Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 36/0140/WP17 öffentlich 10.11.2016 FB 36/10 Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich Finanzplanung bis 2020 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 01.12.2016 AUK Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 sowie der Finanzplanung bis 2020 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inkl. der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen. In Vertretung Dr. Markus Kremer Beigeordneter Vorlage FB 36/0140/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.12.2016 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Ergeben sich aus den Empfehlungen des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz. Vorlage FB 36/0140/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.12.2016 Seite: 2/4 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich des Finanzplanes bis 2020 wurde am 26.10.2016 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan, Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen, Produktblätter) sind beigefügt. Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW sieht in § 12 vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung „produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung“ festgelegt werden sollen. Weiter heißt es, dass diese Ziele und Kennzahlen zur „Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts“ gemacht werden sollen. Bereits der aktuelle Haushaltsplan 2016 der Stadt Aachen enthält eine Darstellung strategischer Zielfelder, die auf der Grundlage vorhandener politischer Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen entwickelt wurden (S. 11 des Haushaltsplans 2016). Auch wird dort über das Vorhandensein, den Aufbau und die Funktion sogenannter „Produktblätter“ informiert, die neben verschiedenen produktbezogenen Informationen auch eine Darstellung produktspezifischer Ziele und Kennzahlen enthalten. Diese Ziele und Kennzahlen auf Produktebene sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen. Diese Funktion und damit die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt: Ziele und Kennzahlen sollen als wesentlicher Bestandteil der Haushalts weiterentwickelt und in den Fachausschüssen beraten werden. Eine erste Beratung über Ziele und Kennzahlen wurde im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am 25.10.2016 vertagt. Wie bereits erläutert, sind die Produktblätter Bestandteil des Haushaltsplanes und damit Gegenstand der Haushaltsberatungen. Die Pläne, inkl. Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten: 021501 Brandbekämpfung 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 021604 Kampfmittelangelegenheiten 021701 Notfallrettung 021702 Krankentransport Vorlage FB 36/0140/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.12.2016 Seite: 3/4 021801 Leitstelle 110301 Wasserversorgung 130101 Öffentliches Grün 130102 Gewässerschutz 130103 Natur und Landschaft 130104 Wald und Forstwirtschaft 140101 Umweltschutz 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit 140301 Förderung Verbraucher-/ Energieberatung Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht. Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2017. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist im PSPElement 1-140101-900-2 (Umweltschutz) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt. Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht. Anlage/n: - Ergebnisplan - Investitionsplan - Verpflichtungsermächtigungen - konsumtiver Finanzplan - Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen - Produktblätter Vorlage FB 36/0140/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.12.2016 Seite: 4/4 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 021501 – Brandbekämpfung 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen 021604 – Kampfmittelangelegenheiten 021701 – Notfallrettung 021702 – Krankentransport 021801 – Leitstelle 110301 – Wasserversorgung 130101 – Öffentliches Grün 130102 – Gewässerschutz 130103 – Natur und Landschaft 130104 – Wald- und Forstwirtschaft 140101 – Umweltschutz 140102 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-902-5 - Verwaltungskostenbeitrag 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 4-021501-910-5 - ILV Leitstelle 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 219.700 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 219.700 219.700 219.700 219.700 391.800 420.000 420.000 420.000 420.000 16.600 91.500 81.500 36.500 38.000 104.600 49.000 956.000 76.700 100.000 104.600 104.600 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 272.500 428.000 412.000 521.000 516.000 37.900 31.900 31.900 31.900 31.900 5.300 5.200 2.500 600 600 700 1.600 2.300 5.400 5.400 1.485.900 1.623.200 1.707.800 1.838.800 1.838.800 100.000 84.000 195.500 121.000 164.000 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 87.000 87.700 87.700 87.700 87.700 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 204.500 234.500 234.500 234.500 234.500 84.500 84.400 84.400 84.400 84.400 18.200 15.200 15.200 15.200 15.200 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700 110.100 110.000 110.000 4.000 4.700 4.700 4.700 4.700 18.000 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -721.300 -732.500 -712.100 -682.700 -682.700 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -4.045.000 -4.754.000 -4.754.000 -4.753.900 -4.753.900 -4.597.