Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 61/0582/WP17 öffentlich 07.11.2016 FB 61/010 Dez.III Haushaltsplanberatungen 2017 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 01.12.2016 MA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 und der Finanzierung 2018 bis 2020 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2018 bis 2020 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0582/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.11.2016 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 einschließlich der Finanzplanung 2018 bis 2020 wurde am 26.10.2016 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung nachgereicht. Soweit in den bis zur Ausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: Kontenscharfe Darstellung – Mobilitätsausschuss Vorlage FB 61/0582/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.11.2016 Seite: 2/2 § 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017 Ausschuss FB Produkt Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 78520000 78310000 78350000 68110000 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Promenadenstraße 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06700-300-1 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 Mobilitätsausschuss FB 61 12.01.02 Promenadenstraße 5-120102-000-06700-300-1 78310000 1.900 € Mobilitätsausschuss FB 61 12.01.02 Promenadenstraße 5-120102-000-06700-300-1 78350000 3.900 € Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08700-300-1 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 315.000 € 3.500 € 17.500 € -320.000 € Mobilitätsausschuss FB 61 12.01.02 Kurbrunnenstraße 5-120102-000-08700-300-1 78310000 4.000 € 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Kurbrunnenstraße PSP-Element Kostenart Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 650.000 € 10.000 € 50.000 € -768.000 € 1.300.000 € 20.000 € 100.000 € -1.152.000 € 238.500 € 3.000 € 15.000 € -230.400 € 588.800 € 7.800 € 39.000 € -571.000 € 381.600 € 4.800 € 24.000 € -368.600 € 137.800 € 143.100 € 1.800 € 9.000 € 300.700 € § 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017 Ausschuss FB Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Mobilitätsausschuss FB 61 12.01.02 Kurbrunnenstraße 5-120102-000-08700-300-1 78350000 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Couvenstraße Couvenstraße Couvenstraße Dammstraße 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-09000-300-1 78520000 78310000 78350000 78520000 95.400 € 1.200 € 6.000 € 561.300 € Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Dammstraße Dammstraße Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Klosterplatz Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Napoleonsberg Napoleonsberg Napoleonsberg Brücke Im Kalksteinbruch Brücke Sonnenweg Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09800-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00200-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01900-600-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 7.100 € 35.300 € 252.000 € 2.800 € 14.000 € -161.200 € 540.000 € 6.000 € 30.000 € Plan 2020 20.000 € 360.000 € 4.000 € 20.000 € -230.400 € 297.000 € 3.300 € 16.500 € 100.000 € 342.000 € 3.800 € 19.000 € 178.900 € 225.000 € 2.500 € 12.500 € 450.000 € 5.000 € 25.000 € 540.000 € 6.000 € 30.000 € 202.500 € 2.300 € 11.200 € 450.000 € 5.000 € 25.000 € 150.000 € 178.900 € 25.000 € 202.500 € 2.300 € 11.200 € 1.350.000 € 15.000 € 75.000 € 125.000 € 180.000 € 135.000 € 1.500 € 7.500 € -86.400 € § 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017 Ausschuss FB Produkt Maßnahme Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.02.01 Mobilitätsausschuss FB 61 12.02.01 Euregionales Interreg-Projekt Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Freunder Landstraße, Umbau Ertüchtigung/Verbreiterung Vennbahn Trambaan Vaals-Maastricht Euregionales Interreg-Projekt PSP-Element Kostenart Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5-120102-900-05100-300-1 5-120102-900-07800-300-1 5-120102-900-08000-300-1 5-120102-900-08200-300-1 5-120201-900-01300-300-1 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 0€ 57.000 € 57.000 € 57.000 € 5-120201-900-01300-300-1 68100000 0€ -31.400 € -31.400 € -31.400 € Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Mobilitätsausschuss 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 120101 – Sondernutzung 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag. Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 1 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 2 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43110000 - Verwaltungsgebühren 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 500 500 500 500 100 100 100 100 100 600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 500 500 500 500 500 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 100 100 100 100 100 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 100 700 700 700 700 700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 5.400 4.400 4.400 4.400 4.400 200 200 200 200 200 -463.600 -466.600 -466.600 -466.600 -466.600 100 100 100 379.100 385.300 6.700 6.800 6.800 62.000 63.700 48.700 48.300 48.300 700 700 700 700 700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 5.524.600 5.747.300 5.726.500 5.948.200 5.948.200 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 900 900 900 900 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 34.900 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 1.200.500 819.700 819.700 819.700 819.700 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -52.278.000 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 500 500 500 500 500 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 -2.500.000 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 100 100 100 100 100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -65.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 299.800 360.300 379.800 379.800 238.500 27.400 32.000 35.600 38.600 38.600 -70.200 -94.200 -121.000 -126.300 -126.300 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-057-7 - Schillerstraße 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2016 5 -56.300 Ansatz 2017 Plan 2018 -56.200 22.200 -55.400 Plan 2019 -53.500 Plan 2020 -53.500 21.300 27.800 26.700 -13.300 -12.700 0 30.000 76.000 16.000 0 37.500 95.000 20.000 -45.600 -9.600 4.000 0 -18.000 0 14.000 0 16.500 10.000 12.500 8.000 20.000 68.000 32.000 10.000 25.000 85.000 40.000 5.000 -4.800 -12.000 -40.800 -19.200 -2.400 0 40.000 28.900 0 50.000 33.300 6.000 7.500 20.700 25.800 -16.600 12.000 15.000 4.500 5.500 17.400 21.800 -11.000 14.700 18.400 -11.000 6.400 8.000 10.000 80.000 -8.000 7.200 7.200 9.000 9.000 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-066-5 - Sanierung Brücke Erzberger Allee 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 80.000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 600.000 500.000 37.500 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 