Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 56/0015/WP17 öffentlich 30.11.2016 Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2017 Beratungsfolge: TOP: 7 Datum Gremium Kompetenz 08.12.2016 SGA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie entscheidet über die Höhe der Bezuschussung der freien Träger für 2017 ff. nach Beratung. Prof. Dr. Sicking (Beigeordneter) Vorlage FB 56/0015/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.04.2017 Seite: 1/2 Erläuterungen: Die Zuwendungsbescheide der freien Träger laufen zum 31.12.2016 aus. In 2016 haben fünf Träger einen Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse gestellt. Die Ansätze wurden entsprechend der Genehmigung durch den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie nur für das Jahr 2016 erhöht. Für die Gewährung von Zuschüssen in 2017 auf dem Niveau von 2016 bedarf es einer jährlichen Erhöhung der Ansätze in Höhe von insgesamt 10.600 €. Drei Träger haben eine Erhöhung der bislang bewilligten Zuschüsse in 2017 beantragt. Diese Anträge werden mit Sach- und Personalkostensteigerungen begründet. Für die Gewährung von Zuschüssen mit der beantragten Erhöhung bedarf es einer jährlichen Erhöhung der Ansätze in Höhe von insgesamt 29.100 €. Die Anträge sind als Anlage 1 beigefügt. Anlage 2 bietet eine Übersicht. Eine Deckung aus Stiftungsmitteln erfolgt nicht. Anlagen: Anlage 1 - Anträge der Träger Anlage 2 - Übersicht Vorlage FB 56/0015/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.04.2017 Seite: 2/2 Zuschüsse 2016 Träger A 1 2 3 PSP-Element Allgemeiner Sozialer Dienst Arbeiterwohlfahrt KV 4-050101-909-3 Aachen Stadt e. V. 53180000 Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e. V. SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste e. V. 4-050101-910-8 53180000 4-050101-912-4 53180000 4 SKF – Sozialdienst 4-050101-911-6 katholischer Frauen e. 53180000 V. B 5 Migration Caritasverband Region Aachen e. V. Jüdische Gemeinde Aachen e. V. 6 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Innenstadt“, „Südviertel“, „Hörn/Lousberg“, „Brand“ und „Kornelimünster/Walheim“ Beratungsstelle für Migranten 4-050101-919-8 53180000 Café Zuflucht – Beratungs- und Begegnungsstätte für Flüchtlinge Refugio e. V. C Obdachlosigkeit Caritasverband Region 4-050101-906-9 Aachen e. V. 53180000 WABe e. V. 4-050101-907-7 53180000 9 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, „Ostviertel Süd“ und „Haaren“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Westviertel“, „Laurensberg“ und „Richterich“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, Ostviertel Süd“, „Forst“, „Eilendorf mit Rote Erde“ 4-050101-921-9 53180000 4-050101-914-9 53180000 7 8 Zuschüsse der Stadt Aachen 10 Alexianerkrankenhaus 4-050101-908-5 Aachen GmbH 53180000 D 11 Senioren Caritasverband Region 4-050101-913-2 Aachen e. V. 53180000 gezahlte Zuschüsse 2016 Erhöhung von 2015 auf 2016 Prozentual HH-Ansatz 2016 Zuschüsse ab 2017 Stand 2016 ohne Erhöhung jährlicher HH-Ansatz 2017 notwendige Mehrbedarf - 2020 lt. Erhöhung HHzum Haushaltsplan- Ansatz 2017 - Haushaltsplanentwurf 2020 entwurf 2017 beantragt Erhöhung Prozentual 2,75% Differenz zu 2016 124.489,99 € 2,00% 124.600,00 € 122.100,00 € 124.500,00 € 2.400,00 € 3.423,47 € 126.974,70 € 2,00% 127.100,00 € 124.600,00 € 127.000,00 € 2.400,00 € 127.093,00 € 2,00% 127.200,00 € 124.700,00 € 127.100,00 € 2.400,00 € 2,75% 3.495,06 € 164.963,60 € 1,40% 165.400,00 € 163.100,00 € 165.000,00 € 1.900,00 € 6,95% 11.461,71 € 39.492,99 € 39.600,00 € 39.600,00 € 15.560,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 53.282,45 € 53.500,00 € 53.500,00 € 17.429,87 € 17.500,00 € 17.500,00 € 27.799,54 € 27.900,00 € 27.900,00 € 80.700,00 € 79.100,00 € 80.600,00 € 1.500,00 € 21.300,00 € 21.300,00 € Gesamtbetrag 127.913,46 € Zuschüsse 2017 - 2020 mit prozentualer Erhöhung jährlicher notwendige Mehrbedarf Erhöhung HHzum Ansatz 2017- Haushaltsplan2020 entwurf 128.000,00 € 5.900,00 € 127.000,00 € 2.400,00 € 130.588,06 € 130.600,00 € 5.900,00 € 176.425,31 € 176.500,00 € 13.400,00 € Beratung und Betreuung von Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten Café Plattform – Treffpunkt für Wohnungslose mit Beratungsstelle Tagestreff für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten – Wärmestube und Beratung für Obdachlose Beratung und Betreuung psychisch kranker Obdachloser, im Sinne einer Klärungsstelle – Wohnhotel – 80.565,72 € Fachberatung, Begleitung und Fortbildung für Einrichtungen der offenen Altenhilfe 21.300,00 € 2,00% 10.600,00 € 80.600,00 € 1.500,00 € 29.100,00 €