Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung FB 45/0356/WP17 öffentlich 03.05.2017 FB 45/400.020 Ausbauprogramm der städtischen Grundschulen – Verbesserung des Raumangebotes; hier: Ausführungsbeschluss für KGS Hanbruch und KGS Passstraße Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 21.06.2017 13.07.2017 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Schulausschuss Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehlt dem Schulausschuss den Ausführungsbeschluss zu den Baumaßnahmen zur Verbesserung des Raumangebotes an der KGS Hanbruch und der KGS Passstraße entsprechend der Vorlage zu fassen. Der Schulausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und fasst den Ausführungsbeschluss zu den Baumaßnahmen zur Verbesserung des Raumangebotes an der KGS Hanbruch und KGS Passstraße. Vorlage FB 45/0356/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 1/5 finanzielle Auswirkungen 1) PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 SK 68110000 „Bau OGS-Maßnahmen“ - Fördermittel Passstraße 2) PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 SK 78150000 „Bau OGS-Maßnahmen“ - Weiterleitung Fördermittel 3) PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 SK 78650000 „Bau OGS-Maßnahmen“ - Anteil Passstr. u. Hanbruch 4) PSP-Element 5-030101-900-00100-991-9 SK 78150000 „Gute Schule 2020, OGS-Ausbau“ Investive Teilansatz Auswirkungen 2017 Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis Fortgeschriebe -ner Teilansatz 2017 Fortgeschriebe Teilansatz -ner Teilansatz 2018 ff. 2018 ff. 1) 0 0 0 139.600 2) 0 0 0 139.600 3) 793.400 793.400 0 0 4) 800.000 800.000 400.000 400.000 -1.593.400 -1.593.400 -400.000 -400.000 Gesamt- Gesamt- bedarf (alt) bedarf (neu) 0 139.600 1.993.400 2.133.000 -1.993.400 -1.993.400 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 2018 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 108.000 0 1.232.000 0 0 0 71.000 0 1.687.000 Abschreibungen 0 0 0 120.000 0 928.000 Ergebnis 0 0 0 -83.000 0 -1.383.000 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - 0 -83.000 Deckung ist gegeben keine ausreichende Deckung Verschlechterung im Wirtschaftsplan vorhanden Vorlage FB 45/0356/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 2/5 Erläuterungen: 1. Ausgangslage Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 18.02.2016 (Vorlage FB45/0190/WP17) die Planungskonzepte und Kostenschätzungen für die KGS Hanbruch und die KGSPassstr. zur Kenntnis genommen und die hierin erarbeiteten strukturellen Verbesserungen des Raumangebotes anerkannt. Die Verwaltung wurde beauftragt die Konzepte bis zur Planungstiefe nach HOAI 3 weiter zu entwickeln. Aufgrund der hierbei ermittelten Kostenhöhe ist die vom Schulausschuss empfohlene Beschlussfassung im Planungsausschuss nicht erforderlich. Insofern ist ein Ausführungsbeschluss der nunmehr weiterentwickelten Planung durch den Schulausschuss vorzusehen. 2. Vorgehen der Verwaltung Der Schulausschuss wurde in seiner Sitzung am 29.09.2016 (Vorlage FB 45/0285/WP17) in Form eines Sachberichtes zu den zwei Bauvorhaben über die jeweiligen Ergebnisse der Leistungsphase 0 HOAI sowie ein Zwischenergebnis der Leistungsphase 1-3 HOAI unterrichtet. Ebenfalls wurden die beauftragten Planungsbüros genannt. Das Gebäudemanagement hat auf Basis der Leistungsphase 0 HOAI für diese Baumaßnahmen einen Kostenrahmen in Höhe von 1.364.000 € (Baukostenindex 2017) erstellt. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 HOAI „Entwurfsplanung“ bei der KGS Hanbruch und der KGS Passstr. und darauf resultierende Kostenberechnungen wurden Baukosten von 2.133.000,00 € (Baukostenindex 2018 und inkl. aktivierte Eigenleistung von E 26) ermittelt. Die jetzt vorliegende Planung erfolgte in Abstimmung mit der jeweiligen Grundschule. KGS Hanbruch - Multifunktionaler Neubau Nach einer intensiven Untersuchung im Bestand stellt der Komplettabriss der Pausenhalle die effizienteste Lösung dar. Der neue Baukörper besteht aus einem klar gegliederten, vom Haupthaus abgerückten Riegel. Der Neubau beinhaltet neue WC-Anlagen, einen