Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 61/0758/WP17 öffentlich 21.08.2017 AVV Tarifliche Angelegenheiten (AVV-Beirat) Anpassung AVV-Tarif ab 01.01.2018 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 14.09.2017 Mobilitätsausschuss Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der regionale AVV-Beirat der Stadt Aachen stimmt den Anpassungen des AVV-Tarifs zum 01.01.2018 in dem dargelegten Umfang zu. Vorlage FB 61/0758/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 08.09.2017 Seite: 1/4 Erläuterungen: Tarifliche Angelegenheiten Anpassung AVV-Tarif ab 01.01.2018 Die Verbundgesellschaft und die im AVV zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen verfolgen bereits seit geraumer Zeit die Strategie, den Verbundtarif in jährlichen moderaten Schritten anzupassen, um der allgemeinen Kostenentwicklung, den Marktanforderungen sowie den Interessen der im Verbundraum tätigen Verkehrsunternehmen möglichst gerecht zu werden. Gründe für die Anpassung sind wie in den vorangegangenen Jahren stetig steigende Kosten, insbesondere im Hinblick auf die Personalkosten. Aber auch zunehmende Kosten zur Entwicklung im Rahmen der Digitalisierung und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung wirken sich auf die Anpassung des AVVTarifes aus. Die Einführung des elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) im AVV bringt nicht nur einen strukturellen Wandel in der Vertriebslandschaft mit sich, sondern hat auch maßgeblichen Einfluss auf die Tarifgestaltung der kommenden Jahre. Mit Entwicklung und Einrichtung der zentralen OnlineVertriebsplattform (ZVP) wird die Voraussetzung geschaffen, die Tarifpalette des AVV ab 2019 mit und mit digital, bis hin zu einem eTarif umzusetzen und damit verbundene Potentiale zur Erlössteigerung, Vertriebsvereinfachung sowie Tarifgestaltung und -gerechtigkeit zu nutzen. In diesem Kontext haben sich die Verbundgesellschaft und die im AVV zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen darauf verständigt, vor Inbetriebnahme der ZVP zunächst keine größeren strukturellen Tarifmaßnahmen vorzunehmen. Im Rahmen einer zusätzlich eingerichteten „Arbeitsgruppe Strategie Tarif/Vertrieb“ erarbeiten die Verkehrsunternehmen unter Federführung der Verbundgesellschaft eine einheitliche Strategie zur Entwicklung und Digitalisierung der AVV-Tarif- und Vertriebslandschaft. Die in der Arbeitsgruppe zu entwickelnden strategischen Ansätze werden insbesondere unter dem Aspekt der Kompatibilität zu angrenzenden Nachbarregionen und auch darüber hinausgehend erarbeitet. Die vorgeschlagene und mit den Verkehrsunternehmen im AVV einvernehmlich abgestimmte Tarifanpassung zum 01.01.2018 liegt bei durchschnittlich rd. 1,9 % und damit unter dem Niveau der Vorjahre. Die kalkulierte Umsatzsteigerung liegt für das gesamte Verbundgebiet bei rd. 1,7 