Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration FB 23/0295/WP17 öffentlich 17.11.2016 FB 23/01 Haushaltsplanberatung 2017 einschl. mittelfristige Planung bis 2020 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 06.12.2016 WLA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der Produkte:  01.13.01 An- und Verkäufe  01.13.02 Rechte an städtischen Liegenschaften  01.13.03 Miet- und Pachtverhältnisse  01.13.04 Verwaltung nicht vermieteten städtischen unbebauten Grundbesitz  01.13.05 Strategie - Projektentwicklung  02.02.06 Marktwesen  10.04.01 Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.  10.04.02 Wohnraumförderung  10.04.03 Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbesch.  10.04.04 Wohngeld  10.04.05 Wohnbaukoordination / Sozialplanung entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung. Vorlage FB 23/0295/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.11.2016 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage FB 23/0295/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.11.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Als Anlage beigefügt sind der Ergebnisplan, die Investitionsübersicht, die konsumtive Finanzplanung sowie die Produktblätter für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss. Diese wurden den Fraktionen bereits als Druckwerk zur Verfügung gestellt. Die Veränderungsnachweisung hierzu (Anlagen 3) wird zeitnah vor der Sitzung nachgereicht. Mit Neugründung des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration wurde das Projekt „Soziale Stadt Aachen-Nord“ vom Fachbereich Immobilienmangement in den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration verlagert. Aus diesem Grund wird das Produkt 01.13.05 „Aachener Handlungskonzept Wohnen“ umbenannt in „Strategie – Projektentwicklung“. Dies geschieht im Rahmen der Veränderungsnachweisung. Des Weiteren wurde mit Neugründung des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration das Produkt 10.04.05 „Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung“ umbenannt in „Wohnbaukoordination / Sozialplanung“. Entsprechend wurden Mittel aus dem Produkt 01.13.05 „Aachener Handlungskonzept Wohnen“ und Mittel aus dem Produkt 05.01.01 „Sozialraumbezogene Maßnahmen“ und „Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement“ dorthin verschoben. Dies geschieht im Rahmen der Veränderungsnachweisung. Die Produktblätter 05.01.01 und 10.04.05 werden überarbeitet und zeitnah vor der Sitzung nachgereicht. Anlagen: Anlage 1: Ergebnisplanung, Investitionsplanung, konsumtive Finanzplanung (jeweils kontenscharf) Anlage 2: Produktblätter Anlage 3: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv Vorlage FB 23/0295/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.11.2016 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 011301 – An- und Verkäufe 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse 011304 – Verw. v. nicht vermiet. städt. unb. Grundbesitz 011305 – Aachener Handlungskonzept Wohnen 020206 – Marktwesen 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest. 100402 – Wohnraumförderung 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes. 100404 – Wohngeld 100405 – Wohnungsmarktbeobachtung Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand 4-011301-905-8 - Alter Tivoli 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge 4-011301-911-3 - Brander Hof 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 45.200 45.200 45.200 45.200 300 300 300 300 45.200 300 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.400 3.900 3.800 3.900 3.900 2.900 3.000 2.900 2.900 2.900 200 200 200 200 200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 6.100 2.100 2.100 2.100 2.100 400 400 400 400 400 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -48.300 -49.300 -49.400 -46.800 -46.800 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -50.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -800 -800 -800 -800 -800 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 100.000 89.300 20.500 193.000 89.300 100.000 -162.800 -162.800 -150.000 26.500 20.500 20.500 20.500 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 790.100 790.100 -400.000 790.100 790.100 790.100 55.200 105.800 105.800 960.000 10.000 10.000 100.000 100.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 300 300 300 300 300 100 200 300 300 300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 600 600 600 600 600 102.500 105.000 105.000 105.000 105.000 4.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.800 4.100 4.100 6.000 -10.000 785.000 801.000 833.000 833.000 850.000 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 834.700 883.400 921.000 945.300 945.300 200 200 200 200 200 4.000 4.000 4.000 4.000 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 700 700 700 700 700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 3.100 2.100 2.100 2.100 2.100 300 300 300 300 300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -157.500 -163.000 -168.200 -159.300 -159.300 -28.200 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -347.300 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -1.000 -500 4.600 -3.000 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 -800 -58.900 -68.900 -68.900 -68.900 -68.900 500 500 500 500 -294.500 -294.500 -294.500 -294.500 173.100 500 109.500 -213.500 -59.500 229.800 230.000 230.000 