Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 56/0007/WP17 öffentlich 22.11.2016 Haushaltsplanberatungen 2017 - Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich Finanzplanung 2018 - 2020 Beratungsfolge: TOP: 8 Datum Gremium Kompetenz 08.12.2016 SGA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050201, 050202, 050301, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 und der Finanzplanung 2018 – 2020 (Anlage 1) einschließlich der Produktblätter (Anlage 2) und der Veränderungsnachweisung (Anlage 3). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2017 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2018 – 2020 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweisung (Anlage 4). Prof. Dr. Sicking (Beigeordneter) Vorlage FB 56/0007/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.04.2017 Seite: 1/3 Erläuterungen: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Produktbereiche zu beraten: 1. 050101 Sonstige soziale Leistungen 2. 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen 3. 050201 Besondere soziale Leistungen 4. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz 5. 050301 Lastenausgleich (Zuständigkeit FB 55) 6. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30) 7. 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik 8. 100803 Verwaltung und Betrieb von Flüchtlingsunterkünften 9. 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht. Mit Neugründung des Fachbereichs FB 56 wurde das Produkt 10.04.05 „Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung“ umbenannt in „Wohnbaukoordination / Sozialplanung“. Entsprechend wurden im Rahmen der Veränderungsnachweisung Mittel aus dem Produkt 01.13.05 „Aachener Handlungskonzept Wohnen“ und Mittel aus dem Produkt 05.01.01 „Sozialraumbezogene Maßnahmen“ und „Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement“ dorthin verschoben. Das Produktblatt 050101 wird überarbeitet und zeitnah vor der Sitzung nachgereicht. Die Stadt Aachen bedient sich zur Zielsteuerung eines strategischen Managements. Dabei werden aus den von Rat und Verwaltungsvorstand vorgegebenen strategischen Zielen der Stadt Aachen die jeweiligen Produktstrategien abgeleitet. Auf dieser Grundlage wurden für alle Produkte, aber auch für alle Leistungen der Eigenbetriebe, in einem moderierten Prozess Ziele und Kennzahlen entwickelt. Damit wird auch einer Forderung des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW nachgekommen, nach der produktorientierte Ziele sowie Kennzahlen zur Zielerreichung verbindlich festzulegen sind. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur „Grundlage der Gestaltung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts“ gemacht werden. Die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt, wonach diese Ziele und Kennzahlen ein wesentlicher Haushaltsberatungsgegenstand werden sollen. Anlehnend an den empfehlenden Beschluss des Finanzausschusses wurde der TOP „Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushaltes“ auf die Tagesordnung vom 29.09.2016 des Vorlage FB 56/0007/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.04.2017 Seite: 2/3 Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie gesetzt, um einen Austausch über diese Daten zu ermöglichen. Die Beratung wurde vertagt. Die Produktblätter sind Bestandteile des Haushaltplanes, so dass im Rahmen der Haushaltsplanberatungen auch über die festgelegten Ziele und Kennzahlen beraten wird. Am 15.10.2016 wurde der Fachbereich 56 – Wohnen, Soziales und Integration neu gebildet. Im Rahmen des laufenden Organisationsprozesses werden die Ziele und Kennzahlen Anfang 2017 überarbeitet und der Zielausrichtung des Fachbereiches angepasst. Anlagen zu dieser Vorlage sind die Produktblätter mit Zielen und Kennzahlen für das Jahr 2017 für alle Produkte, die in der Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie liegen. Diese Produktblätter waren bereits Bestandteil des Haushaltsplans 2016. Anlagen: Anlage 1 - Haushaltsplanentwurf 2017 Anlage 2 - Produktblätter Anlage 3 - VN Ergebnisplan Anlage 4 - VN Investitionsplan Vorlage FB 56/0007/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.04.2017 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 050101 – Sonstige soziale Leistungen 050105 – Delegation StädteRegion 050201 – Besondere soziale Leistungen 050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 050301 – Lastenausgleich 050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten 050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.100 4.000 3.900 3.900 3.900 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 300 400 600 700 700 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 400 400 400 400 400 44.200 92.900 44.200 44.200 44.200 100 100 100 100 100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -800 -800 -800 -800 -800 -100 -100 -100 -100 -100 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 309.000 209.000 209.000 209.000 209.000 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 188.200 192.900 197.700 202.700 207.800 -205.700 -210.400 -215.200 -220.200 -225.300 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 