Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Richterich Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 6/0106/WP17 öffentlich 05.05.2017 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Haushaltsjahr 2017 Umbau Bezirksamt Richterich Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 17.05.2017 30.05.2017 14.06.2017 B6 FA Rat Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich empfiehlt dem Rat für die Maßnahme „Umbau Bezirksamt Richterich“ unter dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 79.938,28 € zur Verfügung zu stellen. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat für die Maßnahme „Umbau Bezirksamt Richterich“ unter dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 79.938,28 € zur Verfügung zu stellen. In Vertretung Grehling Der Rat beschließt für die Maßnahme „Umbau Bezirksamt Richterich“ unter dem PSP-Element 5011906-600-00700-300-9 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 79.938,28 € zur Verfügung zu stellen. Vorlage BA 6/0106/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.06.2017 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2018 ff. 2017 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2018 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 180.000 259.938,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis + Verbesserung / - - 79.938,28 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben/ keine Verschlechterun g ausreichende Deckung vorhanden konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage BA 6/0106/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.06.2017 Seite: 2/3 Erläuterungen: Mit Beschluss der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 10.06.2015 wurde der barrierefreie und besucherfreundliche Umbau des Bezirksamtes Richterich auf den Weg gebracht. Die aktuellen Umbaupläne sind als Anlage 1 beigefügt. Bestandteil dieser Umbaumaßnahme ist der Aufbau eines Aufzuges, die Schaffung eines behindertengerechten WCs und eines Wartebereichs im Erdgeschoss. Für diese Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2016 bei dem PSP-Element 5-011906-60000700-300-9 155.000,- € und zusätzlich 25.000,- € per Ermächtigungsübertragung aus bezirklichen Mitteln 2015, demnach insgesamt 180.000,- € zur Verfügung gestellt. Aufgrund witterungsbedingter Umstände konnte mit der Maßnahme nicht mehr in 2016 begonnen werden. Die Mittel in Höhe von 180.000,- € wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Durch Kostensteigerungen einerseits und weitere notwendige Instandhaltungen andererseits, die sinnvoll mit dem Umbau verbunden werden sollten, ist ein Mehrbedarf in einer Gesamthöhe von 79.938,28 € entstanden. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 1. Unterfinanzierung in Verbindung mit einer Kostenindizierung der ursprünglichen Maßnahme 30.000,- € 2. Mehrkosten durch Erneuerung der Elektroinstallation/Beleuchtung/Elektroverteilung ( inkl. 20% Kostenvarianz) laut Anlage 2 38.927,28 € 3. Mehrkosten durch Teil-Neumöblierung Bürgerservice/Infostelle 11.011,- € Die Deckung der zuvor aufgeführten Kosten erfolgt aus dem PSP-Element 5-120102-900-07100-9001, CitizensRail Projekt Haltepunkt Richterich, Kostenart 78520000, Tiefbaumaßnahmen. Gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bedarf die Genehmigung der notwendigen Mittel der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn die Aufwendungen/Auszahlungen erheblich sind. Anlage/n: - Umbaupläne - Kostenberechnung Umbau Vorlage BA 6/0106/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.06.2017 Seite: 3/3 Umkleide Dusch- / Waschraum Büro Büro Umkleide Büro A Pausenraum A Glas Büro 1 Alt: Büro Werkstatt Neu: WC barrierefrei Änderung Index Datum WC Legende - - - Bearbeiter - vorhandene öffentliche Verkehrsflächen vorhandene Gebäude geplante bauliche Anlagen Garage zu beseitigende bauliche Anlagen geplante Grünflächen Baum Erhaltung Baum Fällung Baum Anpflanzung vorhandene Bauteile geplante Bauteile zu beseitigende Bauteile Bauantrag Objekt Verwaltungsgebäude Roermonder Straße Maßnahme Einbau Aufzug Adresse Roermonder Straße 559 Fahrzeughalle 52072 Aachen Gemarkung Richterich Flur / Flurstück 4 / 1111 Bauteil 01 Verwaltungsgebäude Plan Grundriss Erdgeschoss Maßstab 1:100 Blatt Nr. 02 Datum 02.05.2017 Stadt Aachen Gebäudemanagement Eigenbetrieb der Stadt Aachen Abteilung: E26/40 Kaufm. Geschäftsführerin Dipl.