Millionen Euro. Alle preislichen Änderungen zum 01.01.2018 und deren finanzielle Auswirkungen sind im Einzelnen in den Anlagen 1 und 2 aufgeführt und stellen sich wie folgt dar: 1. Bartarif Die Preise im Bartarif sollen um durchschnittlich 1,06 % angepasst werden. Die Einzelfahrausweise für Erwachsene und Kinder sollen überwiegend, wie bereits in den vergangenen Jahren, auch im Jahr 2018 weitestgehend preiskonstant bleiben. Die Preisstufen 3 und 4, sowie das City-XL-Ticket Aachen und das Flugs-Ticket sollen sowohl im Einzelfahrausweis als auch im 4Fahrten-Ticket um jeweils zehn Cent angepasst werden. Ebenfalls soll das AVVVorlage FB 61/0758/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 08.09.2017 Seite: 2/4 Anschlussticket eine Preisanpassung um zehn Cent erfahren. Die übrigen Preisstufen und regionalen Tarife (City-Tarif Stolberg und City-Ticket XL Düren) sowie die Tarife zur Fahrradmitnahme (Einzel- und Tagesticket) bleiben unverändert. 2. Tages-Tickets Tages-Tickets für eine Person und als Minigruppen-Ticket sollen zum 01.01.2018 eine Preisanpassung um durchschnittlich 1,0 % erfahren. Zwecks Tarifvereinfachung und Tarifergiebigkeit sollen das Tages-Ticket für die StädteRegion Aachen und die Minigruppen-Tickets für das Stadtgebiet Aachen und die StädteRegion Aachen aus dem Tarifsortiment entfernt werden und in die preisstufenbasierten Angebote übergehen. Eine unveränderte Preisstellung für das euregioticket konnte auch für 2018 mit den Partner in der Euregio Maas-Rhein und dem Kreis Euskirchen bzw. der VRS GmbH vereinbart werden. 3. Zeitkarten-Tarife für Erwachsene Die Preise der Zeitkartentarife sollen über alle Preisstufen hinweg um durchschnittlich 2,4 % fortgeschrieben werden. Bei den Mobil-Tickets in der StädteRegion Aachen und im Kreis Heinsberg ist eine Preisanpassung um 0,70 €/Monat (StädteRegion Aachen) bzw. 0,50 €/Monat (Kreis Heinsberg) geplant. Vorgenannte Preisanpassungen sollen dazu beitragen, das weiterhin bestehende Einnahmedelta in Bezug auf die Zuschusssituation zu verringern. Aufgrund der überproportionalen Anpassung im vergangenen Jahr soll das Mobil-Ticket im Kreis Düren im Jahr 2018 keine Anpassung erfahren. 4. Tarife für Senioren Bei dem stark rabattierten Tarifsegment Aktiv-Abo ist eine Anpassung in Höhe von 2,9 % und bei dem Aktiv-Duo um 3,2 % vorgesehen. Das Seniorenticket für den Kreis Heinsberg bleibt im Rahmen der zweijährigen Pilotphase preiskonstant und erfährt daher keine Anpassung zum 01.01.2018. 