Datei aus Aachen: Vorlage-Sammeldokument

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Kommune

Aachen

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173713.pdf

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23.11.16, 12:00

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06.09.18, 23:23

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Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: FB 11/0171/WP17 öffentlich FB 11/101 23.11.2016 Frau Bläsius Haushaltsplanberatungen 2017 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 15.12.2016 PVA Entscheidung Beschlussvorschlag: Ausschuss Gegenstand der Beratung Personal- und Produkt 010301, 010302, 010401, 010603, 010604, 010801 bis Verwaltungsausschuss 010807, 011001 bis 011003, 011101, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101, 021301, 021401 und 050102 sowie die zentral von FB 11 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Teilergebnispläne bzw. die Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der oben genannten Produkte und die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten und Produktblätter für den Haushalt 2017 zu beschließen. Vorlage FB 11/0171/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2016 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 ist am 26.10.2016 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachgremien verwiesen worden. Die Beratung erfolgt auf der Grundlage der beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen zu den vorgenannten Produkten sowie der beigefügten Veränderungsnachweisungen. Des Weiteren beschließt der Personal- und Verwaltungsausschuss über die zentral veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017 - 2020 (sog. Personalkostenverbund). Die aus Besoldungs- und Tariferhöhungen oder sonstigen Anpassungen resultierenden finanziellen Veränderungen sowie für bereits beschlossene oder anerkannte Stellenmehrbedarfe sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Konten veranschlagt. Die produkt- und kontenscharfe Verteilung wird unmittelbar für den Haushalt 2017 erfolgen. Soweit ergänzende Beschlüsse der Bezirksvertretungen vorliegen, werden diese ebenso beraten. (Beschlüsse der Bezirksvertretungen, welche bei Einladungserstellung noch nicht vorlagen, werden schnellstmöglich nachgereicht) Anlage/n: 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungshaushalt 2) Übersicht Personalkostenverbund 2017 - 2020 (Bearbeitungsstand Haushaltsplanentwurf 2017) 3) Haushaltsplanentwurf 2017 (kontenscharfe Darstellung) für den Personal- und Verwaltungsausschuss 4) Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen 5) Produktblätter für den Personal- und Verwaltungsausschuss (Bearbeitungsstand Haushaltsplanentwurf 2017) 6) Veränderungsnachweisung Ergebnisplan Personalkostenverbund 7) Veränderungsnachweisung Ergebnisplan für den Personal- und Verwaltungsausschuss 8) Veränderungsnachweisung Investitionsplan für den Personal- und Verwaltungsausschuss 9) geänderte Produktblätter für den Personal- und Verwaltungsausschuss 9a) geändertes Produktblatt 010802 für den Personal- und Verwaltungsausschuss 10) Beschlussauszug Haushaltsplanberatungen 2017 (Bezirk Richterich) 11) Beschlussauszug Haushaltsplanberatungen 2017 (Bezirk Brand) Vorlage FB 11/0171/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2016 Seite: 2/2 Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss Produkt Bezeichnung 01 - 03 - 01 Gleichstellung in der Verwaltung 01 - 03 - 02 Förderung der Gleichstellung Bürger/innen 01 - 04 - 01 Sicherstellung der Personalvertretung 01 - 06 - 03 Servicecenter Call Aachen 01 - 06 - 04 Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung, Gebäude 01 - 08 - 01 Zentrale Regelungen, Grundsatzangelegenheiten 01 - 08 - 02 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung 01 - 08 - 03 Personalbetreuung 01 - 08 - 04 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 01 - 08 - 05 Gefahrgutbeauftragter 01 - 08 - 06 Allgemeine Personalwirtschaft 01 - 08 - 07 Altersteilzeit (zentral gesamte Verwaltung) 01 - 10 - 01 IT-Management 01 - 10 - 02 Organisationsmanagement 01 - 10 - 03 regio iT Personalkosten 01 - 11 - 01 Rechtsangelegenheiten 01 - 19 - 01 Bezirk 1 Brand 01 - 19 - 02 Bezirk 2 Eilendorf 01 - 19 - 03 Bezirk 3 Haaren 01 - 19 - 04 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 01 - 19 - 05 Bezirk 5 Laurensberg 01 - 19 - 06 Bezirk 6 Richterich 02 - 01 - 01 Sicherheit und Ordnung 02 - 02 - 01 Gewerbeangelegenheiten 02 - 07 - 02 Verkehrsüberwachung 02 - 10 - 01 Bürgerservice 02 - 11 - 01 Personenstandsangelegenheiten 02 - 13 - 01 Statistische Erhebungen und Auswertungen 02 - 14 - 01 Wahlen 05 - 01 - 02 Leistungen nach SGB II Personalkostenverbund 2017 - 2020 Kostenart Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Personalaufwendungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 46.841.700 50.222.200 50.534.600 50.979.100 51.445.000 50120000, 50220000, 50320000 Entgelte für Beschäftigte, Versorgungskasse u. Sozialversicherung 97.797.900 104.614.600 105.779.600 107.009.800 108.066.500 50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.800.000 2.848.000 2.876.500 2.905.300 2.934.400 50410000 Dienstunfallfürsorge 80.000 60.000 60.000 60.000 60.000 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 16.663.300 15.791.200 16.461.800 16.996.700 16.879.600 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 2.316.400 2.296.500 2.379.500 2.428.400 2.361.800 50710000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 160.000 100.000 105.000 110.000 115.000 50720000 Rückstellungen für Überstunden 165.000 305.000 310.000 315.000 320.000 50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für ATZ 10.000 10.000 10.000 10.000 167.324.300 176.447.500 178.717.000 181.014.300 182.392.300 Personalaufwendungen gesamt Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 19.063.600 19.828.000 20.025.700 20.225.400 20.427.100 51410000 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 5.203.000 51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 16.329.000 16.837.000 16.871.600 16.919.600 16.985.400 51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 4.014.200 4.046.100 4.089.000 4.131.000 4.175.500 Versorgungsaufwendungen gesamt 44.406.800 45.761.100 46.086.800 46.427.500 46.791.000 Personal- und Versorgungaufwendungen - gesamt 211.731.100 222.208.600 224.803.800 227.441.800 229.183.300 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Personal- und Verwaltungsausschuss 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung 011101 – Rechtsangelegenheiten 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen 011901 – Bezirk 1 Brand 010401 – Sicherstellung der Personalvertretung 011902 – Bezirk 2 Eilendorf 010603 – Servicecenter Call Aachen 011903 – Bezirk 3 Haaren 010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 011905 – Bezirk 5 Laurensberg 010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 011906 – Bezirk 6 Richterich 010803 – Personalbetreuung 020101 – Sicherheit und Ordnung 010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 020201 – Gewerbeangelegenheiten 010805 – Gefahrgutbeauftragter 020702 – Verkehrsüberwachung 010806 – Allgemeine Personalwirtschaft 021001 – Bürgerservice 010807 – Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 021101 – Personenstandsangelegenheiten 011001 – IT-Management 021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen 011002 – Organisationsmanagement 021401 – Wahlen 011003 – regio iT Personalkosten 050102 – Leistungen nach SGB II Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -800 -800 -800 -800 -800 600 600 600 600 600 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 300 300 300 300 300 -100 -100 -100 -100 -100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 14.600 14.500 14.500 14.500 14.500 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 181.800 184.800 180.000 182.900 182.900 22.900 21.200 20.600 20.900 20.900 -53.400 -54.400 -54.600 -51.700 -51.700 600 600 600 500 500 300 300 300 300 300 9.400 11.400 12.900 14.700 14.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 700 700 700 700 700 300 300 300 300 300 14.000 8.200 8.200 8.200 8.200 355.600 3.100 1.700 1.700 1.700 1.700 16.600 10.800 16.600 16.600 16.600 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) 52540000 - Unterhaltung von BGA 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 500 500 500 500 169.500 186.000 193.000 200.000 206.000 -7.800 -9.300 -10.600 -11.200 -11.200 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 100 100 100 100 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -3.200 -50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 200 100 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 125.000 112.600 112.600 112.600 112.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 50.000 41.300 41.300 41.300 41.300 47.100 30.000 30.000 30.000 30.000 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 800 800 800 800 800 9.300 9.000 9.000 9.000 9.000 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 37.200 43.000 43.000 43.000 43.000 25.100 22.100 22.100 22.100 22.100 200 200 200 200 200 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -107.500 -111.500 -111.500 -111.500 -111.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 100 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 54180000 - Personalnebenaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44610000 - So privatr L-entgelt 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 668.000 680.000 703.000 726.000 750.000 -563.000 -560.000 -578.000 -597.000 -617.000 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 300 300 300 300 300 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 68.100 60.100 60.100 60.100 60.100 1.100 100 100 100 100 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.700 7.700 7.700 7.700 7.700 178.800 178.800 178.800 280.000 280.000 17.000 19.100 19.100 19.100 19.100 8.600 9.200 9.000 7.700 7.700 30.100 20.000 20.000 20.000 20.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 69.100 71.500 71.500 71.500 71.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -132.300 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -10.000 -27.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -98.300 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -16.900 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -132.100 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -18.939.600 -19.382.100 -19.575.900 -19.771.700 -19.771.700 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-912-4 - Mobilfunk 4-011001-913-2 - Festnetz 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -5.000.000 -5.050.000 -5.100.500 6.800 6.400 3.600 Plan 2020 -5.151.500 -5.151.500 300 300 300 6.700 1.700 1.700 1.700 1.700 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 47.700 47.900 47.900 47.900 47.900 439.700 316.900 244.600 131.100 131.100 31.700 36.300 34.700 32.500 32.500 110.000 85.000 85.000 110.000 110.000 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 614.600 550.200 550.000 550.000 550.000 600 600 600 600 600 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -248.500 -178.100 -118.700 -42.700 -42.700 -300 -300 -300 -300 -300 -144.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -100 -100 -100 -100 -100 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 500 500 500 500 500 779.700 779.200 777.500 777.500 777.500 222.500 225.100 225.000 225.000 225.000 420.800 1.100.800 400.800 750.800 1.100.800 900 900 900 900 900 22.400 12.300 12.300 12.300 12.300 22.800 11.900 11.900 11.900 11.900 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.600 11.300 12.000 12.000 12.000 87.000 88.000 91.000 91.000 91.000 1.022.700 1.041.100 1.050.600 1.060.600 1.060.600 47.000 47.200 50.300 50.300 50.300 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.300 1.300 1.300 1.300 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 500 500 500 500 500 200 300 300 300 300 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.500 6.500 6.500 6.500 333.700 333.700 333.700 333.700 341.200 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -300 -300 -300 -300 -300 300 100 100 100 100 800 800 700 500 500 600 600 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 700 600 600 600 600 400 700 700 700 700 6.300 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 600 600 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600 600 600 600 600 300 700 700 700 700 600 600 600 600 600 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 22.000 20.800 20.800 20.800 20.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 600 600 600 600 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 400 600 600 600 600 500 700 700 700 700 3.300 4.800 4.800 4.800 4.800 300 300 300 300 300 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 600 600 600 600 600 300 100 100 100 100 800 900 900 900 900 500 600 600 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.100 600 600 600 600 900 700 700 700 700 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 200 100 100 100 100 2.100 2.200 2.100 2.100 2.100 1.200 600 600 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.000 600 600 600 600 700 700 700 700 700 5.500 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -100 -100 -100 -100 -100 800 100 100 100 100 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 4.000 3.800 3.500 3.500 1.200 600 600 600 600 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 400 400 400 400 400 1.000 600 600 600 600 400 700 700 700 700 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -400 -400 -400 -400 -400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 400 400 400 400 400 -100 -100 -100 -100 -100 200 200 200 200 200 1.900 1.900 1.900 700 700 -900 -900 -900 -200 -200 28.600 25.100 25.100 25.100 25.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 12.500 1.600 100 18.000 18.500 15.800 12.500 26.300 24.500 24.500 24.500 24.500 9.200 19.200 19.200 19.200 19.200 7.100 4.100 4.100 4.100 4.100 14.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 400 400 400 400 400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 25.000 15.000 15.000 15.000 -9.300 -9.500 -9.500 -5.200 -5.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -200 -200 -200 -200 -200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -193.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43110000 - Verwaltungsgebühren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 310.900 310.000 309.800 309.800 309.800 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 300 300 300 300 300 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7.900 6.900 6.900 6.900 6.900 300 300 300 300 300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -12.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 200 200 200 200 200 2.000 2.300 2.700 3.100 3.100 11.900 12.100 11.800 4.100 4.100 -12.400 -12.600 -12.700 -4.000 -4.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000 500 500 500 500 500 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 11.400 11.500 4.600 10.200 10.400 10.000 9.000 9.000 21.700 52.700 52.700 52.700 52.700 400 20.400 20.400 20.400 20.400 200 200 200 200 200 44.500 500 500 500 500 800 800 800 800 800 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 33.900 33.900 33.900 33.900 33.900 100 100 100 100 100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.700 -1.700 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -500 -500 -500 -500 -500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 100 100 100 100 100 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-800-4 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 120.000 120.000 120.000 120.000 -2.775.000 120.000 -4.506.000 -4.510.000 -4.514.300 -4.518.500 -4.518.500 400 400 400 400 400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.500 3.700 3.800 3.900 3.900 1.200 800 800 800 800 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -29.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -100 -100 -100 -100 -100 784.500 784.500 784.500 784.500 784.500 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 57.400 57.400 57.400 57.400 57.400 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 63.300 63.300 63.300 63.300 63.300 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 300 300 300 300 300 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 600 600 600 600 600 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 4.