101.400 8.000 10.000 81.000 102.500 99.800 101.400 700 1.600 1.500 1.500 1.500 -38.700 -55.100 -55.200 -52.300 -52.300 -100 -100 41.800 45.400 52.000 56.800 -29.300 -31.700 19.000 8.000 51.500 40.500 13.400 16.800 2.300 2.300 2.300 2.300 700 700 700 700 2.300 700 -100 -100 -100 -100 -100 25.900 27.700 27.000 27.400 27.400 600 600 600 600 600 -3.300 -3.700 -3.700 -3.500 -3.500 85.400 15.000 36.800 10.000 10.000 25.000 25.000 -8.000 -8.000 2.300 2.800 -1.800 45.100 74.500 84.100 85.400 800 2.100 2.500 2.600 2.600 -20.400 -35.000 -35.100 -33.200 -33.200 9.200 56.000 26.000 8.000 11.500 70.000 32.500 10.000 32.000 8.000 52.000 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld 4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld 4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 40.000 10.000 65.000 -22.400 -4.800 -31.200 7.600 9.200 6.000 7.500 6.000 7.500 -4.800 30.000 40.000 4.000 4.100 150.000 150.000 150.000 9.200 18.500 18.500 300 700 700 15.200 19.000 24.000 30.000 33.600 42.000 50.000 10.700 27.800 44.400 67.600 800 1.600 2.600 67.600 2.600 0 40.000 28.000 50.000 35.000 0 19.400 42.000 58.800 83.200 83.200 30.700 31.600 31.400 32.500 32.500 -37.300 -55.400 -73.000 -85.600 -85.600 107.500 -84.000 16.800 21.000 10.000 20.000 0 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 41410000 - Zuweisungen vom Land 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.300 21.700 -10.300 4.000 5.000 4.000 5.000 14.000 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 6.962.700 7.150.600 7.096.400 7.368.000 7.368.000 134.300 148.900 108.800 125.800 125.800 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 5.692.000 5.701.100 5.710.300 5.706.400 5.706.400 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 100 100 100 100 100 -1.504.200 -1.593.500 -1.711.600 -1.746.200 -1.746.200 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -1.118.700 -1.147.600 -1.165.700 -1.159.400 -1.159.400 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -208.800 -251.100 -370.900 -370.900 -370.900 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 139.900 148.100 156.200 164.500 164.500 224.400 223.800 223.500 223.500 223.500 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 22.200 22.200 27.800 -17.800 -17.800 8.000 16.000 10.000 4.000 4.000 10.000 20.000 12.500 5.000 5.000 -4.800 -9.600 -6.000 -2.400 -2.400 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 14.200 18.400 17.800 23.000 0 0 0 0 -64.000 -84.000 52.400 7.600 -5.300 -2.300 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 27.000 26.900 26.700 26.700 26.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 37.600 46.600 46.600 46.600 46.600 21.200 8.400 26.500 10.500 -14.900 -5.800 700 700 700 700 700 -815.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 26.000 3.400 4.000 2.000 26.000 2.500 32.500 32.500 -1.400 -15.600 -15.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 1.143.800 1.161.400 1.173.300 1.173.300 1.173.300 5.300 3.300 3.300 3.300 6.600 4.100 4.100 -4.300 -2.600 -2.600 -2.600 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 43110000 - Verwaltungsgebühren 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 42910010 - Auflösung PRAP 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 31.000 Plan 2018 Plan 2019 31.000 31.000 30.000 30.000 30.000 40.000 270.000 80.000 -231.000 -105.000 Plan 2020 31.000 31.000 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 56.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 2.900 900 900 900 900 200 200 200 200 200 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 10.100 14.000 16.500 16.300 16.300 700 500 500 500 500 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 900 900 900 900 900 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 -16.700 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -57.900 -60.000 -61.000 -57.400 -57.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 115.000 125.000 125.000 125.000 125.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.100 18.000 17.900 17.900 17.900 80.000 80.000 80.000 80.000 29.000 29.000 29.000 29.000 10.400 133.300 8.500 -150.000 -8.500 33.000 50.000 -38.000 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-933-6 - Smart Cities 4-120201-933-6 - Smart Cities 4-120201-933-6 - Smart Cities 4-120201-934-4 - Busanbindung Avantis (Veolia) 4-120201-935-2 - Machbarkeitsstudie Marktliner 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 42910000 - Andere sonstige Transfererträge 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.400 5.000 5.000 5.000 5.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 40.000 40.000 39.900 39.900 39.900 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4.900 3.900 3.900 3.900 3.900 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 252.000 242.000 252.000 252.000 252.000 -282.000 -272.000 -282.000 -282.000 -282.000 5.000 5.000 5.000 20.000 5.000 7.000 53.000 30.000 -83.000 28.200 20.000 8.500 8.500 8.500 8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 40.000 40.000 30.000 5.000 5.000 5.000 -22.700 -22.700 -22.700 10.000 5.000 5.000 1.800 1.800 1.800 1.400 5.000 1.400 49.700 54.800 56.200 61.300 61.300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 812.000 812.000 812.000 812.000 812.000 25.600 26.400 26.000 26.800 26.800 6.700 12.000 16.700 22.000 22.000 500 500 500 500 500 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 64.600 56.700 56.700 56.700 56.700 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44610000 - So privatr L-entgelt 44610000 - So privatr L-entgelt 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2016 12 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.300 -1.300 -1.400 -1.300 -1.300 -4.260.000 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 49.800 45.000 40.000 40.000 40.000 -37.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 158.000 158.000 158.500 158.500 159.000 205.100 170.000 173.000 176.000 180.000 344.600 240.000 250.000 260.000 270.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 115.000 100.900 100.900 100.900 100.900 20.000 20.000 20.000 20.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 20.000 5.000 200 200 200 200 200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.500 21.900 22.300 22.300 100.000 20.000 22.100 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 13 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA 5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA 5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße _ Wespienstraße 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 5-120102-000-06700-300-1 - Promenadenstraße 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 700 Plan 2018 500 Plan 2019 500 Plan 2020 500 700 700 700 700 700 14.000 14.000 30.000 14.000 14.