Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung Fachbereich Kinder, Jugend und Schule E 26/0093/WP17 öffentlich 17.10.2017 E 26/00 Baumaßnahme im Rahmen des Betreuungsplatzausbaus; KiTa Stettiner Straße - Neubau einer viergruppigen KiTa Entwurf, Kostenberechnung und Baubeschluss Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 05.12.2017 06.12.2017 07.12.2017 Kinder- und Jugendausschuss Bezirksvertretung Aachen-Mitte Planungsausschuss Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschläge: 1. Beschlussvorschlag für den Kinder- und Jugendausschuss Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, den Baubeschluss für den KiTa-Neubau Stettiner Straße entsprechend der Vorlage vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2018 zu fassen. 2. Beschlussvorschlag für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, den Baubeschluss für den KiTa-Neubau Stettiner Straße entsprechend der Vorlage vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2018 zu fassen. 3. Beschlussvorschlag für den Planungsausschuss Nach Kenntnisnahme und Empfehlung durch den Kinder- und Jugendausschuss und durch die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt der Planungsausschuss die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und fasst aufgrund dieser Entwurfsplanung und der Kostenberechnung den Baubeschluss für den KiTa-Neubau Stettiner Straße vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2018 entsprechend der Vorlage. Vorlage E 26/0093/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2018 Seite: 1/6 Finanzielle Auswirkungen Neubau KiTa Stettiner Straße 16 Investitionskosten Bau (Werte in €) Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2018 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 1.450.000 1.640.000 1.275.000 1.238.300 2.915.000 2.878.300 Ergebnis -1.450.000 -1.640.000 -1.275.000 -1.238.000 -2.915.000 -2.878.300 + Verbesserung / -190.000 - Verschlechterung 36.700 Deckung in Vorjahren gegeben 5-060101-900-01000-300-9 konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018ff. 2017 2018 ff. Folgekos- Folgekos-ten ten (alt) (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.300 0 8.875.400 Abschreibungen 0 0 0 52.000 0 2.826.300 Ergebnis 0 0 0 -167.300 0 -11.701.700 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 -167.300 Deckung wird im Rahmen der HH/WPL-Planung 2019 ff hergestellt Vorlage E 26/0093/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2018 Seite: 2/6 Finanzielle Auswirkungen Ausstattung und Außenspielgeräte (Werte in €) Ausstattung: Mittel für die Ausstattung in Höhe von insgesamt 102.400 € (baukonstruktive Einbauten: 62.400 €; loses Mobiliar: 40.000 €) stehen in 2019 bei 5-060101-800-00100-810-1; 783500001) zur Verfügung. Außenspielgelände: Mittel für das Außenspielgelände in Höhe von 40.000 € stehen in 2019 bei 5-060101-800-00900-900-1; 783100002) zur Verfügung. Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Einzahlungen Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2018 ff. bedarf (neu) 0 0 0 0 0 0 1) 35.000 1) 35.000 445.000 445.000 0 0 (+363.476 € (+363.476 € aus aus VJ) VJ) 140.000 140.000 0 0 0 0 Auszahlungen 10.000 10.000 (+128.554 € (+128.554 € aus aus VJ) VJ) 0 0 2) Ergebnis + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben - Verschlechterung Folgekosten Festwert: Mittel für die Folgekosten des Festwerts in Höhe von insgesamt 102.400 € stehen bei 1-060101-800-4; 52560000 3) zur Verfügung. konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung 3) Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018ff. 2017 2018 ff. Folgekos- Folgekos-ten ten (alt) (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538.500 538.500 1.816.000 1.816.