5. AVV-Job-Ticket und AVV-Firmen-Ticket Die Tarife des solidarisch zu finanzierenden AVV-Job-Tickets sollen im Rahmen der übrigen Tarifanpassungen der Zeitkarten für Erwachsene angepasst werden. Gleiches gilt für die Ergänzungs-Tickets zu Job-Tickets des VRS und des VRR. Überdurchschnittlich um 4,7 %, soll das Azubi Job-Ticket für Kleinbetriebe angepasst werden. Die Ergänzungen für das AVV-Gebiet zu den Job-Ticket-Angeboten im VRR und VRS sollen, mit Ausnahme der fakultativen Ergänzung für den AVV zum VRR-Job-Ticket, durchschnittlich um 2,9 % angepasst werden. Vorlage FB 61/0758/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 08.09.2017 Seite: 3/4 6. Zeitkarten für Schüler und Auszubildende Die Fahrpreise für Schüler im Tarifsegment School&Fun-Ticket (Eigenanteile) bleiben bis auf das Ticket für Selbstzahler unverändert. Der Preis des School&Fun-Ticket für Selbstzahler soll um 0,50 € auf 29,00 €/Monat angepasst werden. Der Preis des Fun-Tickets soll sowohl im Monatskartenbereich als auch im Abonnement um durchschnittlich 2,0 % angehoben werden. Monats- und Wochenkarten für Azubis sollen um durchschnittlich 2,2 % fortgeschrieben werden. Anlage/n: Anlage 1 zu Anpassung AVV-Tarif ab 01.01.2018 Anlage 2 zu Anpassung AVV-Tarif ab 01.01.2018 Vorlage FB 61/0758/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 08.09.2017 Seite: 4/4 Anlage 1 zu Anpassung AVV-Tarif ab 01.01.2018 AVV-Beirat der Stadt Aachen am 14.09.2017 AVV-Tarif Bartarif Fahrausweisart Einzelticket Erwachsene Kurzstrecke Einzelticket Erwachsene Flugs-Ticket Einzelticket Erwachsene Preisstufe 1 Einzelticket Erwachsene Preisstufe 2 Einzelticket Erwachsene Preisstufe 3 Einzelticket Erwachsene Preisstufe 4 Einzelticket Kinder Kurzstrecke Einzelticket Kinder Flugs-Ticket Einzelticket Kinder Preisstufe 1 Einzelticket Kinder Preisstufe 2 Einzelticket Kinder Preisstufe 3 Einzelticket Kinder Preisstufe 4 4-Fahrten-Ticket Erw. Kurzstrecke (6,00 Euro) 4-Fahrten-Ticket Erw. Flugs-Ticket (6,00 Euro) 4-Fahrten-Ticket Erw. Preisstufe 1 (10,00 Euro) 4-Fahrten-Ticket Erw. Preisstufe 2 (13,40 Euro) 4-Fahrten-Ticket Erw. Preisstufe 3 (20,40 Euro) 4-Fahrten-Ticket Erw. Preisstufe 4 (31,60 Euro) Tages-Ticket Preisstufe 1 Tages-Ticket Preisstufe 2 Tages-Ticket Preisstufe 3 Tages-Ticket Preisstufe 4 Tages-Ticket Kreis Düren Tages-Ticket Kreis Heinsberg Tages-Ticket StädteRegion Aachen Minigruppen-Ticket Preisstufe 1 Minigruppen-Ticket Preisstufe 2 Minigruppen-Ticket Preisstufe 3 Minigruppen-Ticket Preisstufe 4 Minigruppen-Ticket Stadt Aachen Minigruppen-Ticket Kreis Düren Minigruppen-Ticket Kreis Heinsberg Minigruppen-Ticket StädteRegion Aachen Anpassung zum 01.01.2018 geplanter Preisstand 1.1.2018 alter Preis € 1,60 1,50 2,70 3,60 5,30 8,30 1,00 1,00 1,50 1,90 2,80 4,30 1,50 1,40 2,50 3,35 5,00 7,80 7,50 10,70 14,00 17,50 10,70 10,70 14,00 10,30 15,40 21,00 25,50 9,90 21,00 15,40 21,00 neuer Preis € 1,60 1,60 2,70 3,60 5,40 8,40 1,00 1,00 1,50 1,90 2,80 4,30 1,50 1,50 2,50 3,35 5,10 7,90 7,60 10,80 14,10 17,60 10,80 10,80 14,10 10,40 15,60 21,20 25,90 10,40 21,20 15,60 21,20 Veränderung € % 6,67% 1,89% 1,20% 7,14% 2,00% 1,28% 1,33% 0,93% 0,71% 0,57% 0,93% 0,93% 0,71% 0,97% 1,30% 0,95% 1,57% 5,05% 0,95% 