Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 2/0033/WP17 öffentlich 23.11.2016 Beratung der Ziele und Kennzahlen Produktblatt 011902 Bezirk Eilendorf Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 07.12.2016 B2 Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Eilendorf nimmt im Rahmen der Beratung des Haushaltes die Ziele und Kennzahlen des Produktes „01 19 02 Bezirk 2 Eilendorf“ zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 2/0033/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.01.2017 Seite: 1/2 Erläuterungen: Die Stadt Aachen bedient sich zur Zielsteuerung eines strategischen Managements. Dabei werden aus den von Rat und Verwaltungsvorstand vorgegebenen strategischen Zielen der Stadt Aachen die jeweiligen Produktstrategien abgeleitet. Auf dieser Grundlage wurden für alle Produkte in einem moderierten Prozess Ziele und Kennzahlen entwickelt. Damit wird auch einer Forderung des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW nachgekommen, nach der produktorientierte Ziele sowie Kennzahlen zur Zielerreichung verbindlich festzulegen sind. Die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt, wonach diese Ziele und Kennzahlen ein wesentlicher Gegenstand der Haushaltsberatungen sind. Als Anlage zu dieser Vorlage ist daher das Produktblatt des Produktes 01 19 02 Bezirk 2 Eilendorf zur Beratung beigefügt. Anlage/n: - Produktblatt 01 19 02 Bezirk 2 Eilendorf Vorlage BA 2/0033/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.01.2017 Seite: 2/2 Produkt011902Bezirk2Eilendorf StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 9,07 Ͳ573.900€ Produktvolumen: Ͳ573.600€ Produktergebnis: Beschreibung: zuständigerAusschuss:PersonalͲu.Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe0119Bezirksämter Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:BA2 Produktverantwortlicher:HerrFreude Ordnungsrecht,MeldeͲundPasswesen,Wohngeld,Friedhofswesen, DezentralesundumfassendesLeistungsangebotder Leistung: VergabebezirklicherEinrichtungen,Sondernutzungen, StadtverwaltungfürdieBürger/innenderStadtbezirkeals Eheschließungen,Abfallbeseitigung,Wahlen,Organisationder RepräsentanzderStadtinderFläche. Bezirksvertretung GeschäftsführungderBezirksvertretungundBezirksmanagement. Mitwirkung/Beteiligung: VerschiedeneOrganisationseinheitenderVerwaltung RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständigesDezernat:I,OBPhilipp §38GONWi.V.m.§15HauptsatzungderStadtAC Empfänger: BürgerinnenundBürger,Vereine, FirmenundInstitutionen,sowiediepolitischenVertreterim Stadtbezirk 1.Bearbeitungvon80%allerEingabenundAnträgeinnerhalbvonmax.20Tagen 2.Wartezeitmax.20Minutenin80%derFälle,EinbindunginstadtweiteTerminsprechzeitenvergabe 3.MitwirkunganWeiterentwicklungenderAngebote(Terminals,Sonderöffnungszeitenetc.) 4.VerbesserungderProzessezurVermeidungvonKostensteigerungen Kennzahl"ErfüllungsgradzudenZielen1und2"in% "AnteilderVorsprachenmitTerminvergabe"in% 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 20% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 150% 2013 Ͳ435.327 2014 Ͳ495.846 2015 Ͳ514.167 2016 2017 Ͳ567.200 2018 Ͳ573.600 Ͳ583.300 2019 Ͳ592.000 2020 Ͳ592.000 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020