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 13.500 13.900 15.500 19.000 21.000 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 81.300 81.000 81.000 81.000 81.000 95.100 17.000 343.200 48.000 2 78.000 47.900 47.900 47.900 47.900 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 35.600 35.400 35.400 35.400 35.400 200 200 200 200 200 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52310000 - Erstattungen an das Land 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1.700 700 700 700 700 19.500 27.600 19.000 19.500 21.000 99.100 112.400 162.000 230.400 230.400 3.500 3.500 34.000 19.500 20.000 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 31.400 30.400 30.400 30.400 30.400 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -13.100 -13.400 -13.400 -12.600 -12.600 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16.300 16.300 95.800 95.800 95.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 200 200 200 200 200 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 77.000 97.000 72.000 72.000 115.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 412.300 475.500 445.400 518.600 518.600 17.000 17.000 58.000 43.000 45.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 900 900 900 900 900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 53.100 52.900 52.900 52.900 52.900 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 193.100 197.100 197.100 197.100 197.100 300 3 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 4-021801-900-6 - ILV Brandschutz 4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52310000 - Erstattungen an das Land 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 -185.400 -178.300 -123.300 -99.600 -99.600 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 283.200 370.700 370.700 370.700 370.700 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11.700 228.800 52.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 32.400 32.200 32.200 32.200 32.200 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 27.000 45.000 30.000 30.000 30.000 49.100 48.900 48.900 48.900 48.900 1.000 500 110.600 121.700 107.300 147.300 147.300 5.000 5.000 20.500 20.500 21.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 38.300 38.100 38.100 38.100 38.100 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 -67.300 -67.900 -56.000 -53.100 -53.100 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 68.400 70.000 70.000 70.000 70.000 49.000 49.000 49.000 49.000 938.000 938.000 938.000 938.000 3.000 4 16.000 20.000 20.000 20.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 18.000 18.000 18.000 18.000 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 3.318.400 3.318.400 3.318.400 3.318.400 180.400 180.400 180.400 180.400 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-110301-800-5 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 4-130101-000-9 - Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-924-2 - Wiederherstellung Elisengarten 1-130102-000-7 - Gewässerschutz 1-130102-600-4 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.900 3.700 5.300 7.100 7.100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 23.000 28.100 29.600 32.300 32.300 100 900 900 900 900 30.000 700 800 700 700 700 1.900 3.800 13.600 20.000 20.000 -11.700 -16.100 -16.100 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 6.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 26.900 22.000 22.000 22.000 22.000 21.500 22.200 23.300 31.400 31.400 1.000 1.100 200 300 300 700 700 700 700 700 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.100 3.100 3.100 3.100 3.100 4.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 -400 -8.300 -16.800 -15.900 -15.900 19.700 16.700 16.700 16.700 16.700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 30.000 50.000 25.000 10.000 20.000 -16.000 20.000 100.000 50.000 10.000 100.000 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 250.000 250.000 250.000 -200.000 -200.000 -200.000 600.000 650.000 0 900.000 -480.000 -520.000 0 -720.000 2.700 2.600 2.700 2.700 300 300 300 300 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 300 400 400 400 400 130.000 2.700 5 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-800-1 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44610000 - So privatr L-entgelt 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52540000 - Unterhaltung von BGA 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 1.600 1.800 2.200 2.200 2.200 8.800 9.000 8.700 10.700 10.700 800 800 800 800 800 1.900 3.000 1.900 1.900 1.900 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 400 400 400 400 400 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 300 300 300 300 300 -6.400 -6.600 -6.600 -4.200 -4.200 -34.400 -54.400 -54.400 -54.400 -54.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 3.700 1.200 1.200 1.200 1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -291.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 10.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -3.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 56.000 35.000 29.400 29.400 29.400 100.000 135.700 135.700 135.700 33.000 33.000 33.000 33.000 2.000 1.900 2.000 2.000 300 300 300 300 800 700 700 700 26.900 2.800 2.000 700 200 200 200 200 200 14.600 19.000 18.900 19.400 19.200 65.000 68.000 68.000 68.000 68.000 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 3.000 28.700 6 29.400 28.200 5.000 5.000 29.000 29.000 1.300 1.600 2.000 2.000 2.000 2.700 2.400 2.400 2.400 2.400 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 400 400 400 400 400 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-915-3 - Ökokonto 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180010 - Auflösung ARAP 42910010 - Auflösung PRAP 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 -800 -800 -700 -700 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -7.500 -8.100 -8.600 -8.800 -8.800 31.000 32.500 32.500 32.500 32.500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70.000 51.700 51.700 51.700 51.700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 68.600 68.600 68.500 68.500 68.