Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0358/WP17 öffentlich 10.05.2017 FB 45/100 Förderschule am Rödgerbach - Ganztagesangebot im Schuljahr 2017/2018 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 08.06.2017 SchA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt: Der Förderschule am Rödgerbach wird seitens der Stadt Aachen zur Umsetzung der Ganztagsangebote für das Schuljahr 2017/2018 ein Betrag in Höhe von 45.758 € zur Verfügung gestellt. Vorlage FB 45/0358/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung 4-030106-907-2 konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis Fortgeschriebener Ansatz 2017 Fortgeschrie- Ansatz bener Ansatz 2018 ff. 2018 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 166.400 166.400 523.400 523.400 0 0 380.800 380.800 1.038.200 1.038.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -214.400 -214.400 -514.800 -514.800 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung Keine haushaltärischen Auswirkungen. Es stehen ausreichende Mittel zur Verfügung. Vorlage FB 45/0358/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 2/4 Erläuterungen: 1. Ausgangslage In seiner Sitzung am 17.09.2015 hat der Schulausschuss auf der Grundlage des Ratsbeschlusses der Stadt Aachen vom 21.11.2012 folgenden Beschluss gefasst: Der Förderschule am Rödgerbach wird seitens der Stadt Aachen zur Umsetzung der Ganztagsangebote für das Schuljahr 2015/2016 ein Betrag in Höhe von 123.440 € zur Verfügung gestellt. Die dem Beschluss zugehörige Vorlage ist beigefügt (Anlage 1). Im folgenden soll diese Beschlusslage nun für das Schuljahr 2017/2018 fortgeschrieben werden. 2. Ganztagsförderung an der Förderschule am Rödgerbach Die Förderschule am Rödgerbach beinhaltet Ganztagsangebote sowohl im Primar – als auch Sekundar I Bereich. Aufgrund der verschiedenen Förderungsarten, den genehmigten aufbauenden Ganztag und den v.g. Beschlüssen des Rates und des Schulausschusses sind für den Bereich der (Ganztags-) Betreuung ab dem kommenden Schuljahr folgende drei Bereiche zu unterscheiden. 2.1. Betreuung im Rahmen des ganztägigen Angebotes für den Primarbereich der Förderschule (Klasse 1 bis Klasse 4) Im abgelaufenen Schuljahr 2016/2017 sind insgesamt für die Förderschule Rödgerbach 2,0 Gruppen verortet. Nach Auswertung der Elternabfragen im Rahmen der Anmeldungen für das Schuljahr 2017/2018 geht die Förderschule Am Rödgerbach davon aus, dass im kommenden Schuljahr 2,5 Gruppen erforderlich sind, um dem angemeldeten Bedarf der Eltern nachkommen zu können. Die Finanzierung dieser Gruppen ist im Rahmen der Planung der Ganztagsversorgung im Primarbereich der Förderschulen gesichert. 2.2. Gebundene Ganztagsbetreuung (Klasse 5 bis Klasse 9) aus dem Programm „Geld oder Stelle“ Die Förderschule Am Rödgerbach ist eine Ganztagsschule im Aufbau. Zum Schuljahr 2017/2018 wird dementsprechend der Jahrgang 9 in den gebundenen Ganztag überführt.Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ kann für gebundene Ganztagsförderschulen grundsätzlich eine Förderung von bis zur Hälfte des gesamten für den Ganztag zur Verfügung stehenden Stellenzuschlags gewährt werden. Die Fördermittel wurden bei der Bezirksregierung Köln beantragt. 