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44800000 - Erstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 400 400 400 400 100 100 100 100 400 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 100 100 100 100 100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -1.000 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 100 96.000 48.000 120.000 83.000 80.000 140.000 100 100 156.500 18.400 100 100 120.000 250.000 12.000 25.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -100 -100 -100 -100 -100 -220.000 -242.000 -180.000 -160.000 5.000 280.000 130.000 280.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung – Personalkostenverbund 12 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 13 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 177.700 181.600 183.400 185.200 185.200 368.400 372.100 377.500 383.700 383.700 30.600 30.900 31.400 31.900 31.900 76.300 77.100 78.300 79.600 79.600 49.900 48.900 51.700 53.300 53.300 4.200 4.500 4.700 4.800 4.800 15.200 15.500 15.700 15.900 15.900 44.500 44.900 45.600 46.400 46.400 3.700 3.700 3.800 3.900 3.900 9.200 9.300 9.400 9.600 9.600 4.500 4.400 4.600 4.800 4.800 400 400 400 500 500 20.700 21.200 21.400 21.600 21.600 43.300 43.700 44.300 45.000 45.000 3.600 3.600 3.700 3.800 3.800 9.000 9.100 9.200 9.400 9.400 6.200 6.100 6.400 6.600 6.600 600 700 700 700 700 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 100 200 200 200 200 60.800 62.100 62.700 63.300 63.300 26.500 25.700 27.300 28.400 28.400 3.500 3.700 3.900 4.000 4.000 292.100 298.500 301.500 304.500 304.500 334.200 337.500 342.400 348.000 348.000 27.700 28.000 28.400 28.900 28.900 69.200 69.900 70.900 72.100 72.100 92.700 89.700 95.100 99.600 99.600 12.000 12.600 13.300 13.900 13.900 874.100 893.300 902.200 911.200 911.200 293.000 295.900 300.200 305.200 305.200 24.300 24.500 24.900 25.300 25.300 60.700 61.300 62.200 63.300 63.300 298.500 292.400 314.200 244.400 244.400 20.400 21.500 22.600 15.500 15.500 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 53.900 54.400 55.200 56.100 56.100 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 11.200 11.300 11.500 11.700 11.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 15.100 14.400 15.200 15.700 2.200 2.300 2.500 2.500 15.700 2.500 10.100 10.300 10.400 10.500 10.500 45.900 46.400 47.100 47.900 47.900 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 6.300 6.000 6.400 6.600 6.600 900 1.000 1.000 1.100 1.100 111.300 113.700 114.800 115.900 115.900 251.900 254.400 258.100 262.400 262.400 20.900 21.100 21.400 21.800 21.800 52.200 52.700 53.500 54.400 54.400 47.400 45.700 48.500 51.500 51.500 4.900 5.200 5.500 5.900 5.900 606.400 619.700 625.900 632.200 632.200 181.000 182.800 185.500 188.600 188.600 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 37.500 37.900 38.500 39.200 39.200 261.600 200.100 211.800 220.900 220.900 34.800 28.300 29.900 31.300 31.300 147.900 151.200 152.700 154.200 154.200 338.100 341.500 346.500 352.200 352.200 28.100 28.400 28.800 29.300 29.300 70.000 70.700 71.800 73.000 73.000 8.600 8.800 9.600 10.000 10.000 900 900 1.100 1.100 1.100 153.700 157.100 158.700 160.300 160.300 807.200 815.300 827.100 840.700 840.700 67.000 67.700 68.700 69.900 69.900 167.100 168.800 171.300 174.200 174.200 61.100 58.400 61.900 63.800 63.800 8.100 8.400 8.900 9.300 9.300 606.300 619.600 625.800 632.100 632.100 221.400 215.600 230.300 173.400 173.400 24.000 25.100 26.500 23.800 23.800 109.800 112.200 113.300 114.400 114.400 827.100 835.400 847.500 861.500 861.500 68.700 69.400 70.400 71.600 71.600 171.200 172.900 175.500 178.500 178.500 42.400 41.300 43.800 46.000 46.000 5.700 6.100 6.300 6.600 6.600 540.900 552.800 558.300 563.900 563.900 114.200 115.300 117.000 118.900 118.900 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 50720000 - Rückstellungen für Überstunden 50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 9.600 9.700 9.900 9.900 23.600 23.800 24.200 24.600 24.600 280.700 269.200 285.400 294.900 294.900 36.300 38.000 39.600 41.600 41.600 317.700 324.700 327.900 331.200 331.200 294.900 297.800 302.100 307.100 307.100 24.500 24.700 25.100 25.500 25.500 61.000 61.600 62.500 63.600 63.600 137.300 131.900 140.400 147.300 147.300 24.600 21.700 22.900 23.900 23.900 1.682.000 1.712.600 1.811.700 1.829.900 1.829.900 828.300 837.200 928.600 948.000 948.000 68.700 69.400 76.900 78.200 78.200 171.400 173.100 191.900 195.200 195.200 703.600 605.800 644.200 675.600 675.600 113.100 106.900 113.700 118.600 118.600 810.300 818.400 830.300 844.000 844.000 67.300 68.000 69.000 70.200 70.200 167.700 169.400 171.900 174.800 174.800 32.700 33.000 33.500 34.100 34.100 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 229.100 4.926.000 4.439.300 3.810.800 4.867.500 19.000 19.200 19.500 19.800 19.800 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 2.800.000 2.828.000 2.856.500 2.885.300 2.914.400 121.900 433.500 490.200 863.400 746.300 16.200 17.100 21.200 47.300 -19.300 160.000 100.000 105.000 110.000 115.000 165.000 305.000 310.000 315.000 320.000 10.000 10.000 10.000 10.000 19.828.000 20.025.700 20.225.400 20.427.100 19.063.600 15 Plan 2018 9.500 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 5.203.000 16.329.000 16.837.000 16.871.600 16.919.600 16.985.400 4.014.200 4.046.100 4.089.000 4.131.000 4.175.500 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 500 300 100 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 358.600 40.600 33.000 5.500 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 16 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 488.100 498.800 503.800 508.800 508.800 380.300 384.100 389.700 396.100 396.100 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 78.700 79.500 80.700 82.100 82.100 85.100 84.900 89.600 92.400 92.400 8.900 9.200 9.700 10.100 10.100 117.000 119.600 120.800 122.000 122.000 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5.400 5.500 5.600 5.700 5.700 30.100 29.300 30.800 31.500 31.500 2.800 2.900 3.100 3.200 3.200 119.800 122.400 123.600 124.800 124.800 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 9.800 9.900 10.000 10.200 10.200 24.700 24.400 25.700 26.500 26.500 3.300 3.400 3.600 3.700 3.700 292.800 299.200 302.200 305.200 305.200 128.100 129.400 131.300 133.500 133.500 10.600 10.700 10.900 11.100 11.100 26.500 26.800 27.200 27.700 27.700 74.100 71.500 75.100 77.000 77.000 11.800 12.300 13.000 13.500 13.500 406.800 415.700 419.900 424.100 424.100 460.300 464.900 471.600 479.400 479.400 38.200 38.600 39.200 39.900 39.900 95.300 96.300 97.700 99.400 99.400 136.200 132.800 141.300 120.600 120.600 19.600 20.600 21.700 16.400 16.400 440.700 450.400 454.900 459.400 459.400 519.200 524.400 532.000 540.800 540.800 43.100 43.500 44.200 45.000 45.000 107.500 108.600 110.200 112.100 112.100 150.200 145.400 154.300 154.000 154.000 25.900 27.200 28.600 28.300 28.300 681.900 696.900 703.900 710.900 710.900 198.100 200.100 203.000 206.300 206.300 16.400 16.600 16.800 17.100 17.100 41.000 41.400 42.000 42.700 42.700 209.700 202.100 213.600 221.900 221.900 33.300 34.900 36.700 38.200 38.200 105.000 107.300 108.400 109.500 109.500 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ansatz 2016 17 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 47.900 45.800 48.600 51.100 5.400 5.800 6.100 6.500 51.100 6.500 480.400 491.000 495.900 500.900 500.900 470.200 474.900 481.800 489.700 489.700 39.000 39.400 40.000 40.700 40.700 97.300 98.300 99.800 101.500 101.500 132.200 127.900 135.300 139.800 139.800 17.500 18.300 19.200 19.900 19.900 649.600 663.900 670.500 677.200 677.200 209.200 202.600 214.900 222.900 222.900 26.400 27.600 29.000 30.200 30.200 1.155.000 1.180.400 1.192.200 1.204.100 1.204.100 494.400 470.000 498.600 519.100 519.100 59.900 62.900 66.400 69.400 69.400 162.500 166.100 167.800 169.500 169.500 455.500 460.100 466.800 474.500 474.500 37.800 38.200 38.800 39.500 39.500 94.300 95.200 96.600 98.200 98.200 89.300 86.200 91.600 96.300 96.300 9.000 9.500 10.000 10.600 10.600 158.000 161.500 163.100 164.700 164.700 381.000 384.800 390.400 396.800 396.800 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 78.900 79.700 80.900 82.300 82.300 76.500 72.900 77.500 81.800 81.800 10.100 10.600 11.300 11.800 11.800 203.100 207.600 209.700 211.800 211.800 149.500 151.000 153.200 155.700 155.700 12.400 12.500 12.700 12.900 12.900 30.900 31.200 31.700 32.200 32.200 94.400 90.700 97.600 103.800 103.800 13.600 14.300 15.300 15.900 15.900 142.800 145.900 147.400 148.900 148.900 182.900 184.700 187.400 190.500 190.500 15.200 15.400 15.600 15.900 15.900 37.900 38.300 38.900 39.600 39.600 56.400 54.000 57.000 58.800 58.800 7.500 7.800 8.300 8.600 8.600 29.900 30.600 30.900 31.200 31.200 59.300 59.900 60.800 61.800 61.800 4.900 4.900 5.000 5.100 5.100 12.300 12.400 12.600 12.800 12.800 11.400 10.900 11.600 12.100 12.100 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Ansatz 2016 18 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900 28.100 28.700 29.000 29.300 29.300 49.300 49.800 50.500 51.300 51.300 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 10.200 10.300 10.500 10.700 10.700 10.700 9.700 9.400 10.000 10.700 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900 838.100 856.500 865.100 873.800 873.800 317.000 306.400 326.300 341.800 341.800 42.400 44.500 47.000 49.100 49.100 152.600 156.000 157.600 159.200 159.200 264.300 266.900 270.800 275.300 275.300 21.900 22.100 22.400 22.800 22.800 54.700 55.200 56.000 57.000 57.000 65.500 62.900 66.300 68.200 68.200 11.000 11.500 12.100 12.500 12.500 207.300 211.900 214.000 216.100 216.100 175.100 176.900 179.500 182.500 182.500 14.500 14.600 14.800 15.100 15.100 36.200 36.600 37.100 37.700 37.700 68.000 65.700 69.400 71.800 71.800 10.300 10.700 11.300 11.700 11.700 167.700 171.400 173.100 174.800 174.800 103.300 104.300 105.800 107.500 107.500 8.600 8.700 8.800 8.900 8.900 21.400 21.600 21.900 22.300 22.300 74.200 71.900 76.800 80.200 80.200 10.800 11.300 11.900 12.400 12.400 215.600 220.300 222.500 224.700 224.700 112.900 114.000 115.700 117.600 117.600 9.400 9.500 9.600 9.800 9.800 23.400 23.600 24.000 24.400 24.400 118.000 113.100 119.700 124.400 124.400 20.900 21.900 23.000 24.000 24.000 147.400 150.600 152.100 153.600 153.600 146.300 147.800 149.900 152.400 152.400 12.100 12.200 12.400 12.600 12.600 30.300 30.600 31.100 31.600 31.600 57.600 55.100 58.500 60.800 60.800 9.000 9.400 9.900 10.300 10.300 124.200 126.900 128.200 129.500 129.500 125.300 126.600 128.400 130.500 130.500 10.400 10.500 10.700 10.900 10.900 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 19 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 25.900 26.200 26.600 27.100 27.100 46.400 44.900 47.500 49.200 49.200 6.100 6.500 6.700 7.000 7.000 225.200 230.200 232.500 234.800 234.800 23.300 23.500 23.800 24.200 24.200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 75.900 73.900 78.300 81.000 81.000 7.500 7.800 8.300 8.600 8.600 647.300 661.500 668.100 674.800 674.800 1.215.800 1.228.000 1.245.800 1.266.400 1.266.400 100.900 101.900 103.400 105.200 105.200 251.700 254.200 258.000 262.400 262.400 247.400 237.900 252.100 254.400 254.400 34.900 36.600 38.500 39.000 39.000 254.800 260.400 263.000 265.600 265.600 244.700 247.100 250.700 254.800 254.800 20.300 20.500 20.800 21.200 21.200 50.600 51.100 51.900 52.800 52.800 139.500 134.500 142.600 145.900 145.900 22.300 23.300 24.600 25.200 25.200 17.100 17.500 17.700 17.900 17.900 48.900 49.400 50.100 50.900 50.900 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 10.100 10.200 10.400 10.600 10.600 4.800 4.700 4.900 5.000 5.000 300 300 400 400 400 33.400 34.100 34.400 34.700 34.700 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 13.300 12.700 13.300 13.900 13.900 1.500 1.500 1.600 1.700 1.700 782.100 799.300 807.300 815.400 815.400 3.066.700 3.097.400 3.142.300 3.194.100 3.194.100 254.500 257.000 260.900 265.300 265.300 634.800 641.100 650.700 661.800 661.800 282.700 242.700 258.700 199.000 199.000 43.700 38.000 40.100 27.600 27.600 232.400 237.500 239.900 242.300 242.300 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 20 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 80.300 77.100 81.700 84.500 13.700 14.400 15.200 15.800 84.500 15.800 643.600 657.800 664.400 671.000 671.000 759.500 767.100 778.200 791.000 791.000 63.000 63.600 64.600 65.700 65.700 157.200 158.800 161.200 163.900 163.900 200.000 192.700 204.200 212.200 212.200 29.900 31.300 32.900 34.300 34.300 440.400 450.100 454.600 459.100 459.100 180.300 182.100 184.700 187.700 187.700 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 37.300 37.700 38.300 39.000 39.000 199.700 192.600 205.300 215.900 215.900 24.400 25.600 27.100 28.200 28.200 61.600 63.000 63.600 64.200 64.200 155.000 156.600 158.900 161.500 161.500 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 32.100 32.400 32.900 33.500 33.500 31.700 30.600 33.800 37.100 37.100 2.300 2.500 2.700 2.700 2.700 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 12.200 12.300 12.500 12.700 12.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 13.713.700 13.908.500 14.058.200 14.209.300 14.209.300 347.200 350.700 355.800 361.700 361.700 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 71.900 72.600 73.700 75.000 75.000 4.314.000 4.262.000 4.397.100 4.428.400 4.428.400 628.500 627.500 648.100 651.000 651.000 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 191.200 195.400 197.400 199.400 199.400 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 300 300 300 300 300 900 900 900 900 900 78.600 70.000 75.100 79.400 79.400 11.800 11.500 12.200 12.700 12.700 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ansatz 2016 21 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.300 1.200 1.300 1.400 200 200 200 200 1.400 200 3.128.800 3.151.800 3.183.300 3.215.100 3.215.100 62.200 62.800 63.700 64.800 64.800 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 761.700 727.700 756.200 777.000 777.000 122.300 122.600 127.000 130.300 130.300 131.800 134.700 136.000 137.400 137.400 57.700 58.300 59.100 60.100 60.100 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 33.900 33.400 35.400 36.600 36.600 4.500 4.700 5.000 5.200 5.200 210.100 214.700 216.800 219.000 219.000 3.961.900 4.001.500 4.059.500 4.126.500 4.126.500 328.800 332.100 337.100 342.800 342.800 820.100 828.300 840.700 855.000 855.000 77.200 73.400 77.800 81.000 81.000 10.800 11.200 11.900 12.400 12.400 75.200 76.900 77.700 78.500 78.500 389.900 393.800 399.500 406.100 406.100 32.400 32.700 33.200 33.800 33.800 80.700 81.500 82.700 84.100 84.100 22.700 21.700 22.800 23.500 23.500 3.400 3.500 3.700 3.800 3.800 63.400 64.800 65.400 66.100 66.100 291.500 294.400 298.700 303.600 303.600 24.200 24.400 24.800 25.200 25.200 60.300 60.900 61.800 62.900 62.900 21.800 20.900 22.200 23.300 23.300 2.700 2.900 3.000 3.100 3.100 119.900 122.500 123.700 124.900 124.900 1.066.900 1.077.600 1.093.200 1.111.200 1.111.200 88.600 89.500 90.800 92.300 92.300 220.800 223.000 226.300 230.100 230.100 29.200 28.000 29.500 30.600 30.600 4.300 4.600 4.800 5.000 5.000 69.900 71.400 72.100 72.800 72.800 513.300 518.400 525.900 534.600 534.600 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 106.300 107.400 109.000 110.900 110.900 18.000 17.200 18.000 18.700 18.