Garderobenreich, zwei Büroeinheiten und den Großraum. Büros und Großraum sind so konstruktiv vorgesehen, dass bei Änderungen der Bedarfe die Büros rückgebaut und ein noch größerer Gemeinschaftsbereich gebildet werden könnte. An der Fassade werden die Brüstungen Innen und Außen als Sitzmöglichkeit/ Stauraum nutzbar sein. - Optimierungen im Haupthaus und Mensa Umbauten im Kellergeschoss tragen zur optimierten Nutzung eines Werkraumes, eines OGSBetreuungsraumes und eines OGS-Bewegungsraumes bei. Durch weitere kleinere Eingriffe werden im Bestand fehlende Verwaltungsflächen geschaffen, der Raum neben der Mensa zukünftig multifunktional als Mensa-Erweiterung genutzt und so wesentliche Verbesserungen im OGS-Alltag erreicht werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Baumaßnahmen betragen nach Abschluss der Lph 3 für die Kostengruppen 200 – 700 gemäß Kostenberechnung Stand 19.04.2017 1.576.000,00 €. Hierin eingerechnet sind ein Baukostenindex von 2% (Ausführung in 2018) sowie aktivierte Eigenleistung von E 26 in Höhe von 5,5 %. Vorlage FB 45/0356/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 3/5 KGS Passstr. - Umbau im Parterregeschoss Hier entstehen neben dem Zugangsflur ein größerer Mehrzweckraum, zwei Differenzierungsräume, eine „Differenzierungsnische“, ein Spielflur, sowie 2 WCs und eine Dusche (Bedarf durch Inklusion ist gegeben). Nach Klärung der Details und des Bestandes mussten insbesondere für die Aufarbeitung der Substanz unter Berücksichtigung geltender Regelungen (Asbesthaltige Putzmassen, Trinkwasserversorgung, Anforderungen Denkmalpflege) Kosten berücksichtigt werden. Dieser Maßnahmenteil wird unter den Oberbegriff ‚Flüchtlingsklasse‘ gefasst und ist mit 80 % gefördert. - Hofüberdachung Von der ursprünglich angedachten reinen Verglasung wurde im Laufe der Abstimmung mit den Beteiligten und Fachämtern auf eine massive Überdachung mit Oberlichtern (inkl. offenbare Dachfenster/Anforderungen Brandschutz) gewechselt, inkl. Verschattung und Dachbegrünung (Nutzbarkeit und ökologischer Aspekt). Die Treppe zum „OGS-Haus“ muss nun doch entgegen der Ursprungsplanung gedreht werden – dies ist der Gesamtgeometrie der Überdachung im Zusammenhang mit den Anforderungen des Denkmalschutzes geschuldet. Die bau- und regeltechnisch erzwungenen Mehraufwände erzeugen ein aus Nutzersicht hochwertigeres und langlebigeres Ergebnis mit geringeren Unterhaltungskosten. - Optimierung im Bestand Im „OGS-Haus“ ist auch die Mensa untergebracht. Hier wird durch schalldämmende Maßnahmen die Akustik verbessert und somit der Lärmpegel gesenkt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Baumaßnahmen betragen nach Abschluss der Lph 3 für die Kostengruppen 200 -700 gemäß Kostenberechnung Stand 19.04.2017 557.000,00 €. Hierin eingerechnet sind ein Baukostenindex von 2 % (Ausführung in 2018) sowie aktivierte Eigenleistung von E 26 in Höhe von 5,5 %. 3. Kostenermittlung Für die Neubau- / Umbaumaßnahmen ergibt sich nunmehr folgende Kostenkalkulation: KGS Hanbruch - Kostenrahmen Lph 0 HOAI (inkl. Index, exkl. aktivierte Eigenleistung) - Kostenberechnung Lph 3 HOAI (inkl. Index und aktivierte Eigenleistung) - Unterschiedsbetrag 990.000 € 1.576.000 € 586.000 € KGS Passstr. - Kostenrahmen Lph 0 HOAI (inkl. Index, exkl. aktivierte Eigenleistung) 374.000 € - Kostenberechnung Lph 3 HOAI (inkl. Index und aktivierte Eigenleistung) 557.000 € - Unterschiedsbetrag 183.000 € Vorlage FB 45/0356/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 4/5 4. Empfehlung der Verwaltung Mit Hinweis auf die Vorlage vom 18.02.2016 (Vorlage FB 45/0190/WP17) spricht sich die Verwaltung für die Durchführung der genannten Baumaßnahmen aus. Hierdurch kann die inklusive Beschulung gewährleistet werden und das jeweilige Schulgebäude für eine nachhaltige multifunktionale Nutzung im Rahmen des Offenen Ganztags ertüchtigt werden. Für weiterführende Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen steht die Projektleitung des E 26 in der Sitzung zur Verfügung. Vorlage FB 45/0356/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 5/5