Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 11/0178/WP17 öffentlich FB 11/510 28.11.2016 Frau Kaever Einrichtung von zwei halben ErzieherInnenstelle im Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 15.12.2016 PVA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss der Stadt Aachen dem Rat der Stadt im Rahmen der Beschlussfassung zum Stellenplan 2017 zwei halbe Stellen für Erzieher/innen, ausgewiesen nach EG S 8a TVöD-SuE, einzurichten. Vorlage FB 11/0178/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2016 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen: konsumtive Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz Auswirkungen 2016 ner Ansatz 2016 2017 ff. Ertrag Fortgeschriebe- Folge- Folge- ner Ansatz 2017 kosten kosten ff. (alt) (neu) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.865 € 0€ 116.754 € 0€ 0€ Abschreibungen 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Ergebnis 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung -4.865 €* -116.754 €* *Deckung vorhanden *Deckung vorhanden Eine Deckung der anfallenden Personalkosten kann (anteilig) durch vorhandene Mittel im Etat des FB 45 sichergestellt werden, da im dortigen PSP- Element 4-030101-807-8 53180000 auch eine Pauschale für Personal i.H.v. 43.728 €/ Vollzeitkraft/ Jahr enthalten ist. Bei der Berechnung der Personalkosten für den Personalkostenverbund werden dagegen aktuell 50.700 € pro Erzieherstelle berücksichtigt (KGSt-Wert1). Legt man diesen Wert zu Grunde, entstehen für die spitz zu besetzenden 34,75 Stunden (= 0,89 Vollzeitäquivalente) für das verbleibende Jahr 2016 (Besetzung ab Mitte November angenommen) insgesamt Personalkosten i.H.v. 5.640 € und für das gesamte Kalenderjahr 2017 i.H.v. 45.123 €, welche sich wie unten dargestellt im Haushalt wiederfinden. Haus- Pauschale für Personal, die durch den Kalkulierte Personalkosten für den haltsjahr Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in Personalkostenverbund auf Grundlage den Haushalt eingestellt wurde (43.728 €/ des KGSt- Wertes (50.700 €/ Stelle) für Vollzeitkraft) PSP-Element 4-030101-807-8 die o.g. 0,89 VZÄ 53180000 für die o.g. 0,89 VZÄ 2016 4.865 € 5.640 € (anteiliger Betrag unter Berücksichtigung einer (anteiliger Betrag unter Berücksichtigung möglichen Besetzung ab Mitte November) einer möglichen Besetzung ab Mitte November) 2017 38.918 € 45.123 € Bei den v.g. Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte der KGSt. Sofern die tatsächlichen Personalkosten für die Besetzung der erforderlichen Stundenkontingente den im Etat des FB 45 vorhandenen Ansatz überschreiten sollten, muss der Differenzbetrag aus dem allgemeinen Personalkostenverbund getragen werden. Die Einplanung der zusätzlichen, über den Etat von FB 45 hinausgehenden, Personalkosten erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 haushaltsneutral, d.h. nur die im Etat des FB 45 vorhandenen Mittel für Personalkosten werden in den Personalkostenverbund verlagert. Wann eine Verlagerung der Ansätze von dem o.g. PSP-Element 1 Das Tarifmerkmal der neuen Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE entspricht der bisherigen S 6 TVöD-SuE. Da bislang durch die KGSt noch keine Werte für die S 8a TVöD-SuE veröffentlicht wurden, wird hier der bisherige Wert der S 6 TVöD-SuE zu Grunde gelegt. Vorlage FB 11/0178/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2016 Seite: 2/4 des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes erfolgen kann, wird noch mit FB 45 und FB 20 abgestimmt. Vorlage FB 11/0178/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2016 Seite: 3/4 Erläuterungen: Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 16. Juni 2016 den Ausbau der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen beschlossen. Unter Berücksichtigung der zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Planungsdaten war davon auszugehen, dass an vier betroffenen Grundschulen/ Offene Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft insgesamt 2,5 weitere OGSGruppen eingerichtet werden müssten. Dementsprechend wurde dem Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 die Ausweitung der Stundenkontingente im Bereich der OGS um insgesamt 76,25 Wochenstunden für ErzieherInnen im Rahmen des OGSAusbau empfohlen. Da die Eltern jedoch bis zu den Herbstferien die Möglichkeit haben, ihre Kinder in den Offenen Ganztagsschulen anzumelden, hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass die in städtischer Trägerschaft einkalkulierten Gruppen nicht ausreichen, um alle Kinder adäquat zu betreuen. FB 45 beantragt daher die Einrichtung von weiteren zwei halben Stellen für ErzieherInnen: Gruppenstruktur/ Ausweitung Schule Birkstraße Regelgruppe Gruppe mit Gruppe in Personal- Erhö- (30,5 Std./ sonderpäd. Brennpunkt- mehr- hung Gruppe) Förderbedarf einrichtung bedarf in Plan- (39 Std./ (39 Std./ Stunden stellen- Gruppe) Gruppe) 0,5 Passstraße Gesamt 0,5 0,0 bedarf 15,25 0,5 0,5 19,50 0,5 0,5 34,75 1,0 Aufgrund der Tatsache, dass die Kinder bereits in den jeweiligen Offenen Ganztagsschulen betreut werden, war die Besetzung der o.a. Stellenkontingente notwendig und wurde zeitnah vorgenommen. Die Beteiligung des Personalrates (Anhörung) gemäß § 75 Nr. 1 LPVG – Vorbereitung des Entwurfs von Stellenplänen (hier Stellenplan 2017) – ist erfolgt. Vorlage FB 11/0178/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2016 Seite: 4/4