1,30% 0,95% keine 0,10 keine keine 0,10 0,10 keine keine keine keine keine keine keine 0,10 keine keine 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,40 0,50 0,20 0,20 0,20 Anlage 1 zu Anpassung AVV-Tarif ab 01.01.2018 AVV-Beirat der Stadt Aachen am 14.09.2017 Zeitkarten Erwachsene Fahrausweisart Wochenkarte Preisstufe 1 Wochenkarte Preisstufe 2 Wochenkarte Preisstufe 3 Wochenkarte Preisstufe 4 Wochenkarte Preisstufe H3 (ÜT-Heerlen) Monatskarte Erwachsene Preisstufe 1A Monatskarte Erwachsene Preisstufe 1B Monatskarte Erwachsene Preisstufe 1C Monatskarte Erwachsene Preisstufe 2 Monatskarte Erwachsene Preisstufe 3 Monatskarte Erwachsene Preisstufe 4 Monatskarte Erwachsene Preisstufe H3 (ÜT Heerlen) Regiokarte Monatskarte Abo Erwachsene Preisstufe 1A Monatskarte Abo Erwachsene Preisstufe 1B Monatskarte Abo Erwachsene Preisstufe 1C Monatskarte Abo Erwachsene Preisstufe 2 Monatskarte Abo Erwachsene Preisstufe 3 Monatskarte Abo Erwachsene Preisstufe 4 Monatskarte Abo Erwachsene Preisstufe H3 (ÜT Heerlen) Regiokarte im Abo Job-Ticket Erw. (Aachen/Düren) Job-Ticket Erw. (sonstige Stammgebiete) Job-Ticket Erw. für Kleinbetriebe (Aachen/Düren) Job-Ticket Erw. für Kleinbetriebe (sonstige Stammgebiete) Aktiv-Abo Aktiv-Duo Seniorenticket Kreis Heinsberg Seniorenticket Kreis Heinsberg im Abo Firmen-Ticket geplanter Preisstand 1.1.2018 alter Preis € neuer Preis € Veränderung € % 22,50 23,00 2,22% 0,50 29,80 30,50 2,35% 0,70 44,70 45,70 2,24% 1,00 58,00 59,30 2,24% 1,30 38,70 39,60 2,33% 0,90 56,00 57,30 2,32% 1,30 64,00 65,50 2,34% 1,50 67,20 68,90 2,53% 1,70 91,30 93,40 2,30% 2,10 128,00 131,00 2,34% 3,00 175,70 179,90 2,39% 4,20 112,80 115,30 2,22% 2,50 128,00 131,00 2,34% 3,00 47,32 48,42 2,32% 1,10 54,08 55,35 2,35% 1,27 56,78 58,22 2,54% 1,44 77,15 78,92 2,29% 1,77 108,16 110,70 2,35% 2,54 148,47 152,02 2,39% 3,55 95,32 97,43 2,21% 2,11 108,16 110,70 2,35% 2,54 25,20 25,90 2,78% 0,70 22,10 22,70 2,71% 0,60 30,70 31,50 2,61% 0,80 27,00 27,70 2,59% 0,70 52,50 54,00 2,86% 1,50 89,00 91,80 3,15% 2,80 56,80 56,80 keine 48,00 48,00 keine 5% - 10% Rabatt auf Monatskarte Abo Erwachsene Anlage 1 zu Anpassung AVV-Tarif ab 01.01.2018 AVV-Beirat der Stadt Aachen am 14.09.2017 Zeitkarten Azubi Fahrausweisart Wochenkarte Azubi Preisstufe 1 Wochenkarte Azubi Preisstufe 2 Wochenkarte Azubi Preisstufe 3 Wochenkarte Azubi Preisstufe 4 Monatskarte Azubi Preisstufe 1A Monatskarte Azubi Preisstufe 1B Monatskarte Azubi Preisstufe 1C Monatskarte Azubi Preisstufe 2 Monatskarte Azubi Preisstufe 3 Monatskarte Azubi Preisstufe 4 Regiokarte Azubi Monatskarte Azubi Preisstufe 1A im Abo Monatskarte Azubi Preisstufe 1B im Abo Monatskarte Azubi Preisstufe 1C im Abo Monatskarte Azubi Preisstufe 2 im Abo Monatskarte Azubi Preisstufe 3 im Abo Monatskarte Azubi Preisstufe 4 im Abo Regiokarte Azubi im Abo Schüler-Ticket Preisstufe 