Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: Feuerwehr Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 11/0247/WP17 öffentlich FB 11/401 13.10.2017 Herr Stoffels Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen, Haushaltsjahr 2017, Produkt 011001 IT-Management Projekte und Internet Stadt Beratungsfolge: TOP: 7 Datum Gremium Zuständigkeit 14.11.2017 05.12.2017 07.12.2017 13.12.2017 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Finanzausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Rat der Stadt Aachen Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Beschlussvorschlag AUK: Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat, eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 184.055,27 € im Produkt 011001 - IT-Management bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 „Projekte und Internetstadt“ zur Beendigung des begonnenen Projektes „Feuerwehrmanagementsystem - Modul Personalwirtschaft“ zu bewilligen. Beschlussvorschlag FA: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 184.055,27 € im Produkt 011001 - IT-Management bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 „Projekte und Internetstadt“ zur Beendigung des begonnenen Projektes „Feuerwehrmanagementsystem - Modul Personalwirtschaft“ zu bewilligen. Beschlussvorschlag PVA: Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat, eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 184.055,27 € im Produkt 011001 - IT-Management bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 „Projekte und Internetstadt“ zur Beendigung des begonnenen Projektes „Feuerwehrmanagementsystem - Modul Personalwirtschaft“ zu bewilligen. Vorlage FB 11/0247/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.12.2017 Seite: 1/4 Beschlussvorschlag Rat: Der Rat der Stadt Aachen erteilt seine Zustimmung zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 184.055,27 € im Produkt 011001 - IT-Management bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 „Projekte und Internetstadt“ zur Beendigung des begonnenen Projektes „Feuerwehrmanagementsystem - Modul Personalwirtschaft“. Vorlage FB 11/0247/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.12.2017 Seite: 2/4 Finanzielle Auswirkungen: Bereitstellung bei PSP-Element 5-011001-00200-900-3, Kostenart 78310000 JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 Gesamt- Gesamt- bedarf bedarf (alt) 2018 ff. (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 100.000 284.055,27 300.000 300.000 0 0 Ergebnis -100.000 -284.055,27 -300.000 -300.000 0 0 + Verbesserung / -184.055,27 0 Deckung ist gegeben*1 Deckung ist gegeben/ keine - Verschlechterung ausreichende Deckung vorhanden konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 2018 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden *1 Die Deckung für den bereitzustellenden Mehrbedarf erfolgt aus der Sperrung bei PSP-Element 5-021501-900-00900-900-1 „Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik“ in Verbindung mit der Kostenart 7831000 „Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto“ im Produkt - Brandschutz - in analoger Höhe zur Mittelbereitstellung. Die laufenden Aufwendungen sind in den Haushaltsansätzen 2018 ff. berücksichtigt. Vorlage FB 11/0247/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.12.2017 Seite: 3/4 Erläuterungen: Als zweites Modul einer im FB 37 eingesetzten Feuerwehrmanagementsoftware soll das Personalmanagement in das bestehende System der Fa. LIS integriert werden. Hier sind insbesondere die sehr hohen Anforderungen an die Sachbearbeitung und die Komplexität der im FB 37 abzuwickelnden Personalverwaltung als auch die Dienstplan- und Personaleinsatzplanung sowie das Wachbuch zu berücksichtigen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, soll mit dem einzuführenden Verfahren der Sachbearbeiter mit Hilfe moderner Technologien und Medien unterstützt werden. Die Personaleinsatzplanung soll sicherer, komfortabler, rechtssicher und einfacher für die zuständigen Mitarbeiter umsetzbar sein. Die monatlichen Abrechnungsvorgänge von Brandsicherheitswachen, Dienst zu ungünstigen Zeiten und Mehr-/Zuvielarbeit sollen automatisiert erstellt und an das Abrechnungssystem der Stadt Aachen übermittelt werden. Durch die Bündelung der Komponenten, die aktuell noch in verschiedenen, selbst entwickelten Access Datenbanken bereitgestellt werden, ist ein effizienteres Arbeiten der Sachbearbeiter, Zugführer und Wachvorsteher möglich. Doppelte Datenversorgungen, die derzeit teilweise im Bereich der Personaldaten der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr getätigt werden, entfallen. Mittel stehen für das Haushaltsjahr 2017 im FB 37 zur Verfügung und sollen nun in das gesamtstädtische IT-Budget übertragen werden. Ein teilweiser Mittelrückfluss auf Seiten des FB 37 kann dadurch erzielt werden, dass die Projektkosten anteilmäßig in die Gebührenkalkulation des Rettungsdienstwesens einfließen. Vorlage FB 11/0247/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.12.2017 Seite: 4/4