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.500 3.500 100 200 200 300 300 2.000 2.100 2.000 2.100 2.100 -800 -800 -800 -700 -700 118.900 115.300 115.200 115.200 115.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 400 7 Plan 2018 -800 2.700 2.700 2.600 2.700 2.700 3.200 3.200 3.100 4.600 4.600 19.900 17.700 16.400 49.500 49.500 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800 7.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2.600 3.100 3.100 3.100 3.100 600 400 400 400 400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -10.000 -7.300 -7.300 -6.900 -6.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -837.400 -848.000 -860.000 -858.000 -862.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -1.000 -500 -500 -500 -25.500 -500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 12.400 16.600 16.600 16.600 16.600 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -34.200 -29.600 -30.500 -30.500 -30.500 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 48.300 46.700 71.700 71.700 71.700 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 2.000 600 600 600 600 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 5.300 6.600 7.600 9.000 9.000 -6.800 -6.900 -7.000 -6.600 -6.600 300 300 300 300 17.000 9.900 300 300 300 700 1.800 2.300 2.900 2.900 4.500 4.400 4.800 5.600 5.600 1.700 1.200 1.200 1.200 1.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.400 2.400 2.400 2.400 2.400 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 200 200 200 200 200 -3.100 -3.100 -800 -700 -700 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 16.200 31.100 33.600 34.100 34.100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 800 800 800 800 800 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.800 2.000 8 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 43110000 - Verwaltungsgebühren 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 44610000 - So privatr L-entgelt 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 100 100 100 100 -118.500 100 -100 -100 -100 -100 -100 73.800 65.700 73.800 68.800 68.800 -3.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 300 300 2.300 300 300 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 -900 -900 -900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 103.500 103.100 103.000 103.000 103.000 55.000 77.400 69.900 70.000 70.000 -100 -100 -100 -100 -100 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 67.000 90.000 90.000 34.300 9.700 67.500 68.100 48.700 9.700 1.800 1.200 900 500 500 200 -61.000 -61.000 -43.500 100 100 -17.500 21.400 1.400 1.400 1.400 1.400 21.500 9 3.000 3.600 3.600 3.600 -18.800 -14.700 -5.900 -5.900 6.500 5.500 5.500 5.500 6.500 7.700 9.100 9.100 9.100 9.100 11.000 10.300 11.000 10.300 10.600 5.200 5.000 5.300 5.000 6.000 14.800 5.000 6.000 4.200 100.000 100.000 100.000 100.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -2.800 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 10 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 5-021501-900-00300-900-2 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF 5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J5-021501-900-02200-900-1 - Beschaffung für die Leitstelle -J5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF 5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen 5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF 5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus Richterich 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln 5-021501-900-09300-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen 5-021501-900-09400-900-1 - Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 850.000 1.057.000 560.000 565.000 575.000 350.000 105.000 50.000 110.000 477.000 15.000 15.000 34.000 34.000 390.000 425.000 135.000 110.000 60.000 45.000 148.000 80.000 200.000 140.000 4.000 30.000 10.000 10.000 10.000 8.000 25.000 8.000 18.000 150.000 10.000 11.000 19.000 17.000 15.000 7.000 7.000 8.000 25.000 15.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 23.000 23.000 25.000 27.000 29.000 903.000 75.000 655.000 5.000 5.000 6.000 7.000 8.000 11.000 11.000 12.000 12.000 12.000 29.000 29.000 31.000 32.000 33.000 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000 -350.000 -350.000 -350.000 16.000 660.000 3.080.000 1.360.000 -350.000 -350.000 105.000 50.000 74.000 780.000 42.000 42.000 56.000 78.000 125.000 130.000 190.000 47.000 48.000 80.000 300.000 355.000 90.000 155.000 180.000 6.000 6.200 7.000 9.000 10.000 7.500 7.700 8.500 10.000 11.000 5.000 5.000 5.500 7.000 8.000 6.200 6.400 7.000 8.000 9.000 236.000 344.000 324.000 193.000 312.000 23.000 23.000 24.000 25.000 64.000 272.500 298.000 272.000 261.000 271.000 37.500 15.000 150.000 126.000 45.000 48.000 146.000 175.000 54.000 11 150.000 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung 5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk 5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug 5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem 5-021501-900-11200-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021501-900-11200-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021501-900-11300-990-2 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 5-021501-900-11300-990-3 - Erweiterung Feuerwache Süd 5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte 5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus Walheim 5-021501-900-11800-990-1 - Verlegung FF Nord und ABC-Zug 