230.000 230.000 1.780.000 1.800.000 1.820.000 1.840.000 1.952.000 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-24 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 1-011304-000-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof 1-011304-100-7 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand 4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-Kuck-Straße 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 45210000 - Erstattung von Steuern 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 440.000 460.000 480.000 500.000 520.000 -1.200 -900 -900 -900 -900 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 92.200 86.000 86.000 47.300 47.300 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 1.433.800 1.505.000 1.580.000 1.659.000 1.742.000 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -14.355.000 -14.785.600 -14.935.000 -15.686.100 -15.840.000 1.547.100 1.601.000 1.681.100 1.695.000 1.784.000 2.668.100 2.868.400 3.000.000 3.000.000 3.000.000 49.300 49.200 49.200 49.200 49.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 50.900 640.700 1.500 3.500 1.500 1.500 1.500 574.400 450.000 764.500 250.000 625.000 125.000 403.900 138.900 9.100 250.000 9.100 52.800 500.000 712.900 36.000 31.000 6.100 -27.300 -23.500 -4.600 4.300 40.000 360.000 4.300 4.300 74.300 25.000 18.000 18.000 18.000 18.000 1.100 1.100 1.100 1.100 12.500 12.500 12.500 12.500 28.800 1.100 4.700 4.800 14.300 25.000 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-114-5 - Marktwesen (BGA) 1-020206-600-4 - Marktwesen 1-020206-600-4 - Marktwesen 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 22.200 22.600 22.000 22.300 22.300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 1.100 100 100 100 100 5.100 3.100 3.100 3.100 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 200 200 200 200 200 123.700 126.600 120.600 120.600 120.600 121.500 100.500 100.500 100.500 100.500 42.600 31.900 42.600 42.600 42.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 2.500 2.500 500 500 500 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2.600 2.600 2.500 2.600 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 700 800 700 700 700 -700 -700 -700 -700 -700 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 5.400 5.400 5.300 5.400 5.400 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 5.200 6.000 6.000 6.000 6.000 200 400 400 400 400 900 900 900 900 900 500 800 800 800 800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 30.300 14.400 14.400 14.400 14.400 -1.700 -1.700 -1.700 -1.600 -1.600 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 15.900 16.000 16.000 16.000 16.000 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 25.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 700 700 700 700 700 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 300 300 300 300 300 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 600 600 600 600 600 700 700 700 700 700 500 500 500 500 500 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 300 300 300 300 300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 400 400 400 400 400 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 8 Bericht Investitionsplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-011301-400-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Lichtenbusch 5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten 5-011301-900-00100-100-7 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" 5-011301-900-00100-100-8 - Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand" 5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Brander Hof 5-011301-900-00100-101-3 - Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge 5-011301-900-00100-101-7 - Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011301-900-01200-100-1 - Abriss Vaalser Straße 538 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011303-000-00200-300-1 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 5-011303-000-00300-300-1 - Wüllnerstr. 2a-10 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-24 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-66, Modernisierung 5-011303-900-01400-300-1 - Seffenter Weg 68-78, Modernisierung 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40 5-011303-900-02800-300-1 - Panneschopp 5-011303-900-02900-050-1 - Mietergärten Kalverbenden 5-011303-900-03000-050-1 - Süsterfeldstaße 21 Abriss 5-011304-000-00100-300-1 - Brander Hof 5-011304-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-020206-014-00100-900-1 - Stromversorgung Wochenmarkt BA 0 5-020206-114-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 1 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 -900.000 Plan 2019 Plan 2020 -900.000 -400.000 Rest Folgejahre (Plan) -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -7.000.000 -5.000.000 -4.500.000 -4.000.000 -3.500.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.740.000 4.211.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 60.000 530.000 60.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -1.612.800 -1.612.800 -1.490.200 -900.000 -1.725.000 -1.725.000 200 200 200 200 -700.000 1.000.000 800.000 200 29.