Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 61/0692/WP17 öffentlich 03.05.2017 FB 61/010 Dez. III Beratung von Zielen und Kennzahlen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 01.06.2017 MA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Mobilitätsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Die Verwaltung wird beauftragt, die Produktblätter in der vorgelegten Fassung in den Haushaltsentwurf 2018 einzubringen. Vorlage FB 61/0692/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.05.2017 Seite: 1/4 Erläuterungen: Der Mobilitätsausschuss hat in seiner Sitzung am 03.11.2016 über die Produktblätter, insbesondere über die Ziele und Kennzahlen, in seinem Zuständigkeitsbereich beraten und dabei eine Reihe von Änderungen bzw. Ergänzungen angeregt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Produktblätter unter Berücksichtigung der in der Diskussion vorgebrachten Änderungsvorschläge und Anregungen zu überarbeiten und dem Ausschuss die Ergebnisse dieser Überarbeitung im Frühjahr 2017 zur weiteren Beratung vorzulegen. Die jeweiligen Produktverantwortlichen haben sich inzwischen mit den Beratungsergebnissen auseinandergesetzt. Die auf dieser Grundlage überarbeiteten Produktblätter sind als Anlage beigefügt, wobei zu beachten ist, dass die Produktergebnisse ebenso wie die Angaben zu Stellen/ VZÄ im Zuge der Haushaltsberatungen 2018 noch angepasst werden müssen. Ergänzend hierzu wurden seitens der Produktverantwortlichen die folgenden Erläuterungen übermittelt: 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen Es war angeregt worden, das Produktziel „Konsequente Eintragung in das Baustelleninformationssystem“ neu aufzunehmen. Im System werden bereits heute alle Maßnahmen verortet, um Konfliktsituationen intern bei der Bearbeitung zu erkennen. Für das Internet werden bislang allerdings nur diejenigen Maßnahmen freigegeben, die hohe verkehrliche Auswirkungen haben und/oder an Knotenpunkten liegen etc. Ausnahmen sind hier je nach Einzelfall selbstverständlich immer möglich. Das Baustelleninformationssystem dient dazu, die Bürger und Bürgerinnen zu informieren, soll aber auch nicht überfrachtet werden, um es anwenderfreundlich zu halten. Seitens der Fachverwaltung wird daher vorgeschlagen, von einer Darstellung jeder einzelnen Maßnahme im Internet abzusehen, da hierdurch die Lesbarkeit stark beeinträchtigt würde. Produkt 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG Der Mobilitätsausschuss hatte zu diesem Produkt eine Zielsetzung angeregt, die sich mit der Nutzung der Synergien zwischen der Stadt Aachen und den verschiedenen Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen bei Straßenbaumaßnahmen beschäftigt. Da in diesem Produkt lediglich Kanalbaumaßnahmen, nicht jedoch Straßenbaumaßnahmen erfasst sind, und diese entsprechend des Betriebsführungsvertrags zwischen der Stadt Aachen und der STAWAG abgewickelt werden, empfiehlt die Fachverwaltung, die Ziele konkret auf den Kanalbaubereich und die Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes auszurichten. Produkt 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohrungen (vorher „Wasserversorgung“) Dieses Produkt hat die bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung zum Inhalt. Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, in dessen Beschlusszuständigkeit sich das Produkt bislang befand, hatte die vor diesem Hintergrund als Vorlage FB 61/0692/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.05.2017 Seite: 2/4 irreführend empfundene Bezeichnung „Wasserversorgung“ kritisiert und um Umbenennung gebeten. Die Fachverwaltung schlägt die Bezeichnung „Brunnenversorgung und Bachverrohrungen“ vor. Da es inhaltlich in erster Linie um Tief- bzw. Kanalbau und weniger um Gewässerunterhaltung geht, wurde verwaltungsintern abgestimmt, dass gem. § 10 Abs 1 der Zuständigkeitsordnung die Beratung dieses Produkts im Mobilitätsausschuss erfolgen soll. Der Umweltausschuss wurde hierüber in seiner Sitzung am 25.04.2017 informiert. 120101 – Sondernutzungen Das Produkt beinhaltete bis 31.12.2016 sämtliche Regelungen zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken. Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO in den Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung verlagert worden. Aufgrund dieser Verlagerung verändern sich sowohl die prognostizierten Fallzahlen als auch die Einnahme-/ Ausgabeansätze. In der Beratung zum Thema Ziele und Kennzahlen im November 2016 war auch hier angeregt worden, das Produktziel „Konsequente Eintragung in das Baustelleninformationssystem“ neu aufzunehmen. Bisher wird mit den zu Sondernutzungen gehörenden Gerüsten und Baustelleneinrichtungen analog zu Produkt 020703 verfahren. Alle anderen Sondernutzungen wie z.B. Außengastronomie, Passantenstopper, Blumenkübel, Warenauslagen etc. werden zur Vermeidung der Überfrachtung des Systems nicht verortet. Darüber hinaus lösen diese Sondernutzungen keine verkehrlichen Behinderungen aus und sind insofern für die Nutzer des Systems von untergeordnetem Interesse. Für die in diesem Produkt verbleibenden Sondernutzungen schlägt die Fachverwaltung aus den o. a. Gründen vor, die bisherige Verfahrensweise nicht zu ändern. 