5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern 5-021503-900-01300-900-1 - Beschaffung Großraumrettungswagen 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen 5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen 5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern 5-021503-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021503-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte 5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-01200-160-1 - Verkaufserlöse und Versicherungen 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021701-900-01700-900-1 - Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 5-021701-900-02200-900-1 - Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe 5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD 5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk 5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log 5-021701-900-03000-990-1 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 5-021701-900-03000-990-2 - Erweiterung Feuerwache Süd 5-021701-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021701-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord 5-021701-900-04200-990-1 - Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68230000 - Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 130.000 140.000 205.000 115.000 47.000 47.000 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 260.000 245.000 48.000 50.000 162.000 50.000 50.000 105.000 25.000 25.000 5.000 310.000 140.000 78.000 73.000 116.000 95.000 3.500 3.500 4.000 4.500 4.500 4.600 5.000 5.500 6.000 15.000 23.000 14.000 14.000 15.000 22.000 38.000 50.000 50.000 50.000 94.000 44.000 660.000 1.000.000 400.000 250.000 522.000 73.000 36.000 30.000 15.000 15.000 42.000 21.000 12.000 30.000 30.000 30.000 80.000 94.000 7.000 50.000 25.000 75.000 35.000 36.000 38.000 38.000 80.000 17.000 17.000 18.000 18.000 20.000 200.000 105.000 744.000 564.000 193.000 395.000 610.000 270.000 260.000 250.000 450.000 310.000 42.000 61.000 34.000 34.000 35.000 520.000 260.000 16.000 42.000 180.000 180.000 25.000 25.000 220.000 -2.000 200.000 202.000 45.000 6.000 16.000 28.000 45.000 100.000 170.000 170.000 8.000 58.000 205.000 95.000 40.000 60.000 60.000 12 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021702-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021702-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle 5-021801-900-00200-900-9 - Beschaffung DME - Festwert 5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in öffentl. Grünanlagen -J5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-130101-900-02800-900-1 - Wiederherstellung Elisengarten 5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg 5-130102-000-00200-300-1 - Erneuerung Teichanlage Höfchenspark 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J5-130102-900-00200-400-1 - Sanierung Aachener Teichanlagen 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof 5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm 5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 200.000 234.000 120.000 19.000 20.000 25.000 650.000 25.000 670.000 26.000 10.000 10.000 7.000 120.000 100.000 5.000 5.000 5.500 5.500 6.000 27.000 45.000 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 16.000 17.000 17.000 17.000 3.000 115.000 115.000 3.000 3.000 3.000 115.000 115.000 115.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 450.000 365.000 115.000 115.000 115.000 50.000 30.000 120.000 120.000 660.000 400.000 -720.000 -320.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500 500 500 500 500 20.000 500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500 500 500 500 500 500 50.000 50.000 250.000 250.000 250.000 50.000 -200.000 -200.000 -200.000 105.000 100.000 310.000 50.000 25.000 13.100 23.000 20.000 -34.400 60.000 20.000 250.000 100.000 10.000 100.000 250.000 100.000 100.000 100.000 200 600.000 650.000 0 900.000 -480.000 -520.000 0 -720.000 2.200.000 200 200 200 200 200 400 400 400 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 30.000 400 400 130.000 10.000 170.000 15.000 400 400 1.000 1.000 400 62.000 400 13 400 400 400 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW 5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW 5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden 5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald 5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflege 5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper 5-130104-900-01500-900-1 - Neubeschaffung Forstwinde 5-130104-900-01600-900-1 - Neubeschaffung Forstmulcher 5-130104-900-01700-900-1 - Neubeschaffung Plattenverdichter 5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Rückekran 5-130104-900-01900-900-1 - Neubeschaffung Dienstfahrzeug 5-130104-900-02000-900-1 - Neubeschaffung Pritschenwagen 5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b 5-130104-900-02700-900-1 - Kletterturm Pionierquelle 5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs 5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg 5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen 5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9 5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 35.