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.875.000 375.000 1.565.500 500.300 141.600 100.000 150.000 750.000 140.800 150.000 200.000 1.000.000 817.600 139.900 100.000 100.000 100.000 100.000 200 200 200 200 200 -292.100 -146.000 -292.100 200 200 600.000 1.200.000 70.000 40.000 70.000 200 200 200 100.000 28.000 9 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 10 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 45.200 45.200 45.200 45.200 300 300 300 300 45.200 300 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 6.100 2.100 2.100 2.100 2.100 400 400 400 400 400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -50.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -800 -800 -800 -800 -800 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 193.000 89.300 100.000 100.000 89.300 26.500 20.500 20.500 20.500 20.500 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 300 300 300 300 300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 600 600 600 600 600 102.500 105.000 105.000 105.000 105.000 4.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 6.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 4.000 4.000 4.000 4.000 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 700 700 700 700 700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 3.100 2.100 2.100 2.100 2.100 300 300 300 300 300 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-24 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74930000 - Auszahungen für Beiträge 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64110000 - Mieten und Pachten 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Ansatz 2016 12 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -28.200 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -347.300 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -1.000 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 4.600 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 -800 -58.900 -68.900 -68.900 -68.900 -68.900 173.100 0 0 0 0 500 500 500 500 500 109.500 0 0 0 0 -213.500 -294.500 -294.500 -294.500 -294.500 -59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 -1.200 -900 -900 -900 -900 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 92.200 86.000 86.000 47.300 47.300 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.450.900 -5.499.900 -5.290.600 -5.908.800 -5.758.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.300 49.200 49.200 49.200 49.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 50.900 640.700 0 0 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 574.400 450.000 764.500 250.000 0 403.900 0 0 0 0 625.000 125.000 0 0 138.900 0 0 0 0 9.100 0 0 0 250.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand 4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-Kuck-Straße 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt Ansatz 2016 13 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.100 0 0 0 500.000 52.800 712.900 0 0 0 36.000 31.000 6.100 0 0 -27.300 -23.500 -4.600 0 0 0 0 40.000 360.000 0 0 74.300 0 18.000 18.000 18.000 18.000 25.000 28.800 0 0 0 0 4.700 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 14.300 0 0 0 25.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 1.100 100 100 100 100 5.100 3.100 3.100 3.100 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 200 200 200 200 200 123.700 126.600 120.600 120.600 120.600 121.500 100.500 100.500 100.500 100.500 42.600 31.900 42.600 42.600 42.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 2.500 2.500 500 500 500 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.200 6.000 6.000 6.000 6.000 200 400 400 400 400 900 900 900 900 900 500 800 800 800 800 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver 69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 -100 -100 -100 -100 -100 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -100 -100 -100 -100 -100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 15.900 16.000 16.000 16.000 16.000 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 700 700 700 700 700 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 15 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 -100 100 700 700 700 700 700 500 500 500 500 500 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 300 300 300 300 300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 400 400 400 400 400 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 Produkt 011301 An- und Verkäufe Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,38 Produktvolumen: -2.118.200 € Produktergebnis: 443.000 € Beschreibung: zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von UmlegungsGrundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren 1. Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Kennzahl "Wert der Ankäufe /a" in € Kennzahl "Wert der Verkäufe /a" in € (Säulen rechts) 2013 2014 2015 2016 2017 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 974.103 4.132.194 3.772.826 -385.800 443.000 405.600 253.400 264.100 3.870.000 1.100.000 3.500.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 18.500.000 15.800.000 17.000.000 8.610.000 6.610.000 8.490.000 8.490.000 3.000.000 €20.000.000 €5.000.000 €15.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €5.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 €0 (€1.000.000) €10.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 36 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,36 Produktvolumen: -619.000 € Produktergebnis: 689.200 € Beschreibung: Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte u. Rechte an Grundstücken Dritter zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungs-zahlung, laufende Vertragsbearbeitung. Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte 1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ertrag aus Erbbauzinsen" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 3.880.000 4.000.000 4.150.000 4.150.000 4.200.000 4.250.000 4.250.000 4.300.000 1.144.120 €4.400.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 536.507 5.650.674 693.100 689.200 676.200 664.100 664.100 €6.000.000 €4.200.000 €4.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €3.800.000 €3.600.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 37 Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 6,11 Produktvolumen: -12.836.900 € Produktergebnis: 3.052.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen 1. Steigerung der Miet- und Pachteinnahmen 2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung Kennzahl "Mieteinnahmen / a" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13.700.000 14.200.000 14.400.000 15.050.000 14.800.000 14.900.000 15.600.000 15.800.000 4.148.163 4.805.816 4.308.404 3.327.100 3.052.500 3.115.100 4.970.500 3.983.400 €16.000.000 €6.000.000 €15.000.000 €4.000.000 €14.000.000 €2.000.000 €13.000.000 €12.000.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -612.500 € Produktergebnis: -611.500 € Beschreibung: Produkt 011304 Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, einschl. Stiftungsbesitz Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht, Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke, Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BGB und OBG Empfänger: E 18 und private Reinigungsfirmen 1. Reduzierung der Kosten 2. Verkauf von Grundstücken Kennzahl "Anzahl der verkauften Grundstücke" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 5 5 5 5 5 5 5 -680.144 -538.059 2.757.978 -701.500 -611.500 -622.200 -699.000 -649.700 6 €3.000.000 4 €2.000.000 €1.000.000 2 €0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 39 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,52 Produktvolumen: -135.700 € Produktergebnis: -135.700 € Beschreibung: Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung Kennzahl "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau" 2013 55 2014 28 2015 30 2016 30 2017 30 2018 30 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 30 2020 30 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -6.116 -32.367 -104.253 -137.700 -135.700 -134.600 -136.800 -136.800 60 €0 40 (€50.000) 20 (€100.000) 0 (€150.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40 Produkt 020206 Marktwesen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,62 Produktvolumen: -265.100 € Produktergebnis: -17.800 € zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen Einziehen Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Leistungen: von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Frequentierung Einhaltung Wochenmarktsatzung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und mittlere Frequentierung Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern und unterdurchschnittliche Frequentierung Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, Empfänger: Wochenmarktbeschicker BGB, Satzungen für Wochenmärkte Beschreibung: Produktziele: 1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes Kennzahl "Auslastungsgrad der Wochenmärkte Kat. I, II und III" in % 2013 100 74 20 2014 100 74 20 2015 100 80 30 2016 100 80 40 2017 100 90 50 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100 90 50 2019 100 90 50 2020 100 90 50 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -32.533 13.273 6.761 -4.300 -17.800 6.000 4.300 4.300 €20.000 100 €0 50 (€20.000) (€40.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 52 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,15 Produktvolumen: -212.600 € Produktergebnis: -212.100 € Beschreibung: zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Kontrollen in Form von Wohnungsbegehungen und Beratungsangebote zur Behebung und Vermeidung von Mängeln an und Nichtnutzung von Wohneinheiten. Mitwirkung/Beteiligung: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz Empfänger: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage 2. Sicherstellung der Qualität des Mietspiegels durch eine hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze 3. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung. Kennzahl "Anzahl der Datensätze als Grundlage des Mietspiegels" Kennzahl "Mängelbeseitigungen" (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12.139 12.139 13.302 14.000 14.000 14.000 k.A. k.A. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 14.000 2020 14.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -226.836 -209.652 -207.521 -210.900 -212.100 -216.300 -219.800 -219.800 (€190.000) 15.000 1 (€200.000) 14.000 13.000 1 (€210.000) (€220.000) 12.000 11.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€230.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 111 Produkt 100402 Wohnraumförderung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 2,62 Produktvolumen: -182.500 € Produktergebnis: -180.500 € zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: (Fortsetzung) Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraum-förderung für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Lebensformen in Eigentum und Miete Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter Beschreibung: Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung Kennzahl "Anzahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung" 2013 10.340 2014 10.207 2015 10.006 2016 9.800 2017 9.600 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 9.400 2019 9.200 2020 9.000 15.