Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 56/0037/WP17 öffentlich 21.02.2017 Ziele und Kennzahlen 2018 Beratungsfolge: TOP: 9 Datum Gremium Kompetenz 02.03.2017 SGA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beauftragt die Verwaltung die genannten Ziele und Kennzahlen in die Produktblätter für die Haushaltsplanung 2018 ff einzuarbeiten. Prof. Dr. Sicking (Beigeordneter) Vorlage FB 56/0037/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.04.2017 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen. Vorlage FB 56/0037/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.04.2017 Seite: 2/3 Erläuterungen: In der Sitzung am 08.12.2017 hat der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie die Produktblätter in der beigefügten Form (Anlage 1) für den Haushaltsplan 2017 beschlossen und die Verwaltung aufgefordert, die Ziele und Kennzahlen unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 aufgeführten Vorschläge der Fraktionen CDU und SPD zu überarbeiten. In der Anlage 3 sind die überarbeiteten Ziele und Kennzahlen aufgeführt. Anlagen: Anlage 1 – Produktblätter 2017 FB 56 Anlage 2 – Vorschlagsliste der Fraktionen CDU und SPD Anlage 3 – Liste der überarbeiteten Ziele und Kennzahlen Vorlage FB 56/0037/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.04.2017 Seite: 3/3 Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 16,67 Produktvolumen: -3.516.000 € Produktergebnis: -1.555.400 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG) Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen Leistungen: Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadtteilfonds als Indikator für Eigeninitiative. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" Kennzahl "Ausschöpfungsgrad der Stadtteilfondsmittel" in %" 2013 21% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking 2014 16% 2015 24% 2016 40% 2017 60% 2018 80% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2019 100% 2020 100% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.288.462 -1.312.878 -1.485.575 -1.432.000 -1.555.400 -1.538.400 -1.501.000 -1.508.400 100% €0 80% (€500.000) 60% (€1.000.000) 40% (€1.500.000) 20% (€2.000.000) 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 30,20 Produktvolumen: -37.659.400 € Produktergebnis: -1.596.400 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, … Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, … Hilfeberechtigte Personen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen Kennzahl "Fallzahl Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.972 4.108 4.290 4.440 4.596 4.759 4.928 5.104 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -935.541 -1.778.586 -1.516.337 -1.706.100 -1.596.400 -1.627.600 -1.650.600 -1.661.000 0€ 6.000 -500.000 € 4.000 -1.000.000 € 2.000 -1.500.000 € 0 -2.000.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 18,21 Produktvolumen: -24.425.000 € Produktergebnis: 3.816.200 € zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Leistungen: zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, … AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Angehörige Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen 3. Vermeidung von Überlastungen der Beschäftigten bei stark steigenden Flüchtlingszahlen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" 2013 526 2014 806 2015 1.230 2016 1.930 2017 2.215 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2018 1.930 2019 1.930 2020 1.930 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -5.808.157 -7.772.951 -6.274.507 -919.200 3.816.200 3.004.900 2.203.100 1.147.800 3.000 €5.000.000 2.000 €0 1.000 (€5.000.000) 0 (€10.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 18,46 Produktvolumen: -2.536.200 € Produktergebnis: -1.701.700 € Produkt 050501 Sonstige Soziale Leistungen Integrationszentrum und Nadelfabrik zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Hilfen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat Erde durch die Nadelfabrik, Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK Mitwirkung/Beteiligung: Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt Integrationszentren Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren Produktziele: 1. Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Kennzahl "Teilnehmerzahlen an Fortbildungen zur Integration" 2013 2014 96 2015 140 2016 240 2017 240 2018 240 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2019 240 2020 240 300 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -922.831 -943.687 -1.332.378 -1.398.800 -1.701.700 -1.640.500 -1.932.200 -1.944.700 €0 (€500.000) 200 (€1.000.000) (€1.500.000) 100 (€2.000.000) (€2.500.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 75,46 Produktvolumen: -25.545.000 € Produktergebnis: -21.350.700 € Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Leistungen: Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Betreuung der Bewohner Ausländerbehörde der Städteregion, Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. der freien Wohlfahrtspflege VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Beschreibung: Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. (Balken) und "Auslastungsquote der verfügbaren Flüchtlings-Wohneinheiten" zum 31.12. in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 532 875 2.556 3.660 5.060 5.060 5.060 123% 104% 108% 100% 100% 90% 90% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2020 5.060 90% 6.000 150% 4.000 100% 2.000 50% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.020.241 -2.598.016 -5.673.798 -14.803.100 -21.350.700 -22.274.600 -22.036.600 -22.296.600 €0 (€5.000.000) 0 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€10.000.000) (€15.000.000) (€20.000.000) (€25.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,77 Produktvolumen: -2.297.800 € Produktergebnis: -2.027.400 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen Wohnungslose 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12. (Balken) und "Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 345 372 427 470 520 520 520 85% 91% 97% 100% 100% 90% 90% 600 500 400 300 200 100 0 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2020 520 90% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 2013 Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Mitwirkung/Beteiligung: Wohlfahrtspflege, Fachfirmen Leistungen: Empfänger: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 -2.027.400 -2.173.900 -2.194.400 -2.215.100 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt Bezeichnung Produktziele Kennzahlen 1. Optimierung der Lebensbedingungen in den Quartieren der 1. Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort 050101 sonstige soziale Leistungen 2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten 2. Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte 2013 2014 2015 2016 9 9 10 10 17 10 20 27 3972 4108 4290 4309 111% 119% 128% 130% 526 806 1230 1503 138% 121% 147% 102% 100% 100% 100% 99,57% 153 175 268 324 532 875 2556 2333 123% 104% 108% 78% 345 372 427 417 85% 91% 97% 92% 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion 2. Wohnortnahe Beratung der HilfeempfängerInnen der Aachen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und der Hilfe zum Lebensunterhalt 1. Fallzahl Grundsicherung im Alter im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und Hilfe zum Lebensunterhalt 2. Auslastungsquote: Ist-Stellenschlüssel/SollStellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166) in % zum 31.12. 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß Leistungen nach dem AsylbLG, den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 050202 FlüAG, Teilh. u. Integrationsg. 1. Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz 2. Auslastungsquote: Ist-Stellenschlüssel/SollStellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) in % zum 31.12. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte 050501 100803 Integrationsbeauftragte, Kommunales Integrationszentrum, Nadelfabrik Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicherstellen) 1. Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen 2. Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik 1. Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge zum 31.12. 2. Auslastungsquote der verfügbaren FlüchtingsWohneinheiten zum 31.12. in % 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicherstellen) 1. Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12. 2. Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten zum 31.12. in %