80.700 79.100 79.100 79.100 79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 124.600 122.100 122.100 122.100 122.100 -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 127.100 124.600 124.600 124.600 124.600 -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 165.400 163.100 163.100 163.100 163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 127.200 124.700 124.700 124.700 124.700 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54910000 - Verfügungsmittel 41410000 - Zuweisungen vom Land 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 118.800 150.000 150.000 150.000 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 100 100 100 100 100 1.600 600 600 600 600 -33.000 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 9.600 9.600 9.600 9.600 253.800 253.800 9.600 3 16.000 16.000 -215.800 -215.800 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 900 900 900 900 900 -900 -900 -900 -900 -900 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 3.829.400 3.374.900 3.408.700 3.442.800 3.477.300 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 -37.071.400 -35.187.900 -36.576.900 -38.034.300 -39.563.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -100 -100 -100 -100 -100 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 5.986.300 5.549.300 5.826.800 6.118.200 6.424.200 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -175.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -140.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1.528.900 1.661.700 1.744.800 1.832.100 1.923.800 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 400.000 350.000 350.000 350.000 350.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 3.631.600 3.875.500 4.069.300 4.272.800 4.486.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -100 -100 -100 -100 -100 720.800 828.500 870.000 913.500 959.200 4.579.100 4.674.900 4.908.600 5.154.100 5.411.900 3.500 4.200 4.400 4.700 5.000 11.839.500 10.500.000 11.025.000 11.576.300 12.155.200 20.300 9.100 9.500 10.000 10.500 2.040.000 1.363.900 1.377.600 1.391.400 1.405.300 5.620.000 3.652.900 3.689.400 3.726.300 3.763.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52310000 - Erstattungen an das Land 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44810000 - Erstattungen vom Land 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 -14.500 -14.500 -14.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -14.500 -100 -100 -100 -100 -100 -24.230.000 -32.442.300 -30.234.000 -29.129.800 -29.129.800 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 270.000 89.000 90.000 91.000 92.000 130.000 157.000 145.000 138.000 140.000 10.100.000 13.516.000 12.428.000 11.885.000 12.829.000 -100 -100 -100 -100 2.987.000 2.747.000 2.626.000 2.653.000 1.920.000 5 Plan 2018 -14.500 600.000 456.000 419.000 401.000 405.000 220.000 284.000 262.000 250.000 253.000 150.000 150.000 151.000 153.000 154.000 3.530.000 3.785.000 3.480.000 3.328.000 3.362.000 51.100 47.700 48.200 48.700 49.200 -100 -100 -100 -100 -100 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -100 -100 -100 -100 -100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.600 4.900 5.100 5.300 5.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 12.700 12.600 12.600 12.600 12.600 -100 -100 -100 -100 -100 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 800 800 800 800 800 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 59.800 -50.000 100 100 100 100 100 21.100 20.000 20.000 20.000 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 740.000 764.500 764.500 764.500 764.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -100 -100 -100 -100 -100 133.900 133.200 133.200 133.200 133.200 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1.063.500 4.104.000 4.146.000 4.187.000 4.229.000 53.700 129.000 131.000 132.000 133.000 912.000 1.313.000 1.326.000 1.340.000 1.353.000 3.840.000 6.875.000 6.944.000 7.014.000 7.084.000 23.800 24.200 23.500 23.500 23.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.000 3.400 3.400 3.400 3.400 6.000 10.300 10.300 10.300 10.300 7.800 12.900 12.900 12.900 12.900 1.600 13.800 13.800 13.800 13.800 6.593.700 8.232.000 8.315.000 8.398.000 8.482.000 134.300 250.000 253.000 256.000 258.000 10.600 1.500 1.500 1.500 1.500 600 800 800 800 800 -164.500 -193.900 -220.500 -233.700 -233.700 -400 -300 -300 -300 -300 -100.000 -81.500 -81.500 -81.500 -81.500 -4.000 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 268.500 344.000 348.000 351.000 355.000 -101.000 -172.000 -173.000 -175.000 -177.000 79.800 6.900 6.900 6.900 6.900 100 100 100 100 100 12.500 10.800 10.800 10.800 10.800 12.500 10.800 10.800 10.800 10.800 -2.610.900 -3.164.800 -3.196.000 -3.228.000 -3.260.000 668.000 675.000 682.000 689.000 21.000 21.300 21.500 21.700 553.500 5.125.000 -5.265.000 67.500 6 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 214.000 216.000 218.000 600 600 600 220.000 600 1.700 1.700 1.700 1.700 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 427.000 432.000 436.000 440.000 14.000 14.000 14.000 14.000 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -600 -600 -600 -600 56.000 56.600 57.200 57.700 -28.000 -28.300 -28.600 -28.800 62.100 62.000 62.000 62.000 100 100 100 100 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 -515.200 -520.000 -525.000 -530.