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben Vorlage E 26/0093/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2018 Seite: 3/6 Erläuterungen: 1. Ausgangslage Die Stadt Aachen betreibt derzeit eine eingruppige KiTa in einem ehemaligen Schulpavillon (Baujahr 1974) in der Stettiner Straße, dessen Räume allerdings nicht mehr den Anforderungen an eine KiTa entsprechen. Die im Jahr 2012 durchgeführte Machbarkeitsstudie an städtischen KiTas hat aufgezeigt, dass der auf dem Schulgelände befindliche eingruppige KiTa-Standort die Option eines Abrisses und die Errichtung eines vier- bis fünfgruppigen Ersatz-Neubaus an gleicher Stelle bietet. Die Stettiner Straße liegt im Sozialraum 6 (Forst / Driescher Hof) Für das KiTa-Jahr 2017/2018 verzeichnet dieser Sozialraum eine Versorgungsquote von 109,00 % für Kinder über drei Jahren und von 34,70 % für Kinder unter drei Jahren. Während die Versorgungsquote im ü3-Bereich einen sehr guten Wert ausweist, wird vor dem Hintergrund einer Zielversorgungsquote von 50 % im U3-Bereich eine dringende Notwendigkeit zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren gesehen. Über den hier vorgestellten Neubau einer viergruppigen KiTa könnte auf den dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen im U3-Bereich reagiert werden. Bei Realisierung des KiTa-Neubaus Sittarder Straße und eines Erweiterungs-Neubaus der KiTa Stettiner Straße würde nach aktueller Datenlage und den voraussichtlichen Gruppenstrukturen eine Versorgungsquote von 42,79 % im U3-Bereich und von 114,43 % im ü3-Bereich erreicht werden. Mit Blick auf die sehr gute Versorgungsquote im ü3-Bereich, die durch die v.g. Maßnahmen weiter ansteigen würde, ist darauf hinzuwirken, dass in den umliegenden KiTas im Sozialraum von Umwandlungspotentialen von ü3- zu U3-Plätzen einrichtungsübergreifend Gebrauch gemacht wird, um der Überkapazität von ü3-Plätzen entgegenzuwirken. Hierbei ist selbstverständlich die gesamtstädtische ü3-Versorgungsquote mit im Blick zu behalten. Hinsichtlich der Vergabe des Planungsauftrags an das Gebäudemanagement (E 26) wurde bereits am 19.04.2016 ein Beschluss des Kinder- und Jugendausschusses (KJA) herbeigeführt (FB 45/0222/WP17). Zur Umsetzung des Abrisses und Neubaus galt es, einen Ersatzstandort für die KiTa zu finden, sodass der Erhalt der vorhandenen KiTa-Plätze gewährleistet wird. Mit Blick auf den Bedarf wird die ausgelagerte KiTa darüber hinaus um eine U3-Gruppe erweitert. In der Sitzung des KJA am 27.09.2016 wurde ein entsprechender Beschluss herbeigeführt (FB 45/0287/WP17) und die KiTa Stettiner Straße wird ab den Herbstferien 2017 in freie Räumlichkeiten der Grundschule GGS Schönforst ausgelagert. Vorlage E 26/0093/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2018 Seite: 4/6 2. KiTa-Neubau Stettiner Straße Mit der KiTa Stettiner Straße wird eine Ersatz-Neubaumaßnahme vorgestellt, die auf dem städtischen Grundstück Stettiner Straße errichtet werden soll. Der KiTa-Ersatz-Neubau wird im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss errichtet. Der derzeitige Entwurfsplan berücksichtigt eine viergruppige KiTa mit einer Betreuung von Kindern unter und über drei Jahren. Das bestehende Außengelände wird überarbeitet, wobei die zu erhaltene Ausstattung erhalten und in die neue Planung integriert wird. 3. Finanzierung Nach weiteren vertieften Kenntnisständen der Leistungsphase 3 (LPH 3) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) schließt die Entwurfsplanung (siehe hierzu auch Anlage 2) mit der Vorlage der Kostenberechnung in