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -100 -100 -100 -100 -100 60.000 -100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200 200 200 200 200 200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.000 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 12.000 5.500 11.000 5.500 6.000 11.000 -2.400 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 -2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 8.500 8.500 295.000 50.000 25.000 30.000 70.000 26.000 66.000 30.000 30.000 30.000 8.500 8.500 8.500 8.500 24.100 30.000 3.600 2.500 18.500 2.800 27.000 14 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -100 -100 -100 -100 -100 2.000 -100 1.600 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 3.000 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 5-140101-900-01600-900-1 - Beschaffung Erschütterungsmesssystem 5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 67.000 90.000 90.000 90.000 100 100 100 200 200 -40.100 -5.300 18.000 100 15 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 16 Bericht Planung Investive VE für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF 5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen 5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen 5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA 5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log Auszahlungsarten 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 17 VE Kassenwirksam 2018 780.000 780.000 42.000 42.000 56.000 56.000 78.000 78.000 125.000 125.000 162.000 162.000 1.660.000 660.000 94.000 94.000 193.000 193.000 45.000 45.000 58.000 58.000 Kassenwirksam 2019 1.000.000 Kassenwirksam 2020 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 18 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2016 19 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 219.700 219.700 219.700 219.700 49.000 0 0 0 219.700 0 391.800 420.000 420.000 420.000 420.000 38.000 16.600 91.500 81.500 36.500 956.000 0 0 0 0 76.700 100.000 104.600 104.600 104.600 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 37.900 31.900 31.900 31.900 31.900 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 87.000 87.700 87.700 87.700 87.700 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 204.500 234.500 234.500 234.500 234.500 84.500 84.400 84.400 84.400 84.400 18.200 15.200 15.200 15.200 15.200 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700 4.000 4.700 4.700 4.700 4.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -4.045.000 -4.754.000 -4.754.000 -4.753.900 -4.753.900 -4.597.500 0 0 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 81.300 81.000 81.000 81.000 81.000 17.000 0 0 0 0 343.200 78.000 0 0 0 48.000 47.900 47.900 47.900 47.900 35.600 35.400 35.400 35.400 35.400 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1.700 700 700 700 700 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 31.400 30.400 30.400 30.400 30.400 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65610000 - Bußgelder 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72310000 - Erstattungen an das Land 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72310000 - Erstattungen an das Land 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 20 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -30.000 -100 -300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16.300 16.300 95.800 95.800 95.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 900 900 900 900 900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 53.100 52.900 52.900 52.900 52.900 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -100 -100 -100 -100 -100 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11.700 0 0 0 0 228.800 52.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 32.400 32.200 32.200 32.200 32.200 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 49.100 48.900 48.900 48.900 48.900 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder Ansatz 2016 21 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 15.000 15.000 15.000 15.000 38.300 38.100 38.100 38.100 15.000 38.100 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 49.000 49.000 49.000 49.000 938.000 938.000 938.000 938.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 6.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 26.900 22.000 22.000 22.000 22.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.100 3.100 3.100 3.100 3.100 4.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 30.000 0 0 0 0 19.700 16.700 16.700 16.700 16.700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 10.000 0 0 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 300 400 400 400 400 1.900 3.000 1.900 1.900 1.900 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 400 400 400 400 400 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 300 300 300 300 300 -34.400 -54.400 -54.400 -54.400 -54.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2016 22 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.700 1.200 1.200 1.200 1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -291.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 10.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -3.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 35.000 29.400 29.400 29.400 100.000 135.700 135.700 135.700 56.000 33.000 33.000 33.000 33.000 26.900 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 300 300 300 300 14.600 19.000 18.900 19.400 19.200 65.000 68.000 68.000 68.000 68.000 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 3.000 0 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 400 400 400 400 400 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 31.000 32.500 32.500 32.500 32.500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70.000 51.700 51.700 51.700 51.700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 25.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -100 -100 -100 -100 -100 68.600 68.600 68.500 68.500 68.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.500 3.500 0 0 115.300 115.200 115.200 115.200 118.