Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 56/0115/WP17 öffentlich 21.11.2017 Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium 07.12.2017 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Kenntnisnahme Zuständigkeit Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie entscheidet über die Höhe der Bezuschussung der freien Träger für 2018 ff nach Beratung. Prof. Dr. Sicking (Beigeordneter) Vorlage FB 56/0115/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.02.2018 Seite: 1/3 Finanzielle Auswirkungen JA Investive Ansatz Auswirkungen 20xx NEIN Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Falls den Anträgen der Träger in der beantragten Höhe zugestimmt wird, ergeben sich jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 17.500 €. Vorlage FB 56/0115/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.02.2018 Seite: 2/3 Erläuterungen: Die Zuwendungsbescheide der freien Träger laufen zum 31.12.2017 aus. Für 2018 haben neun Träger einen Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse in unterschiedlicher Höhe gestellt; ein Träger hat keine Erhöhung beantragt; ein Träger beantragt geringere Zuschüsse als letztes Jahr. Eine Berücksichtigung der beantragten Erhöhungen der Zuschüsse ab dem Jahr 2018 führt zu jährlichen Mehraufwendungen. Eine Deckung der Mehraufwendungen aus Haushaltsmitteln steht nicht zur Verfügung. Es wird zurzeit geprüft, ob und ggf. in welcher Höhe Stiftungsmittel zur Deckung der Mehraufwendungen zur Verfügung stehen. Die Anträge sind als Anlage 1 beigefügt. Anlage 2 bietet eine Übersicht. Anlagen: Anlage 1 – Anträge der Träger Anlage 2 - Übersicht Vorlage FB 56/0115/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.02.2018 Seite: 3/3 2015 bewilligt A 1 2 3 4 B 5 6 7 C 8 Träger Allgemeiner Sozialer Dienst Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in Arbeiterwohlfahrt KV Aachen 4-050101-909-3 den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, Stadt e. V. 53180000 „Ostviertel Süd“ und „Haaren“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in Diakonisches Werk im 4-050101-910-8 den Sozialräumen „Westviertel“, Kirchenkreis Aachen e. V. 53180000 „Laurensberg“ und „Richterich“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, SKM – Katholischer Verein 4-050101-912-4 Ostviertel Süd“, „Forst“, „Eilendorf mit für soziale Dienste e. V. 53180000 Rote Erde“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Innenstadt“, SKF – Sozialdienst 4-050101-911-6 „Südviertel“, „Hörn/Lousberg“, „Brand“ katholischer Frauen e. V. 53180000 und „Kornelimünster/Walheim“ Migration Caritasverband Region 4-050101-921-9 Aachen e. V. 53180000 Beratungsstelle für Migranten Beratung und Betreuung von Jüdische Gemeinde Aachen 4-050101-914-9 Gemeindemitgliedern in sozialen e. V. 53180000 Angelegenheiten 4-050101-919-8 Café Zuflucht – Beratungs- und Refugio e. V. 53180000 Begegnungsstätte für Flüchtlinge Obdachlosigkeit Caritasverband Region 4-050101-906-9 Café Plattform – Treffpunkt für Aachen e. V. 53180000 Wohnungslose mit Beratungsstelle 9 10 D 11 PSP-Element Zuschüsse der Stadt Aachen WABe e. V. Alexianerkrankenhaus Aachen GmbH Senioren Caritasverband Region Aachen e. V. 4-050101-907-7 53180000 4-050101-908-5 53180000 Tagestreff für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten – Wärmestube und Beratung für Obdachlose Beratung und Betreuung psych. Kranker Wohnhotel Fachberatung, Begleitung und 4-050101-913-2 Fortbildung für Einrichtungen der 53180000 offenen Altenhilfe Erhöhung von 2014 auf 2015 Prozentual HH-Ansatz 2015 2,50% 122.100,00 € 122.049,01 € 2,50% 124.600,00 € 2,50% 2016 bewilligt Erhöhung gezahlte von 2015 auf Zuschüsse 2016 2015 Prozentual 2018 beantragt 2017 bewilligt Erhöhung von 2016 auf gezahlte 2017 durch Zuschüsse AfSID 2016 bewilligt Zuschüsse 2018 - 2021 mit prozentualer Erhöhung jährlicher notwendige Mehrbedarf Veränderung zum HH-Ansatz Haushaltsplan2018-2021 entwurf HH-Ansatz 2017 gezahlte Zuschüsse 2017 2,00% 124.600,00 € 124.489,99 € 2,00% 127.000,00 € 127.000,00 € 2,50% 3.175,00 € 130.175,00 € 130.200,00 € 3.200,00 € 124.485,89 € 2,00% 127.100,00 € 126.974,70 € 0,00% 127.000,00 € 127.000,00 € 2,35% 2.984,50 € 129.984,50 € 130.000,00 € 3.000,00 € 124.700,00 € 124.600,98 € 2,00% 127.200,00 € 127.093,00 € 2,00% 129.700,00 € 129.700,00 € 2,50% 3.242,50 € 132.942,50 € 133.000,00 € 3.300,00 € 2,50% 163.100,00 € 162.726,07 € 1,40% 165.400,00 € 164.963,60 € 2,00% 168.300,00 € 168.300,00 € 2,50% 4.207,50 € 172.507,50 € 172.600,00 € 4.300,00 € 2,50% 39.600,00 € 39.493,00 € 0,00% 39.600,00 € 32.373,72 € 0,00% 39.600,00 € 34.000,00 € -14,14% -5.600,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € -5.600,00 € 2,50% 17.000,00 € 15.300,00 € 0,00% 17.000,00 € 15.560,00 € 0,00% 17.000,00 € 15.560,00 € 1,80% 280,08 € 15.840,00 € 15.900,00 € -1.100,00 € 2,50% 53.500,00 € 53.282,45 € 0,00% 53.500,00 € 53.282,45 € 0,00% 53.500,00 € 53.500,00 € 2,00% 1.070,00 € 54.570,00 € 54.600,00 € 1.100,00 € 2,50% 17.500,00 € 17.429,87 € 0,00% 17.500,00 € 17.429,87 € 0,00% 17.500,00 € 17.429,87 € 7,00% 1.220,09 € 18.720,09 € 18.800,00 € 1.300,00 € 2,50% 27.900,00 € 27.799,54 € 0,00% 27.900,00 € 27.799,54 € 0,00% 27.900,00 € 27.799,54 € 0,00% 0,00 € 27.900,00 € 0,00 € 0,00 € 2,50% 79.100,00 € 78.986,00 € 2,00% 80.700,00 € 80.565,72 € 0,00% 80.600,00 € 80.565,72 € 8,00% 8.217,70 € 87.010,98 € 87.100,00 € 6.500,00 € 2,50% 21.300,00 € 21.300,00 € 0,00% 21.300,00 € 21.300,00 € 0,00% 21.300,00 € 21.300,00 € 7,00% 1.491,00 € 22.791,00 € 22.800,00 € 1.500,00 € 17.500,00 € HH-Ansatz 2016 Erhöhung Differenz zu Prozentual 2017 Gesamtbetrag