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Ansatz 2016 22 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.500 2.700 2.800 2.900 2.900 62.400 63.800 64.400 65.000 65.000 324.600 327.800 332.600 338.100 338.100 26.900 27.200 27.600 28.100 28.100 67.200 67.900 68.900 70.100 70.100 21.300 20.300 21.600 22.500 22.500 2.700 2.900 3.000 3.100 3.100 22.900 23.400 23.600 23.800 23.800 77.000 77.800 78.900 80.200 80.200 6.400 6.500 6.600 6.700 6.700 15.900 16.100 16.300 16.600 16.600 5.600 4.800 5.000 5.300 5.300 400 500 500 500 500 71.800 73.400 74.100 74.800 74.800 203.200 205.200 208.200 211.600 211.600 16.900 17.100 17.400 17.700 17.700 42.100 42.500 43.100 43.800 43.800 13.200 12.600 13.200 13.900 13.900 1.200 1.200 1.300 1.400 1.400 87.900 89.800 90.700 91.600 91.600 217.500 219.700 222.900 226.600 226.600 18.100 18.300 18.600 18.900 18.900 45.000 45.500 46.200 47.000 47.000 34.100 32.100 33.900 35.000 35.000 3.500 3.700 3.900 4.100 4.100 623.000 636.700 643.100 649.500 649.500 269.000 224.000 197.700 204.600 204.600 38.600 32.500 26.400 27.600 27.600 253.400 259.000 261.600 264.200 264.200 108.500 104.400 112.100 119.200 119.200 13.200 13.900 14.800 15.400 15.400 335.000 342.400 345.800 349.300 349.300 153.700 80.800 85.100 87.700 87.700 18.500 11.200 11.900 12.400 12.400 502.100 513.100 518.200 523.400 523.400 304.700 307.700 312.200 317.400 317.400 25.300 25.600 26.000 26.400 26.400 63.100 63.700 64.700 65.800 65.800 231.900 222.900 236.900 246.500 246.500 33.200 34.800 36.600 38.100 38.100 79.300 81.000 76.200 77.000 6.300 6.400 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 Ansatz 2017 15.800 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 16.000 35.000 3.000 23 1.027.200 1.049.800 1.060.300 1.070.900 1.070.900 306.600 309.700 314.200 319.400 319.400 25.400 25.700 26.100 26.500 26.500 63.500 64.100 65.100 66.200 66.200 340.100 296.800 313.100 323.500 323.500 54.300 49.700 52.200 54.300 54.300 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 370.400 508.600 543.100 666.500 666.500 30.700 42.200 45.200 55.500 55.500 76.600 105.300 112.500 138.100 138.100 73.200 66.900 70.800 73.400 73.400 8.400 8.000 8.400 8.800 8.800 341.800 349.300 352.800 356.300 356.300 311.400 314.500 319.100 324.400 324.400 25.800 26.100 26.500 27.000 27.000 64.500 65.100 66.100 67.200 67.200 134.400 129.000 136.500 141.400 141.400 20.400 21.500 22.600 23.600 23.600 131.400 134.300 135.600 137.000 137.000 89.400 82.300 79.300 85.100 89.400 10.900 11.400 12.100 12.700 12.700 172.900 176.700 178.500 180.300 180.300 564.300 569.900 578.200 587.700 587.700 46.800 47.300 48.000 48.800 48.800 116.800 118.000 119.800 121.800 121.800 73.500 70.500 75.100 79.400 79.400 8.400 8.800 9.300 9.800 9.800 695.500 710.800 717.900 725.100 725.100 27.526.400 28.240.700 28.707.700 28.936.000 28.936.000 2.284.900 2.344.200 2.398.000 2.421.900 2.421.900 5.697.200 5.845.100 5.950.100 6.009.400 6.009.400 202.100 194.400 206.500 215.000 215.000 28.200 29.600 31.200 32.600 32.600 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 1.994.100 2.014.000 2.043.200 2.076.900 2.076.900 165.500 167.200 169.700 172.600 172.600 412.800 416.900 423.200 430.400 430.400 105.000 100.300 106.400 110.800 110.800 14.700 15.400 16.300 17.000 17.000 1.238.900 1.266.200 1.278.900 1.291.700 1.291.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 24 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.198.600 5.250.600 5.326.700 5.414.600 431.500 435.800 442.300 449.800 5.414.600 449.800 1.076.100 1.086.900 1.097.800 1.116.500 1.116.500 506.100 484.800 518.000 544.400 544.400 70.000 73.500 77.600 81.000 81.000 86.600 88.500 89.400 90.300 90.300 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 3.500 3.500 3.600 3.700 3.700 8.800 8.900 9.000 9.200 9.200 23.000 22.600 23.900 24.700 24.700 2.200 2.300 2.500 2.500 2.500 77.300 79.000 79.800 80.600 80.600 37.800 38.200 38.800 39.400 39.400 3.100 3.100 3.100 3.200 3.200 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 21.800 21.300 22.600 23.400 23.400 2.100 2.200 2.300 2.400 2.400 63.800 65.200 65.900 66.600 66.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 20.100 19.300 20.400 21.200 21.200 1.800 1.900 2.000 2.200 2.200 69.600 71.100 71.800 72.500 72.500 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 21.900 21.100 22.200 23.000 23.000 2.100 2.200 2.300 2.300 2.300 51.900 53.000 53.500 54.000 54.000 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 600 600 600 600 600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 16.300 15.700 16.500 17.000 17.000 1.700 1.800 1.900 2.000 2.000 18.500 18.900 19.100 19.300 19.300 159.100 160.700 163.000 165.700 165.700 13.200 13.300 13.500 13.700 13.700 32.900 33.200 33.700 34.300 34.300 7.900 7.600 8.100 8.400 8.400 900 1.000 1.000 1.100 1.100 111.400 113.900 115.000 116.200 116.200 1.932.600 1.951.900 1.980.200 2.012.900 2.012.900 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2016 25 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 160.400 162.000 164.400 167.200 167.200 400.000 404.000 410.100 417.100 417.100 47.100 45.500 48.400 50.600 50.600 6.200 6.500 6.800 7.100 7.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 500 400 400 400 500 100 100 100 100 100 209.700 214.300 216.400 218.600 218.600 1.202.200 1.214.200 1.231.800 1.252.100 1.252.100 99.800 100.800 102.300 104.000 104.000 248.900 251.400 255.200 259.500 259.500 87.400 82.600 79.800 84.600 87.400 11.100 11.600 12.200 12.700 12.700 197.700 202.000 204.000 206.000 206.000 74.000 74.700 75.800 77.100 77.100 6.100 6.200 6.300 6.400 6.400 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 92.900 92.100 47.200 48.500 48.500 12.800 13.500 6.100 6.500 6.500 35.300 36.100 36.500 36.900 36.900 61.200 61.800 62.700 63.700 63.700 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 12.700 12.800 13.000 13.200 13.200 23.200 22.600 24.700 11.600 11.600 3.300 3.500 3.700 1.500 1.500 9.000 9.200 9.300 9.400 9.400 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 6.000 6.100 6.200 6.300 6.300 5.200 5.000 5.500 3.300 3.300 700 700 800 400 400 220.600 225.500 227.800 230.100 230.100 425.700 430.000 436.200 443.400 443.400 35.300 35.700 36.200 36.800 36.800 88.100 89.000 90.300 91.800 91.800 108.300 62.700 41.100 42.500 42.500 14.200 7.000 4.100 4.300 4.300 159.000 162.500 164.100 165.700 165.700 419.900 424.100 430.200 437.300 437.300 34.900 35.200 35.700 36.300 36.300 86.900 87.800 89.100 90.600 90.600 76.100 75.500 42.000 43.600 43.600 9.200 9.700 5.500 5.700 5.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 26 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 701.500 716.900 724.100 731.300 731.300 1.574.300 1.590.000 1.613.100 1.639.700 1.639.700 130.700 132.000 134.000 136.300 136.300 325.900 329.200 334.100 339.800 339.800 279.600 269.800 288.800 275.300 275.300 40.200 42.300 44.700 38.900 38.900 8.900 9.100 9.200 9.300 9.300 2.000 2.000 2.200 2.200 2.200 300 300 300 300 300 517.100 528.500 533.800 539.100 539.100 434.500 438.800 445.200 452.500 452.500 36.100 36.500 37.000 37.600 37.600 89.900 90.800 92.200 93.800 93.800 220.300 212.500 226.800 207.200 207.200 33.100 34.800 36.700 33.500 33.500 7.700 7.900 8.000 8.100 8.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 200 200 200 200 200 600 600 600 600 600 3.500 3.400 3.700 1.500 1.500 500 600 600 200 200 100.500 102.700 103.700 104.700 104.700 53.600 54.100 54.900 55.800 55.800 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 11.100 11.200 11.400 11.600 11.600 35.800 33.900 35.700 36.800 36.800 4.900 5.200 5.500 5.700 5.700 67.300 68.800 69.500 70.200 70.200 65.900 66.600 67.600 68.700 68.700 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 13.600 13.700 13.900 14.100 14.100 20.500 18.600 19.600 20.200 20.200 3.800 4.000 4.200 4.300 4.300 107.600 110.000 111.100 112.200 112.200 184.000 185.800 188.500 191.600 191.600 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 38.100 38.500 39.100 39.800 39.800 42.000 38.400 40.400 42.000 42.000 6.100 6.500 6.800 7.100 7.100 566.100 578.600 584.400 590.200 590.200 271.300 274.000 278.000 282.600 282.600 22.500 22.700 23.000 23.400 23.400 56.200 56.800 57.700 58.700 58.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 27 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 159.600 150.300 159.300 166.500 166.500 28.000 29.400 31.000 32.500 32.500 8.100 8.300 8.400 8.500 8.500 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 2.000 1.500 1.600 1.600 1.600 300 300 400 400 400 393.100 401.700 405.700 409.800 409.800 2.900.100 3.242.400 3.343.200 3.652.300 3.652.300 240.700 269.100 278.800 304.500 304.500 600.300 671.100 692.000 756.000 756.000 123.400 118.100 124.500 128.600 128.600 18.700 19.700 20.700 21.600 21.600 93.000 95.000 96.000 97.000 97.000 331.600 334.900 339.800 345.400 345.400 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 68.600 69.300 70.300 71.500 71.500 29.100 27.700 29.200 30.000 30.000 4.100 4.300 4.500 4.600 4.600 108.900 111.300 112.400 113.500 113.500 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 54.200 51.200 54.600 58.000 58.000 5.600 5.900 6.200 6.500 6.500 36.500 37.300 37.700 38.100 38.100 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 4.300 4.300 4.700 4.900 4.900 400 400 500 500 500 5.800 5.900 6.000 6.100 6.100 2.900 2.700 2.900 3.000 3.000 300 300 300 400 400 68.600 70.100 70.800 71.500 71.500 57.500 58.100 58.900 59.900 59.900 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 23.900 23.000 24.200 24.900 24.900 2.800 3.000 3.200 3.200 3.200 162.800 166.400 168.100 169.800 169.800 619.900 626.100 635.200 645.700 645.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Ansatz 2016 28 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 51.500 52.000 52.800 53.700 53.700 128.300 129.600 131.500 133.700 133.700 91.200 87.400 93.000 97.100 97.100 9.500 10.000 10.500 11.000 11.000 21.900 22.400 22.600 22.800 22.800 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 5.500 5.500 5.800 6.000 6.000 700 700 800 800 800 42.300 43.200 43.600 44.000 44.000 351.800 355.300 360.500 366.400 366.400 29.200 29.500 29.900 30.400 30.400 72.800 73.500 74.600 75.900 75.900 11.000 10.500 11.100 11.400 11.400 1.400 1.500 1.600 1.600 1.600 88.800 90.800 91.700 92.600 92.600 225.300 227.600 230.900 234.700 234.700 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 46.600 47.100 47.800 48.600 48.600 22.000 21.200 22.300 23.000 23.000 3.100 3.300 3.500 3.500 3.500 73.200 74.800 75.500 76.300 76.300 262.600 265.200 269.000 273.400 273.400 21.800 22.000 22.300 22.700 22.700 54.300 54.800 55.600 56.500 56.500 34.900 33.300 35.100 36.700 36.700 2.900 3.100 3.300 3.400 3.400 187.600 191.700 193.600 195.500 195.500 880.100 888.900 901.800 916.700 916.700 73.000 73.700 74.800 76.100 76.100 182.200 184.000 186.800 190.000 190.000 72.600 69.900 74.000 76.100 76.100 10.600 11.100 11.700 12.100 12.100 95.200 97.300 98.300 99.300 99.300 564.800 570.400 578.700 588.200 588.200 46.900 47.400 48.100 48.900 48.900 116.900 118.100 119.900 121.900 121.900 40.000 38.400 40.300 41.500 41.500 4.800 5.100 5.300 5.500 5.500 128.200 131.000 132.300 133.600 133.600 571.800 577.500 585.900 595.600 595.600 47.500 48.000 48.700 49.500 49.500 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 29 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 118.400 119.600 121.400 123.500 123.500 56.100 53.400 56.900 58.600 58.600 6.400 6.800 7.100 7.400 7.400 351.200 358.900 362.500 366.100 366.100 1.044.200 1.054.600 1.069.900 1.087.600 1.087.600 86.700 87.600 88.900 90.400 90.400 216.100 218.300 221.600 225.400 225.400 178.500 172.600 184.100 192.400 192.400 25.900 27.100 28.600 29.900 29.900 132.700 134.000 135.900 138.100 138.100 11.000 11.100 11.300 11.500 11.500 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 300 300 300 300 300 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 200 200 200 200 200 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 57.300 58.600 59.200 59.800 59.800 268.200 270.900 274.800 279.300 279.300 22.300 22.500 22.800 23.200 23.200 55.500 56.100 56.900 57.900 57.900 11.200 11.200 11.900 12.100 12.100 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 238.700 244.000 246.400 248.900 248.900 116.100 117.300 119.000 121.000 121.000 9.600 9.700 9.800 10.000 10.000 24.000 24.200 24.600 25.000 25.000 61.100 60.200 64.000 61.000 61.000 8.200 8.700 9.000 9.300 9.300 143.900 147.100 148.600 150.100 150.100 167.400 169.100 171.600 174.400 174.400 13.900 14.000 14.200 14.400 14.400 34.700 35.000 35.500 36.100 36.100 61.800 59.500 63.100 65.800 65.800 6.700 7.100 7.400 7.800 7.800 53.500 54.700 55.200 55.800 55.800 17.400 16.500 17.300 17.700 17.700 1.100 1.100 1.200 1.300 1.300 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 200 200 200 200 200 500 500 500 500 500 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2016 30 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 100 100 100 100 100 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 31 Bericht Investitionsplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J5-010604-900-00100-990-3 - Beschaffung von Fahrzeugen 5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San. 5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt 5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 # 5-011903-300-00200-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 5-011906-600-00700-300-9 - Umbau Bezirksamt Richterich 5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -J5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 600 600 600 600 600 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 31.000 750.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 2.750.000 9.250.000 6.500.000 31.500 31.500 31.500 31.500 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 13.100 5.000 5.000 5.000 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 31.500 3.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 178.800 178.800 178.800 280.000 280.000 95.000 120.000 120.000 95.000 95.000 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 350.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 600 600 600 600 600 600 600 600 1.200 1.500 600 600 600 600 1.500 1.500 1.500 1.500 500 600 600 600 600 1.200 600 600 600 600 1.200 600 600 600 600 15.000 120.000 15.000 15.000 15.000 5.300 2.700 2.700 2.700 2.700 21.000 21.800 21.800 21.800 21.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 300 300 300 300 300 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 155.000 10.000 32 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 19.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.200 800 800 800 800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 300 300 300 300 300 600 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 33 Bericht Planung Investive VE für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee Auszahlungsarten 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 34 VE Kassenwirksam 2018 2.500.000 2.500.000 Kassenwirksam 2019 Kassenwirksam 2020 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 35 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 72540000 - Unterhaltung von BGA 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 36 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -800 -800 -800 -800 -800 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 300 300 300 300 300 -100 -100 -100 -100 -100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 14.600 14.500 14.500 14.500 14.500 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 355.600 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 700 700 700 700 700 300 300 300 300 300 14.000 8.200 8.200 8.200 8.200 3.100 1.700 1.700 1.700 1.700 16.600 10.800 16.600 16.600 16.600 100 500 500 500 500 169.500 186.000 193.000 200.000 206.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 100 100 100 100 -3.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 125.000 112.600 112.600 112.600 112.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74180000 - Personalnebenauszahlungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 37 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 4.400 4.400 4.400 4.400 -100 -100 -100 -100 4.400 -100 -500 -500 -500 -500 -500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 50.000 41.300 41.300 41.300 41.300 47.100 30.000 30.000 30.000 30.000 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 800 800 800 800 800 9.300 9.000 9.000 9.000 9.000 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 37.200 43.000 43.000 43.000 43.000 25.100 22.100 22.100 22.100 22.100 200 200 200 200 200 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -107.500 -111.500 -111.500 -111.500 -111.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 100 0 0 0 0 668.000 680.000 703.000 726.000 750.000 -563.000 -560.000 -578.000 -597.000 -617.000 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 300 300 300 300 300 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 68.100 60.100 60.100 60.100 60.100 1.100 100 100 100 100 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.700 7.700 7.700 7.700 7.700 17.000 19.100 19.100 19.100 19.100 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 38 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 69.100 71.500 71.500 71.500 71.