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -158.162 -162.830 -171.876 -179.800 -180.500 -183.700 -186.500 -186.500 (€140.000) (€150.000) 10.000 (€160.000) (€170.000) 5.000 (€180.000) (€190.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 112 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,16 Produktvolumen: -399.100 € Produktergebnis: -341.700 € Beschreibung: Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt Leistungen: Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Vermittlungsquote möglichst bis ca. 80 % erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über 10 % halten* *Derzeit vorgegebenes Soll: Kontrollen von 10% des Wohnungsbestandes Kennzahl "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % (Linie) Kennzahl "Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr als Quote über 10% halten" * 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 53,2% 58,2% 54,0% 55,0% 58,0% 60,0% 62,0% 64,0% 13,6% 20,4% 17,9% 12,5% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -300.552 -302.796 -326.152 -340.100 -341.700 -348.600 -355.700 -355.700 (€260.000) (€280.000) 80% 30,0% (€300.000) 20,0% (€320.000) 60% 40% 10,0% (€340.000) 20% 0% 0,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€360.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 113 Produkt 100404 Wohngeld Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 19,39 Produktvolumen: -1.119.300 € Produktergebnis: -1.103.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Gewährung von Wohngeld, (Fortsetzung) Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Klageverfahren Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Sozialleistungsträger, FB 30 Beteiligung bei Privatinsolvenzen, Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz Empfänger: (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV) Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen Kennzahl "Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arb.tagen (ohne Ablehnungen) + "Wohngeldbescheide pro Jahr incl. Ablehnungen" (Säule) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 64,43 57,63 45,38 50 50 50 50 50 4.362 4.008 3.505 4.500 4.300 4.100 3.900 3.700 80 6.000 60 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -959.351 -911.343 -972.915 -1.095.100 -1.103.200 -1.124.800 -1.145.300 -1.145.300 €0 (€500.000) 4.000 40 (€1.000.000) 2.000 20 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 114 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,17 Produktvolumen: -15.900 € Produktergebnis: -15.400 € Beschreibung: Produkt 100405 Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Auswertung und Aufbereitung von Daten, Erstellung des Wohnungsmarktberichtes (alle 2 Jahre), Jährliche Erstellung von Wohnungsmarktbarometer, Leerstandsanalyse und Mietpreisdatenanalyse Mitwirkung/Beteiligung: Erstellung von Berichten über die kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: Politische Beschlüsse Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt Kennzahl "Anzahl der Haushalte in der Stadt Aachen" 2013 143.039 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking 2014 142.447 2015 145.066 2016 145.800 Kennzahl "Anzahl der Räume in Wohneinheiten in der Stadt Aachen" 2017 146.000 2018 146.200 2019 146.400 2020 146.600 2013 99.245 148.000 100.500 146.000 100.000 144.000 99.500 142.000 99.000 2014 99.545 2015 99.700 2016 99.900 2017 100.000 2018 100.000 2019 2020 100.000 100.000 98.500 140.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 115 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 2 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 6.100 2.100 2.100 2.100 2.100 600 600 600 600 2.700 2.700 2.700 2.700 PSP-Element: 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.982 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.982 6.100 3 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 55.200 105.800 105.800 0 0 -105.800 -105.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011301-911-3 - Brander Hof Aufwendungen: 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 55.200 4 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 4.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 2.100 2.100 2.100 2.100 PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.693 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.693 4.900 5 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.100 2.100 2.100 2.100 2.100 -800 -800 -800 -800 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.125 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.125 3.100 6 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 25.000 18.000 18.000 18.000 18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 17.448 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 17.448 25.000 7 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 14.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 14.300 8 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 31.900 42.600 42.600 42.600 -31.900 -42.600 -42.600 -42.600 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 2.559 42.