120201 – Verkehrskonzepte sowie Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Aus dem Ausschuss war angeregt worden, als Kennzahl für dieses Produkt den Modal Split (ÖPNV, MIV, Fahrrad, Fußgänger) einzusetzen. Der Modal Split wird nur alle 5 – 8 Jahre erhoben und ist somit als jährliche Kennzahl wenig aussagekräftig. Die Fachverwaltung empfiehlt, es bei den bisher erhobenen Kennzahlen zu belassen. 020701 – Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Verkehrsraum Ziel 1: Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz Ziel 2: Wegfall Ziel 2, da Optimierung von Prozessen selbstverständlich ist Kennzahl 1: Anzahl der entfernten PKW Kennzahl 2: Fälle, in denen der PKW nach 4 Wochen entfernt ist (in %) 120104 - Einräumung von Rechten an Straßen Veränderungen:  Beschreibung: Löschen von Kanalanschlussatzung und Satzung über die Entleerung von Kleinkläranlagen Vorlage FB 61/0692/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.05.2017 Seite: 3/4  Leistungen: Abschluss von straßenrechtlichen Verträgen, Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern I Versorgungsträgem, Zustimmung nach TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverfahren nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)  Neue VZÄ: 1,575 Für weitere Erläuterungen stehen Vertreter der produktverantwortlichen Fachbereiche in der Sitzung zur Verfügung. Anlage/n: Produktblätter Vorlage FB 61/0692/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.05.2017 Seite: 4/4 Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,16 Produktvolumen: ‐502.800 € ‐45.100 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO Mitwirkung/Beteiligung: Rechts‐/Auftragsgrundlage: Produktziele: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmende Empfänger: 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen Kennzahl "Anzahl der Genehmigungsfälle" (Säulen) + "Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 5877 5.711 5.783 5.800 5.800 5.800 5.800 88,00% 90,00% 84,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2021 2014 115.421 5.800 90,00% €150.000 5.900 95,00% €100.000 5.800 90,00% 5.700 85,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 117.535 102.400 ‐36.200 ‐45.100 ‐51.600 ‐54.600 2021 ‐54.600 €50.000 €0 5.600 (€50.000) 80,00% (€100.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Produkt 110101 Koordination Betriebs‐ führung STAWAG Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,21 Produktvolumen: ‐546.000 € Produktergebnis: ‐219.900 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) ‐ Stadt Aachen (Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht Rechts‐/Auftragsgrundlage: Produktziele: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag (Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: STAWAG, WVER, Umweltbehörden, B 03, FB 23 Bürgerinnen und Bürger 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich) Kennzahl "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % Kennzahl "Neubau Kanal" in km 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1,72% 1,70% 1,70% 1,40% 1,40% 1,72% 9,0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert 1,3 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2020 1,40% 2021 1,40% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ‐626.126 ‐598.600 ‐502.700 ‐219.900 ‐222.400 ‐221.200 ‐221.200 1,3 10,0 5,0 0,0 2,0% €0 1,5% (€200.000) 1,0% (€400.000) 0,5% (€600.000) 0,0% 2014 2014 ‐720.705 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,10 Produktvolumen: ‐67.500 € Produktergebnis: ‐70.800 € Beschreibung: Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrungen zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt‐, Krämer‐ und Paubachleitung Leistungen: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER Mitwirkung/Beteiligung: Rechts‐/Auftragsgrundlage: Produktziele: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG Empfänger: STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26 Bürgerinnen und Bürger Werterhaltung des Bachkanal‐ und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2015 = vorläufiges RE) Kennzahl: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Säulen) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ‐70.345 ‐153.661 ‐63.900 ‐67.500 ‐70.800 ‐75.500 ‐78.500 78,00% 78,00% 