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -132.300 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -10.000 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -27.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -98.300 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -16.900 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -132.100 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 800.000 400.000 300.000 300.000 300.000 6.700 1.700 1.700 1.700 1.700 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 47.700 47.900 47.900 47.900 47.900 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 614.600 550.200 550.000 550.000 550.000 600 600 600 600 600 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 -300 -300 -300 -300 -300 -144.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -100 -100 -100 -100 -100 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 500 500 500 500 500 779.700 779.200 777.500 777.500 777.500 222.500 225.100 225.000 225.000 225.000 420.800 1.100.800 400.800 750.800 1.100.800 900 900 900 900 900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-912-4 - Mobilfunk 4-011001-913-2 - Festnetz 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 39 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 22.400 12.300 12.300 12.300 12.300 22.800 11.900 11.900 11.900 11.900 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.600 11.300 12.000 12.000 12.000 87.000 88.000 91.000 91.000 91.000 1.022.700 1.041.100 1.050.600 1.060.600 1.060.600 47.000 47.200 50.300 50.300 50.300 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 500 500 500 500 500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.500 6.500 6.500 6.500 341.200 333.700 333.700 333.700 333.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -300 -300 -300 -300 -300 300 100 100 100 100 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 700 600 600 600 600 400 700 700 700 700 6.300 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600 600 600 600 600 300 700 700 700 700 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 40 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 600 600 600 600 600 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 22.000 21.700 21.700 21.700 21.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 400 600 600 600 600 500 700 700 700 700 3.300 4.800 4.800 4.800 4.800 300 300 300 300 300 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 300 100 100 100 100 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.100 600 600 600 600 900 700 700 700 700 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 200 100 100 100 100 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.000 600 600 600 600 700 700 700 700 700 5.500 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -100 -100 -100 -100 -100 800 100 100 100 100 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400 400 400 400 400 1.000 600 600 600 600 400 700 700 700 700 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -400 -400 -400 -400 -400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65610000 - Bußgelder 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 65610000 - Bußgelder 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 65610000 - Bußgelder 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2016 41 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 28.600 25.100 25.100 25.100 25.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 9.200 19.200 19.200 19.200 19.200 7.100 4.100 4.100 4.100 4.100 14.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 400 400 400 400 400 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -200 -200 -200 -200 -200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -193.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -150.500 -150.500 -150.500 -150.500 -150.500 310.900 310.000 309.800 309.800 309.800 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7.900 6.900 6.900 6.900 6.900 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -12.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000 500 500 500 500 500 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 20.400 400 20.400 20.400 20.400 200 200 200 200 200 44.500 500 500 500 500 800 800 800 800 800 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 33.900 33.900 33.900 33.900 33.900 100 100 100 100 100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 65610000 - Bußgelder 65610000 - Bußgelder 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 65610000 - Bußgelder 65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2016 42 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -500 -500 -500 -500 -248.000 -500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 100 100 100 100 100 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -4.506.000 -4.510.000 -4.514.300 -4.518.500 -4.518.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -29.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -100 -100 -100 -100 -100 784.500 784.500 784.500 784.500 784.500 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 57.400 57.400 57.400 57.400 57.400 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 63.300 63.300 63.300 63.300 63.300 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 800 800 800 800 800 300 300 300 300 300 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 600 600 600 600 600 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 4.400 2.400 2.400 2.400 2.400 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64800000 - Erstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2016 43 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 96.000 0 48.000 120.000 83.000 0 80.000 140.000 100 100 100 100 156.500 0 120.000 250.000 18.400 0 12.000 25.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -100 -100 -100 -100 -100 -220.000 0 -242.000 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 -160.000 280.000 0 130.000 280.000 5.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund 44 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 45 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 177.700 181.600 183.400 185.200 185.200 368.400 372.100 377.500 383.700 383.700 30.600 30.900 31.400 31.900 31.900 76.300 77.100 78.300 79.600 79.600 15.200 15.500 15.700 15.900 15.900 44.500 44.900 45.600 46.400 46.400 3.700 3.700 3.800 3.900 3.900 9.200 9.300 9.400 9.600 9.600 20.700 21.200 21.400 21.600 21.600 43.300 43.700 44.300 45.000 45.000 3.600 3.600 3.700 3.800 3.800 9.000 9.100 9.200 9.400 9.400 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 60.800 62.100 62.700 63.300 63.300 292.100 298.500 301.500 304.500 304.500 334.200 337.500 342.400 348.000 348.000 27.700 28.000 28.400 28.900 28.900 69.200 69.900 70.900 72.100 72.100 874.100 893.300 902.200 911.200 911.200 293.000 295.900 300.200 305.200 305.200 24.300 24.500 24.900 25.300 25.300 60.700 61.300 62.200 63.300 63.300 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 53.900 54.400 55.200 56.100 56.100 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 11.200 11.300 11.500 11.700 11.700 10.100 10.300 10.400 10.500 10.500 45.900 46.400 47.100 47.900 47.900 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 111.300 113.700 114.800 115.900 115.900 251.900 254.400 258.100 262.400 262.400 20.900 21.100 21.400 21.800 21.800 52.200 52.700 53.500 54.400 54.400 606.400 619.700 625.900 632.200 632.200 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 46 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 181.000 182.800 185.500 188.600 15.000 15.200 15.400 15.700 188.600 15.700 37.500 37.900 38.500 39.200 39.200 147.900 151.200 152.700 154.200 154.200 338.100 341.500 346.500 352.200 352.200 28.100 28.400 28.800 29.300 29.300 70.000 70.700 71.800 73.000 73.000 153.700 157.100 158.700 160.300 160.300 807.200 815.300 827.100 840.700 840.700 67.000 67.700 68.700 69.900 69.900 167.100 168.800 171.300 174.200 174.200 606.300 619.600 625.800 632.100 632.100 109.800 112.200 113.300 114.400 114.400 827.100 835.400 847.500 861.500 861.500 68.700 69.400 70.400 71.600 71.600 171.200 172.900 175.500 178.500 178.500 540.900 552.800 558.300 563.900 563.900 114.200 115.300 117.000 118.900 118.900 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 23.600 23.800 24.200 24.600 24.600 317.700 324.700 327.900 331.200 331.200 294.900 297.800 302.100 307.100 307.100 24.500 24.700 25.100 25.500 25.500 61.000 61.600 62.500 63.600 63.600 1.709.300 1.712.600 1.811.700 1.829.900 1.829.900 828.300 837.200 928.600 948.000 948.000 68.700 69.400 76.900 78.200 78.200 171.400 173.100 191.900 195.200 195.200 810.300 818.400 830.300 844.000 844.000 67.300 68.000 69.000 70.200 70.200 167.700 169.400 171.900 174.800 174.800 32.700 33.000 33.500 34.100 34.100 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 229.100 4.926.000 4.439.300 3.810.800 4.867.500 19.000 19.200 19.500 19.800 19.800 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011001-900-6 - IT-Management 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte 71410000 - Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 47 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.800.000 2.828.000 2.856.500 2.885.300 2.914.400 19.063.600 19.828.000 20.025.700 20.225.400 20.427.100 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 5.203.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 500 300 100 0 0 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 488.100 498.800 503.800 508.800 508.800 380.300 384.100 389.700 396.100 396.100 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 78.700 79.500 80.700 82.100 82.100 117.000 119.600 120.800 122.000 122.000 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5.400 5.500 5.600 5.700 5.700 119.800 122.400 123.600 124.800 124.800 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 9.800 9.900 10.000 10.200 10.200 292.800 299.200 302.200 305.200 305.200 128.100 129.400 131.300 133.500 133.500 10.600 10.700 10.900 11.100 11.100 26.500 26.800 27.200 27.700 27.700 406.800 415.700 419.900 424.100 424.100 460.300 464.900 471.600 479.400 479.400 38.200 38.600 39.200 39.900 39.900 95.300 96.300 97.700 99.400 99.400 440.700 450.400 454.900 459.400 459.400 519.200 524.400 532.000 540.800 540.800 43.100 43.500 44.200 45.000 45.000 107.500 108.600 110.200 112.100 112.100 681.900 696.900 703.900 710.900 710.900 198.100 200.100 203.000 206.300 206.300 16.400 16.600 16.800 17.100 17.100 41.000 41.400 42.000 42.700 42.700 105.000 107.300 108.400 109.500 109.500 480.400 491.000 495.900 500.900 500.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 48 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 470.200 474.900 481.800 489.700 39.000 39.400 40.000 40.700 489.700 40.700 97.300 98.300 99.800 101.500 101.500 649.600 663.900 670.500 677.200 677.200 1.173.700 1.180.400 1.192.200 1.204.100 1.204.100 162.500 166.100 167.800 169.500 169.500 455.500 460.100 466.800 474.500 474.500 37.800 38.200 38.800 39.500 39.500 94.300 95.200 96.600 98.200 98.200 158.000 161.500 163.100 164.700 164.700 381.000 384.800 390.400 396.800 396.800 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 78.900 79.700 80.900 82.300 82.300 203.100 207.600 209.700 211.800 211.800 149.500 151.000 153.200 155.700 155.700 12.400 12.500 12.700 12.900 12.900 30.900 31.200 31.700 32.200 32.200 142.800 145.900 147.400 148.900 148.900 182.900 184.700 187.400 190.500 190.500 15.200 15.400 15.600 15.900 15.900 37.900 38.300 38.900 39.600 39.600 29.900 30.600 30.900 31.200 31.200 59.300 59.900 60.800 61.800 61.800 4.900 4.900 5.000 5.100 5.100 12.300 12.400 12.600 12.800 12.800 28.100 28.700 29.000 29.300 29.300 49.300 49.800 50.500 51.300 51.300 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 10.200 10.300 10.500 10.700 10.700 838.100 856.500 865.100 873.800 873.800 152.600 156.000 157.600 159.200 159.200 264.300 266.900 270.800 275.300 275.300 21.900 22.100 22.400 22.800 22.800 54.700 55.200 56.000 57.000 57.000 207.300 211.900 214.000 216.100 216.100 175.100 176.900 179.500 182.500 182.500 14.500 14.600 14.800 15.100 15.100 36.200 36.600 37.100 37.700 37.700 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 49 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 167.700 171.400 173.100 174.800 174.800 103.300 104.300 105.800 107.500 107.500 8.600 8.700 8.800 8.900 8.900 21.400 21.600 21.900 22.300 22.300 215.600 220.300 222.500 224.700 224.700 112.900 114.000 115.700 117.600 117.600 9.400 9.500 9.600 9.800 9.800 23.400 23.600 24.000 24.400 24.400 147.400 150.600 152.100 153.600 153.600 146.300 147.800 149.900 152.400 152.400 12.100 12.200 12.400 12.600 12.600 30.300 30.600 31.100 31.600 31.600 124.200 126.900 128.200 129.500 129.500 125.300 126.600 128.400 130.500 130.500 10.400 10.500 10.700 10.900 10.900 25.900 26.200 26.600 27.100 27.100 225.200 230.200 232.500 234.800 234.800 23.300 23.500 23.800 24.200 24.200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 647.300 661.500 668.100 674.800 674.800 1.215.800 1.228.000 1.245.800 1.266.400 1.266.400 100.900 101.900 103.400 105.200 105.200 251.700 254.200 258.000 262.400 262.400 254.800 260.400 263.000 265.600 265.600 244.700 247.100 250.700 254.800 254.800 20.300 20.500 20.800 21.200 21.200 50.600 51.100 51.900 52.800 52.800 17.100 17.500 17.700 17.900 17.900 48.900 49.400 50.100 50.900 50.900 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 10.100 10.200 10.400 10.600 10.600 33.400 34.100 34.400 34.700 34.700 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 782.100 799.300 807.300 815.400 815.400 3.066.700 3.097.400 3.142.300 3.194.100 3.194.100 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 50 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 254.500 257.000 260.900 265.300 265.300 634.800 641.100 650.700 661.800 661.800 232.400 237.500 239.900 242.300 242.300 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 643.600 657.800 664.400 671.000 671.000 759.500 767.100 778.200 791.000 791.000 63.000 63.600 64.600 65.700 65.700 157.200 158.800 161.200 163.900 163.900 440.400 450.100 454.600 459.100 459.100 180.300 182.100 184.700 187.700 187.700 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 37.300 37.700 38.300 39.000 39.000 61.600 63.000 63.600 64.200 64.200 155.000 156.600 158.900 161.500 161.500 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 32.100 32.400 32.900 33.500 33.500 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 12.200 12.300 12.500 12.700 12.