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.559 42.600 9 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement Aufwendungen: 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 0 1.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.500 10 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 25.000 11 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 -23.800 -23.700 -23.700 -23.700 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 23.800 12 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.500 2.500 500 500 500 -1.200 -200 -200 -200 1.300 300 300 300 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 2.500 13 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 -1.300 -800 -800 -800 1.200 700 700 700 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 608 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 608 2.500 14 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 800 800 800 800 800 -400 -400 -400 -400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 800 15 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 74.300 0 0 0 74.300 0 PSP-Element: 4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 16 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element: 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 17 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 25.000 PSP-Element: 4-011305-601-1 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 18 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. Aufwendungen: 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 19 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 PSP-Element: 4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafenstraße Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 20 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 PSP-Element: 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 23.800 23.700 23.700 23.700 23.800 23.700 23.700 23.700 PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 22 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 1.200 200 200 200 1.200 200 200 200 PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 23 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 1.300 800 800 800 1.300 800 800 800 PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 24 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 25 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 26 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 27 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -215.800 -215.800 0 0 -215.800 -215.800 0 0 PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 28 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 253.800 253.800 0 0 253.800 253.800 0 0 PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 29 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 16.000 16.000 0 0 PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement 54910000 - Verfügungsmittel Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 30 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 24.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 2 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 2.740.000 4.211.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 2.711.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb Auszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.740.000 3 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb Auszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 0 -3.100.000 0 0 0 -3.100.000 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksverkauf Franzstraße Einzahlungen: 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 292.500 0 0 0 292.500 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksverkauf Franzstraße Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 64.000 0 0 0 65.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.200 Haushaltsplanentwurf: 1.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 2.200 1.000 7 Produkt011301AnͲundVerkäufe StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 10,38 Produktvolumen: Ͳ2.118.200€ Produktergebnis: 443.000€ Beschreibung: zuständigesDezernat:VI,HerrDr.Sicking zuständigerFachausschuss:WohngͲu.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe0113Immobilienmanagement Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:FB23 Produktverantwortlicher:HerrFeiter AnͲundVerkäufevonGrundbesitzeinschl.Stiftungsbesitz, Leistungen: NachWertermittlungundGrundbucheinsichtVerhandlungenführen, AusübunggesetzlicherVorkaufsrechte,AnnahmevonUmlegungsͲ VorlagefürpolitischeGremienerstellen,Verträgeentwerfenund Grundstücken,Grundbuchberichtigungen,Zwangsversteigerungen, abschließen,Kaufpreiszahlung,SteuernundAbgaben,Abwicklung Enteignungsverfahren mitNotarenundGrundbuchamt Mitwirkung/Beteiligung: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: GONRW,BGB,Entscheidungenderzuständigen politischenGremien Empfänger: Gesamtverwaltung,Kaufinteressenten,Investoren Produktziele: 1.SteigerungderGrundstücksanͲundͲverkäufe 2.OptimierungvonProzessenzurKostensenkung Hinweis: DerimPSPͲElement5Ͳ011301Ͳ900Ͳ00100Ͳ101Ͳ8StrategischerGrunderwerb(Kostenart78210000)enthalteneBetragi.H.v.1.500.000€darflediglichfürMaßnahmen,dieimZugederaktivenBodenbewirtschaftungerfolgen, verwendetu.nichtzurDeckungfürandereMaßnahmenherangezogenwerden.BeibeabsichtigterInanspruchnahmevonMittelnhateineFreigabedurcheinenentspr.BeschlussdesWohnungsͲundLiegenschaftsausschusses zuerfolgen. Kennzahl"WertderAnkäufe/a"in€ Kennzahl"WertderVerkäufe/a"in€(Säulenrechts) 2013 2014 2015 2016 2017 Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.870.000 1.100.000 3.500.