Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Sport Beteiligte Dienststelle/n: FB 52/0059/WP17 öffentlich 22.02.2017 Ziele und Kennzahlen des städtischen Haushalts - Produkte des Fachbereichs Sport Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 16.03.2017 SpA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Sportausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt die vorgelegten Produktblätter des Fachbereichs Sport einschließlich der zusätzlichen Kennzahlen: im Produkt Schulsport (080201): im Produkt Vereinssport (080202): - Anzahl von Mannschaften im Landesschulsportfest - Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein - Höhe der Fördermittel in € - Anzahl offene Sportangebote - Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder im Produkt vereinsungebundener Sport (080203): im Produkt Hallenbäder (080302) ab 2019: in den Haushalt 2018 einzubringen. In Vertretung (Schwier) Beigeordnete Vorlage FB 52/0059/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.03.2017 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung Vorlage FB 52/0059/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.03.2017 Seite: 2/3 Erläuterungen: In der Sitzung des Sportausschusses vom 08.12.2016 wurde über die Produktblätter des Fachbereichs Sport beraten. Die Verwaltung wurde beauftragt, die vorgetragenen Änderungswünsche zu den Zielen und Kennzahlen in die Produktblätter für den Haushalt 2018 einzuarbeiten. Die gewünschten Ziele wurden in die vom Fachbereich Finanzsteuerung aktualisierten zur Verfügung gestellten Produktblätter eingepflegt (fett markiert). Die vorgeschlagenen Kennzahlen werden nach entsprechender Beschlussfassung inklusive grafischer Darstellung gemeinsam mit dem Fachbereich Finanzsteuerung in die Produktblätter eingefügt. Kennzahlen für die Produkte des Fachbereichs Sport sollen zukünftig folgende sein: Produkt 080101 Turn- und Sporthallen wie 2017 Produkt 080102 Sportplätze und Stadien wie 2017 Produkt 080201 Schulsport zusätzlich: - Produkt 080202 Vereinssport Anzahl von Mannschaften beim Landesschulsportfest - Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein zusätzlich: Produkt 080203 vereinsungebundener Sport - Höhe der Fördermittel in € zusätzlich: Produkt 080301 Freibad - Anzahl offene Sportangebote wie 2017 Produkt 080302 Hallenbäder zusätzlich ab 2019: - Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder wie 2017 Produkt 080303 Lehrschwimmbecken Die Verwaltung ermittelt - soweit dies mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist - die Kennzahlen auch für Vorjahre. Die neue Kennzahl beim Produkt Hallenbäder (080302) „Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder“ wird erst 2019 eingepflegt. Es besteht noch Klärungsbedarf, welcher Weg der Ermittlung belastbarer Zahlen der sinnvollste ist. Hier wird gemeinsam mit dem Stadtsportbund Aachen und dem Gesundheitsamt der StädteRegion nach einer Lösung gesucht; ausgewertete Zahlen sind hier erst in oder nach 2018 zu erwarten. Anlage/n: - FB 52 Produktblätter für 2018 - Stand 16.02.2017 Vorlage FB 52/0059/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.03.2017 Seite: 3/3