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 13.937.000 14.273.200 14.424.100 14.596.200 14.596.200 347.200 350.700 355.800 361.700 361.700 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 71.900 72.600 73.700 75.000 75.000 191.200 195.400 197.400 199.400 199.400 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 300 300 300 300 300 900 900 900 900 900 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 3.179.600 3.234.500 3.266.300 3.302.800 3.302.800 62.200 62.800 63.700 64.800 64.800 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 51 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 131.800 134.700 136.000 137.400 137.400 57.700 58.300 59.100 60.100 60.100 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 210.100 214.700 216.800 219.000 219.000 3.961.900 4.001.500 4.059.500 4.126.500 4.126.500 328.800 332.100 337.100 342.800 342.800 820.100 828.300 840.700 855.000 855.000 75.200 76.900 77.700 78.500 78.500 389.900 393.800 399.500 406.100 406.100 32.400 32.700 33.200 33.800 33.800 80.700 81.500 82.700 84.100 84.100 63.400 64.800 65.400 66.100 66.100 291.500 294.400 298.700 303.600 303.600 24.200 24.400 24.800 25.200 25.200 60.300 60.900 61.800 62.900 62.900 119.900 122.500 123.700 124.900 124.900 1.066.900 1.077.600 1.093.200 1.111.200 1.111.200 88.600 89.500 90.800 92.300 92.300 220.800 223.000 226.300 230.100 230.100 69.900 71.400 72.100 72.800 72.800 513.300 518.400 525.900 534.600 534.600 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 106.300 107.400 109.000 110.900 110.900 62.400 63.800 64.400 65.000 65.000 324.600 327.800 332.600 338.100 338.100 26.900 27.200 27.600 28.100 28.100 67.200 67.900 68.900 70.100 70.100 22.900 23.400 23.600 23.800 23.800 77.000 77.800 78.900 80.200 80.200 6.400 6.500 6.600 6.700 6.700 15.900 16.100 16.300 16.600 16.600 71.800 73.400 74.100 74.800 74.800 203.200 205.200 208.200 211.600 211.600 16.900 17.100 17.400 17.700 17.700 42.100 42.500 43.100 43.800 43.800 87.900 89.800 90.700 91.600 91.600 217.500 219.700 222.900 226.600 226.600 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 52 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 18.100 18.300 18.600 18.900 18.900 45.000 45.500 46.200 47.000 47.000 623.000 636.700 643.100 649.500 649.500 253.400 259.000 261.600 264.200 264.200 335.000 342.400 345.800 349.300 349.300 502.100 513.100 518.200 523.400 523.400 304.700 307.700 312.200 317.400 317.400 25.300 25.600 26.000 26.400 26.400 63.100 63.700 64.700 65.800 65.800 79.300 81.000 0 0 0 76.200 77.000 0 0 0 6.300 6.400 0 0 0 15.800 16.000 0 0 0 1.043.900 1.049.800 1.060.300 1.070.900 1.070.900 306.600 309.700 314.200 319.400 319.400 25.400 25.700 26.100 26.500 26.500 63.500 64.100 65.100 66.200 66.200 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 370.400 508.600 543.100 666.500 666.500 30.700 42.200 45.200 55.500 55.500 76.600 105.300 112.500 138.100 138.100 341.800 349.300 352.800 356.300 356.300 311.400 314.500 319.100 324.400 324.400 25.800 26.100 26.500 27.000 27.000 64.500 65.100 66.100 67.200 67.200 131.400 134.300 135.600 137.000 137.000 172.900 176.700 178.500 180.300 180.300 564.300 569.900 578.200 587.700 587.700 46.800 47.300 48.000 48.800 48.800 116.800 118.000 119.800 121.800 121.800 695.500 710.800 717.900 725.100 725.100 27.526.400 28.240.700 28.707.700 28.936.000 28.936.000 2.284.900 2.344.200 2.398.000 2.421.900 2.421.900 5.697.200 5.845.100 5.950.100 6.009.400 6.009.400 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 1.994.100 2.014.000 2.043.200 2.076.900 2.076.900 165.500 167.200 169.700 172.600 172.600 412.800 416.900 423.200 430.400 430.400 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 53 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.259.000 1.266.200 1.278.900 1.291.700 1.291.700 5.198.600 5.250.600 5.326.700 5.414.600 5.414.600 431.500 435.800 442.300 449.800 449.800 1.076.100 1.086.900 1.097.800 1.116.500 1.116.500 86.600 88.500 89.400 90.300 90.300 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 3.500 3.500 3.600 3.700 3.700 8.800 8.900 9.000 9.200 9.200 77.300 79.000 79.800 80.600 80.600 37.800 38.200 38.800 39.400 39.400 3.100 3.100 3.100 3.200 3.200 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 63.800 65.200 65.900 66.600 66.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 69.600 71.100 71.800 72.500 72.500 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 51.900 53.000 53.500 54.000 54.000 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 600 600 600 600 600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 18.500 18.900 19.100 19.300 19.300 159.100 160.700 163.000 165.700 165.700 13.200 13.300 13.500 13.700 13.700 32.900 33.200 33.700 34.300 34.300 111.400 113.900 115.000 116.200 116.200 1.932.600 1.951.900 1.980.200 2.012.900 2.012.900 160.400 162.000 164.400 167.200 167.200 400.000 404.000 410.100 417.100 417.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 209.700 214.300 216.400 218.600 218.600 1.202.200 1.214.200 1.231.800 1.252.100 1.252.100 99.800 100.800 102.300 104.000 104.000 248.900 251.400 255.200 259.500 259.500 197.700 202.000 204.000 206.000 206.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 54 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 74.000 74.700 75.800 77.100 6.100 6.200 6.300 6.400 77.100 6.400 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 35.300 36.100 36.500 36.900 36.900 61.200 61.800 62.700 63.700 63.700 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 12.700 12.800 13.000 13.200 13.200 9.000 9.200 9.300 9.400 9.400 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 6.000 6.100 6.200 6.300 6.300 220.600 225.500 227.800 230.100 230.100 425.700 430.000 436.200 443.400 443.400 35.300 35.700 36.200 36.800 36.800 88.100 89.000 90.300 91.800 91.800 159.000 162.500 164.100 165.700 165.700 419.900 424.100 430.200 437.300 437.300 34.900 35.200 35.700 36.300 36.300 86.900 87.800 89.100 90.600 90.600 701.500 716.900 724.100 731.300 731.300 1.574.300 1.590.000 1.613.100 1.639.700 1.639.700 130.700 132.000 134.000 136.300 136.300 325.900 329.200 334.100 339.800 339.800 8.900 9.100 9.200 9.300 9.300 517.100 528.500 533.800 539.100 539.100 434.500 438.800 445.200 452.500 452.500 36.100 36.500 37.000 37.600 37.600 89.900 90.800 92.200 93.800 93.800 7.700 7.900 8.000 8.100 8.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 200 200 200 200 200 600 600 600 600 600 100.500 102.700 103.700 104.700 104.700 53.600 54.100 54.900 55.800 55.800 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 11.100 11.200 11.400 11.600 11.600 67.300 68.800 69.500 70.200 70.200 65.900 66.600 67.600 68.700 68.700 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 55 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 13.600 13.700 13.900 14.100 14.100 107.600 110.000 111.100 112.200 112.200 184.000 185.800 188.500 191.600 191.600 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 38.100 38.500 39.100 39.800 39.800 566.100 578.600 584.400 590.200 590.200 271.300 274.000 278.000 282.600 282.600 22.500 22.700 23.000 23.400 23.400 56.200 56.800 57.700 58.700 58.700 8.100 8.300 8.400 8.500 8.500 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 393.100 401.700 405.700 409.800 409.800 2.900.100 3.242.400 3.343.200 3.652.300 3.652.300 240.700 269.100 278.800 304.500 304.500 600.300 671.100 692.000 756.000 756.000 93.000 95.000 96.000 97.000 97.000 331.600 334.900 339.800 345.400 345.400 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 68.600 69.300 70.300 71.500 71.500 108.900 111.300 112.400 113.500 113.500 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 36.500 37.300 37.700 38.100 38.100 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 5.800 5.900 6.000 6.100 6.100 68.600 70.100 70.800 71.500 71.500 57.500 58.100 58.900 59.900 59.900 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 162.800 166.400 168.100 169.800 169.800 619.900 626.100 635.200 645.700 645.700 51.500 52.000 52.800 53.700 53.700 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 56 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 128.300 129.600 131.500 133.700 21.900 22.400 22.600 22.800 133.700 22.800 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 42.300 43.200 43.600 44.000 44.000 351.800 355.300 360.500 366.400 366.400 29.200 29.500 29.900 30.400 30.400 72.800 73.500 74.600 75.900 75.900 88.800 90.800 91.700 92.600 92.600 225.300 227.600 230.900 234.700 234.700 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 46.600 47.100 47.800 48.600 48.600 73.200 74.800 75.500 76.300 76.300 262.600 265.200 269.000 273.400 273.400 21.800 22.000 22.300 22.700 22.700 54.300 54.800 55.600 56.500 56.500 187.600 191.700 193.600 195.500 195.500 880.100 888.900 901.800 916.700 916.700 73.000 73.700 74.800 76.100 76.100 182.200 184.000 186.800 190.000 190.000 95.200 97.300 98.300 99.300 99.300 564.800 570.400 578.700 588.200 588.200 46.900 47.400 48.100 48.900 48.900 116.900 118.100 119.900 121.900 121.900 128.200 131.000 132.300 133.600 133.600 571.800 577.500 585.900 595.600 595.600 47.500 48.000 48.700 49.500 49.500 118.400 119.600 121.400 123.500 123.500 351.200 358.900 362.500 366.100 366.100 1.044.200 1.054.600 1.069.900 1.087.600 1.087.600 86.700 87.600 88.900 90.400 90.400 216.100 218.300 221.600 225.400 225.400 132.700 134.000 135.900 138.100 138.100 11.000 11.100 11.300 11.500 11.500 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 300 300 300 300 300 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 57 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 200 200 200 200 200 600 600 600 600 600 57.300 58.600 59.200 59.800 59.800 268.200 270.900 274.800 279.300 279.300 22.300 22.500 22.800 23.200 23.200 55.500 56.100 56.900 57.900 57.900 238.700 244.000 246.400 248.900 248.900 116.100 117.300 119.000 121.000 121.000 9.600 9.700 9.800 10.000 10.000 24.000 24.200 24.600 25.000 25.000 143.900 147.100 148.600 150.100 150.100 167.400 169.100 171.600 174.400 174.400 13.900 14.000 14.200 14.400 14.400 34.700 35.000 35.500 36.100 36.100 53.500 54.700 55.200 55.800 55.800 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 200 200 200 200 200 500 500 500 500 500 § 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017 Ausschuss FB Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Plan 2017 Personal- und Verwaltungsausschuss FB 32 02.01.01 Errichtung/Erweiterung Funksystem 5-020101-900-00700-900-1 78310000 15.000 € Personal- und Verwaltungsausschuss FB 32 02.07.02 Überwachung für den fließenden Verkehr -J- 5-020702-800-00100-300-1 78510000 50.000 € Personal- und Verwaltungsausschuss FB 11 01.10.01 Projekte und Internetstadt 5-011001-900-00200-900-3 78310000 150.000 € Plan 2018 150.000 € Plan 2019 150.000 € Plan 2020 150.000 € Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,35 Produktvolumen: -115.000 € Produktergebnis: -115.000 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltg.sausschuss Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen Für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen Mitwirkung/Beteiligung: (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB´s) Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen Leistungen: 1. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Gleichsstellung innerhalb der Stadtverwaltung Aachen 2. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 3. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 Kennzahl "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." (Säulen) Kennzahl "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 52,8% 55,0% 54,9% 53,0% 52,0% 51,0% 51,0% 41,0% 44,0% 44,0% 45,0% 46,0% 47,0% 47,0% 60,0% Kennzahl "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in % 2020 51,0% 47,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 27,3% 19,4% 30,0% 32,0% 34,0% 36,0% 36,0% 36,0% 40% 30% 40,0% 20% 20,0% 10% 0% 0,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,02 Produktvolumen: -85.700 € Produktergebnis: -84.900 € Beschreibung: Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW Leistungen: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund BürgerInnen der Stadt Aachen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut Kennzahl "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" pro Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 900 970 950 950 950 950 950 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 950 1000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -69.153 -92.999 -85.132 -85.300 -84.900 -86.300 -87.700 -87.700 €0 (€20.000) 950 (€40.000) (€60.000) 900 (€80.000) (€100.000) 850 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,50 Produktvolumen: -517.200 € Produktergebnis: -517.100 € Beschreibung: Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG) Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1 MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen Empfänger: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -495.846 -523.795 -522.605 -512.900 -517.100 -526.100 -536.200 -536.200 (€460.000) (€480.000) (€500.000) (€520.000) (€540.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10 Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 27,57 Produktvolumen: -1.296.800 € Produktergebnis: -829.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle zuständige Organisationseinheit: FB 12 Produktverantwortlicher: Herr Raschke Leistungen: Anrufentgegennahme Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben, Versand- und Kuvertierarbeiten, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Wartezeiten im Rahmen des vereinbarten Servicelevels halten 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Anteil der Anrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen werden" in % 2013 72,22 Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion 2014 47,88 2015 63,68 2016 80 2017 80 2018 80 2019 80 2020 80 100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -688.166 -680.240 -772.924 -757.900 -829.300 -850.200 -871.800 -871.800 (€600.000) 80 (€700.000) 60 40 (€800.000) 20 (€900.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -206.000 € Produktergebnis: -151.600 € Beschreibung: Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Abwicklung des Gesellschafterdarlehens und Bewirtschaftung durch Leistungen: E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: innerstädtische Vereinbarungen Empfänger: E 26, FB 20 E 26 keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015= vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 838.959 -261.615 -182.920 -506.900 -151.600 -146.000 -152.100 -152.100 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 16,81 Produktvolumen: -1.266.800 € Produktergebnis: -1.196.500 € Beschreibung: Produkt 010801 Zentrale Regelungen Grundsatzangelegenheiten zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung Umsetzung aller rechtlichen und tariflichen Vorgaben und Änderungen Kennzahl "Zahl der umgesetzten Vorgaben und Änderungen" 2013 Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer 2014 40 2015 57 2016 45 2017 45 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 45 2019 45 2020 45 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.285.084 -1.510.586 -1.482.559 -1.237.800 -1.196.500 -1.285.000 -1.312.700 -1.318.700 50 €0 40 (€500.000) 30 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 17 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,42 Produktvolumen: -1.164.100 € Produktergebnis: -1.163.500 € Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Leistungen: Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der von Führungsnachwuchs Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Nachwuchskräften Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17 LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Gesamtverwaltung, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufspotenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen bildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber Beschreibung: Kennzahl "Fortbildungsetat / Mitarbeiter" in € (Linie) Kennzahl "Anzahl der MA, die eine Fortbildung im jeweiligen Jahr absolviert haben" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15,53 € 11,62 € 21,89 € 24,63 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 332 321 515 600 515 515 515 515 30 € 20 € 100 600 80 200 0€ 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -628.043 800 400 10 € Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 68 75 75 84 88 90 90 -992.852 -1.030.536 -1.201.400 -1.163.500 -1.181.900 -1.199.600 90 2020 90 -1.199.600 €0 (€500.000) 60 40 -1.199.600 20 0 (€1.000.000) (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18 Produkt 010803 Personalbetreuung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 51,22 Produktvolumen: -4.499.400 € Produktergebnis: -2.353.100 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe Personalrat, Gleichstellungsbüro, Mitwirkung/Beteiligung: Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Empfänger: Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber Leistungen: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12. (Linie) "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 285 274 247 234 214 194 194 7 7,0 7,5 8,0 8,0 2020 194 8 Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € (Säulen) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.411 1.533 1.626 1.700 1.770 1.840 1.910 -2.168.996 -2.418.628 -2.548.126 -2.416.800 -2.353.100 -2.620.100 -2.702.600 2020 1.980 -2.706.600 300 9 2.500 € (€1.500.000) 200 8 2.000 € (€2.000.000) 100 7 1.500 € (€2.500.000) 0 6 1.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€3.