Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: FB 45/0361/WP17 öffentlich 15.05.2017 FB 45/000 Beratung von KJA-relevanten Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts (Einzelveränderungen) Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 30.05.2017 KJA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt die Produktblätter 050203 Unterhaltsvorschuss 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege 060201 Kinder- und Jugendförderung § 11-15 SGB VIII 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien für das Haushaltsjahr 2018 auf Basis der in der Sitzung vom 25.04.2017 vorgelegten Produktblätter und den in der Sitzung vom 30.05.2017 beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0361/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.05.2017 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Aus der Vorlage ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt. Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Vorlage FB 45/0361/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.05.2017 Seite: 2/3 Erläuterungen: Im Kinder- und Jugendausschuss vom 25.04.2017 wurde vereinbart, dass Verwaltung die von der Politik gewünschten Veränderungen bis zur folgenden Sitzung in die Produktblätter einarbeitet. Die überarbeiteten Produktblätter finden sich im Anhang. Anmerkungen: Wegen der aktuellen Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss war das entsprechende Produktblatt 050203 durch die Verwaltung anzupassen. Das Produktergebnis (unten rechts auf dem Produktblatt) kann nicht manuell verändert werden. Hier werden vom Finanzdezernat die jeweils aktuellen Planwerte eingespielt. Dies bedeutet, dass die nächste Änderung erst mit dem Haushaltsplanentwurf vollzogen wird. Das Produktblatt 060201 'Kinder- und Jugendförderung § 11-15 SGB VIII' wurde komplett zur Überarbeitung an die Verwaltung zurückgegeben. Hier sollte die Vielfalt des Produktes besser abgebildet und eine Verbindung zum 2015 verabschiedeten Kinder- und Jugendförderplan hergestellt werden. Die zu Produkt 060101 von den Fraktionen der CDU und SPD gewünschte Einrichtung von 'Unterprodukten' (Freie Träger, Tagespflege, etc.) ist nach Rücksprache mit dem Finanzdezernat nicht möglich. Bei den Produktblättern, bei denen die Kennzahlen verändert wurden, werden die Zahlenreihen und graphischen Darstellungen im Rahmen der Haushaltseinbringung angepasst. Anlage/n: Produktblätter Vorlage FB 45/0361/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.05.2017 Seite: 3/3 Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,95 Produktvolumen: ‐10.245.000 € Produktergebnis: ‐5.521.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, Leistungen: Unterhaltsansprüchen wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH‐ pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH‐ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH‐pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. Rechts‐/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Unterhaltsvorschussgesetz, BGB Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr 1. Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH‐pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 21,1% 21,4% 22,4% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 3.150 3.100 3.100 3.050 21,0% 3.000 2.950 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2020 3.100 21,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ‐2.045.414 ‐1.890.986 ‐2.448.342 ‐2.114.400 ‐5.521.300 ‐5.708.000 ‐5.728.800 ‐5.740.500 €0 23,0% (€2.000.000) 22,0% (€4.000.000) 21,0% (€6.000.000) 20,0% (€8.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt 060101 Förderung von Kindertages‐ einrichtungen und Tagespflege Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 791,22 ‐95.287.100 € Produktvolumen: ‐43.735.700 € Produktergebnis: Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr. Produktbereich 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechts‐/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz Beschreibung: Produktziele: Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz‐ Hotline Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Empfänger: Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidariaritätsprinzips Kennzahl "U3‐Angebotsquote" in % (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) und "Anzahl der Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 36,90% 41,87% 43,63% 45,50% 48,00% 50,00% 50,00% 37 97 113 115 125 135 145 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2013 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2020 50,00% 145 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ‐25.871.402 ‐31.991.325 ‐32.075.307 ‐39.910.400 ‐43.735.700 ‐46.141.300 ‐47.209.000 ‐48.177.800 (€20.000.000) 200 (€25.000.000) 150 (€30.000.000) 100 (€35.000.000) 50 (€40.000.000) 0 (€45.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt 060201 Kinder‐ und Jugendförderung §11‐15 SGB VIII Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 59,82 Produktvolumen: ‐8.146.700 € Produktergebnis: ‐6.118.800 € zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Produktgruppe 0602 Kinder‐ und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe Leistungen: Erzieherischer Kinder‐ und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder‐ und Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Jugendarbeit, Spielplätze sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Mitwirkung/Beteiligung: Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit Rechts‐/Auftragsgrundlage: §§11‐15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Jugendförderplan Beschreibung: Produktziele: 1. Wahrnehmung von Beratungs‐ & Unterstützungsangeboten duch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit. 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen & berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern. Kennzahl: "Anzahl der wahrgenommenen Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl: "Teinehmer an KAOA im Verhältnis zur definierten Zielgruppe aller Achtklässler" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 ‐4.925.403 ‐5.578.940 ‐1.637.668 ‐6.223.600 ‐6.118.800 21,54% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 68,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% (€4.000.000) 2018 2019 2020 ‐6.584.300 ‐7.272.500 ‐7.374.800 100% 55,00% 50% 21,05% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen (€5.000.000) (€6.000.000) (€7.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 127,31 ‐72.443.800 € Produktvolumen: ‐43.306.400 € Produktergebnis: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien Produktbereich 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder (Fortsetzung:) Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien‐ und Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendlichen (auch UMF*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Jugendgerichtsverfahren freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis Mitwirkung/Beteiligung: Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, von konkreter Kindeswohl‐gefährdung, Projekt "PIA", Bezirksämter Bezirkssozialarbeit Rechts‐/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien Beschreibung: Produktziele: *(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Kennzahl "Anzahl betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung Kennzahl "Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 180 170 180 195 160 180 180 220 200 280 200 300 260 280 400 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2020 180 280 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ‐42.468.202 ‐43.510.225 ‐45.981.937 ‐41.616.000 ‐43.306.400 ‐43.763.100 ‐44.191.800 ‐44.609.900 (€38.000.000) (€40.000.000) 300 280 200 180 100 (€42.000.000) (€44.000.000) (€46.000.000) 0 (€48.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020