Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Dezernat II Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0371/WP17 öffentlich 15.05.2017 FB 45/300 1. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2017 (01.01. - 31.03.2017) Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 30.05.2017 KJA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Vorlage FB 45/0371/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 30.05.2017 Seite: 1/5 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebener Ansatz ff. 2017 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2018 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung Fortgeschriebe- Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag* 26.940.300 26.940.300 80.988.800 80.988.800 0 0 58.481.300 58.481.300 177.617.800 177.617.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.541.000 -31.541.000 -96.629.000 -96.629.000 0 0 Sachaufwand** Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung ner Ansatz Ansatz 2018 Fortgeschriebe- konsumtive Personal-/ * Ansatz 2018 ff. 2017 ner Ansatz 2018 ff. - Euro - Euro Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) Ergebnis aus 1-060301-900-6 SK 42120000 – 44820000 und 4-060301-916-5 SK 44820000 ** Ergebnis aus 1-060301-900-6 SK 53310000, 53320000, 53390000, 4-060301-916-5 SK 53320000 und 53390000 Vorlage FB 45/0371/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 30.05.2017 Seite: 2/5 Erläuterungen: 1. Ausgangslage Im Rahmen des 1. Quartalsberichts 2017 greift die Fachverwaltung erstmalig im Bereich der Sozialen Dienste des FB 45 auf die im Juli 2016 neu eingeführte Fachsoftware LoGo Data zurück. Neben der aufwändigen Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der im weiteren erfolgten Eingabe aller laufenden Leistungen der Sozialen Dienste, erfolgt seit November 2016 die Zahlbarmachung der Hilfen zur Erziehung ausschließlich über die Fachsoftware. Die bis dahin als Berechnungsgrundlage dienende Budgetdatenbank wurde zum 31.12.2016 außer Betrieb genommen. Die neu eingeführte Software soll unter anderem ermöglichen, dass mit einem hohen Maß an Genauigkeit Prognosen zur Finanzentwicklung erstellt werden können. Mit fortschreitendem Aufbau der „Zahlungsdatenbank“ in den kommenden Monaten/Jahren werden zunehmend noch genauere Prognosen für den Bereich der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe erstellt werden können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird FB 45 sich zweier Berechnungsgrundlagen aus der Fachsoftware bedienen. 1. Die Vorbelastungssummen der sozialpädagogischen Fachkräfte werden dargestellt. Diese Daten sind vergleichbar mit den Vorbelastungen der „alten“ Budgetdatenbank. Analog dessen wird von einer prognostizierten Realisierungsquote von 91% ausgegangen. 2. Demgegenüber wird eine Hochrechnung der tatsächlichen Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe gestellt. Grundlage dieser Form der Berechnungen sind „Ist – Zahlungen“ von vorangegangen Monaten, die mit bewilligten Leistungen für die Zukunft verglichen und entsprechend angepasst werden. Die nun vorliegende Prognose des I. Quartalsberichtes 2017 basiert auf „Echtzahlungen“ der Monate November 2016 bis Februar 2017 in Gegenüberstellung der Vorbelastungen der sozialpädagogischen Fachkräfte. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist zu erwarten, dass sich die Vorbelastungssumme im zweiten Quartal 2017 weiter konkretisieren wird. Die Verwaltung wird daher die Entwicklung und deren finanzielle Auswirkungen intensiv beobachten und im zweiten Quartalsbericht 2017 weiter präzisieren. 2. Ausgabenentwicklung Der Daten- und Erkenntnisstand zum 08.05.2017 weist für das Haushaltsjahr 2017 eine Gesamtvormerkungssumme der sozialpädagogischen Fachkräfte von rd. 59,2 Mio. Euro auf. Vorlage FB 45/0371/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 30.05.2017 Seite: 3/5 Bei einer Realisierungsquote von 91 % kämen demnach rund 53,9 Mio. Euro zur Auszahlung. Demgegenüber steht ein Gesamtansatz in 2017 von rund 58,5 Mio. Euro. Die Reduzierung der Gesamtausgaben lässt sich nahezu ausschließlich auf die zu erwartenden deutlich niedrigeren Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern erklären. Erstmalig sind in Anlage 2 differenziert auf die einzelnen PSP-Elemente die Vormerkungen dargestellt. 2.1 „Klassische“ Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen Auf den „klassischen“ HzE-Bereich entfallen entsprechend der Prognose aus „Logo Data WiHi Modul“ rund 35,26 Mio. Euro, dem Haushaltsmittel von 35,98 Mio. Euro gegenüberstehen. Auf Seiten der sozialpädagogischen Fachkräfte sind rd. 41,7 Mio. Euro vorbelastet. Bei einer Realisierungsquote von 91 % entspricht dies einer Realisierungssumme von rd. 37,9 Mio. Euro 2.2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Ausländer Auf den UMF/UMA-Bereich entfallen rd. 18,3 Mio. Euro incl. Krankenhilfekosten, dem Haushaltsmittel in Höhe von 22,5 Mio. Euro gegenüber stehen. Auf Seiten der sozialpädagogischen Fachkräfte sind rd. 17,5 Mio. Euro vorbelastet. Aus den Erfahrungen des Jahres 2016 ist von einer nahezu 100 % Realisierungsquote auszugehen. 