-Kauffrau Vera Ferber Techn.Geschäftsführer Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan Bauherr: Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Manfred Lennartz N Ansprechpartner: Dipl.- Ing. Georg Platen H/B = 500 / 700 (0.35m²) Allplan 2015 Änderung Index Datum Legende - - - Bearbeiter - vorhandene öffentliche Verkehrsflächen vorhandene Gebäude geplante bauliche Anlagen zu beseitigende bauliche Anlagen geplante Grünflächen Baum Erhaltung Baum Fällung Baum Anpflanzung vorhandene Bauteile Büro 6 Büro 7 Büro 8 geplante Bauteile zu beseitigende Bauteile Bauantrag A Objekt Verwaltungsgebäude Roermonder Straße Maßnahme Einbau Aufzug Adresse Roermonder Straße 559 A Aufzug 52072 Aachen Büro 5 Büro 9 Gemarkung Richterich Flur / Flurstück 4 / 1111 Bauteil 01 Verwaltungsgebäude Plan Grundriss 1.Obergeschoss Maßstab 1:100 Blatt Nr. 03 Datum 02.05.2017 Stadt Aachen Gebäudemanagement Eigenbetrieb der Stadt Aachen Abteilung: E26/40 Kaufm. Geschäftsführerin Dipl.-Kauffrau Vera Ferber Techn.Geschäftsführer Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan Bauherr: Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Manfred Lennartz N Ansprechpartner: Dipl.- Ing. Georg Platen H/B = 297 / 550 (0.16m²) Allplan 2015 Änderung Index Datum Legende - - - Bearbeiter - vorhandene öffentliche Verkehrsflächen vorhandene Gebäude geplante bauliche Anlagen zu beseitigende bauliche Anlagen geplante Grünflächen Baum Erhaltung Baum Fällung Baum Anpflanzung vorhandene Bauteile geplante Bauteile zu beseitigende Bauteile Bauantrag Besprechungsraum A Antrieb A Objekt Verwaltungsgebäude Roermonder Straße Maßnahme Einbau Aufzug Adresse Roermonder Straße 559 52072 Aachen Büro Büro Gemarkung Richterich Flur / Flurstück 4 / 1111 Bauteil 01 Verwaltungsgebäude Plan Grundriss 2.Obergeschoss Maßstab 1:100 Blatt Nr. 04 Datum 02.05.2017 Stadt Aachen Gebäudemanagement Eigenbetrieb der Stadt Aachen Abteilung: E26/40 Kaufm. Geschäftsführerin Dipl.-Kauffrau Vera Ferber Techn.Geschäftsführer Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan Bauherr: Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Manfred Lennartz N Ansprechpartner: Dipl.- Ing. Georg Platen H/B = 297 / 550 (0.16m²) Allplan 2015 Gebäudemanagement Die Betriebsleitung Kostenberechnung / Umbau bzw. Ausstattung BA Richterich Allgemeine Elektroinstallation (Leitungen, Leitungsverlegesystem, Brüstungskanäle) 2.800 € Beleuchtung (Büroräume) (Schalterprogramm, Leitungsverlegung, LED Pendelleuchten - Bildschirmarbeitsplatzleuchten) 3.060 € Büro 1 (4 Stück) Büro 2 (2 Stück) Büro 3 (3 Stück) Büro 4 wird umgebaut Behinderten WC / Kosten werden von der Umbaumaßnahme Aufzug eingerechnet Büro 9 (2 Stück) (Beleuchtung nur versetzen und alte bestehen lassen) Büro 10 (2 Stück)- 2 Obergeschoss (Beleuchtung nur versetzen und alte bestehen lassen) Kosten pro Leuchte + Leitungsumlegung und Schalterprogramm 340 € (9 Stück) Medientechnik (Leitungsverlegung, Umsetzung) Anzeigetafeln versetzen in Wartebereich für Büroräume 1, 2 u. 3 Anpassung auch für Büroraum 9 3.000 € Biometrie-Terminal (Leitungsverlegung und Beleuchtung / keine Anschaffungspreis enthalten) 1.600 € Sprechanlage für beide Eingänge (Leitungsverlegung, Türöffner, Elektroinstallation, Inbetriebnahme ) 3.500 € Netzwerktechnik 13.300 € (EDV-Schrank, Brüstungskanäle, Datendosen ca. 20 Stück ( 10 Büroräume + Kopierer, Faxgeräte ,Telefon) Cat 7 Leitungen) ======== Kontoverbindung BIC: AACSDE33 IBAN: DE68 3905 0000 0000 0354 44 UST-IdNr.: DE121689815 Kaufmännische Geschäftsführerin Technischer Geschäftsführer Dipl.-Kauffrau Vera Ferber Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. (FH) Klaus Schavan Gebäudemanagement Gesamtkosten Seite 2 (Netto) (Brutto) Kostenvarianz 20% (Brutto) Stadt Aachen 27.260,00 € 32.439,40 € 6.487,96 € Mit der Kostenschätzung ist aufgrund der Planungstiefe eine mögliche Kostenvarianz von 30% zu berücksichtigen. Dieses Risiko ist maximal mit der hier genannten Summe beziffert. Aufgestellt von Dominik Breuer 08.05.2017 Bezugnehmend zum Schreiben von Frau Moritz „ Mittelbedarf Umbau Bezirksamt Richterich“ vom 25.04.2017