 ar €500.000 2021 -484.100 €1.000.000 €0 200 ar (€500.000) 100 ar 0 ar Umlegungsausschuss, politische Gremien 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. Kennzahlen: "Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) 2014 4 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 41,24 Produktvolumen: -3.277.400 € Produktergebnis: 1.569.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bauordnung NRW Empfänger: 2014 110 2015 90 2016 90 2017 85 2018 80 2019 80 2020 80 2021 80 120 "Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (untere Säule) "Anzahl der BG-Verfahren für Sonderbauten" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.099 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 250 250 250 250 242 300 2020 1.000 250 2021 1.000 250 1.500 100 80 1.000 60 40 500 20 0 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen Kennzahlen: "Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Wochentagen Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100102 Stellplatzablöse Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Das Produkt 100102 wird in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert. Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -12.334 -6.138 -9.811 1.500 0 0 2020 0 2021 0 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 21,52 Produktvolumen: -1.598.600 € Produktergebnis: -1.536.300 € Beschreibung: Hinweis: Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates Leistungen: sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100201 Bauverwaltung GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz (GVFG), BauG, KommunalesAbgabenG (KAG), Abgabenordnung Empfänger: Abr.echn. v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern. Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage. Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch FB 20 verzugeben Ab 2018 wird das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" 2014 2015 2016 2017 2018 7 5 11 11 14 365 275 250 225 200 2019 3 200 2020 1 200 2021 1 200 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.306.470 -1.305.513 -1.236.949 -1.462.200 -1.536.300 -1.545.600 -1.551.700 -1.551.900 683.200 410.700 263.300 400 40 €0 800.000 300 30 (€500.000) 600.000 200 20 (€1.000.000) 400.000 100 10 (€1.500.000) 200.000 0 (€2.000.000) 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.100 € Produktergebnis: -46.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, etc. ) Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Zuschussrechtliche Vorschriften Empfänger: Stadt Aachen 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe Kennzahlen: "Anzahl Förderanträge" p.a. "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. 2014 2015 2016 2017 16 9 18 38 6.647.934 21.613.779 7.015.908 6.500.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 16 6.500.000 2019 16 6.500.000 2020 16 6.500.000 2021 16 6.500.000 €25.000.000 40 €20.000.000 30 €15.000.000 20 €10.000.000 10 €5.000.000 €0 E 26, FB 61, FB 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 107.904 2015 -14.271 2016 241.153 2017 -18.300 2018 -46.000 2019 -46.200 2020 -46.300 2021 -46.300 €300.000 €200.000 €100.000 €0 (€100.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,44 Produktvolumen: -745.100 € Produktergebnis: -566.600 € Beschreibung: Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: (Fortsetzung:) Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Mitwirkung/Beteiligung: Bestandserhebung, Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen Kennzahlen: "Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)" "Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.655 3.655 3.655 3.644 3.652 3.655 5 8 3 90,00% 90,00% 90,00% 89,26% 89,39% 93,33% 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 5 8 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.655 2021 3.655 90,00% 90,00% 2021 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 2014 -693.733 2015 -492.482 2016 -888.103 2017 -594.800 2018 -566.600 2019 -571.900 2020 -576.500 2021 -576.500 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -79.700 € Produktergebnis: -15.900 € Beschreibung: Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Herr Wingenfeld Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung B 03, E 26, E 49, FB 02 Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26 Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 45.182 2015 -402.525 2016 -13.709 2017 -19.800 2018 -15.900 2019 -19.100 2020 -19.200 2021 -19.200 €100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Planungsausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 187 188 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 189 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -128.000 -72.000 -80.000 -104.000 0 0 0 0 -104.000 -72.000 -80.000 -104.000 -104.000 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -166.489 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -166.489 -128.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 190 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.000 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 191 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 25.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 25.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 192 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 60.000 50.000 60.000 90.000 0 0 0 0 90.000 50.000 60.000 90.000 90.000 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 59.207 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 59.207 60.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 193 5 Planungsausschuss 5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.179.872 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.900.000 600.000 600.000 600.000 600.000 -4.200.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -4.179.872 -4.700.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 194 5 Planungsausschuss 5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 195 5 Planungsausschuss 5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18.793 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 12.800 12.800 12.800 12.800 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 18.793 14.800 196 5 Planungsausschuss 5.3 Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.000 15.000 10.000 10.000 10.000 29.000 29.000 29.000 29.000 44.000 39.000 39.000 39.000 PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 12.065 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 12.065 1.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 197 198 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 199 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR -768.000 -768.000 -768.000 0 0 0 0 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 -768.000 PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -384.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -384.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 200 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 5.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 201 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 25.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 25.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 202 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 770.000 900.000 900.000 0 0 0 0 900.000 770.000 900.000 900.000 900.000 PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 340.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 340.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 203