2.3 Betreuungsangebote für ehemalige Schüler der Sek. I (Klasse 10) der Förderschule am Kennedypark Dem Ratsbeschluss vom 21.11.2012 folgend, sind für diese Schüler/Jahrgänge Ganztagsbetreuungen auslaufend sicherzustellen. Im laufenden Schuljahr sollten ursprünglich insgesamt 2,0 Vorlage FB 45/0358/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 3/4 Gruppen gebildet werden. Tatsächlich ist jedoch nur eine Gruppe zustande gekommen und wurde mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 45.104 € aus kommunalen Mitteln zusätzlich gefördert. 2.3.1 Antrag der Förderschule am Rödgerbach und des Kooperationspartners Driescher Hof vom 04.05.2017 Dem „auslaufenden“ Beschluss folgend, wäre eine solches gesichertes Nachmittagsangebot im kommenden Schuljahr nur noch für den Jahrgang 10 notwendig. Hierfür wären 1,0 Gruppen nach bisherigen Standard ausreichend. Mit Schreiben vom 04.05.2017 (Anlage 2) werden hierfür kommunale Fördermittel im Umfang von 45.758 € beantragt. 2.3.2 Empfehlung der Verwaltung Der geltend gemachte Finanzbedarf in Höhe von 45.758 € kann analog der Förderbestimmungen im Bereich der Nachmittagsbetreuung im Primarbereich von Seiten der Verwaltung nachvollzogen werden. Die Verwaltung spricht sich dafür aus, der Schule am Rödgerbach für das Schuljahr 2017/2018 die beantragten Finanzmittel in Höhe von 45.758 € zur Sicherstellung eines gesicherten Ganztagsangebotes für die ehemaligen Jahrgänge der Förderschule Kennedypark zur Verfügung zu stellen. 2.3.3 Entwicklung für Folgejahre Da die Förderschule am Rödgerbach eine Ganztagsschule im Aufbau ist, wird ab dem Schuljahr 2018/2019 dem “auslaufenden” Beschluss zur Folge keine weitere Nachmittagsbetreuung für ehemalige Kinder der Förderschule Kennedypark erfolgen, da dann alle Jahrgänge in den gebundenen Ganztag überführt wurden. 3. Finanzielle Auswirkungen Zwischen Förderschule, Kooperationspartner und dem FB 45 besteht Einvernehmen darüber, dass die v.g. Maßnahmen und die damit verbundenen zusätzlichen finanziellen kommunalen Mittel letztmalig für das Schuljahr 2017/2018 gelten. Für das kommende Schuljahr 2017/2018 ergeben sich somit Gesamtkosten in Höhe von 45.758 €. Ausreichende Mittel stehen im Produkt Förderschulen zur Verfügung. Es entfallen auf das Hhj. 2017 5/12 = 19.066 € auf das Hhj. 2018 7/12 = 26. 692 € Anlage/n:  Vorlage SchulA vom 17.09.2015  Antrag der Förderschule Rödgerbach vom 04.05.2017 Vorlage FB 45/0358/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 4/4 Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: FB 45/0122/WP17 öffentlich 16.07.2015 FB 45/600, Herr Kolb Förderschule am Rödgerbach - Ganztagsangebot im Schuljahr 2015/2016 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 17.09.2015 SchA Entscheidung 20 15 Beschlussvorschlag: Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt: Der Förderschule am Rödgerbach wird seitens der Stadt Aachen zur Umsetzung der Ganztagsangebote für das Schuljahr 2015/2016 ein Betrag in Höhe von 123.440 € zur Vo rla ge au s Verfügung gestellt. Vorlage FB 45/0122/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 27.11.2015 Seite: 1/6 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung Verschlechterun 20 15 g vorhanden Auswirkungen 2015 569.500 569.500 Abschreibungen 0 0 Ergebnis 0 + Verbesserung / g ten (alt) ten (neu) 0 0 1.616.200 1.616.