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 500 500 500 500 500 180.000 450.000 1.530.000 720.000 90.000 1.000 2.000 5.000 17.000 8.000 10.000 25.000 85.000 40.000 5.000 -115.200 -288.000 -979.200 -480.000 -57.600 100.000 350.000 50.000 500.000 500.000 480.000 5.600 5.300 27.800 26.700 -300.000 150.000 -307.000 0 675.000 1.710.000 0 7.500 19.000 4.000 0 37.500 95.000 20.000 0 -432.000 -1.094.000 -230.000 0 314.700 0 3.100 0 16.500 0 225.000 2.500 12.500 135.000 1.500 7.500 31.500 464.200 50.000 5.200 25.800 -353.300 50.000 75.400 50.000 270.000 3.000 15.000 4.200 28.800 100.000 1.100 5.500 50.000 392.000 4.400 21.800 -264.800 -43.000 50.000 14 Rest Folgejahre (Plan) 500 0 900.000 650.000 0 10.000 6.700 360.000 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08100-300-1 - Alexianergaben, Umbau 5-120102-000-08200-300-1 - Rütscherstraße, Gehweg 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße 5-120102-000-08500-300-1 - Oranienstraße 5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße 5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 5-120102-000-08900-300-1 - Couvenstraße 5-120102-000-09000-300-1 - Dammstraße 5-120102-000-09100-300-1 - Sophienstaße 5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlagen -J5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlagen -J5-120102-000-09500-300-1 - Wiesental, Aufwertung (AC-Nord) 5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK) 5-120102-000-09700-300-1 - Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie 5-120102-000-09800-300-1 - Klosterplatz 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 0 57.600 50.000 64.800 246.400 Plan 2019 50.000 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 33.300 3.700 18.400 -210.000 15.700 0 128.300 1.600 8.000 100.000 -80.000 60.000 80.000 80.000 -176.000 28.300 10.000 44.700 0 50.000 25.000 45.200 41.100 162.000 162.000 1.800 1.800 9.000 9.000 12.600 71.400 71.400 30.400 30.000 -21.000 30.000 60.000 50.000 153.000 10.000 0 180.000 2.000 10.000 19.200 940.000 621.500 10.500 11.400 52.000 56.800 -700.000 -551.800 50.000 301.500 3.300 16.800 40.000 70.000 304.000 87.500 176.500 51.500 40.500 90.000 1.000 15 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 5-120102-300-00200-300-1 - Gut Knapp-Straße, Erneuerung 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01700-300-1 - Stützwände Ortslage Kornelimünster 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 5.000 46.100 0 46.100 0 100.000 10.000 0 48.000 15.000 0 46.100 180.000 337.500 7.600 36.800 25.000 25.000 -20.000 -20.000 150.000 200.000 -120.000 -160.000 50.400 600 2.800 -43.000 226.000 -180.000 200.000 1.260.000 585.000 2.300 14.000 6.500 2.000 11.500 70.000 32.500 10.000 740.000 180.000 1.170.000 8.200 2.000 13.000 40.000 10.000 65.000 -536.000 -115.000 -748.000 500.000 100.000 300.000 164.700 1.900 9.200 135.000 1.500 7.500 -129.600 97.500 100.000 150.000 135.000 1.500 7.500 250.000 839.000 8.000 40.000 50.000 342.000 3.800 19.000 16 180.000 550.000 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02200-300-1 - Laurentiusstraße, Hangsicherung 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 50.000 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 540.000 6.000 30.000 54.600 701.400 8.400 42.000 30.000 20.000 300.000 200.000 333.400 200.000 550.000 900.000 630.000 10.000 7.000 50.000 35.000 600.000 40.000 210.000 210.000 330.000 330.000 330.000 -134.400 -134.400 -210.000 -210.000 -210.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 14.300 364.000 40.300 358.000 4.300 21.700 -249.000 0 4.200 21.000 15.700 100.000 100.000 300.000 47.500 240.000 10.800.000 0 0 120.000 0 0 600.000 48.000 130.000 20.000 -135.000 90.000 90.000 1.000 1.000 5.000 5.000 10.000 15.700 50.000 0 500.000 5.600 27.800 100.000 17 0 -426.700 50.000 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 182.000 360.000 10.000 20.000 0 0 225.000 90.000 90.000 12.500 5.000 5.000 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06200-300-1 - Erneuerung von Durchlässen 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park 5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park 5-120102-900-07700-900-1 - Future Lab Aachen App (FLApp) ISK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) -115.200 -228.000 -142.500 -57.000 -57.000 152.100 152.100 152.100 152.100 152.100 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 320.000 50.000 414.000 3.600 4.600 17.800 23.000 -1.700.000 154.000 104.000 104.000 104.000 104.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -2.009.800 52.400 -36.400 20.000 -16.000 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 50.000 -1.687.200 585.000 585.000 500 6.500 6.500 2.500 32.500 32.500 -35.000 20.000 20.000 -405.600 -405.600 20.000 20.000 20.000 90.000 910.000 100.000 2.000 1.500 477.000 1.500 1.500 1.500 189.000 5.300 2.100 26.500 10.500 -356.100 -141.100 50.000 0 500.000 250.000 1.000.000 -400.000 -187.500 500.000 100.000 -450.000 -75.000 100.000 1.000.000 3.150.000 -750.000 -750.000 -2.382.500 200.000 1.000.000 2.000.000 -150.000 -750.000 -1.500.000 500.000 250.000 500.000 500.000 500.000 -400.000 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 10.000 325.000 0 0 0 0 0 7.000 98.800 800 4.000 150.000 150.000 150.000 400.000 2.000.000 -135.000 -135.000 -112.500 -300.000 -1.500.000 25.200 118.800 73.800 48.600 1.400 800 800 6.600 4.100 4.100 -101.000 -63.000 -63.000 168.000 -134.400 35.000 18 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-900-07800-300-1 - Freunder Landstraße, Umbau 5-120102-900-08000-300-1 - Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08200-300-1 - Trambaan Vaals-Maastricht 5-120102-900-08400-300-1 - ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R) 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J 5-120201-900-01200-900-1 - Smart Cities 5-120201-900-01200-900-1 - Smart Cities 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt 5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzählstellen -J5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -J5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 5-120202-900-01200-810-1 - Anpassung Lichtsignalanlagen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 20.000 20.000 290.000 290.000 242.000 50.000 30.000 30.000 -393.400 -259.000 15.000 20.000 700 500 500 500 500 500 5.000 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 7.000 7.000 7.000 50.000 60.000 75.000 -75.000 5.700 60.000 20.000 20.000 10.000 -49.000 -43.500 -43.500 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 531.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 110.000 142.000 192.500 192.500 192.500 6.