Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 11/0191/WP17 öffentlich FB 11/400 11.01.2017 Herr Lennartz Client-Virtualisierung bei der Stadtverwaltung Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 12.01.2017 17.01.2017 PVA FA Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Personal- und Verwaltungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung. Er empfiehlt dem Finanzausschuss die Bereitstellung der Haushaltsmittel in Höhe von 225.000 € in 2017. Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beschließt die Bereitstellung der Haushaltsmittel in Höhe von 225.000 € in 2017. Vorlage FB 11/0191/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.01.2017 Seite: 1/3 Finanzielle Auswirkungen: Investive Ansatz Auswirkungen 2017 Fortgeschriebe- Ansatz 2018 ner Ansatz ff. 2017 Fortgeschriebener Ansatz 2018 ff. Gesamtbedarf (alt) Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) + Verbesserung / 0,00 € 0,00 € Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2017 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung Fortgeschriebe ner Ansatz 2017 Ansatz 2018 ff. Fortgeschriebener Ansatz 2018 ff. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Die Haushaltsmittel sind bereits in Deckung ist gegeben/ keine der 2. Veränderungsnachweisung ausreichende Deckung enthalten vorhanden Vorlage FB 11/0191/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.01.2017 Seite: 2/3 Erläuterungen: 1. Ausgangslage Bei der Stadtverwaltung Aachen werden an den ca. 2300 IT-Arbeitsplätzen hauptsächlich PC und teilweise Laptops eingesetzt. In 2017 soll damit begonnen werden, die Clients zu virtualisieren und ThinClients einzusetzen. 2. Zielstellung Durch die Einführung der Client- bzw. Desktop-Virtualisierung mittels VDI (Virtual Desktop Infrastructure) sollen Serviceaufwände, Betriebskosten und Projektkosten z.B. bei einem Betriebssystemwechsel auf Windows 10 reduziert werden. Außerdem soll durch die neue Technik das „mobile Arbeiten“ unterstützt werden. 3. Kosten Für die Umsetzung von zunächst 1000 IT-Arbeitsplätzen auf die neue Technik fallen in 2017 Dienstleistungsaufwendungen von ca. 225.000,00 € an. Mögliche Kosteneinsparungen werden erwartet, können aber erst im Laufe des Umsetzungsprojekts genauer beziffert werden. Ebenso wenig wie weitere mögliche Aufwendungen aufgrund noch nicht absehbarer nachfolgender Umsetzungsentscheidungen. 4. Ausblick Perspektivisch sollen deutlich mehr als 1000 IT-Arbeitsplätze bei der Stadtverwaltung Aachen auf ThinClients und VDI-Technik umgestellt werden. Es wurde ein Grobkonzept zur Client-Virtualisierung bei der Fa. regio iT GmbH beauftragt und mittlerweile bereitgestellt. Basierend auf diesem Grobkonzept soll das IT-Projekt kurzfristig gestartet werden. Es ist beabsichtigt, zeitnah das Büro des Oberbürgermeisters bei FB 01 sowie eine weitere städtische Organisationseinheit auf die neue Technik umzustellen. Nähere Informationen zur Desktop-Virtualisierung mittels VDI werden in der Sitzung des Personal-und Verwaltungsausschusses am 16.03.2017 im Rahmen der Digitalisierungsstrategie vorgestellt. Vorlage FB 11/0191/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.01.2017 Seite: 3/3