Höhe von rund 2.878.300 € ab. Diese Planungstiefe ist noch mit Kostenunsicherheit bis zu 20 % behaftet (= Kostenvarianz), die noch nicht haushaltsrelevant angemeldet sind und ggfls. überplanmäßig haushaltsneutral zu stellen wären. In der Kostenberechnung sind die Bauindexkosten in Höhe von 2,0 % (verminderter Ansatz) pro Jahr bis zur Fertigstellung der Maßnahme in 2019 mit rund 86.320 € sowie die Kosten für die Bauherrenleistungen des Projektmanagements in Höhe von rund 44.851 für die Projektleitung (pauschal 2 % der Gesamtbaukosten) und in Höhe von rund 78.448 € für die Projektsteuerung (pauschal 3,5 % der Gesamtbaukosten) enthalten. Die Risikokosten in Höhe von 5 % (FinMin NRW) sind in der Kostenberechnung noch nicht enthalten und belaufen sich auf 137.400 € (nachrichtlich). Bis Ende 2014 wurden in den Vorlagen zum Baubeschluss nur die Honorarkosten für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen im Hochbau und in der Technischen Gebäudeausrüstung gemäß HOAI ausgewiesen, da hier sämtliche Leistungen an externe Architekten und Ingenieure beauftragt wurden. Honorarkosten der Bauherrenleistungen wurden gar nicht (= Projektleitung) oder nur dann ausgewiesen, wenn sie extern beauftragt wurden (=Projektsteuerung). Bei interner Erbringung durch E 26 wurden diese intransparent als eine Art „Eh-Da-Kosten“ betrachtet und nicht ausgewiesen, obwohl sie regelmäßig als Aufwand anfielen und über den konsumtiven Haushalt finanziert wurden. Vorlage E 26/0093/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2018 Seite: 5/6 In Abstimmung mit der Finanzsteuerung werden die internen Leistungen des E 26 (Personaleinsatz) für ein Bauvorhaben transparent gemacht, im Projektbudget berücksichtigt und als Teil der Herstellungskosten aktiviert und investiv finanziert. Der Personaleinsatz und die damit verbundenen Kosten fallen bei jedem Vorhaben unabweisbar an, sind den jeweiligen Vorhaben eindeutig und unmittelbar zuzuordnen und angemessen. Mit dieser Neuerung sind die internen Kosten des E 26 für die Bauherrenleistungen der Projektleitung und -steuerung folglich auszuweisen. Die vgl. Bauherrenleistungen werden nun gemäß des Prinzips der Transparenz und Vollständigkeit (Haushaltsklarheit und -wahrheit) in das Projektbudget eingerechnet. Bei interner Erbringung durch E26 fallen für die Stadt die Kosten der Mehrwertsteuer (zur Zeit 19 %) nicht mehr an. Darüber hinaus entfällt auch der zusätzliche Koordinations-, Kommunikations- und Abstimmungsaufwand (ca. 20 - 40 %) an den Schnittstellen zu dem externen Dienstleister. Aus Wirtschaftlichkeits- und Kostenoptimierungsgründen werden nun insbesondere die Projektsteuerungsleistungen in Eigenleistung durch E 26 erbracht. Kostenübersicht 1. Investitionskosten Investitionskosten Gebäude etatisiert bei E 26 (Kostenberechnung) Investitionskosten Inventar etatisiert bei FB 45 2.878.300 € 142.400 € 2. Folgekostenberechnung (Gebäude) Kostenmiete pro Jahr 124.218 € Betriebskosten pro Jahr 29.198 € 153.416 € davon Afa (in Kostenmiete enthalten) 47.971 € Die Auflösung der Zuwendung (Sonderposten) erfolgt parallel der Nutzungsdauer des Gebäudes und fließt in die Kostenmiete ein. 3. Folgekostenberechnung (feste Einbauten) fortgeschriebener Ansatz 2018 ff. 102.400 € Anlage/n: Anlage 1 – Projektbeschreibung Anlage 2 – Kostensicherheit durch Planungstiefe Vorlage E 26/0093/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2018 Seite: 6/6 Anlage 1 – Projektbeschreibung: KiTa Stettiner Straße Entwurfsbeschreibung Konzept Auf dem Grundstück Stettiner Str. 16 befindet sich derzeit ein eingeschossiges Pavillongebäude, das bereits als Kindertagesstätte