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Vorlage FB 45/0122/WP17 der Stadt Aachen Folgekos- 831.000 0 Vo Verschlechterun 2016 ff. Folgekos- 831.000 ge 277.000 Sachaufwand ner Ansatz 2016 ff. 2015 277.000 Personal-/ Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz rla Ertrag Fortgeschriebe- s Ansatz au konsumtive vorhanden Ausdruck vom: 27.11.2015 Seite: 2/6 Erläuterungen: 1. Ausgangslage In seiner Sitzung am 15.05.2014 hat der Schulausschuss auf der Grundlage des Ratsbeschlusses der Stadt Aachen vom 21.11.2012 folgenden Beschluss gefasst: 1. Der Förderschule am Rödgerbach wird seitens der Stadt Aachen zur Umsetzung eines Ganztagsangebotes für ehemalige Schüler der Förderschule am Kennedypark im Bereich der Sek. I (Klasse 7 – 10) für das Schuljahr 2014/2015 ein Betrag in Höhe von 131.475 € zur Verfügung gestellt. 2. Im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“ für pädagogische Übermittagsbetreuung der Schule wird die Landesförderung seitens der Stadt um 5.790 € auf dann insgesamt 15.790 € aufgestockt. Die Verwaltung wird beauftragt im Rahmen der Haushaltsplanungen 2015ff die 20 15 3. dargestellten haushaltsneutralen Verlagerungen zur finanziellen Absicherung der auslaufenden Förderung für die ehemaligen Sek.I Jahrgänge der Förderschule Kennedypark vorzunehmen. s Die dem Beschluss zugehörige Vorlage ist beigefügt (Anlage 1). Im folgenden soll diese au Beschlusslage nun für das Schuljahr 2015/2016 fortgeschrieben werden. 2. Ganztagsförderung an der Förderschule am Rödgerbach ge Die Förderschule am Rödgerbach beinhaltet Ganztagsangebote sowohl im Primar – als auch Sekundär I Bereich. Aufgrund der verschiedenen Förderungsarten, den genehmigten rla aufbauenden Ganztag und den v.g. Beschlüssen des Rates und des Schulausschusses sind für den Bereich der (Ganztags-) Betreuung ab dem kommenden Schuljahr folgende vier Bereiche zu 2.1. Vo unterscheiden. Betreuung im Rahmen des ganztägigen Angebotes für den Primarbereich der Förderschule (Klasse 1 bis Klasse 4) Im abgelaufenen Schuljahr 2014/2015 sind am Standort Sonnenscheinstraße 1,5 Gruppen und am Standort Beginenstraße 1 Gruppe - insgesamt für die Förderschule Rödgerbach somit 2,5 Gruppen verortet. Nach Auswertung der Elternabfragen im Rahmen der Anmeldungen für das Schuljahr 2015/2016 ging die Förderschule Am Rödgerbach davon aus, dass im kommenden Schuljahr ebenfalls 2,5 Gruppen erforderlich sind, um den angemeldeten Bedarf der Eltern an beiden Standorten nachkommen zu können. Die Finanzierung dieser Gruppen war im Rahmen der Planung der Ganztagsversorgung im Primarbereich der Förderschulen gesichert. Entgegen dieser Planungen kommt am Standort Beginenstraße jedoch nur eine 0,5 Gruppe zu Stande, so dass sich die Förderung insgesamt um 0,5 Gruppen auf 2,0 Gruppe reduziert. Damit einhergehend reduziert sich die städtische Förderung um 26.769,50 € (Anteil 0,5 Gruppe). Vorlage FB 45/0122/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 27.11.2015 Seite: 3/6 2.1.1 Antrag der Förderschule am Rödgerbach und des Kooperationspartners Verein betreute Grundschulen vom 16.06.2015 Um dem pädagogischen Auftrag einer OGS im Förderschulbereich gerecht werden zu können und entsprechendes Fachpersonal zu finanzieren, beantragt die Schule mit Schreiben vom 16.06.2015 (Anlage 3) einmalig die städt. Förderung um einen Betrag in Höhe von 4.000 € aufzustocken. In Hinblick darauf, dass nur eine halbe Gruppe gefördert wird, jedoch der gesamte Betreuungszeitraum abgedeckt werden muss, ist dies nur schwer mit der Regelförderung leistbar. Verschärft wird die Problematik dadurch, dass der Teilstandort nicht in unmittelbarer Nähe liegt und zudem hostorienbedingt ein anderer OGS-Kooperationspartner als am Stammstandort Sonnenscheinstraße vorhanden ist. Dies macht eine standortübergreifende personellen Lösung und Sicherstellung der Betreuungszeiten unmöglich. 