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 5.000 5.000 500 500 500 500 500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 100.000 19 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 20 Bericht Planung Investive VE für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 21 VE Kassenwirksam 2018 Kassenwirksam 2019 Kassenwirksam 2020 2.340.000 1.530.000 720.000 90.000 26.000 17.000 8.000 1.000 130.000 85.000 40.000 5.000 480.000 480.000 360.000 5.300 5.300 26.700 26.700 2.745.000 675.000 1.710.000 30.500 7.500 19.000 4.000 152.500 37.500 95.000 20.000 225.000 225.000 2.500 2.500 12.500 12.500 1.550.000 900.000 16.700 10.000 6.700 83.300 50.000 33.300 128.300 128.300 1.600 1.600 8.000 8.000 180.000 180.000 650.000 2.000 2.000 10.000 10.000 765.000 585.000 8.500 6.500 2.000 42.500 32.500 10.000 300.000 300.000 342.000 342.000 3.800 3.800 19.000 19.000 550.000 550.000 600.000 600.000 330.000 330.000 300.000 300.000 414.000 414.000 4.600 4.600 23.000 23.000 90.000 90.000 189.000 189.000 180.000 2.100 2.100 10.500 10.500 5.150.000 1.000.000 1.000.000 3.150.000 3.200.000 200.000 1.000.000 2.000.000 150.000 150.000 Bericht Planung Investive VE für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 22 VE Kassenwirksam 2018 290.000 290.000 50.000 50.000 30.000 30.000 20.000 20.000 192.500 192.500 20.000 20.000 Kassenwirksam 2019 Kassenwirksam 2020 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 23 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2016 24 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 100 100 100 100 100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 100 100 100 100 100 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 5.400 4.400 4.400 4.400 4.400 200 200 200 200 200 -463.600 -466.600 -466.600 -466.600 -466.600 700 700 700 700 700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 1.676.000 1.956.500 2.509.100 2.787.900 3.265.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 900 900 900 900 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 34.900 0 0 0 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -52.278.000 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-066-5 - Sanierung Brücke Erzberger Allee 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Ansatz 2016 25 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 500 500 500 500 500 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 100 100 100 100 100 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -65.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 22.200 0 21.300 0 0 -13.300 0 -12.700 0 0 0 30.000 76.000 16.000 0 -18.000 -45.600 -9.600 0 14.000 0 0 0 10.000 0 0 8.000 20.000 68.000 32.000 4.000 -4.800 -12.000 -40.800 -19.200 -2.400 6.000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 4.500 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 40.000 28.900 0 14.700 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 6.400 0 0 7.200 7.200 0 0 0 80.000 600.000 0 0 500.000 37.500 0 0 0 0 333.100 0 0 0 0 0 8.000 0 0 41.800 45.400 0 0 0 -29.300 -31.700 0 0 0 19.000 0 0 8.000 0 0 0 0 13.400 0 0 0 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 26 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 15.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 -8.000 -8.000 0 0 0 2.300 0 0 0 -1.800 0 0 0 56.000 26.000 8.000 0 32.000 8.000 0 52.000 0 -22.400 -4.800 0 -31.200 0 7.600 0 0 0 6.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 0 15.200 0 0 0 0 24.000 0 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 28.000 9.200 50.000 0 0 0 0 107.500 0 0 0 0 -84.000 0 0 0 0 0 0 16.800 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 -7.500 0 0 0 0 17.300 0 0 0 -10.300 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 14.000 0 0 0 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 200 200 200 200 200 5.692.000 5.701.100 5.710.300 5.706.400 5.706.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 500 500 500 500 500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 100 100 100 100 100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2016 27 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 139.900 148.100 156.200 164.500 164.500 224.400 223.800 223.500 223.500 223.500 0 0 22.200 22.200 0 0 -17.800 -17.800 8.000 16.000 10.000 4.000 4.000 -4.800 -9.600 -6.000 -2.400 -2.400 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 14.200 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.000 -84.000 7.600 0 0 0 -5.300 0 0 0 -2.300 0 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 27.000 26.900 26.700 26.700 26.700 37.600 46.600 46.600 46.600 46.600 21.200 0 8.400 0 0 -14.900 0 -5.800 0 0 700 700 700 700 700 3.400 0 0 0 0 2.000 0 0 26.000 26.000 -1.400 0 0 -15.600 -15.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 5.300 3.300 3.300 3.300 -4.300 -2.600 -2.600 -2.600 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 30.000 40.000 0 0 270.000 80.000 0 0 -231.000 -105.000 0 0 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 56.000 0 0 0 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 2.900 900 900 900 900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-935-2 - Machbarkeitsstudie Marktliner 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64810000 - Erstattungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2016 28 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 200 200 200 200 200 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 22.000 22.000 22.000 22.000 900 900 900 900 900 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 -16.700 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 115.000 125.000 125.000 125.000 125.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.100 18.000 17.900 17.900 17.900 10.400 0 0 0 0 133.300 80.000 80.000 80.000 80.000 0 8.500 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 33.000 29.000 29.000 29.000 29.000 0 50.000 0 0 0 -38.000 0 0 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.400 5.000 5.000 5.000 5.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 40.000 40.000 39.900 39.900 39.900 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4.900 3.900 3.900 3.900 3.900 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 252.000 242.000 252.000 252.000 252.000 -282.000 -272.000 -282.000 -282.000 -282.000 20.000 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 20.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 40.000 40.000 30.000 0 5.000 5.000 5.000 0 -22.700 -22.700 -22.700 0 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 29 Ansatz 2017 812.000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 10.000 5.000 5.000 5.000 812.000 812.000 812.000 812.000 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -4.260.000 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 49.800 45.000 40.000 40.000 40.000 -37.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 158.000 158.000 158.500 158.500 159.000 205.100 170.000 173.000 176.000 180.000 344.600 240.000 250.000 260.000 270.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 115.000 100.900 100.900 100.900 100.900 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 200 200 200 200 200 20.000 0 0 0 0 20.000 Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 VZÄ: 1,25 Produktvolumen: -77.900 € Produktergebnis: -71.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG Empfänger: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32 Verkehrsteilnehmer/innen Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz 2.Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird. Kennzahl "Anzahl der entfernten Pkw / a" (Linie) Kennzahl "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 683 751 700 700 700 700 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 700 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -66.720 -58.171 -67.906 -71.800 -71.800 -73.200 -74.600 -74.600 €0 800 150,0% (€20.000) 750 100,0% (€40.000) 700 650 600 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 50,0% (€60.000) 0,0% (€80.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 54 Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 6,24 Produktvolumen: -363.000 € Produktergebnis: 103.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen Empfänger: 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen Kennzahl "Anzahl der Genehmigungsfälle" (Säulen) + "Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5.877 5.711 5.980 6.040 6.080 6.080 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 6.200 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 79.670 6.080 90,00% €150.000 2014 2015 2016 2017 115.421 117.535 102.400 103.600 2018 95.400 2019 89.200 2020 89.200 100,00% €100.000 6.000 5.800 50,00% €50.000 5.600 5.400 0,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 56 Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 2,21 Produktvolumen: -647.600 € Produktergebnis: -606.400 € Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag Beschreibung: Produktziele: (Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: STAWAG, WVER, Umweltbehörden Bürgerinnen und Bürger 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Planungs- und Abstimmungsprozesse optimieren Kennzahl "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % Kennzahl "Neubau Kanal" in km 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,50% 1,72% 1,70% 1,70% 1,80% 1,80% 9,0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert 1,3 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 1,80% 2020 1,80% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -4.931.605 -720.705 -130.587 -598.600 -606.400 -218.000 -222.800 -222.800 1,3 10,0 2,0% 1,8% 5,0 €0 (€2.000.000) 1,6% 1,4% 0,0 1,2% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€4.000.000) (€6.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 119 Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -44.711.900 € Produktergebnis: 18.887.000 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, funktionsfähiges Abwassersystem. Durch UnterhaltungsZustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen maßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. (Dichtheitsprüfung) Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20 Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. Leistungen: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG Empfänger: Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €) Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6,01% 6,11% 5,98% 5,75% 5,50% 5,25% 5,00% 20,49% 20,17% 20,59% 19,50% 18,50% 17,50% 16,50% Kennzahl "Anteil der schadensfreien Kanäle" in % 2020 5,00% 16,50% 25% 2013 21,06 2014 22,00 2015 22,93 2016 24,00 2017 25,00 2018 26,00 2019 26,00 2020 26,00 30,00 20% 16,50% 15% 10% 5,00% 5% 20,00 10,00 0,00 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 120 Produkt 120101 Sondernutzung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,19 Produktvolumen: -187.600 € Produktergebnis: 1.032.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken Leistungen: Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen: Container, Baustelleneinrichtungen, Baugerüste, Straßenausschank, Passantenstopper Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung Empfänger: BürgerInnen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen Kennzahl "Anzahl der Sondernutzungen / a" (Säulen) + "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.745 2.715 2.661 2.700 2.700 2.700 2.700 87,48% 88,67% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 2.800 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2.700 90,00% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 2.750 2.700 2.650 2.600 2013 Polizei, ASEAG, E 18, FB 36 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 892.587 1.042.785 996.059 1.034.900 1.032.900 1.029.700 1.027.000 1.027.000 €1.100.000 €1.050.000 €1.000.000 €950.000 €900.000 €850.000 €800.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 123 Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 14,05 Produktvolumen: -30.219.700 € Produktergebnis: -25.599.300 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 30 Tiefbaurechtliche Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Unterhaltung (Reparatur), E 18 Erneuerung (in vorhandener Lage), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, E 18 Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Leistungen: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, DIN 1076 Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger 1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a 2. Optimierung von Prozessen zur Abstimmung von Baumaßnahmen Kennzahl "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand / a" in € (Säulen links) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Investitionssumme im Straßenneubau / a" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.083.008 2.789.000 4.888.700 5.887.400 4.030.300 3.019.800 3.019.800 3.019.800 -24.487.552 -27.014.562 -10.877.951 -24.718.400 -25.599.300 -24.647.500 -24.968.900 2.313.173 1.287.000 1.665.100 2.424.900 3.250.900 1.038.100 1.038.100 1.038.100 8.000.000 € 2020 -25.035.500 €0 6.000.000 € (€10.000.000) 4.000.000 € (€20.000.000) 2.000.000 € 0€ (€30.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 124 Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,98 Produktvolumen: -52.300 € Produktergebnis: 350.900 € zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Leistungen: Satzungsverfahren für alle Fachbereiche des Dezernates Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen, Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, Kanalanschlussatzung, Kanalgebührensatzung und Satzung über die WVER, Straßen NRW, BLB Entleerung von Kleinkläranlagen Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, der Stadt, ATB, RAS, ZTV Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte Beschreibung: Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, ….)über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper. Kennzahl: "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" (Linie) Kennzahl: "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15 21 20 25 18 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 100% 20 2020 100% 20 30 150% 20 100% 10 50% 0 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 427.302 297.011 255.096 351.600 350.900 349.900 349.100 349.100 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 125 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 12,63 Produktvolumen: -1.397.000 € Produktergebnis: -851.