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 8 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050401-900-00100-900-7 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangswohnheim 5-100803-900-00200-990-7 - HerrichtungÜbergangswohnheimTempelh. Str 5-100803-900-00200-990-8 - Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge 5-100803-900-00300-300-1 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr 5-100803-900-00500-900-1 - Flüchtlingspauschale 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78510000 - Hochbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 912.000 1.313.000 1.326.000 1.340.000 1.353.000 737.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 216.000 218.000 220.000 800.000 3.000.000 3.000.000 226.100 -1.000.000 -1.000.000 162.000 -129.600 214.000 Rest Folgejahre (Plan) 1.500 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 10 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.100 4.000 3.900 3.900 3.900 3.700 2.700 2.700 2.700 2.700 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 400 400 400 400 400 44.200 92.900 44.200 44.200 44.200 100 100 100 100 100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -800 -800 -800 -800 -800 -100 -100 -100 -100 -100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 309.000 209.000 209.000 209.000 209.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 188.200 192.900 197.700 202.700 207.800 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 80.700 79.100 79.100 79.100 79.100 124.600 122.100 122.100 122.100 122.100 127.100 124.600 124.600 124.600 124.600 165.400 163.100 163.100 163.100 163.100 127.200 124.700 124.700 124.700 124.700 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 118.800 150.000 150.000 150.000 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 100 100 100 100 100 1.600 600 600 600 600 -33.000 0 0 0 0 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74910000 - Verfügungsmittel 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht Ansatz 2016 12 Ansatz 2017 100 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.600 9.600 9.600 9.600 253.800 253.800 0 0 16.000 16.000 0 0 -215.800 -215.800 0 0 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 900 900 900 900 900 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 3.829.400 3.374.900 3.408.700 3.442.800 3.477.300 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -100 -100 -100 -100 -100 -37.071.400 -35.187.900 -36.576.900 -38.034.300 -39.563.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -100 -100 -100 -100 -100 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 5.986.300 5.549.300 5.826.800 6.118.200 6.424.200 -165.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1.528.900 1.661.700 1.744.800 1.832.100 1.923.800 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72310000 - Erstattungen an das Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64810000 - Erstattungen vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2016 13 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 400.000 350.000 350.000 350.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 350.000 -2.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 3.631.600 3.875.500 4.069.300 4.272.800 4.486.500 -69.500 -69.500 -69.500 -69.500 -69.500 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -100 -100 -100 -100 -100 720.800 828.500 870.000 913.500 959.200 4.579.100 4.674.900 4.908.600 5.154.100 5.411.900 3.500 4.200 4.400 4.700 5.000 11.839.500 10.500.000 11.025.000 11.576.300 12.155.200 20.300 9.100 9.500 10.000 10.500 2.040.000 1.363.900 1.377.600 1.391.400 1.405.300 5.620.000 3.652.900 3.689.400 3.726.300 3.763.600 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -100 -100 -100 -100 -100 -24.230.000 -32.442.300 -30.234.000 -29.129.800 -29.129.800 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 270.000 89.000 90.000 91.000 92.000 130.000 157.000 145.000 138.000 140.000 10.100.000 13.516.000 12.428.000 11.885.000 12.829.000 -100 -100 -100 -100 2.987.000 2.747.000 2.626.000 2.653.000 1.920.000 600.000 456.000 419.000 401.000 405.000 220.000 284.000 262.000 250.000 253.000 150.000 150.000 151.000 153.000 154.000 3.530.000 3.785.000 3.480.000 3.328.000 3.362.000 51.100 47.700 48.200 48.700 49.200 -100 -100 -100 -100 -100 400 400 400 400 400 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 -100 -100 -100 -100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64110000 - Mieten und Pachten 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 900 900 900 900 900 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 12.700 12.600 12.600 12.600 12.600 -100 -100 -100 -100 -100 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 800 800 800 800 800 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 0 100 59.800 0 0 -50.000 0 0 0 100 100 100 100 21.100 20.000 20.000 20.000 20.000 740.000 764.500 764.500 764.500 764.