2.1.2 Empfehlung der Verwaltung Unter Beachtung des Ratsbeschlusses,der o.a. Ausführungen und der besonderen Gesamtsituation 20 15 der Schule befürwortet die Verwaltung diesen Antrag. Es wird empfohlen, der Schule für diese Betreuung im Rahmen des ganztägigen Angebotes für den Primarbereich über die grundsätzliche städt. Förderung hinaus für das Schuljahr 2015/2016 einmalig einen Betrag in Höhe von zusätzlich 4.000 € zur Verfügung zu stellen. Die Deckung kann aus den unter Punkt 2.1 dargestellten weniger s zu verausgabenden Mitteln in Höhe von 26.769,50 €. So könnten allen Eltern die notwendigen au Betreuungsplätze am Standort Beginenstraße letztmalig angeboten und der Übergang zum Standort Sonnenscheinstraße angemessen vorbereitet werden. Gebundene Ganztagsbetreuung (Klasse 5 bis Klasse 7) aus dem Programm „Geld oder Stelle“ ge 2.2. rla Die Förderschule Am Rödgerbach ist eine Ganztagsschule im Aufbau. Zum Schuljahr 2015/2016 wird dementsprechend der Jahrgang 7 in den gebundenen Ganztag überführt.Im Rahmen des Vo Programms „Geld oder Stelle“ kann für gebundene Ganztagsförderschulen grundsätzlich eine Förderung von bis zu einem Drittel des gesamten für den Ganztag zur Verfügung stehenden Stellenzuschlags gewährt werden. Die Fördermittel wurden bei der Bezirksregierung Köln beantragt. 2.3. Pädagogische Übermittagsbetreuung im Bereich der Sekundarstufe I (Klasse 8 bis Klasse 10) aus dem Programm „Geld oder Stelle“ Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ für die Sekundarstufe I standen der Förderschule am Rödgerbach bisher 10.000 € aus der Landesförderung zur Organisation und Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung (inklusive der Möglichkeit ergänzend außerordentlichen Ganztags- Betreuungsangebote zu organisieren) am Standort Beginenstraße zur Verfügung. Dieser Betrag verringert sich für das Schuljahr 2015/2016 auf 7.500 €, da der Jahrgang 7 in den gebundenen Ganztag wechselt und nur noch 3 statt 4 Jahrgänge aus diesem Programm gefördert werden. 2.3.1 Antrag der Förderschule am Rödgerbach vom 07.05.2015 Vorlage FB 45/0122/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 27.11.2015 Seite: 4/6 Die Schule beantragt mit Schreiben vom 07.05.2015 (Anlage 3) die Fördermittel des Landes von 7.500 € für die pädagogische Übermittagsbetreuung am Standort Beginenstraße, für das gesamte Schuljahr 2015/2016, aus kommunalen Mitteln auf den Vorjahreswert in Höhe von 15.790 € aufzustocken. 2.3.2 Empfehlung der Verwaltung Unter Beachtung des Ratsbeschlusses, den o.a. Ausführungen und der besonderen Gesamtsituation der Schule befürwortet die Verwaltung diesen Antrag. Es wird empfohlen, der Schule für diese pädagogische Übermittagsbetreuung über die Landesförderung hinaus für das Schuljahr 2015/2016 letztmalig einen Betrag in Höhe von zusätzlich 8.290 € - zunächst - aus kommunalen Mitteln zur Verfügung zu stellen. Sollten im Laufe des Schuljahres 2015/2016 andere Schulen ihre Fördermittel aus dem Programm Geld oder Stelle nicht vollständig verwenden, so steht es der Stadt als Schulträger frei, diese Mittel an andere Schulen um zu verteilen. Hierbei würde die Förderschule am Rödgerbach mit Priorität 20 15 berücksichtigt und auf die freiwillige Förderung der Stadt angerechnet. So könnte ggfls. der kommunale Anteil reduziert werden, im günstigsten Fall komplett entfallen. 