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 19 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 15,25 Produktvolumen: -1.387.400 € Produktergebnis: -1.240.200 € Beschreibung: Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: B 17 Produktverantwortlicher: Herr Dr. Kremer Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Ges.schutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Leistungen: Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Empfänger: SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Produktziele: Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr" (Linie) Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 297 279 278 240 230 220 6,82% 7,62% 6,97% 6,80% 6,60% 6,40% 2019 220 6,40% 400 2020 220 6,40% 10% Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.537 3.266 3.153 3.500 3.500 3.500 3.500 -878.574 3.000 200 2.000 100 1.000 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -796.549 -814.496 -1.230.400 -1.240.200 -1.255.400 -1.373.100 4.000 300 0 Gesamtverwaltung 2020 3.500 -1.373.100 (€500.000) 3.500 (€700.000) (€900.000) (€1.100.000) -1.373.100 0 (€1.300.000) (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20 Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,50 Produktvolumen: -43.000 € Produktergebnis: -43.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Kleiber Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gefahrgutbeauftragtenverordnung Empfänger: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t 2013 281 Gesamtverwaltung 2014 232 2015 285 2016 280 Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr" 2017 280 2018 280 2019 280 2020 280 300 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38 41 39 40 40 40 40 40 45 40 200 35 30 100 25 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -57.719.100 € Produktergebnis: -32.595.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für VersorgungsLeistungen: Abbildung der Personalkosten, und Beihilfeempfänger, Pensions- und Beihilferückstellungen Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärterauf-wendungen, die Mitwirkung/Beteiligung: dem FB 11 zugeordnet sind; Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -23.008.001 -20.830.129 -25.850.769 -24.096.600 -32.595.100 -32.121.700 -31.985.300 -33.726.800 (€20.000.000) (€25.000.000) (€30.000.000) (€35.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 22 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.900 € Produktergebnis: -46.900 € Beschreibung: Produkt 010807 Altersteilzeit zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Altersteilzeitgesetz, LBG Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -836.395 342.891 -631.416 -392.600 -46.900 -600 -500 -500 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 23 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.900 € Produktergebnis: -46.900 € Beschreibung: Produkt 010807 Altersteilzeit zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Altersteilzeitgesetz, LBG Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -836.395 342.891 -631.416 -392.600 -46.900 -600 -500 -500 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 23 Produkt 011001 IT-Management Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,93 Produktvolumen: -13.071.100 € Produktergebnis: -12.532.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement Leistungen: zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, ITKoordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten Gesamtverwaltung und BürgerInnen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen Empfänger: 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz Kennzahl "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in € Kennzahl "Anzahl der Onlinedienstleistungen" 2013 30 2014 35 2015 35 2016 50 2017 55 2018 60 2019 65 2020 70 80 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.209 5.384 5.384 4.720 4.727 4.724 4.724 4.724 5.500 € 60 5.000 € 40 4.500 € 20 4.000 € 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 32 Produkt 011002 Organisationsmanagement Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 12,47 Produktvolumen: -927.300 € Produktergebnis: -927.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen) Leistungen: zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % 2013 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung 2014 38 2015 47 2016 70 2017 80 2018 85 2019 90 2020 95 100 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 71 83 147 160 190 220 240 260 300 80 200 60 40 100 20 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 33 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 20,91 Produktvolumen: -1.713.300 € Produktergebnis: 136.500 € Beschreibung: Produkt 011003 RegioIT Personalkosten zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei Regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten Leistungen: zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Abbildung der Personalkosten Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: Regio IT keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 39.279 103.426 100.796 140.500 136.500 92.600 57.200 57.200 €150.000 €100.000 €50.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 34 Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,31 Produktvolumen: -1.208.100 € Produktergebnis: -1.052.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt zuständige Organisationseinheit: FB 30 Produktverantwortlicher: Frau Lammers Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister Empfänger: Gesamtverwaltung 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche Kennzahl "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" (Linie) Säulen: Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12. (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 68% 77% 76% 80% 80% 80% 1.124 1.136 1.071 1.100 1.100 1.100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 80% 1.100 85% 2020 80% 1.100 1.150 80% 1.100 75% 2013 -919.921 2014 -843.962 2015 128.906 2016 2017 2018 2019 2020 -1.025.900 -1.052.900 -1.069.200 -1.086.200 -1.086.200 €500.000 €0 (€500.000) 70% 1.050 65% 60% 1.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.000.000) (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 35 Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 9,90 Produktvolumen: -632.400 € Produktergebnis: -630.500 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 1 Produktverantwortlicher: Herr Sanders Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 150% 2013 -493.104 2014 -549.771 2015 -572.870 2016 2017 -626.800 2018 -630.500 -641.000 2019 -650.600 2020 -650.600 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 43 Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 9,07 Produktvolumen: -573.900 € Produktergebnis: -573.600 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 2 Produktverantwortlicher: Herr Freude Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 150% 2013 -435.327 2014 -495.846 2015 -514.167 2016 2017 -567.200 2018 -573.600 -583.300 2019 -592.000 2020 -592.000 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 44 Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 6,21 Produktvolumen: -438.900 € Produktergebnis: -420.700 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 3 Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 15% 15% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 15% 2019 100% 15% 2020 100% 15% 2013 -366.624 2014 -381.967 2015 -398.211 2016 2017 -417.300 -420.700 2018 -429.800 2019 -437.600 2020 -437.600 (€200.000) 150% (€400.000) 100% (€600.000) 50% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 45 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,48 Produktvolumen: -560.200 € Produktergebnis: -556.900 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: BA 4 Produktverantwortlicher: Frau Claßen Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 2013 -467.621 2014 -521.593 2015 -527.417 2016 2017 -554.600 -556.900 2018 -569.000 2019 -579.400 2020 -579.400 €0 150% (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) (€800.000) 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 46 Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 5,74 Produktvolumen: -464.800 € Produktergebnis: -462.700 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 5 Produktverantwortlicher: Herr Wery Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 150% 2013 -368.926 2014 -405.093 2015 -417.294 2016 2017 -461.400 2018 -462.700 -470.800 2019 -478.200 2020 -478.200 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 47 Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 5,60 Produktvolumen: -404.800 € Produktergebnis: -400.900 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 6 Produktverantwortlicher: Frau Moritz Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 2013 -320.401 2014 -357.438 2015 -350.040 2016 2017 -373.700 2018 -400.900 -407.200 2019 -413.000 2020 -413.000 (€200.000) 150% (€400.000) 100% (€600.000) 50% (€800.000) 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 48 Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 40,73 Produktvolumen: -3.187.400 € Produktergebnis: -2.745.000 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff (Fortsetzung:) zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger 1. Schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden 2. Hoher Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes 3. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln Kennzahl "Anteil der Arbeitszeiten im Außendienst im OSD" in % 2013 92 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling 2014 92 2015 95 2016 95 2017 95 2018 95 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 95 2020 95 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.170.355 -2.480.027 -2.460.110 -2.797.300 -2.745.000 -2.777.800 -2.814.600 -2.814.600 (€1.500.000) 100 80 (€2.000.000) 60 40 (€2.500.000) 20 (€3.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 50 Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,65 Produktvolumen: -746.700 € Produktergebnis: -471.500 € zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, Mitwirkung/Beteiligung: Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher Produktziele: 1. Rechtssichere Durchsetzung aller Vorschriften im Gewerbebereich 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Kennzahl "Kontrolldichte erlaubnisspflichtiger Betriebe / a" in % 2013 90 2014 90 2015 90 2016 90 2017 90 2018 90 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 90 2020 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -458.052 -501.703 -516.979 -475.800 -471.500 -488.200 -500.100 -500.100 100 (€420.000) 80 (€440.000) (€460.000) 60 (€480.000) 40 (€500.000) 20 (€520.000) 0 (€540.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 51 Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 98,57 Produktvolumen: -5.443.500 € Produktergebnis: 2.114.900 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Bundes- und Landesgesetze Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Produktergebnisses Kennzahl "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" 2013 266.000 zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Verkehrs Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte Kraftfahrtbundesamt, Behörden Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling 2014 235.000 2015 231.300 2016 300.000 2017 300.000 2018 300.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 300.000 2020 300.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.389.809 978.282 1.464.309 2.129.400 2.114.900 2.042.000 2.047.100 2.047.100 350.000 €2.500.000 300.000 €2.000.000 €1.500.000 250.000 €1.000.000 200.000 €500.000 150.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 55 Produkt 021001 Bürgerservice Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 32,81 Produktvolumen: -3.032.400 € Produktergebnis: -772.500 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 12 Produktverantwortlicher: Herr Raschke Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bew.parkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42 Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Leistungen: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung Produktziele: Kennzahl "Durchschn. Wartezeit" in min. (Linie) Kennzahl "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" (Balken) 2013 2014 2015 2016 2017 17 47 38 30 30 115.353 117.037 129.833 125.000 125.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 30 125.000 2019 30 125.000 2020 30 125.000 2013 -659.944 135.000 50 (€500.000) 130.000 40 (€600.000) 30 (€700.000) 20 (€800.000) 110.000 10 (€900.000) 105.000 0 125.000 120.000 115.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 -578.422 2015 -652.735 2016 -815.700 2017 -821.600 2018 -855.900 2019 -888.600 2020 -888.600 (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 57 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 13,25 Produktvolumen: -939.600 € Produktergebnis: -384.000 € Beschreibung: Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 34 Produktverantwortlicher: Herr Linden Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Leistungen: wie vor Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterbereg., Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher 1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume Kennzahl "Gesamtzahl der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften" 2013 1.353 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp 2014 1.371 2015 1.380 2016 1.380 2017 1.380 2018 1.380 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 1.380 2020 1.380 1.500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -341.954 -425.967 -429.171 -448.400 -454.600 -476.700 -496.900 -496.900 (€200.000) (€300.000) 1.400 (€400.000) 1.300 (€500.000) (€600.000) 1.200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 58 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,97 Produktvolumen: -306.400 € Produktergebnis: -305.200 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen Kennzahl "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" 2013 60,00% Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking 2014 60,00% 2015 92,00% 2016 85,00% 2017 90,00% 2018 90,00% 2019 90,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 90,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -235.051 -360.584 -310.203 -304.700 -305.200 -312.200 -319.500 -319.500 100,00% (€200.000) 90,00% (€250.000) 80,00% (€300.000) 70,00% (€350.000) 60,00% (€400.000) 50,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 60 Produkt 021401 Wahlen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,22 Produktvolumen: -679.500 € Produktergebnis: -278.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz Empfänger: FB 30, FB 56 Bürgerinnen und Bürger 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen 2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen Kennzahl "Dauer von Antragseingang bis zur Versendung von Briefwahlunterlagen in Tagen" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 5 2014 5 2015 2016 2017 5 2018 2019 5 2020 5 6 2013 2014 -623.777 -826.361 2015 25.876 2016 2017 -48.900 -278.300 2018 -45.000 2019 -193.600 2020 -700.600 €200.000 €0 4 (€200.000) (€400.000) 2 (€600.000) 0 (€1.000.000) (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 61 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,94 Produktvolumen: -180.400 € Produktergebnis: -180.400 € Beschreibung: Produkt 050102 Leistungen nach SGB II zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen Aufgabe an Städteregion übertragen --> hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist Leistungen: zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Empfänger: Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen Städteregion Aachen, Jobcenter Abgeordnetes Personal keine Zielfestlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 180.642 58.759 102.750 -215.600 -180.400 0 0 0 €300.000 €200.000 €100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 82 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss Gesamtstädtische Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) 2 Personal- & Verwaltungsausschuss B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 939.700 1.210.700 1.210.700 1.210.700 4.131.000 4.233.600 4.192.600 4.658.500 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf 582.187 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 582.187 667.000 3 Personal- & Verwaltungsausschuss B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 229.100 4.926.000 4.439.300 3.810.800 4.867.500 299.200 1.382.400 1.382.400 1.382.400 5.225.200 5.821.700 5.193.200 6.249.900 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 260.498 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 260.498 229.100 4 Schulausschuss Schulausschuss Gesamtstädtische Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) 5 Schulausschuss B.