1A Schüler-Ticket Preisstufe 1B Schüler-Ticket Preisstufe 1C Schüler-Ticket Preisstufe 2 Schüler-Ticket Preisstufe 3 Schüler-Ticket Preisstufe 4 Job-Ticket Azubi (Aachen/Düren) Job-Ticket Azubi (sonstige Stammgebiete) Job-Ticket Azubi für Kleinbetriebe (Aachen/Düren) Job-Ticket Azubi für Kleinbetriebe (sonstige Stammgebiete) Schülerjahreskarte Preisstufe 1A Schülerjahreskarte Preisstufe 1B Schülerjahreskarte Preisstufe 1C Schülerjahreskarte Preisstufe 2 Schülerjahreskarte Preisstufe 3 Schülerjahreskarte Preisstufe 4 Schüler-Ticket (Selbstzahler)* Schüler-Ticket (Berecht./1.Kd.) Schüler-Ticket (Berecht./2.Kd.) geplanter Preisstand 1.1.2018 alter Preis € 17,10 22,50 33,80 43,90 43,00 48,80 51,10 69,90 97,70 134,00 97,70 37,00 42,30 44,30 60,15 84,20 115,50 84,20 433,75 497,60 491,20 700,85 990,30 1.343,80 19,90 17,55 23,80 20,80 445,05 505,10 518,70 723,45 1.011,20 1.386,90 28,50 12,00 6,00 neuer Preis € 17,50 23,00 34,50 44,90 44,00 49,90 52,40 71,50 99,90 136,90 99,90 37,80 43,20 45,30 61,50 86,00 118,00 86,00 444,10 508,97 504,36 717,43 1.013,07 1.373,82 20,40 18,00 24,90 21,80 455,40 516,47 531,86 740,03 1.033,97 1.416,92 29,00 12,00 6,00 Veränderung € % 2,34% 2,22% 2,07% 2,28% 2,33% 2,25% 2,54% 2,29% 2,25% 2,16% 2,25% 2,16% 2,13% 2,26% 2,24% 2,14% 2,16% 2,14% 2,39% 2,28% 2,68% 2,37% 2,30% 2,23% 2,51% 2,56% 4,62% 4,81% 2,33% 2,25% 2,54% 2,29% 2,25% 2,16% 1,75% - 0,40 0,50 0,70 1,00 1,00 1,10 1,30 1,60 2,20 2,90 2,20 0,80 0,90 1,00 1,35 1,80 2,50 1,80 10,35 11,37 13,16 16,58 22,77 30,02 0,50 0,45 1,10 1,00 10,35 11,37 13,16 16,58 22,77 30,02 0,50 keine keine Anlage 1 zu Anpassung AVV-Tarif ab 01.01.2018 AVV-Beirat der Stadt Aachen am 14.09.2017 Sonstiges Fahrausweisart City-XL-Ticket 4-Fahrten-Ticket City-XL (6,40 Euro) Monatskarte City-XL Einzelticket City-Tarif Stolberg 4-Fahrten-Ticket City-Tarif Stolberg (6,80 Euro) Mobil-Ticket Kreis Düren Mobil-Ticket Kreis Heinsberg Mobil-Ticket StädteRegion Aachen euregioticket Fun-Ticket für Jugendliche und Schüler Fun-Ticket im ABO Jugendliche und Schüler Wochenendticket für Jugendliche Fahrrad-Monatskarte (SPNV) Fahrrad Einzel-Ticket Fahrrad-Tages-Ticket AVV Welcome-Ticket City-Tarif Düren City-Monatskarte Düren Zuschlag 1. Kl. DB Einzelfahrt Preisstufe 1 Zuschlag 1. Kl. DB Einzelfahrt Preisstufe 2 Zuschlag 1. Kl. DB Einzelfahrt Preisstufe 3 Zuschlag 1. Kl. DB Einzelfahrt Preisstufe 4 Zuschlag 1. Kl. DB Wochenkarte Preisstufe 1 Zuschlag 1. Kl. DB Wochenkarte Preisstufe 2 Zuschlag 1. Kl. DB Wochenkarte Preisstufe 3 Zuschlag 1. Kl. DB Wochenkarte Preisstufe 4 Zuschlag 1. Kl. DB Monatskarte Preisstufe 1 Zuschlag 1. Kl. DB Monatskarte Preisstufe 2 Zuschlag 1. Kl. DB Monatskarte Preisstufe 3 Zuschlag 1. Kl. DB Monatskarte Preisstufe 4 Zuschlag 1. Kl. DB Monatsk. Abo Preisstufe 1 Zuschlag 1. Kl. DB Monatsk. Abo Preisstufe 2 Zuschlag 1. Kl. DB Monatsk. Abo