2.4 Betreuungsangebote für ehemalige Schüler der Sek. I (Klasse 8 bis Klasse 10) der s Förderschule am Kennedypark au Dem Ratsbeschluss vom 21.11.2012 folgend, sind für diese Schüler/Jahrgänge Ganztagsbetreuungen auslaufend sicherzustellen. Im laufenden Schuljahr wurden insgesamt 3 Gruppen gebildet und mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 131.475 € aus kommunalen Mitteln zusätzlich Antrag der Förderschule am Rödgerbach und des Kooperationspartners Driescher Hof vom 07.05.2015 rla 2.4.1 ge gefördert. Vo Dem „auslaufenden“ Beschluss folgend, wäre eine solches gesichertes Nachmittagsangebot im kommenden Schuljahr nur noch für die Jahrgänge 8 bis 10 notwendig. Hierfür wären 2,5 Gruppen nach bisherigen Standard ausreichend. Mit Schreiben vom 07.05.2015 (Anlage 2) werden kommunale Fördermittel im Umfang von 111.150 € beantragt. 2.4.2 Empfehlung der Verwaltung Der geltend gemachte Finanzbedarf in Höhe von 111.150 € kann analog der Förderbestimmungen im Bereich der Nachmittagsbetreuung im Primarbereich von Seiten der Verwaltung nachvollzogen werden. Die Verwaltung spricht sich dafür aus, der Schule am Rödgerbach für das Schuljahr 2015/2016 die beantragten Finanzmittel in Höhe von 111.150 zur Sicherstellung eines gesicherten Ganztagsangebotes für die ehemaligen Jahrgänge der Förderschule Kennedypark zur Verfügung zu stellen. 2.4.3 Entwicklung für Folgejahre Vorlage FB 45/0122/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 27.11.2015 Seite: 5/6 Da die Förderschule am Rödgerbach eine Ganztagsschule im Aufbau ist, wird ab dem Schuljahr 2015/2016 dem “auslaufenden” Beschluß zur Folge jählich eine weitere Reduzierung der Nachmittagsbetreuung für ehemalige Kinder der Förderschule Kennedypark erfolgen. Die Schließung des Standortes Beginenstraße zum Schuljahr 2016/2017 wird ebenfalls eine Verringerung der kommunalen Förderung mit sich führen. 3. Finanzielle Auswirkungen Zwischen Förderschule, Kooperationspartner und dem FB 45 besteht Einvernehmen darüber, dass die v.g. Maßnahmen und die damit verbundenen zusätzlichen finanziellen kommunalen Mittel ausschließlich für das Schuljahr 2015/2016 gelten. Für das Schuljahr 2016/2017 wird eine Neueinschätzung im Kontext des Grundlagenbeschlusses vom 21.11.2012 vorgenommen werden. Für das kommende Schuljahr 2015/2016 verteilen sich die Kosten wie folgt: 4.000 € Pädagogische Übermittagsbetreuung („Geld oder Stelle“) 8.290 € 20 15 Betreuung im Rahmen des ganztägigen Angebotes für den Primarbereich Ganztagsbetreuung für ehemalige Schüler der Förderschule am Kennedypark in der Sekundarstufe I 123.440 € s Gesamt 111.150 € au Ausreichende Mittel stehen im Produkt Förderschulen zur Verfügung. Anlage/n: 7/12 = 72.007 € Vo auf das Hhj. 2016 5/12 = 51.433 € rla auf das Hhj. 2015 ge Es entfallen Vorlage SchulA vom 15.05.2014 Antrag der Förderschule vom 07.05.2015 Antrag der Förderschule vom 16.06.2015 Vorlage FB 45/0122/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 27.11.2015 Seite: 6/6