genutzt wird. Die Einrichtung Raumprogramm Es werden insgesamt 4 Gruppen errichtet, dabei sind folgende Gruppenformen geplant: soll durch einen 2- geschossigen Neubau auf 4 Gruppen ersetzt werden. Die KiTa wird während der Baumaßnamen ausgelagert in die Grundschule Schwalbenweg. Gruppenform II (0-3 Jahre): 2 Gruppen im EG Der Neubau wird in etwa an gleicher Stelle wie der Pavillon errichtet und bildet so Gruppenform III (3-6 Jahre): 2 Gruppen im OG die südliche Abgrenzung des Schulhofes. Durch diese Position ist eine fußläufige Gemäß DVO KiBiz werden 160m² für eine Ü3-Gruppe und 185m² für eine Verbindung zur Schule im Rahmen des EL-PRI- Projektes möglich. Der Zugang U3- Gruppe zur Refinanzierung der Miete anerkannt. Hieraus leitet sich bei erfolgt wie bisher über die Fußwegeverbindung zwischen Stettiner und Danziger den geplanten Gruppenformen eine max. Gesamtnutzfläche von 690 m² ab. Straße, der Haupteingang wird jedoch auf die Giebelseite verlegt, um einen Kontakt aller Gruppenräume zur Außenspielfläche hin zu ermöglichen. An der Feuerwehrzufahrt zur Schule werden PKW- Stellplätze errichtet, außerdem wird Durch die kompakte Bauweise ist es möglich, zusätzlich zum durch den LVR vorgegebenen Raumprogramm einen Therapieraum zu realisieren. hier ein Nebeneingang zur Anlieferung der Küche vorgesehen. Der zentrale Spielflur auf beiden Etagen wird bewusst breit ausgebildet, um neben Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 27 % über Fördermittel den Garderobenbereichen auch Spielzonen zu ermöglichen. Von hier aus werden (360.000,- + 450.000,- = 810.000,- €) und diverse Pakete wie das 10- Kita- kompakt alle Gruppenräume auf der südöstlichen Seite (Außenspielbereich) und Programm finanziert. alle Funktions- und Personalräume auf der nordwestlichen Seite (Schulhof) erschlossen. Ein abgetrenntes Treppenhaus verbindet beide Etagen. Zusätzlich wird ein Fluchtbalkon als 2. baulicher Rettungsweg vor den Gruppen angeordnet. Seite 1 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Elementbeschreibung 100 GRUNDSTÜCK 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 210 Herrichten 350 StB- Decken, Innentreppe Betonfertigteil, Außentreppe Stahl, Balkon/ Vordach Betonfertigteil, Kautschukbelag, in Sanitärräumen, Küche, Funktionsräumen Fliesen, GipskartonAbhangdecken als Plattendecken und Akustikdecken Rückbau des bestehenden eingeschossigen Pavilliongebäudes, Baumfällarbeiten zur Freimachung des Baufeldes 360 300 BAUWERK KONSTRUKTION 310 Baugrube Gründung Magerbetonplomben zur Tiefergründung auf gewachsenen Boden, kapillarbrechende Schotterschicht, Geotextil, Baustellenzufahrt, Streifenfundamente als „Rost“, StB- Bodenplatte, Perimeterdämmung 330 Außenwände StB- und KS- Mauerwerkswände, Holz- Alu- Fenster, teilweise Sonnenschutzglas, Eingangstüranlage Aluminium, Vorhangfassade mit wärmebrückenfreier UK, 30 cm Mineralwolle, horizontale Fassadentafeln (Eternit), Raffstoreanlagen schienengeführt 340 Innenwände Trockenbauwände GK Q3, in Sanitärräumen zementgebundene Platten, Stahlzargen, Türblätter HPL, Fingerschutz beidseitig an allen Türen, T30-RS- Tür Alu zum Treppenhaus, Gipsputz, in Sanitärräumen Kalkzementputz Seite 2 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Dächer StB- Decke mit PUR- Dämmung und Folienabdichtung 370 Aushub Gründungssohle und Streifenfundamente, Betonplomben, Aushubmaterial bis Laga Z 1.2, teilweise > Laga Z.2, Hinterfüllung Liefermaterial 320 Decken Baukonstruktive Einbauten Wickelkommoden, Kindergarderoben, Kinderspülen, Hauptküche (Catering), Teeküche Personal 390 Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion Baustelleneinrichtung, Fassadengerüst, Feuerlöscher, Hygieneausstattung, Bauschild, Bauendreinigung, Schließanlage 400 BAUWERK TECHNISCHE ANLAGEN 410 Abwasser-, Wasseranlagen Neuanschluss Trinkwasser, Abwasser ans öffentliche Netz, getrennt in Schmutz- und Regenwasser, Fettabscheider für die Hauptküche, Trinkwasserleitungen in Edelstahl, innerhalb der Vorwandinstallation in Verbundrohr, Hygienespüleinrichtungen, Warmwasserbereitung dezentral 420 Regelungstechnik zur zentralen Überwachung der technischen Anlagen 490 500 AUSSENANLAGEN Stellplätze, Fahrradbügel, Rampe und Stufenanlage zum Haupteingang, Gerätehaus für Kinderwagen und Spielgeräte, Außenbeleuchtung am Gebäude, Pflasterfläche vor dem Gebäude, Pflanzringe als Gruppenbeete, Dränrinnen, Geländemodulation, Zaunanlage teilweise neu, 2 neue Sandflächen (U3/Ü3), Sonnensegel, Spielhaus und Backtisch für U3, Ergänzung Bepflanzung, Erneuerung Rasenfläche Lufttechnische Anlagen Starkstromanlagen Stromversorgung über den vorhandenen Anschuss der angrenzenden Schule, Gebäudehauptverteilung im EG der KiTa, Beleuchtung mit LED- Leuchten, tageslichtabhängig geregelt, Blitz- und Überspannungsschutz (ohne äußere Blitzschutzanlage) 450 Fernmeldeanlagen Türsprech- und Klingelanlage, Behindertenrufanlage für WC, funkvernetze Rauchmelder mit zentralem Controler und Druckknopfmeldern, Einbruchmeldeanlage an den Ausgängen, DVAnlage (Cat6A), Zentralsteuerung der Sonnenschutzanlagen 460 Sonstige Maßnahmen PV Anlage Flächendeckende Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Wickelfalzrohre in der Abhangdecke, Tellerventile, Außen- und Fortluft über Dach und Fassade 440 Gebäudeautomation Wärmeerzeugungsanlagen Wärmeversorgung über eine Außenluft-Wasserwärmepumpe, unterstützt durch PV-Anlage, Beheizung der Räume über Fußbodenheizung 430 480 Förderanlagen Plattform- Senkrechtlift mit Spindelantrieb, Plattform 110 x 148 cm Seite 3 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau 600 AUSSTATTUNG (feste Einbauten in KGR 370) - Budget in Kostenberechnung enthalten 700 BAUNEBENKOSTEN (Honorare) aktivierte Bauherrenleistungen (Projektleitung/ -steuerung) Architekten- und Ingenieurleistungen Gutachten und Beratung Allgemeine Baunebenkosten Finanzierungskosten (Indexsteigerung) Lage Grundstück Seite 4 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Luftbild Seite 5 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Lageplan Kinderwagen Seite 6 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Grundriss EG U3 Seite 7 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau 3U Grundriss OG Ü3 Seite 8 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Ü3 Schnitte Seite 9 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Ansicht Nordost Ansicht Südwest Seite 10 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Ansicht Nordwest Ansicht Südost Seite 11 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Modellfoto Osten Seite 12 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Modellfoto Süden Seite 13 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Projektbeschreibung: KiTa Stettiner Straße Geplante Gruppenformen: 2 X GF II – 10 Kinder 0-3 Jahre 2 X GF III – 20 bis 25 Kinder 3-6 Jahre Raumprogramm: Seite 14 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau Gegenüber LVR- Raumprogramm geringfügig verringerte Nutzflächen zur Einhaltung der KiBiz- Vorgaben von NRF ohne TF = 690m² Projektbeschreibung: KiTa Stettiner Straße Kostenbetrachtung: Maßnahmen zur Kostenreduzierung (Auszug) : - Flächenreduzierung des Wettbewerbsentwurfes gem. KiBiz, - Sehr kompakte Gebäudeform 2.190,- +2% Aufschlag/a = 2.234,- € 2.162,- EUR/m² BGF = BKI „Bis- Satz“ ( unterhalb der oberen BKI-Wert bei langfristig verminderten Betriebskosten (Ausführung 4 Gruppen statt 7) I Seite 15 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau - Optimierung der Konstruktion Kostengruppen nach DIN 276 (Stand Entwurfsplanung September 2017) Kenndaten Projektbeteiligte Architektonische Planung: Herkrath + Herkrath Architekten PartGmbB Tragwerksplanung (Konzept): Ingenieurbüro für Baustatik Frank Mentenich Technische Ausrüstung HLS: Rapita Ingenieurbüro für techn. Gebäudeausrüstung Technische Ausrüstung Elektro: Rapita/ IB Reuber Bauphysikalische Planung: IFAS , Dr. rer. nat. Eckhard Wendel Freianlagenplanung: 3+ Freiraumplaner KGR 100 Grundstück KGR 200 Herrichten und Erschließen KGR 300 Bauwerk Konstruktion KGR 400 Bauwerk Technische Anlagen KGR 500 Außenanlagen 188.000,- € KGR 730 Architekten- u. Ingenieure. 442.000,- € Baukosten brutto - kein Ansatz67.000,- € 1.356.600,- € „Bauwerkskosten“: 615.000,- € 1.971.600,- € 2.668.600,- € Kloeters + Kastner PartGmbB KGR 710 Bauherrenleistungen E26, aktiviert 123.339,- € Brandschutzkonzept: BFT Cognos GmbH KGR 760 Finanzierungskosten (Index) Geotechnischer Bericht: Kramm Ingenieure GmbH & Co. KG Projektkosten brutto Abbruchplanung: Geotaix Umwelttechnologie GmbH Terminsituation (Stand September 2017) Voraussichtlicher Baubeginn: 3. Quartal 2018 Bauzeit: ca. 13 Monate Voraussichtliche Fertigstellung: 4. Quartal 2019 KGR 370 Baukonstruktive Einbauten 62.400,- € KGR 600 Möbel 40.000,- € KGR 552 Außenspielgeräte 40.000,- € Kostenkennwerte KG 300 + 400 Planungsdaten KG 300+400/ BRI voraussichtl. Mietfläche 690 m² (NUF + VF) o. TF Netto- Raumfläche (NRF): 703 m² Brutto- Grundfläche (BGF): 912 m² (inkl. Fluchtbalkon) Brutto- Rauminhalt (BRI): Seite 16 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau 2.878.259,- € Etatisierung bei FB 45 KG 300+400 / BGF Nutzungsfläche (NUF): 516+48 Fluchtb.=564 m² 86.320,- € 3544 m³ (inkl. Fluchtbalkon) KG 300+400 / NUF KG 300+400/ NE (Kinder), hier 70 Kinder 2.162,- €/m² 566,- €/m³ 3.496,- €/m² 28.166,- €/NE (inkl. 720, 740) Kostenbetrachtung: Gesamtkosten Bauwerkskosten: 1.971.600,- EUR = 68 % KG 100 Grundstück KG 200 Herr.+Erschl. 67.000,00 KG 300 BauK Hochb. 1.356.600,00 KG 400 BauK TGA 615.000,00 KG 500 Aussenanl. 188.000,00 KG 700 BauNKosten 442.000,00 AktEigl 123.338,66 Index 86.319,90 Gesamt - Die Gesamtfläche nach KiBiz wurde eingehalten, zusätzlich Therapieraum - Die Bauwerkskosten liegen unterhalb der oberen BKI- Wert bei langfristig verminderten Betriebskosten (Ausführung nur 4 Gruppen statt 7) - Die Baunebenkosten liegen mit 23 % im Durchschnitt - Baupreissteigerungen indexiert (2% p.a.) - Darstellung der „aktivierten Eigenleistung“ (Bauherrnaufgaben) des E26 - Zukünftig: ggf. Risikokosten (5% ), hier nicht berücksichtigt! Seite 17 von 18, KiTa Stettiner Straße, Neubau 0,00 2.878.258,56 Kernaufgabe E26: Garantenfunktion Das Gebäudemanagement ist in seiner Rolle als - fachkundiger Bauherr, - Eigentümer städt. Gebäude, - technischer Betreiber, - moderner Dienstleister/ Berater - Gebäude-/ Energiemanager, - öffentlicher Auftraggeber, - Kostensteuerer im Lebenszyklus - …….. M. C. Escher (1898-1972): „Ascending and Descending“, 1960 Oder: Baukostenvergleich/-steuerung hört nie auf! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! in der sog. „Garantenfunktion“ für:  professionelle Bauabwicklung,  Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften,  Wirtschaftliche Mittelverwendung Der Oberbürgermeister Anlage 2- Kostensicherheit durch Planungstiefe Vorlage der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.10.2017 Seite: 1/1