Preisstufe 3 Zuschlag 1. Kl. DB Monatsk. Abo Preisstufe 4 Jobticket-AVV/VRR-Ergänzungsticket AVV Kreis Heinsberg solidar Jobticket-AVV/VRR-Ergänzungsticket AVV Gesamt solidar Jobticket-AVV/VRR-Ergänzungsticket AVV Kreis Heinsberg fakultativ Jobticket-AVV/VRR-Ergänzungsticket AVV Gesamt fakultativ Jobticket-AVV/VRS-Ergänzungsticket AVV AVV-Anschlussticket * Die Anpassung der Eigenbeiträge soll ab dem 01.08.2018 gelten geplanter Preisstand 1.1.2018 alter Preis € 1,60 1,50 39,00 1,80 1,70 22,00 22,00 32,00 18,50 19,30 16,31 5,50 29,80 2,10 3,10 15,10 1,00 20,00 1,40 1,80 2,65 4,15 11,25 14,90 22,35 29,00 32,00 45,65 64,00 87,85 27,04 38,58 54,08 74,25 27,70 55,80 66,10 122,00 75,50 3,50 neuer Preis € 1,70 1,60 39,90 1,80 1,70 22,00 22,50 32,70 18,50 19,70 16,65 5,70 30,50 2,10 3,10 15,10 1,00 20,00 1,80 1,80 1,80 1,80 16,00 16,00 16,00 16,00 54,40 54,40 54,40 54,40 45,90 45,90 45,90 45,90 28,60 57,50 66,10 122,00 77,20 3,60 Veränderung € % 6,25% 6,67% 2,31% 2,27% 2,19% 2,07% 2,08% 3,64% 2,35% 28,57% -32,08% -56,63% 42,22% 7,38% -28,41% -44,83% 70,00% 19,17% -15,00% -38,08% 69,75% 18,97% -15,13% -38,18% 3,25% 3,05% 2,25% 2,86% 0,10 0,10 0,90 keine keine keine 0,50 0,70 keine 0,40 0,34 0,20 0,70 keine keine keine keine keine 0,40 keine -0,85 -2,35 4,75 1,10 -6,35 -13,00 22,40 8,75 -9,60 -33,45 18,86 7,32 -8,18 -28,35 0,90 1,70 keine keine 1,70 0,10 Anlage 2 zu Anpassung AVV-Tarif ab 01.01.2018 AVV-Beirat der Stadt Aachen am 14.09.2017 Zusammenfassung Kalkulationsergebnis Tarif 2018 (für 12-Monate) Regeltarif Einzelticket Erwachsene Einzelticket Kinder 4-Fahrten-Ticket Tagesticket / Minigruppenticket Einnahme alt Einnahme neu Veränderung in € Veränderung in % 14.349.245 € 824.237 € 4.209.296 € 1.512.190 € 14.488.972 € 824.237 € 4.251.477 € 1.552.625 € 139.728 € 0€ 42.181 € 40.435 € 0,97% 0,00% 1,00% 2,67% 20.894.968 € 21.117.311 € 222.344 € 1,06% 183.077 € 183.077 € 0€ 0,00% 629.295 € 23.909.093 € 5.754.959 € 3.248.718 € 221.548 € 3.657.073 € 9.238.239 € 20.969.558 € 421.603 € 8.185 € 44.891 € 643.602 € 24.413.419 € 5.898.540 € 3.344.274 € 226.487 € 3.739.430 € 9.448.522 € 21.384.151 € 430.361 € 8.482 € 41.487 € 14.307 € 504.326 € 143.581 € 95.556 € 4.939 € 82.357 € 210.283 € 414.593 € 8.758 € 297 € -3.404 € 2,27% 2,11% 2,49% 2,94% 2,23% 2,25% 2,28% 1,98% 2,08% 3,63% -7,58% Zwischensumme Zeitkarten 68.103.162 € 69.578.755 € 1.475.593 € 2,17% Gesamtergebnis * 89.181.206 € 90.879.143 € 1.697.937 € 1,90% Zwischensumme Bartarif euregioticket Wochenkarte Erwachsene Monatskarte Erwachsene / Abo Job- / PROFI-Ticket Aktiv-Abo / Seniorenticket Wochenkarte Auszubildende Monatskarte Auszubildende / Abo Schülerjahreskarte School&Fun-Ticket ** Fun-Ticket f. Schüler u. Jugendliche Wochenendtickets sonstige Zeitkarten * ohne Berücksichtigung etwaiger Abwanderungen ** Einnahmen incl. Eigenbeiträge und Selbstzahler