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Leistungen: siehe Beschreibung Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrs-wegen und netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Ver-kehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahver-kehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion Elektromobilität Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 120201 Verkehrskonzeptionelle Planung von Straßen, Wegen u. Plätzen Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung mit dem Schwerpunkt Umweltverbund 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und "Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 7 12 12 10 10 10 60 62 80 100 120 120 120 15 150 10 100 5 50 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 -1.029.815 -600.240 2015 2016 ######## -691.500 2017 -851.700 2018 -772.800 2019 -774.600 2020 -762.300 €0 (€500.000) (€1.000.000) Ladestationen für Elektrofahrzeuge (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 126 Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 5,53 Produktvolumen: -2.363.000 € Produktergebnis: 2.144.900 € Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich12 Verkehrsflächen und Anlagen Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff 95,50% temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen (Fortsetzung:) Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung Kennzahl "Einnahmen aus Parkscheinautomaten" in € (Säulen) + "Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3.680.000 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert 4.059.000 96,00% 4.045.000 4.260.000 97,50% 98,00% 4.310.000 98,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 4.310.000 2019 2020 4.310.000 4.310.000 98,00% 98,00% 4.400.000 4.200.000 4.000.000 3.800.000 3.600.000 3.400.000 3.200.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 1.916.948 2.207.811 2015 2.338.651 2016 2017 1.829.400 2018 2.144.900 2.124.900 2019 2.089.100 2020 2.074.600 98,00% €2.500.000 99% 98% 97% 96% 95% 94% 2013 2013 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 127 Veränderungsnachweisung Übersicht über die nach § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Gesamtsumme Ausschuss FB Produkt Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Maßnahme Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Kapellenplatz Kapellenplatz Kapellenplatz Kurbrunnenstraße PSP-Element Kostenart 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07700-300-1 5-120102-000-07700-300-1 5-120102-000-07700-300-1 5-120102-000-08700-300-1 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 FB 61 12.01.02 Kurbrunnenstraße 5-120102-000-08700-300-1 FB 61 12.01.02 Kurbrunnenstraße 5-120102-000-08700-300-1 Ansatz 2017 - € VN 2017 476.100 € Plan 2018 405.300 € VN 2018 165.120 € Plan 2019 - Ansatz 2017 VN 2017 Plan 2018 VN 2018 Plan 2019 588.800 € 7.800 € 39.000 € -571.000 € 315.000 € 3.500 € 17.500 € -320.000 € 360.000 € 4.000 € 20.000 € -307.200 € 414.000 € 4.600 € 23.000 € -353.280 € 119.300 € 1.500 € 7.500 € 341.800 € 300.700 € 0€ 78310000 4.000 € 4.000 € 0€ 78350000 2.000 € 20.000 € 0€ € VN 2019 63.400 € Plan 2020 - VN 2019 Plan 2020 297.000 € 3.300 € 16.500 € -253.400 € VN 2020 € - VN 2020 € Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 2 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -7.077 -5.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -7.077 -5.000 3 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 1.017.600 -940.200 -940.200 -940.200 -53.725.500 -55.683.300 -55.683.300 -55.683.300 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -54.184.173 -52.278.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -54.184.173 -52.278.000 4 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf -3.625.016 -2.500.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.625.016 -2.500.000 5 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 200 200 200 200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 -1.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -1.200 6 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -136.500 -136.500 -136.500 -136.500 -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf 0 -7.454.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -7.454.300 7 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 13.500 13.500 13.500 13.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 11.000 11.000 11.000 11.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Aufwendungen: 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 7.699 13.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.699 13.500 8 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 33.000 33.000 33.000 33.000 1.000 1.000 1.000 1.000 34.000 34.000 34.000 34.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 32.875 33.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 32.875 33.000 9 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Haushaltsplanentwurf 274.417 100.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 274.417 100.000 10 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 172.400 172.400 172.400 172.400 6.213.500 6.213.500 6.213.500 6.213.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 6.007.894 6.041.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.007.894 6.041.100 11 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 27.108.058 27.057.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 27.108.058 27.057.400 12 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.500 7.500 7.500 7.500 4.500 4.500 4.500 4.500 12.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 12.783 7.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 12.783 7.500 13 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 42.200 0 0 0 42.200 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Haushaltsplanentwurf 2.600.000 34.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.600.000 34.900 14 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 610.000 610.000 610.000 610.000 235.500 235.500 235.500 235.500 845.500 845.500 845.500 845.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung Haushaltsplanentwurf 744.200 610.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 744.200 610.000 15 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 819.700 819.700 819.700 819.700 488.000 488.000 488.000 488.000 1.307.700 1.307.700 1.307.700 1.307.700 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 1.245.118 1.200.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.245.118 1.200.500 16 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 488.000 488.000 488.000 488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 488.