Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Brand Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 1/0055/WP17 öffentlich 23.11.2016 BA 1 Haushaltsplanberatungen 2017 hier: Beratung der Ziele und Kennzahlen des Produkts 011901 Bezirk Brand Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 14.12.2016 B-1 Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt im Rahmen der Beratung des Haushaltes 2017 die Ziele und Kennzahlen des Produkts „011901 Bezirk 1 Brand“ zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 1/0055/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.11.2016 Seite: 1/2 Erläuterungen: Die Stadt bedient sich zur Zielsteuerung eines strategischen Managements. Dabei werden aus den von Rat und Verwaltungsvorstand vorgegebenen strategischen Zielen der Stadt Aachen die jeweiligen Produktstrategien abgeleitet. Auf dieser Grundlage wurden für alle Produkte in einem moderierten Prozess Ziele und Kennzahlen entwickelt. Damit wird auch einer Forderung des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW nachgekommen, nach der produktorientierte Ziele sowie Kennzahlen zur Zielerreichung verbindlich festzulegen sind. Die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt. Demnach sind diese Ziele und Kennzahlen ein wesentlicher Gegenstand der Haushaltsberatungen. Als Anlage zu dieser Vorlage ist daher das Produktblatt des Produkts 011901 Bezirk 1 Brand zur Beratung beigefügt. Anlage/n: Produktblatt BA 1 Vorlage BA 1/0055/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.11.2016 Seite: 2/2 Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 9,90 Produktvolumen: -628.700 € Produktergebnis: -626.800 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 1 Produktverantwortlicher: Herr Sanders Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 15% 15% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 20% 2019 100% 20% 2020 100% 20% 150% 2012 -531.139 2013 -493.104 2014 -549.771 2015 2016 -581.100 2017 -626.800 -631.400 2018 -641.900 2019 -651.500 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012 2013 2014 2015 L:\BA1_intern\Sanders\BA 1\Haushalt\2017\BA 1_Produktblätter für 2017 Stand 2016-06-016 2016 2017 2018 2019