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 974.103 4.132.194 3.772.826 Ͳ385.800 443.000 405.600 253.400 264.100 18.500.000 15.800.000 17.000.000 8.610.000 6.610.000 8.490.000 8.490.000 3.000.000 €20.000.000 €6.000.000 €15.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €10.000.000 €0 €5.000.000 (€2.000.000) €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt011305StrategieͲProjektentwicklung StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 1,52 Ͳ135.700€ Produktvolumen: Ͳ135.700€ Produktergebnis: Beschreibung: [bis2016trugdasProdukt zuständigerFachausschuss:WohngͲu.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe0113Immobilienmanagement Produktbereich01InnereVerwaltung EntwicklungstrategischerVorgabenzurRealisierungund FortschreibungwohnungspolitischerZiele wievor Mitwirkung/Beteiligung: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Empfänger: 1.Grundstücksmobilisierung,AufwertungvonStadtquartieren 2.ZielgruppenorientierteBaulandentwicklung 3.EntwicklungvonGewerbegrundstücken Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) Kennzahl"ZahlverkaufterBaugrundstückefürWohnungsbauundGewerbe" 2013 73 zuständigeOrganisationseinheit:FB23 Produktverantwortlicher:HerrFeiter Leistungen: denNamen"AC´er HandlungskonzeptWohnen" (s.a.Produkt100405 beiFB56)] Produktziele: zuständigesDezernat:VI,HerrDr.Sicking 2014 42 2015 34 2016 50 2017 50 2018 50 2019 50 2020 50 80 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ6.116 Ͳ32.367 Ͳ104.253 Ͳ137.700 Ͳ135.700 Ͳ134.600 Ͳ136.800 Ͳ136.800 €0 60 (€50.000) 40 (€100.000) 20 (€150.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 3,15 Produktvolumen: Ͳ212.600€ Produktergebnis: Ͳ212.100€ Beschreibung: zuständigerFachausschuss:WohnͲu.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe1004Wohnungswesen Produktbereich10BauenundWohnen zuständigeOrganisationseinheit:FB56 Produktverantwortlicher:HerrFrankenberger WohnraumerhaltungmitfolgendenInstrumenten: MietpreisüberwachungfreifinanzierterWohnraum MietrechtsauskünftefreifinanzierterWohnraum WohnungsaufsichtnachLandesgesetz Mietspiegel RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt100401Wohnraumerhaltung freifinanzierterWohnungsbestand Leistungen: zuständigesDezernat:VI,HerrDr.Sicking KontrolleninFormvonWohnungsbegehungenund BeratungsangebotezurBehebungundVermeidungvonMängelnan undNichtnutzungvonWohneinheiten. Mitwirkung/Beteiligung: BGB,WFNGNRW,Wirtschaftsstrafgesetz HausͲundGrundbesitzerverein, Mieterschutzverein Eigentümer,Mieter,Vermieter,Verwalter Empfänger: 1.AufbereitungderMietpreisentwicklungalsallgemeineEntscheidungsgrundlage 2.SicherstellungderQualitätdesMietspiegelsdurcheinehoheAnzahlderzugrundeliegendenDatensätze 3.BeseitigungvonerheblichenBeeinträchtigungenderWohnraumnutzung. Kennzahl"AnzahlderDatensätzealsGrundlagedesMietspiegels" Kennzahl"Mängelbeseitigungen"(Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12.139 13.302 14.000 14.000 14.000 12.139 11 20 11 15 15 15 Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2019 14.000 15 2020 14.000 15 30 15.000 14.000 11.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ209.652 Ͳ207.521 Ͳ210.900 Ͳ212.100 Ͳ216.300 Ͳ219.800 Ͳ219.800 (€190.000) (€200.000) 20 (€210.000) 10 (€220.000) 0 (€230.000) 13.000 12.000 2013 Ͳ226.836 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 0,17 Produktvolumen: Ͳ15.900€ Produktergebnis: Ͳ15.400€ Produkt100405Wohnbaukoordination/SozialͲ planung zuständigerFachausschuss:WohnͲu.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe1004Wohnungswesen Produktbereich10BauenundWohnen zuständigeOrganisationseinheit:FB56 Produktverantwortlicher:HerrFrankenberger Beschreibung: WohnungsmarktbeobachtungundSozialberichterstattung, (Bis2016trugdasProduktdie EntwicklungstrategischerVorgabenzurRealisierungund Bezeichnung"Kommunale FortschreibungwohnungspolitischerZiele, WohnungsmarktͲ BeratungundBegleitungvonProzessenimSozialraum, beobachtung") Quartiersmanagement Leistungen: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Empfänger: InstitutionenundInitiativenindenSozialräumen BürgerinnenundBürger 1.TransparenteDarstellungderLageaufdemWohnungsmarktundderSozialentwicklung 2.WohnraumͲundsozialraumbezogenePlanung 3.Optimierungdersoz.LebensbedingungenindenQuartierenderStadtAachenunterEinbindungderInstitutionenvorOrt 4.HoherAusschöpfungsgradderMitteldesStadtteilfondsalsIndikatorfürEigeninitiative Produktziele: Kennzahl"AusschöpfungsgraddesStadtteilfonds"in% 2013 21% AuswertungundAufbereitungvonDatenfürden WohnungsmarktberichtunddenSozialentwicklungsplan UnterstützungvonquartiersbezogenenInitiativenundProjekten Mitwirkung/Beteiligung: PolitischeBeschlüsse zuständigesDezernat:VI,HerrDr.Sicking 2014 16% 2015 24% 2016 40% 2017 60% 2018 80% 2019 100% 2020 100% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr" (WertewerdenaufgrundProduktänderung nochangepasst) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ14.983 Ͳ13.504 Ͳ15.133 Ͳ15.700 Ͳ15.400 Ͳ15.700 Ͳ15.800 Ͳ15.800 FALSCH Ͳ12.000 150% 2013 Ͳ13.000 100% Ͳ14.000 50% Ͳ15.000 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ16.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020