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 488.000 17 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 7.200 7.200 7.200 7.200 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -8.406 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -8.406 -14.200 18 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5.400 5.400 5.400 5.400 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 5.614 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.614 6.900 19 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 -500 -500 -500 -500 12.800 12.800 12.800 12.800 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 13.300 20 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 12.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 7.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 15.000 0 0 0 5.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 22 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-052-8 - Promenadenstraße Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 23 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-052-8 - Promenadenstraße 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 24 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 51.500 0 0 40.500 -10.000 0 0 10.000 41.500 0 0 50.500 PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 25 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 16.800 0 0 0 -10.000 0 0 0 6.800 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 26 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -4.200 0 0 0 -4.200 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 27 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 4.200 0 0 0 4.200 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 28 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 5.300 0 0 0 5.300 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 29 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 10.000 0 65.000 0 -10.000 0 10.000 0 0 0 75.000 0 PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 40.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 40.000 30 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 40.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-411-3 - Hasbach Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 31 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -14.900 0 -5.800 0 0 0 0 -17.000 0 0 -5.800 -17.000 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -14.900 32 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 21.200 0 8.400 0 0 0 0 26.400 0 0 8.400 26.400 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 21.200 33 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 26.500 0 10.500 0 0 0 0 33.000 0 0 10.500 33.000 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 26.500 34 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 137.000 137.000 137.000 137.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 7.441.000 35 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 6.600 4.100 4.100 0 100.000 80.000 50.000 0 106.600 84.100 54.100 0 PSP-Element: 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 36 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -231.000 -105.000 0 0 190.400 57.400 0 0 -40.600 -47.600 0 0 PSP-Element: 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 37 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 30.000 30.000 0 0 41.200 85.300 0 0 71.200 115.300 0 0 PSP-Element: 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 38 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 30.000 40.000 0 0 28.000 28.000 0 0 58.000 68.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 39 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 270.000 80.000 0 0 -270.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 40 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -272.000 -282.000 -282.000 -282.000 105.000 0 0 0 -167.000 -282.000 -282.000 -282.000 PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -30.883 -282.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -30.883 -282.000 41 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 242.000 252.000 252.000 252.000 -105.000 0 0 0 137.000 252.000 252.000 252.000 PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 2.195 252.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.195 252.000 42 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 -22.700 -22.700 -22.700 0 22.700 22.700 22.700 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-970-5 - Climate Hub Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 43 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 40.000 40.000 30.000 0 -40.000 -40.000 -30.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-970-5 - Climate Hub Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 44 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 5.000 5.000 5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-970-5 - Climate Hub 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 45 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 10.000 5.000 5.000 5.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 46 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -33.000 -33.000 -31.800 0 -33.000 -33.000 -31.800 0 PSP-Element: 4-120201-972-1 - EMR Connect Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 47 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -55.000 -55.000 -19.100 0 -55.000 -55.000 -19.100 0 PSP-Element: 4-120201-972-1 - EMR Connect 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 48 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 50.000 50.000 35.000 0 50.000 50.000 35.000 0 PSP-Element: 4-120201-972-1 - EMR Connect Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 49 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 60.000 60.000 28.700 0 60.000 60.000 28.700 0 PSP-Element: 4-120201-972-1 - EMR Connect 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 50 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 8.000 4.000 4.000 4.000 8.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 51 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 24.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 8 Mobilitätsausschuss 8 Mobilitätsausschuss 2 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 100.000 350.000 0 0 0 0 0 450.000 100.000 350.000 0 0 100.000 350.000 0 450.000 100.000 350.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 3 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 50.000 500.000 0 0 0 -200.000 200.000 0 500.000 300.000 200.000 0 50.000 300.000 200.000 0 500.000 300.000 200.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 4 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 3.100 0 0 0 0 0 0 3.100 3.100 0 0 0 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 5 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 16.500 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 0 0 0 16.500 0 0 16.500 16.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 3.311 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 3.311 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 6 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 314.700 0 0 0 0 0 0 314.700 314.700 0 0 0 314.700 0 0 314.700 314.