Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 02/0089/WP17 öffentlich 06.04.2017 FB 02 Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplanentwurf 2018 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 26.04.2017 AAWW Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft nimmt die Anpassung der Produktblätter zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die dargestellten Ziele und Kennzahlen in die Produktblätter für die Haushaltsplanung 2018 ff einzuarbeiten. Vorlage FB 02/0089/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.04.2017 Seite: 1/2 Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplanentwurf 2018 In der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft am 20.12.2016 wurden die Ziele und Kennzahlen der Produkte 150101, 150201, 150202 beraten. Es wurden Veränderungsvorschläge von der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vorgelegt. Die Verwaltung wurde gebeten die Ziele und Kennzahlen entsprechend zu überarbeiten. Anlage 1 dient als Übersicht über die bisherigen Kennzahlen und Ziele sowie die seitens FB 02 anhand der gemachten Vorschläge neu erarbeiteten. In der Anlage 2 sind die überarbeiteten Produktblätter aufgeführt. Anlage/n: Anlage 1 - Übersicht über die Ziele und Kennzahlen Anlage 2 - überarbeitete Produktblätter Vorlage FB 02/0089/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.04.2017 Seite: 2/2 Anlage 1 – Übersicht über die Ziele und Kennzahlen keine Veränderungen zusätzlich: Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung 1. Wirtschaftskraft stärken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung Ziele 1 und 2 streichen; NEU: 1. Wissenschaft als Motor zur Stärkung der Wirtschaftskraft 2. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, europäischer Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 3. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 4. intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaftskraft nutzen 2. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberscheitender Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 3. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperationen und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft Kennzahlen "BIP" in der StädteRegion Aachen einschließlich Stadt Aachen in Mio. € Kennzahl "BIP" streichen, Erarbeitung neuer Kennzahlen anhand der von der CDU und SPD neu definierten Ziele Leistungen 150201 Beschäftigungsund Projektförderung Überarbeitung durch FB02 Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service“ Ziele 150101 Wissenschaft und Europa Aktuell Leistungen Produkt AAWW vom 20.12.2016 Veränderungsvorschläge der Politik Beratung und Vernetzung, Management beschäftigungsrelevanter Förderprojekte bei Leistungen hinzufügen: Akquise und Management beschäftigungsrelevanter und ausbildungsrelevanter Förderprojekte Ziel Nr. 4 verschoben ins das Produkt 150202 (Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement) 1. Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen 2. Eingeworbene Drittmittel des Fachbereichs 02 je Haushaltsjahr 3. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte Ziele Kennzahlen Leistungen Ziele Kennzahlen 150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung Ziel 2 streichen, NEU: 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten Menschen in Beschäftigung zu bringen 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftig- keine Veränderungen ter in Aachen Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Netzwerkberatung, Behördenlotse, Pflege des Einzelhandelsinformationssystems, Analyse der Gewerbeflächensituation bei Leistungen hinzufügen: Innovationsberatung, Netzwerkberatung- und pflege, Ausbau Breitband, Gewerbeflächennutzungskonzepte 1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung 3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche Ziel 2 und 3 streichen; NEU: Bei Ziel 1 am Ende „…mit besonderem Fokus auf KMU“ 2. Verbesserung der Infrastruktur (bspw. Digitalisierung/Breitbandausbau, ÖPNV) 3. brachliegende Gewerbeflächen insbesondere in der Innenstadt revitalisieren. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen / a Kennzahl splitten nach Neuansiedlungen, Abwanderungen, Erweiterungen und Umsiedlungen; ein Saldo muss ablesbar sein; 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern 1. Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen 2. Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und – pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und Gewerbeflächennutzungskonzepte 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen (vor allem KMU), -erweiterungen und –besuchen 2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen (ursprünglich Ziel beim Produkt Wissenschaft und Europa) 1. Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe 2. Anschlussqualität (Breitband) 3. qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen 4. Anzahl Hochschulausgründungen Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking politische Beschlüsse zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service",Vernetzung von Stadt und Hochschulen, wissensbasierte Stadtentwicklung Gesamtverwaltung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaftskraft nutzen 2. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberscheitender Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 3. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperationen und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft Kennzahl "Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen" "Eingeworbene Drittmittel des FB02 je Haushaltsjahr" "Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0 0 €1 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -639.502 -893.845 -727.255 -695.900 -747.500 -732.200 -734.100 -741.200 €0 €1 (€200.000) €1 (€400.000) €0 (€600.000) €0 (€800.000) €0 (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012 2013 U:\Kennzahlen\Produktblätter modifizierte Kennzahlen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungsund beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber Empfänger: 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern Kennzahl "Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen" "Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten" 2013 Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte 2014 2015 2016 2017 2018 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 2020 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.418.155 -848.863 -754.778 -421.900 -561.000 -539.100 -558.100 -560.700 2 €0 1 (€500.000) 1 (€1.000.000) 0 (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012 2013 U:\Kennzahlen\Produktblätter modifizierte Kennzahlen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und Gewerbeflächennutzungskonzepte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Entscheidungen Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen (vor allem KMU), -erweiterungen und –besuchen 2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen Kennzahl "Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe" "Anschlussqualtität (Breitband)" "qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen" "Anzahl Hochschulausgründungen" 2013 Gesamtverwaltung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -427.783 -387.641 -418.294 -469.800 -501.400 -514.100 -533.800 -542.000 1,5 €0 1 (€200.000) 0,5 (€400.000) 0 (€600.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012 2013 U:\Kennzahlen\Produktblätter modifizierte Kennzahlen 2014 2015 2016 2017 2018 2019