3. Fallzahlenentwicklung 3.1 Gesamt (inkl. UMF und UMA)  In der Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.03.2017 wurden bereits 3.168 (2016: 3204) Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen durch die 8 Sozialraumteams bearbeitet.  Es kam zu 346 (2016: 506) absoluten Zugängen und zu 257 (2016: 464) absoluten Abgängen.  Zum 31.03.2017 wurden 2.911 (2016: 2.740) Hilfen zur Erziehung betreut. Wie hieraus zu entnehmen ist, sind bis zum 31.03.2017 mehr Zugänge als Abgänge zu verzeichnen. Auch die zum Stichtag betreuten Hilfen liegen um 171 Hilfen höher als im vergangenen Jahr. 3.2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Wie bereits im 4. Quartalsbericht 2016 dargestellt, unterscheidet die Fachverwaltung im Fallzahlenbereich weiterhin zwischen den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und den unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Vorlage FB 45/0371/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 30.05.2017 Seite: 4/5  Im Zeitraum 01.01.2017 bis 31.03.2017 wurden insgesamt 485 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - UMF - und 237unbegleitete minderjährige Ausländer - UMA - betreut.  95 absolute Zugänge und 122 absolute Abgänge wurden insgesamt verzeichnet.  Zum 31.03.2017 wurden 463 UMF und 137 UMA begleitet. 4. Ursachen der Ausgaben- und Fallzahlenentwicklung Hier zeichnen sich die im 3. und 4. Quartalsbericht 2016 beschriebenen Entwicklungen deutlich ab. 5. Konsequenzen für die Jugendhilfe Nach der extremen Inanspruchnahme der Sozialraumteams bedingt durch die Erst- und Zweitaufnahme junger Flüchtlinge, aber auch der Familien mit Fluchtgeschichte zeichnet sich im Weiteren eine neue Qualität in der Begleitung und Betreuung der jungen Menschen und deren Familien ab. Zu benennen sind 1. besonders sogenannte Multiproblemträger in Familien, 2. schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche in Familien mit Fluchtgeschichte, 3. Eltern ohne eigene Orientierung und Erziehungskompetenz, 4. Großfamilien mit mehr als 5 Kindern, 5. Suizid gefährdete Elternteile Die Jugendhilfe ist hier gefordert, adäquate Angebote der professionellen Begleitung und Unterstützung bzw. zum Schutz der Kinder / Jugendlichen zu initiieren und weiter zu entwickeln. Hierzu finden zurzeit entsprechende Fachgespräche mit den Leistungspartnern und dem Landesjugendamt Köln statt. Im 2. Quartalsbericht 2017 werden die Ergebnisse vorgestellt. Für den Finanzbereich ist nach den Erfahrungen des Vorjahres und den Erkenntnissen für das aktuelle Jahr davon auszugehen, dass ein Mehrbedarf im Bereich der klassischen Hilfen zur Erziehung für 2017 bestehen wird. Insbesondere deutliche Lohnsteigerungen für das Jahr 2017 in Höhe von 2,35 % werden sich in diesem Jahr in einer Steigerung der Entgelte erneut bemerkbar machen. Auch hier erfolgt eine Konkretisierung im 2. Quartalsbericht 2017. Anlage/n: Anlage 1 Statistische Angaben zum Bereich der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen Anlage 2 Übersicht Ausgaben HzE/Eingliederungshilfe/UMF - I. Quartal 2017 Vorlage FB 45/0371/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 30.05.2017 Seite: 5/5 Anlage 2 Ausgaben HzE / Eingliederungshilfe I. Quartal 2017 Ergebnisrechnung PSP-Element 1-060301-900-6 Kostenart Bezeichnung Soziale Leistungen an natürliche Personen 53310000 außerhalb von Einrichtungen Ansatz Anlage 2 Stand:08.05.2017 Vormerkung Sozialarbeiter Hochrechnung wirtschaftliche Jugendhilfe verfügt verfügbar Finanzrechnung gezahlt verfügbar 2.483.100 € 3.976.602 € 2.142.044 € 615.677,31 € 1.867.423 € 1.235.668 € 1.247.432 € 24.428.900 € 24.422.498 € 25.531.100 € 5.060.034,65 € 19.368.865 € 15.059.500 € 9.369.400 € 9.069.300 € 13.305.583 € 7.591.600 € 2.785.177,34 € 6.284.123 € 4.306.594 € 4.762.706 € Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen 1-060301-900-6 53320000 (inklusive Eingliederungshilfe) 1-060301-900-6 Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. junge Menschen und 53390000 ihre Familien 4-060301-916-5 Sonstige soziale Leistungen; 53320000 Hilfe f. UMF 4-060301-916-5 Sonstige soziale Leistungen; 53390000 Hilfe f. UMF insgesamt: 21.500.000 € 16.534.965 € 17.300.273 € 3.637.150,88 € bei 1-06030153320000 17.862.849 € enthalten 21.500.000 € bei 1-06030153390000 588.936 € enthalten 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 411.064,50 € 58.481.300 € 59.239.649 € 53.565.016 € 12.509.100 € 45.972.200 € 20.601.762 € 37.879.538 € enthält auch die Buchungen im Rahmen der Werteaufhellung für Aufwand 2016 OBM FB 45/300.010 Stand: 08.05.2017