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.961.900 4.001.500 4.059.500 4.126.500 4.126.500 124.600 124.600 124.600 124.600 4.126.100 4.184.100 4.251.100 4.251.100 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen Aufwendungen: 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 3.990.959 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 3.990.959 3.961.900 6 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 Personal- & Verwaltungsausschuss A.1 Produkt 010401 - Sicherstellung der Personalvertretung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 300 300 300 300 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung Aufwendungen: 54180000 - Personalnebenaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.846 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.846 1.700 2 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 3 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 16.600 10.800 16.600 16.600 16.600 5.800 0 0 0 16.600 16.600 16.600 16.600 PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 17.243 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 17.243 16.600 4 Personal- & Verwaltungsausschuss A.3 Produkt 010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 47.100 30.000 30.000 30.000 30.000 17.100 17.100 17.100 17.100 47.100 47.100 47.100 47.100 PSP-Element: 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 29.130 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 29.130 47.100 5 Personal- & Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Erträge: 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Haushaltsplanentwurf -10.310 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -10.310 -8.000 6 Personal- & Verwaltungsausschuss A.5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 939.700 1.210.700 1.210.700 1.210.700 4.131.000 4.233.600 4.192.600 4.658.500 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf 582.187 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 582.187 667.000 7 Personal- & Verwaltungsausschuss A.5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 229.100 4.926.000 4.439.300 3.810.800 4.867.500 299.200 1.382.400 1.382.400 1.382.400 5.225.200 5.821.700 5.193.200 6.249.900 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 260.498 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 260.498 229.100 8 Personal- & Verwaltungsausschuss A.6 Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 33.700 33.700 33.700 33.700 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf -97.948 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -97.948 -133.700 9 Personal- & Verwaltungsausschuss A.6 Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200 200 200 200 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Aufwendungen: 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 1.027 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.027 1.000 10 Personal- & Verwaltungsausschuss A.7 Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 1.600 1.600 1.600 1.600 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf -1.256 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.256 -1.700 11 Personal- & Verwaltungsausschuss A.8 Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 30.000 20.000 20.000 20.000 50.000 PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 12 Personal- & Verwaltungsausschuss A.9 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 310.900 310.000 309.800 309.800 309.800 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 60.000 59.800 59.800 59.800 PSP-Element: 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 344.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 344.200 310.900 13 Personal- & Verwaltungsausschuss A.9 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 PSP-Element: 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 14 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -147.900 -147.900 -147.900 -147.900 -850.000 -850.000 -850.000 -850.000 PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -728.675 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -728.675 -702.100 15 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -1.060.000 -1.060.000 -1.060.000 -1.060.000 PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -1.022.018 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.022.018 -981.200 16 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 784.500 784.500 784.500 784.500 784.500 52.500 52.500 52.500 52.500 837.000 837.000 837.000 837.000 PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 823.911 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 823.911 784.500 17 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 -35.700 -35.700 -35.700 -35.700 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 PSP-Element: 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -121.119 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -121.119 -115.300 18 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 23.600 23.600 23.600 23.600 113.000 113.000 113.000 113.000 PSP-Element: 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 93.919 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 93.919 89.400 19 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 PSP-Element: 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -76.117 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -76.117 -74.500 20 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57.400 57.400 57.400 57.400 57.400 7.600 7.600 7.600 7.600 65.000 65.000 65.000 65.000 PSP-Element: 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 57.353 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 57.353 57.400 21 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 PSP-Element: 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -63.556 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -63.556 -58.800 22 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 18.200 18.200 18.200 18.200 62.000 62.000 62.000 62.000 PSP-Element: 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 50.863 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 50.863 43.800 23 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 -24.700 -24.700 -24.700 -24.700 -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 PSP-Element: 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -84.932 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -84.932 -78.300 24 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 18.000 18.000 18.000 18.000 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element: 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 61.999 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 61.999 57.000 25 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 -35.200 -35.200 -35.200 -35.200 -118.000 -118.000 -118.000 -118.000 PSP-Element: 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -87.769 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -87.769 -82.800 26 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 63.300 63.300 63.300 63.300 63.300 34.700 34.700 34.700 34.700 98.000 98.000 98.000 98.000 PSP-Element: 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 65.740 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 65.740 63.300 27 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 PSP-Element: 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -50.565 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -50.565 -45.100 28 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 14.000 14.000 14.000 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 39.031 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 39.031 36.000 29 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 PSP-Element: 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 30 Personal- & Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 PSP-Element: 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 31 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3.1 Produkt 011904 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 1.500 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.500 StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: Ͳ206.000€ Produktergebnis: Ͳ151.600€ Beschreibung: Produkt010604ZentraleBeschaffung,InvenͲ tarbewirtschaftung,Gebäude zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0106ZentraleDienste Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:FB11 Produktverantwortlicher:HerrHammers DarstellungderGesellschafterdarlehenfürdieGebäudeder allgemeinenVerwaltung Hinweis:BewirtschaftungdurchE26,Maßnahmendes KonjunkturpaketesII SchnittstellezwischenWirtschaftsplandesE26unddem Haushaltsplan Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: innerstädtischeVereinbarungen zuständigesDezernat:V,HerrDr.Kremer Empfänger: E26,FB20 E26 keineZielͲFestlegung,dalediglichHilfsproduktzurZahlungsabwicklungmitE26 Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 838.959 Ͳ261.615 Ͳ182.920 Ͳ506.900 Ͳ151.600 Ͳ146.000 Ͳ152.100 Ͳ152.100 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 16,81 Produktvolumen: Ͳ1.266.800€ Produktergebnis: Ͳ1.196.500€ Produkt010801ZentraleRegelungen Grundsatzangelegenheiten zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0108Personalmanagement Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:FB11 Produktverantwortlicher:HerrHammers SicherstellungeineseinheitlichenVerwaltungshandelnssowie WahrnehmungzentralerAufgaben, GeschäftsstelledesFachbereichs,Grundsatzentscheidungen, GeschäftsführungPersonalͲundVerwaltungsausschuss, ControllingdesPersonalkostenverbundes Beschreibung: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: ÖffentlichesDienstrecht,AllgemeinesArbeitsrecht, Tarifverträge(TVöD),Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse,Rechtssprechung,LPVG ZentraleRegelungen,Vorgaben,Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen,Richtlinien,Reisekostenabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Personalrat,Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung,FB30 MitarbeiterinnenundMitarbeiterderGesamtverwaltung, DienstbereichederGesamtverwaltung MöglichstgeringeAnzahlerfolgreicherrechtlicherBeanstandungen. Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) Kennzahl"AnzahlerfolgreicherBeanstandungen"(imFB11insgesamt) 2013 k.A Leistungen: zuständigesDezernat:V,HerrDr.Kremer 2014 k.A 2015 k.A 2016 16 2017 16 2018 16 2019 16 2020 16 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ1.285.084 Ͳ1.510.586 Ͳ1.482.559 Ͳ1.237.800 Ͳ1.196.500 Ͳ1.285.000 Ͳ1.312.700 Ͳ1.318.700 50 €0 40 (€500.000) 30 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt010803Personalbetreuung StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 51,22 Ͳ4.499.400€ Produktvolumen: Ͳ2.353.100€ Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0108Personalmanagement Produktbereich01InnereVerwaltung Personalservice,PersonalgewinnungundͲeinsatz, Personalabrechnung,Versorgung,Beihilfe, BetrieblichesEingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement RechtsͲ/Auftragsgrundlage: zuständigesDezernat:V,HerrDr.Kremer zuständigeOrganisationseinheit:FB11 Produktverantwortlicher:HerrHammers StellenausschreibungsͲundStellenbesetzungsverfahren,Beratung undBearbeitungallerPersonalangelegenheiten,Zahlbarmachungvon Entgelten,BesoldungundVersorgung,RZVKͲAngelegenheiten, Kindergeld,Beihilfe Personalrat,Gleichstellungsbüro, Mitwirkung/Beteiligung: Schwerbehindertenvertretung,Datenschutzbeauftragte,B 17 MitarbeiterinnenundMitarbeiterderGesamtverwaltung, Empfänger: VersorgungsempfängerinnenundͲVersorgungsempfänger, DienstbereichederStadtverwaltung, potentielleBewerberinnenundBewerber Leistungen: BundesͲundLandesgesetze,Tarifverträge,Beschlüsse politischerGremien, Verwaltungsvorstand,Rechtsverordnungen 1.GewinnungvonpassgenauausgebildetemPersonal 2.DieKostenderPersonalverwaltungsolleninsgesamtnurmoderatsteigen 3.MitarbeiterzufriedenheitmitdemService(einErhebungssystemwirderarbeitet) Kennzahl"AnzahlunbesetzterStellen"zum31.12.(Linie) "DurchschnittformalgeeigneterBewerbungenaufStellenausschreibungen" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 285 274 247 234 214 194 194 7 7,0 7,5 8,0 8,0 2020 194 8 Kennzahl"AufwandPersonalverwaltung/Mitarbeiter/Jahr"in€(Säulen) Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.411 Ͳ2.168.996 1.533 1.626 Ͳ2.418.628 Ͳ2.548.126 1.700 Ͳ2.416.800 1.770 Ͳ2.353.100 1.840 Ͳ2.620.100 1.910 2020 1.980 Ͳ2.702.600 Ͳ2.706.600 300 9 2.500€ (€1.500.000) 200 8 2.000€ (€2.000.000) 100 7 1.500€ (€2.500.000) 0 6 1.000€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€3.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt011001ITͲManagement StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 11,93 Ͳ13.071.100€ Produktvolumen: Ͳ12.532.700€ Produktergebnis: zuständigesDezernat:V,HerrDr.Kremer zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0110OrganisationsͲundITͲManagement Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:FB11 Produktverantwortlicher:HerrHammers Leistungen: KonzepterstellungundBerechtigungssteuerung, GesamtverantwortungfürITvonderStrategiebiszurUmsetzung (Strategieentwicklung,Auftraggeberfunktion,zentraleBeschaffung EͲGovernment,SAP,Telefonie vonHardͲundSoftware,Projektmanagement), Produktmanagement,Kommunikationsmanagement AlleDienstbereiche,Datenschutzbeauftragter,ITͲ Mitwirkung/Beteiligung: KoordinatorenderStadt,FB13,Personalrat,RegioIT, externeDienstleisterundLieferanten GesamtverwaltungundBürgerInnen Empfänger: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: DienstleistungsvertragmitRegioITundAnderen, BestimmungenzuDatenschutzundITͲSicherheit, VereinbarungenmitPartnerkommunen Beschreibung: Produktziele: 1.ErhöhungderAnzahlvonOnlinedienstleistungenzurProzessoptimierung 2.ReduzierungderITͲKostenjePCͲArbeitsplatz 3.ErstellungeinerDigitalisierungsstrategie(Kennzahlwirdfür2018entwickelt) Kennzahl"GesamtkostenIT/PCͲArbeitsplatz"in€ Kennzahl"AnzahlderOnlinedienstleistungen" 2013 30 2014 35 2015 35 2016 50 2017 55 2018 60 2019 65 2020 70 80 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.209 5.384 5.384 4.720 4.727 4.724 4.724 4.724 5.500€ 60 5.000€ 40 4.500€ 20 4.000€ 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt011002Organisationsmanagement StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 12,47 Produktvolumen: Ͳ927.300€ Produktergebnis: Ͳ927.300€ zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0110OrganisationsͲundITͲManagement Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:FB11 Produktverantwortlicher:HerrHammers OptimierungderAufbauͲundAblauforganisation, Organisationsberatung,Ͳmaßnahmen,ͲentwicklungzurSteigerung Leistungen: Stellenbeschreibungen(APB)undͲbewertungen, vonEffektivitätundEffizienzdesVerwaltungshandelnsStellenplan Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (Erstellung,Pflege,Controlling)Produktmanagement(Prozess Ziele/Kennzahlen) Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat,Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung Beschreibung: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: BundesͲundLandesgesetze,Tarifverträge, Ratsbeschlüsse,Rechtsverordnungen Empfänger: Verwaltungsvorstand,Dienstbereiche,Stelleninhaber/innen 1.TransparenzundVerfügbarkeitderstädtischenOrganisationsstruktur(Organigramme,Stellenbeschreibungen) 2.OptimierungvonGeschäftsprozessen(Ablauforganisation)zurKostensenkung 3.VorbereitungderProzessefüreineDigitalisierung(Kennzahlfolgtab2018) Kennzahl"AnzahlelektronischhinterlegterGeschäftsprozesse" Kennzahl"AnteilderStellen,fürdieeineAPBsystemischhinterlegtist",in% 2013 zuständigesDezernat:V,HerrDr.Kremer 2014 38 2015 47 2016 70 2017 80 2018 85 2019 90 2020 95 100 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 71 83 147 160 190 220 240 260 300 80 200 60 40 100 20 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt011901Bezirk1Brand StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 9,90 Ͳ632.400€ Produktvolumen: Ͳ630.500€ Produktergebnis: Beschreibung: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0119Bezirksämter Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:BA1 Produktverantwortlicher:HerrSanders Ordnungsrecht,MeldeͲundPasswesen,Wohngeld,Friedhofswesen, Leistung: DezentralesundumfassendesLeistungsangebotder VergabebezirklicherEinrichtungen,Sondernutzungen, StadtverwaltungfürdieBürger/innenderStadtbezirkeals Eheschließungen,Abfallbeseitigung,Wahlen,Organisationder RepräsentanzderStadtinderFläche. Bezirksvertretung GeschäftsführungderBezirksvertretungundBezirksmanagement. Mitwirkung/Beteiligung: VerschiedeneOrganisationseinheitenderVerwaltung RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständigesDezernat:I,OBPhilipp §38GONWi.V.m.