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 3.743 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 3.743 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 7 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 15.000 0 0 0 5.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 50.000 270.000 0 0 0 87.000 0 0 0 357.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 50.000 9 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06700-300-1 - Promenadenstraße Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 4.200 28.800 0 0 0 55.200 0 0 0 84.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06700-300-1 - Promenadenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.200 11 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 80.000 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 80.000 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 12 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 13 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 16.800 0 0 0 -10.000 0 0 0 6.800 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 14 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 50.000 301.500 0 0 0 10.000 0 0 0 311.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 50.000 15 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 51.500 0 0 40.500 -10.000 0 0 10.000 41.500 0 0 50.500 PSP-Element: 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 16 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 17 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 -100.800 0 0 0 -100.800 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 18 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 19 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 5.300 0 0 0 5.300 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 78350001 - Ersteinrichtung Festwert Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 20 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 10.000 0 0 0 84.500 0 0 0 94.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 21 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR -115.000 0 -748.000 0 8.000 0 -8.000 0 -107.000 0 -756.000 0 PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: -157.300 -536.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: -157.300 -536.000 22 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 10.000 0 65.000 0 -10.000 0 10.000 0 0 0 75.000 0 PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 41.894 40.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 41.894 40.000 23 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 24 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 25 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 150.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 135.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 1.969 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 1.969 0 26 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 1.500 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 27 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 28 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 135.000 0 0 0 -135.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 29 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 40.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 30 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 839.000 0 0 0 20.000 0 0 0 859.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 31 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR -356.100 0 -141.100 0 0 0 0 -408.000 0 0 -141.100 -408.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -356.100 32 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 5.300 0 2.100 0 0 2.100 2.100 0 0 0 0 6.600 0 0 2.100 6.600 0 2.100 2.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 5.300 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 33 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 26.500 0 10.500 0 0 10.500 10.500 0 0 0 0 33.000 0 0 10.500 33.000 0 10.500 10.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 26.500 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 34 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 477.000 0 189.000 0 0 189.000 189.000 0 0 0 0 594.000 0 0 189.000 594.000 0 189.000 189.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 477.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 35 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 -101.000 -63.000 -63.000 0 -88.000 -88.000 -64.000 0 -189.000 -151.000 -127.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 36 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 1.400 800 800 0 0 0 0 0 1.600 800 800 0 1.400 800 800 0 1.600 800 800 0 PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 37 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 6.600 4.100 4.100 0 100.000 80.000 50.000 0 138.200 84.100 54.100 0 106.600 84.100 54.100 0 138.200 84.100 54.100 0 PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 38 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 25.200 118.800 73.800 48.600 0 10.000 30.000 30.000 0 182.400 103.800 78.600 0 128.800 103.800 78.600 0 182.400 103.800 78.600 0 PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 25.200 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 39 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR -393.400 -259.000 0 0 58.100 -381.200 0 0 -335.300 -640.200 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 40 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 242.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 -198.700 -18.800 0 0 -18.800 -18.800 0 0 43.300 31.200 0 0 31.200 31.200 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 41 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 41.200 85.300 0 0 85.300 85.300 0 0 71.200 115.300 0 0 115.300 115.300 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 42 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 290.000 290.000 0 0 290.000 290.000 0 0 74.500 478.100 0 0 478.100 478.100 0 0 364.500 768.100 0 0 768.100 768.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 43 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 -49.000 -43.500 -43.500 0 49.000 43.500 43.500 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 44 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 20.000 20.000 10.000 0 -20.000 -20.000 -10.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 45 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 60.000 50.000 60.000 0 -60.000 -50.000 -60.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 46 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 -45.000 -37.500 -37.500 0 -45.000 -37.500 -37.500 0 PSP-Element: 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 47 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 -75.000 -62.500 -625.000 0 -75.000 -62.500 -625.000 0 PSP-Element: 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 48 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 150.000 125.000 125.000 0 150.000 125.000 125.000 0 PSP-Element: 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 49