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -100 -100 -100 -100 -100 133.900 133.200 133.200 133.200 133.200 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1.063.500 4.104.000 4.146.000 4.187.000 4.229.000 53.700 129.000 131.000 132.000 133.000 3.840.000 6.875.000 6.944.000 7.014.000 7.084.000 4.000 3.400 3.400 3.400 3.400 6.000 10.300 10.300 10.300 10.300 7.800 12.900 12.900 12.900 12.900 1.600 13.800 13.800 13.800 13.800 6.593.700 8.232.000 8.315.000 8.398.000 8.482.000 134.300 250.000 253.000 256.000 258.000 10.600 1.500 1.500 1.500 1.500 600 800 800 800 800 -400 -300 -300 -300 -300 -100.000 -81.500 -81.500 -81.500 -81.500 268.500 344.000 348.000 351.000 355.000 -101.000 -172.000 -173.000 -175.000 -177.000 79.800 6.900 6.900 6.900 6.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64810000 - Erstattungen vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 15 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 -2.585.900 -3.143.200 -3.174.400 -3.206.400 -3.238.400 0 553.500 0 0 0 5.125.000 0 0 0 0 -5.265.000 0 0 0 0 67.500 0 0 0 0 668.000 675.000 682.000 689.000 21.000 21.300 21.500 21.700 600 600 600 600 1.700 1.700 1.700 1.700 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 427.000 432.000 436.000 440.000 14.000 14.000 14.000 14.000 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 56.000 56.600 57.200 57.700 -28.000 -28.300 -28.600 -28.800 62.100 62.000 62.000 62.000 100 100 100 100 -511.800 -516.600 -521.600 -526.600 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 7 Soziales, Integration & Demographie 7 Soziales, Integration & Demographie 2 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 44.200 92.900 44.200 44.200 44.200 24.200 0 0 0 117.100 44.200 44.200 44.200 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 35.882 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 35.882 44.200 3 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 PSP-Element: 4-050101-901-1 - Altenhilfe Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -44.696 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -44.696 -67.000 4 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 4-050101-901-1 - Altenhilfe Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Haushaltsplanentwurf 44.446 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 44.446 52.000 5 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 -100.000 0 0 0 -309.000 -209.000 -209.000 -209.000 PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -287.868 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -287.868 -209.000 6 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 309.000 209.000 209.000 209.000 209.000 100.000 0 0 0 309.000 209.000 209.000 209.000 PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 287.868 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 287.868 309.000 7 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 118.800 150.000 150.000 150.000 150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 80.279 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 80.279 118.800 8 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 9 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -33.000 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf -33.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -33.000 -33.000 10 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -215.800 -215.800 0 0 215.800 215.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 11 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 253.800 253.800 0 0 -253.800 -253.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 12 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 16.000 16.000 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 54910000 - Verfügungsmittel Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 13 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -24.230.000 -32.442.300 -30.234.000 -29.129.800 -29.129.800 4.549.300 4.108.000 5.653.800 5.653.800 -27.893.000 -26.126.000 -23.476.000 -23.476.000 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -2.802.546 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.802.546 -24.230.000 14 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 130.000 157.000 145.000 138.000 140.000 -26.000 -23.000 -30.000 -31.000 131.000 122.000 108.000 109.000 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Aufwendungen: 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Haushaltsplanentwurf 47.918 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 47.918 130.000 15 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 10.100.000 13.516.000 12.428.000 11.885.000 12.829.000 -2.240.000 -1.921.000 -2.606.000 -2.611.000 11.276.000 10.507.000 9.279.000 10.218.000 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 5.152.853 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.152.853 10.100.000 16 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.987.000 2.747.000 2.626.000 2.653.000 -495.000 -424.000 -574.000 -581.000 2.492.000 2.323.000 2.052.000 2.072.000 PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 970.583 1.920.