§15HauptsatzungderStadtAC Empfänger: BürgerinnenundBürger,Vereine, FirmenundInstitutionen,sowiediepolitischenVertreterim Stadtbezirk 1.Bearbeitungvon80%allerEingabenundAnträgeinnerhalbvonmax.20Tagen 2.Wartezeitmax.20Minutenin80%derFälle,EinbindunginstadtweiteTerminsprechzeitenvergabe 3.MitwirkunganWeiterentwicklungenderAngebote(Terminals,Sonderöffnungszeitenetc.) 4.VerbesserungderProzessezurVermeidungvonKostensteigerungen Kennzahl"ErfüllungsgradzudenZielen1und2"in% "AnteilderVorsprachenmitTerminvergabe"in% 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 15% 15% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2018 100% 20% 2019 100% 20% 2020 100% 20% 2013 Ͳ493.104 2015 Ͳ572.870 2016 2017 Ͳ626.800 2018 Ͳ630.500 Ͳ641.000 2019 Ͳ650.600 2020 Ͳ650.600 €0 150% (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% 2014 Ͳ549.771 (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt011902Bezirk2Eilendorf StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 9,07 Ͳ573.900€ Produktvolumen: Ͳ573.600€ Produktergebnis: Beschreibung: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0119Bezirksämter Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:BA2 Produktverantwortlicher:HerrFreude Ordnungsrecht,MeldeͲundPasswesen,Wohngeld,Friedhofswesen, DezentralesundumfassendesLeistungsangebotder Leistung: VergabebezirklicherEinrichtungen,Sondernutzungen, StadtverwaltungfürdieBürger/innenderStadtbezirkeals Eheschließungen,Abfallbeseitigung,Wahlen,Organisationder RepräsentanzderStadtinderFläche. Bezirksvertretung GeschäftsführungderBezirksvertretungundBezirksmanagement. Mitwirkung/Beteiligung: VerschiedeneOrganisationseinheitenderVerwaltung RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständigesDezernat:I,OBPhilipp §38GONWi.V.m.§15HauptsatzungderStadtAC Empfänger: BürgerinnenundBürger,Vereine, FirmenundInstitutionen,sowiediepolitischenVertreterim Stadtbezirk 1.Bearbeitungvon80%allerEingabenundAnträgeinnerhalbvonmax.20Tagen 2.Wartezeitmax.20Minutenin80%derFälle,EinbindunginstadtweiteTerminsprechzeitenvergabe 3.MitwirkunganWeiterentwicklungenderAngebote(Terminals,Sonderöffnungszeitenetc.) 4.VerbesserungderProzessezurVermeidungvonKostensteigerungen Kennzahl"ErfüllungsgradzudenZielen1und2"in% "AnteilderVorsprachenmitTerminvergabe"in% 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 20% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 150% 2013 Ͳ435.327 2014 Ͳ495.846 2015 Ͳ514.167 2016 2017 Ͳ567.200 2018 Ͳ573.600 Ͳ583.300 2019 Ͳ592.000 2020 Ͳ592.000 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 7,48 Produktvolumen: Ͳ560.200€ Produktergebnis: Ͳ556.900€ Beschreibung: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0119Bezirksämter Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:BA4 Produktverantwortlicher:FrauClaßen zuständigesDezernat:I,OBPhilipp Ordnungsrecht,MeldeͲundPasswesen,Wohngeld,Friedhofswesen, Leistung: DezentralesundumfassendesLeistungsangebotder VergabebezirklicherEinrichtungen,Sondernutzungen, StadtverwaltungfürdieBürger/innenderStadtbezirkeals Eheschließungen,Abfallbeseitigung,Wahlen,Organisationder RepräsentanzderStadtinderFläche. Bezirksvertretung GeschäftsführungderBezirksvertretungundBezirksmanagement. Mitwirkung/Beteiligung: VerschiedeneOrganisationseinheitenderVerwaltung RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt011904Bezirk4Kornelimünster Walheim §38GONWi.V.m.§15HauptsatzungderStadtAC Empfänger: BürgerinnenundBürger,Vereine, FirmenundInstitutionen,sowiediepolitischenVertreterim Stadtbezirk 1.Bearbeitungvon80%allerEingabenundAnträgeinnerhalbvonmax.20Tagen 2.Wartezeitmax.20Minutenin80%derFälle,EinbindunginstadtweiteTerminsprechzeitenvergabe 3.MitwirkunganWeiterentwicklungenderAngebote(Terminals,Sonderöffnungszeitenetc.) 4.VerbesserungderProzessezurVermeidungvonKostensteigerungen Kennzahl"ErfüllungsgradzudenZielen1und2"in% "AnteilderVorsprachenmitTerminvergabe"in% 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 15% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2018 100% 15% 2019 100% 15% 2020 100% 15% 2013 Ͳ467.621 2014 Ͳ521.593 2015 Ͳ527.417 2016 2017 Ͳ554.600 Ͳ556.900 2018 Ͳ569.000 2019 Ͳ579.400 2020 Ͳ579.400 €0 150% (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) (€800.000) 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt011905Bezirk5Laurensberg StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 5,74 Produktvolumen: Ͳ464.800€ Ͳ462.700€ Produktergebnis: Beschreibung: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0119Bezirksämter Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:BA5 Produktverantwortlicher:HerrWery Ordnungsrecht,MeldeͲundPasswesen,Wohngeld,Friedhofswesen, DezentralesundumfassendesLeistungsangebotder Leistung: VergabebezirklicherEinrichtungen,Sondernutzungen, StadtverwaltungfürdieBürger/innenderStadtbezirkeals Eheschließungen,Abfallbeseitigung,Wahlen,Organisationder RepräsentanzderStadtinderFläche. Bezirksvertretung GeschäftsführungderBezirksvertretungundBezirksmanagement. VerschiedeneOrganisationseinheitenderVerwaltung Mitwirkung/Beteiligung: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständigesDezernat:I,OBPhilipp §38GONWi.V.m.§15HauptsatzungderStadtAC Empfänger: BürgerinnenundBürger,Vereine, FirmenundInstitutionen,sowiediepolitischenVertreterim Stadtbezirk 1.Bearbeitungvon80%allerEingabenundAnträgeinnerhalbvonmax.20Tagen 2.Wartezeitmax.20Minutenin80%derFälle,EinbindunginstadtweiteTerminsprechzeitenvergabe 3.MitwirkunganWeiterentwicklungenderAngebote(Terminals,Sonderöffnungszeitenetc.) 4.VerbesserungderProzessezurVermeidungvonKostensteigerungen Kennzahl"ErfüllungsgradzudenZielen1und2"in% "AnteilderVorsprachenmitTerminvergabe"in% 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 13% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2018 100% 13% 2019 100% 13% 2020 100% 13% 150% 2013 Ͳ368.926 2014 Ͳ405.093 2015 Ͳ417.294 2016 2017 Ͳ461.400 2018 Ͳ462.700 Ͳ470.800 2019 Ͳ478.200 2020 Ͳ478.200 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) (€800.000) 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt011906Bezirk6Richterich StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 5,60 Ͳ404.800€ Produktvolumen: Ͳ400.900€ Produktergebnis: Beschreibung: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0119Bezirksämter Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:BA6 Produktverantwortlicher:FrauMoritz Ordnungsrecht,MeldeͲundPasswesen,Wohngeld,Friedhofswesen, Leistung: DezentralesundumfassendesLeistungsangebotder VergabebezirklicherEinrichtungen,Sondernutzungen, StadtverwaltungfürdieBürger/innenderStadtbezirkeals Eheschließungen,Abfallbeseitigung,Wahlen,Organisationder RepräsentanzderStadtinderFläche. Bezirksvertretung GeschäftsführungderBezirksvertretungundBezirksmanagement. Mitwirkung/Beteiligung: VerschiedeneOrganisationseinheitenderVerwaltung RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständigesDezernat:I,OBPhilipp §38GONWi.V.m.§15HauptsatzungderStadtAC Empfänger: BürgerinnenundBürger,Vereine, FirmenundInstitutionen,sowiediepolitischenVertreterim Stadtbezirk 1.Bearbeitungvon80%allerEingabenundAnträgeinnerhalbvonmax.20Tagen 2.Wartezeitmax.20Minutenin80%derFälle,EinbindunginstadtweiteTerminsprechzeitenvergabe 3.MitwirkunganWeiterentwicklungenderAngebote(Terminals,Sonderöffnungszeitenetc.) 4.VerbesserungderProzessezurVermeidungvonKostensteigerungen Kennzahl"ErfüllungsgradzudenZielen1und2"in% "AnteilderVorsprachenmitTerminvergabe"in% 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 13% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2018 100% 15% 2019 100% 15% 2020 100% 15% 2013 Ͳ320.401 2014 Ͳ357.438 2015 Ͳ350.040 2016 2017 Ͳ373.700 2018 Ͳ400.900 Ͳ407.200 2019 Ͳ413.000 2020 Ͳ413.000 (€200.000) 150% (€400.000) 100% (€600.000) 50% (€800.000) 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt020101SicherheitundOrdnung StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 40,73 Produktvolumen: Ͳ3.187.400€ Produktergebnis: Ͳ2.745.000€ Beschreibung: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0201allgemeineSicherheitundOrdnung Produktbereich02SicherheitundOrdnung SicherstellungderallgemeinenSicherheitundOrdnung,präventiv undrepressiv,GewährleistungderallgemeinenGefahrenabwehr, AhndungvonGesetzesverstößen,Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten,FundrechtlicheAngelegenheiten, AllgemeineOrdnungswidrigkeiten RechtsͲ/Auftragsgrundlage: GemeindeordnungNW,insbes.§§40ff (Fortsetzung:) zuständigeOrganisationseinheit:FB32 Produktverantwortlicher:HerrFröhlke OrdnungsͲundSicherheitsdienst,AbwehrderGefahrenvonTieren, SicherstellungderStadthygiene Gesamtverwaltung,Polizei,BürgerInnen, FachdienststellenderStädteregion,anzeigende Dienststellen BürgerinnenundBürger Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: 1.RechtssichereAnwendungundDurchsetzungderVorschriftenzurAufrechterhaltungderöffentlichenSicherheitundOrdnung. 2.ReaktionszeitendesAußendienstesverringern. Produktziele: Kennzahlenwerdennochüberarbeitet 2013 zuständigesDezernat:II,FrauGrehling 2014 2015 Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ2.170.355 Ͳ2.480.027 Ͳ2.460.110 Ͳ2.797.300 Ͳ2.745.000 Ͳ2.777.800 Ͳ2.814.600 Ͳ2.814.600 (€1.500.000) 100 80 (€2.000.000) 60 40 (€2.500.000) 20 (€3.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt020201Gewerbeangelegenheiten StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 11,65 Produktvolumen: Ͳ746.700€ Produktergebnis: Ͳ471.500€ Beschreibung: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0202Gewerbewesen Produktbereich02SicherheitundOrdnung Gewerbeanmeldungen(AnͲ,AbͲundUmmeldungen),Auskünfte Gewerbezentralregister,Erlaubnissefürbesondere Veranstaltungen,Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten,BeratungundSchutzder Gewerbetreibenden,Verbraucherschutz RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständigeOrganisationseinheit:FB32 Produktverantwortlicher:HerrFröhlke Leistungen: DurchsetzungallerVorschriftenindenvorgenanntenBereichen FinanzͲundJustizbehörden,IHK,HWK,GZR,FB22,FB36, FB58,FB61,Straßenverkehrsamt,Eichamt,Hauptzollamt, LDS,Polizei Gewerbetreibende,Verbraucher,Einwohner,Besucher Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: GemeindeordnungNW,insbes.§§40ff 1.RechtssichereAnwendungundDurchsetzungderVorschriftenzurAufrechterhaltungderöffentl.SicherheitundOrdnungimGewerbebereich. 2.SchnelleBearbeitungvonAnfragen,Erlaubnissen,ErmittlungsͲundVollzugsaufträgen Kennzahl"KontrolldichteerlaubnisspflichtigerBetriebe/a"in% 2013 90 zuständigesDezernat:II,FrauGrehling 2014 90 2015 90 2016 90 2017 90 2018 90 Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2019 90 2020 90 100 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ458.052 Ͳ501.703 Ͳ516.979 Ͳ475.800 Ͳ471.500 Ͳ488.200 Ͳ500.100 Ͳ500.100 (€420.000) (€440.000) (€460.000) (€480.000) (€500.000) (€520.000) (€540.000) 80 60 40 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt020702Verkehrsüberwachung StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 98,57 Ͳ5.443.500€ Produktvolumen: 2.114.900€ Produktergebnis: Beschreibung: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0207Verkehrsangelegenheiten Produktbereich02SicherheitundOrdnung Empfänger: BundesͲundLandesgesetze VerkehrsteilnehmerInnen 1.RechtssicherheitdurchgeführterAbschleppmaßnahmenundOrdnungswidrigkeitsverfahren 2.DurchsetzungderVorschriftenzurSicherheitundOrdnungimStraßenverkehr Kennzahl"AnzahldergeahndetenVerstößeimruhendenVerkehr" 2013 266.000 zuständigeOrganisationseinheit:FB32 Produktverantwortlicher:HerrFröhlke ÜberwachungderEinhaltungvonGeͲundVerbotenimfließenden Leistungen: ÜberwachungdesruhendenVerkehrs,Überwachungdesfließenden undruhendenVerkehreinschließlichderAhndungderVerstößeund Verkehrs VollstreckungrechtskräftigerBußgeldbescheide(letzteresunter BeteiligungvonFB22),6festeMesstationen,zusätzlich2 Mitwirkung/Beteiligung: Polizei,Justizbehörden,Privatpersonen, Radarmesswagen,Zulassungfür200Messpunkte Kraftfahrtbundesamt,Behörden RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständigesDezernat:II,FrauGrehling 2014 235.000 2015 231.300 2016 300.000 2017 300.000 2018 300.000 Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2019 300.000 2020 300.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.389.809 978.282 1.464.309 2.129.400 2.114.900 2.042.000 2.047.100 2.047.100 350.000 €2.500.000 300.000 €2.000.000 €1.500.000 250.000 €1.000.000 200.000 €500.000 150.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,42 Produktvolumen: ‐1.164.100 € Produktergebnis: ‐1.163.500 € Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus‐ und Fortbildung zuständiger Ausschuss: Personal‐ u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs Personalrat, Gleichstellungsbüro, Mitwirkung/Beteiligung: Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17 Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen Leistungen: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs‐ und Prüfungsordnungen, Berufs‐ bildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach‐ und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber Rechts‐/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahlen "Fortbildungsetat je Mitarb." in € (Linie) und Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) "Anz.FB mit Qualifik.veränd." (Säule unten)"Anz. der Seminarteilnahmen" (Säulen o.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15,53 € 11,62 € 21,89 € 24,63 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 68 75 75 84 88 90 90 90 ‐1.199.600 0 16 3 6 8 8 8 8 ‐628.043 ‐992.852 ‐1.030.536 ‐1.201.400 ‐1.163.500 ‐1.181.900 ‐1.199.600 332 321 515 600 515 515 515 515 1.000 30,00 € 100 20,00 € 100 90 €0 (€500.000) 50 10 ‐1.199.600 (€1.000.000) 10,00 € 1 0,00 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18 Der Oberbürgermeister 23. November 2016 Beschlussauszug öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 16.11.2016 An …….. Haushaltsplanberatungen 2017 Vorlage: BA 6/0084/WP17 A. Beratung Produktblatt zum Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne schlägt folgende Ergänzungen vor: 1. Leistung:  Erweiterung der Auflistung um die Dienstleistung „Grundsicherung“. 2. Produktziele:  Streichen Punkt 4,  Neuaufnahme des Ziels „Bürgerfreundlichkeit“ als Punkt 1,  Erweiterung des Ziels Nr. 2 durch folgende Ergänzungen: Abschließende Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen  Ziel Nr. 2 wird Ziel Nr. 3  Ziel Nr. 3 wird Ziel Nr. 4 3. Überprüfung der Kennzahl „Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3“ zu 100% Sie beantragt, diese Ergänzungen durch die Verwaltung prüfen zu lassen. B. Beratung Haushaltspositionen Auf Nachfrage von Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne, ob es bezüglich der bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie des Gesamthaushalts Ergänzungen bzw. Änderungen gibt, erfolgen B 6/17/WP.17 Ausdruck vom: 23.11.2016 Seite: 9/22 Der Oberbürgermeister 23. November 2016 Beschlussauszug öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 16.11.2016 keine weiteren Wortmeldungen. Beschluss: 1. Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich beschließt, das Produktblatt zum Produkt „011906 Bezirk 6 Richterich“ an die Verwaltung zur weiteren Prüfung und Bearbeitung zurückzugeben. 2. Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen. Abstimmung: einstimmig B 6/17/WP.17 Ausdruck vom: 23.11.2016 Seite: 10/22 Seite 1 von 1 Kerstin Bläsius - Wtrlt: BV Brand am 16.11.2016 Von: Kerstin Bläsius Betreff: Wtrlt: BV Brand am 16.11.2016 >>> Sonja Gunkelmann 28.11.2016 14:17 >>> Hallo Frau Bläsius, wie soeben tel. besprochen, hier der Beschluss aus o. g. Sitzung: Beschluss: Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen. Abstimmungsergebnis: Einstimmig Mit freundlichen Grüßen Sonja Gunkelmann Stadt Aachen Bezirksamt Aachen-Brand Paul-Küpper-Platz 1 52078 Aachen Tel.: 00 49 (0) 2 41 / 4 32-81 32 Fax: 00 49 (0) 2 41 / 4 32-81 99 Öffnungszeiten: montags bis freitags 08:00 - 12:00 Uhr mittwochs zusätzlich 14:00 - 17:30 Uhr about:blank 28.11.2016

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