Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg Beteiligte Dienststelle/n: BA 5/0062/WP17 öffentlich Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 18.08.2017 Bezirkliche Mittel 2017 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 27.09.2017 Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg beschließt die Vergabe der bezirklichen Mittel 2017 entsprechend der Empfehlung der interfraktionellen Runde. Vorlage BA 5/0062/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2017 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen Kostenart 54910000 - Verfügungsmittel JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2018 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 2018 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 15.9000 15.900 *47.700 *47.700 0 0 0 0 0 0 0 0 15.9000 15.900 *47.700 *47.700 0 0 -15.900 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden *15.900 p. A. Vorlage BA 5/0062/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2017 Seite: 2/4 Finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-011905-500-9 Bezirk 5 Laurensberg Kostenart 53180000 - Aufwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2018 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 2018 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 *150.000 *150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 *150.000 *150.000 0 0 -50.000 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden *50.000 p. A. Vorlage BA 5/0062/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2017 Seite: 3/4 Erläuterungen: Im Haushaltsplan 2017 sind für den Stadtbezirk Laurensberg Verfügungsmittel in Höhe von 15.900 € (PSP-Element 1-010102-500-1) und Mittel in Höhe von 50.000 € für Zuschüsse an übrige Bereiche (PSP-Element 1-011905-500-9) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Vergabebeschlüsse der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg in der Sitzung am 29.03.2017 stehen noch Verfügungsmittel in Höhe von 5.550 € und Mittel für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 48.650 € zur Disposition. Über die Vergabe der Mittel entscheidet die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nach vorheriger interfraktioneller Beratung. Vorlage BA 5/0062/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2017 Seite: 4/4