72,00% 72,00% 72,00% 70,00% 70,00% 70,00% 0,109 km 0,220 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 2021 ‐78.500 €0 80,00% 0,300 km 75,00% 0,200 km 70,00% 0,100 km 65,00% 0,000 km 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Produkt 120101 Sondernutzung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,16 Produktvolumen: ‐372.500 € ‐11.800 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, zu anderen als Verkehrszwecken Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36 verlagert. Rechts‐/Auftragsgrundlage: Produktziele: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen Kennzahl "Anzahl der Sondernutzungen / a" (Säulen) + "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2.745 2.661 2.675 650 720 850 850 87,48% 88,67% 86,56% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 3.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2020 850 90,00% 92% 90% 2.000 88% 1.000 86% 0 84% 2014 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.042.785 995.979 1.034.900 ‐5.000 ‐11.800 ‐16.700 ‐18.900 ‐18.900 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2014 (€500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,34 ‐30.488.100 € Produktvolumen: ‐25.538.800 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 Rechts‐/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürger‐information, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56 Leistungen: Empfänger: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden Kennzahl "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand / a" in € (Säulen links) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Investitionssumme im Straßenneubau / a" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2.789.000 4.888.700 5.887.400 4.030.300 3.019.800 3.019.800 3.019.800 3.019.800 ‐27.014.562 ‐18.861.011 ‐24.718.400 ‐26.540.400 ‐25.538.800 1.287.000 1.665.100 2.424.900 3.250.900 1.038.100 1.038.100 1.038.100 1.038.100 8.000.000 € 2019 2020 2021 ‐25.771.800 ‐25.658.400 ‐25.658.400 €0 6.000.000 € (€10.000.000) 4.000.000 € (€20.000.000) 2.000.000 € 0 € (€30.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 11,81 Produktvolumen: ‐1.543.400 € Produktergebnis: ‐942.300 € Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Leistungen: siehe Beschreibung Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und ‐ netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV‐Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs‐ Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion Elektromobilität Rechts‐/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 120201 Verkehrskonzepte sowie Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität u. ÖPNV‐Verkehrsbedienung sowie Verbesserung der Verkehrssicherheit; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen u. grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der BürgerInnen sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV‐Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Kennzahl: Anzahl der beschlossenen Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl: Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ‐600.240 ‐1.035.974 ‐691.500 ‐1.013.100 ‐942.300 ‐945.100 ‐937.500 9 7 12 10 10 10 10 10 60 62 75 100 120 120 120 120 €0 15 150 10 100 5 50 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe 2021 ‐937.500 (€500.000) (€1.000.000) Ladestationen für Elektrofahrzeuge (€1.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 5,75 Produktvolumen: ‐2.519.200 € Produktergebnis: 1.985.000 € zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich12 Verkehrsflächen und Anlagen temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler (Fortsetzung:) Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Verkehrslageberichtes, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Parkleitsystem, LSAs, Parkschein‐automaten, Verkehrsdetektoren, Mitwirkung/Beteiligung: Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende versenkbaren Pollern, Dienststellen Rechts‐/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Bürgerinnen und Bürger Beschreibung: Produktziele: 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung Kennzahl "Anzahl der LSA‐Steuergeräte mit RBL‐Beeinflussung (Säulen) Kennzahl "Anteil der LSA‐Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 79 79 95,50% 79 96,00% 97,50% 79 98,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2021 120 120 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% €3.000.000 99% 98% 97% 96% 95% 94% 100 50 0 2015 2016 2017 2015 100 150 2014 2014 100 2018 2019 2020 2021 2.207.811 2.387.968 2016 1.829.400 2017 2018 2.005.900 2019 1.985.000 1.948.700 2020 1.919.700 2021 1.919.700 €2.000.000 €1.000.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021