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 970.583 1.920.000 17 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 600.000 456.000 419.000 401.000 405.000 -76.000 -65.000 -88.000 -89.000 380.000 354.000 313.000 316.000 PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 147.932 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 147.932 600.000 18 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 220.000 284.000 262.000 250.000 253.000 -47.000 -41.000 -54.000 -55.000 237.000 221.000 196.000 198.000 PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 75.641 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 75.641 220.000 19 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.785.000 3.480.000 3.328.000 3.362.000 -627.000 -537.000 -728.000 -736.000 3.158.000 2.943.000 2.600.000 2.626.000 PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 1.229.984 3.530.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.229.984 3.530.000 20 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -84.000 0 0 0 -84.000 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge Aufwendungen: 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 22 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 -100 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 23 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 24 7 Soziales, Integration & Demographie 7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -85.000 -80.000 -80.000 -80.000 -85.000 -80.000 -80.000 -80.000 PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 25 7 Soziales, Integration & Demographie 7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 26 7 Soziales, Integration & Demographie 7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 24.200 19.200 19.200 19.200 24.200 19.200 19.200 19.200 PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 27 7 Soziales, Integration & Demographie 7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -578.299 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 20.900 11.700 11.700 11.700 -523.100 -532.300 -532.300 -532.300 PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -578.299 -544.000 28 7 Soziales, Integration & Demographie 7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 21.100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.600 0 0 0 40.600 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 19.606 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 19.606 21.100 29 7 Soziales, Integration & Demographie 7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 740.000 764.500 764.500 764.500 764.500 15.500 -24.500 -24.500 -24.500 780.000 740.000 740.000 740.000 PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 773.750 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 773.750 740.000 30 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.063.500 4.104.000 4.146.000 4.187.000 4.229.000 0 -400.000 -900.000 -1.000.000 4.104.000 3.746.000 3.287.000 3.229.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 1.409.946 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.409.946 1.063.500 31 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 912.000 1.313.000 1.326.000 1.340.000 1.353.000 60.000 0 0 0 1.373.000 1.326.000 1.340.000 1.353.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 912.000 32 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.840.000 6.875.000 6.944.000 7.014.000 7.084.000 0 400.000 440.000 580.000 6.875.000 7.344.000 7.454.000 7.664.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 532.089 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 532.089 3.840.000 33 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 6.593.700 8.232.000 8.315.000 8.398.000 8.482.000 -1.092.000 -1.103.000 -1.114.000 -1.125.000 7.140.000 7.212.000 7.284.000 7.357.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 2.000.777 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.000.777 6.593.700 34 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.610.900 -3.164.800 -3.196.000 -3.228.000 -3.260.000 -762.200 -770.000 -777.000 -785.000 -3.927.000 -3.966.000 -4.005.000 -4.045.000 PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -1.722.039 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.722.039 -2.610.900 35 7 Soziales, Integration & Demographie 7.5 Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 427.000 432.000 436.000 440.000 13.000 13.000 13.000 14.000 440.000 445.000 449.000 454.000 PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 36 7 Soziales, Integration & Demographie 7.5 Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -515.200 -520.000 -525.000 -530.000 273.500 276.000 279.000 281.000 -241.700 -244.000 -246.000 -249.000 PSP-Element: 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 37 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 5 Soziales, Integration & Demographie 5 Soziales, Integration & Demographie 2 5 Soziales, Integration & Demographie 5.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR -129.600 0 0 0 -48.000 0 0 0 -177.600 0 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 5 Soziales, Integration & Demographie 5.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4