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA) 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64110000 - Mieten und Pachten 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren Ansatz 2016 23 Ansatz 2017 30.000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 30.000 30.000 30.000 30.000 4.000 4.000 4.000 4.000 400 1.000 1.000 1.000 1.000 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800 7.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2.600 3.100 3.100 3.100 3.100 600 400 400 400 400 200 200 200 200 200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -837.400 -848.000 -860.000 -858.000 -862.000 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.000 -500 -500 -500 -500 12.400 16.600 16.600 16.600 16.600 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -34.200 -29.600 -30.500 -30.500 -30.500 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 48.300 46.700 71.700 71.700 71.700 25.000 25.000 0 0 0 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 2.000 600 600 600 600 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 300 300 300 300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.400 2.400 2.400 2.400 2.400 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 200 200 200 200 200 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65610000 - Bußgelder 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 24 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 16.200 31.100 33.600 34.100 34.100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 800 800 800 800 800 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 2.800 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 73.800 65.700 73.800 68.800 68.800 -3.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 300 300 2.300 300 300 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 -900 -900 -900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 103.500 103.100 103.000 103.000 103.000 55.000 77.400 69.900 70.000 70.000 -100 -100 -100 -100 -100 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 34.300 9.700 0 0 9.700 67.500 68.100 48.700 0 0 1.800 1.200 900 0 0 500 500 200 0 0 -61.000 -61.000 -43.500 0 0 100 100 0 0 -17.500 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 21.400 21.500 0 0 0 3.000 3.600 3.600 3.600 0 -18.800 -14.700 -5.900 -5.900 -2.800 6.500 5.500 5.500 5.500 6.500 7.700 9.100 9.100 9.100 9.100 11.000 10.300 11.000 10.300 10.600 5.200 5.000 5.300 5.000 6.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm Ansatz 2016 25 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100.000 100.000 100.000 -80.000 -80.000 -80.000 100.000 -80.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 § 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017 Ausschuss FB Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 36 13.01.01 Erneuerung Brücke Wilhlm-Pitz-Weg 5-130101-900-02900-600-1 78510000 60.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 36 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 5-130103-900-03000-300-1 5-021501-900-11300-990-4 5-021501-900-11300-990-3 5-021701-900-03000-990-2 5-021501-900-11800-990-1 78520000 78650000 78650000 78650000 78650000 78.000 € 140.000 € 95.000 € 116.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.15.01 Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache 5-021501-900-11300-990-2 78650000 3.060.000,00 € 2.040.000,00 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.17.01 Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache 5-021701-900-03000-990-1 78650000 2.040.000,00 € 1.360.000,00 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.15.01 Neubau Gerätehaus Richterich 5-021501-900-08400-990-7 78650000 940.000,00 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.15.01 Neubau Gerätehaus Walheim 5-021501-900-11700-990-1 78650000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.15.01 Sanierung Feuerwache Nord 5-021501-900-11900-990-1 78650000 95.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.17.01 Sanierung Feuerwache Nord 5-021701-900-04100-990-1 78650000 60.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.17.01 Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach5-021701-900-04200-900-1 Umbau 78310000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.17.01 Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ Nord 5-021701-900-03900-900-1 78310000 13.01.03 02.15.01 02.15.01 02.17.01 02.15.01 Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Verlegung FF Nord und ABC-Zug Plan 2020 1.420.000 € 1.600.000 € 1.000.000 € 1.280.000,00 € 60.000 € Produkt 021501 Brandbekämpfung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 276,54 Produktvolumen: -23.347.000 € Produktergebnis: -13.823.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem., Störungen Leistungen: siehe Beschreibung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Leitstelle StR AC, Meldekopf Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB EMR + Abtl.leitstelle Bez.Köln, Koord.stelle Krisenstab HVB, 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe Werkfeuerwehr UK AC, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, (Altkreis), Niederlande, Belgien Brandschutzbedarfsplan 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze 2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden 3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (Balken oben) Kennzahl "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" 2013 2014 2015 2016 2017 1.608 1.654 1.660 1.660 1.660 2.153 2.756 2.760 2.760 2.760 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 1.660 2.760 2019 1.660 2.760 2020 1.660 2.760 5.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -11.491.251 -12.061.817 -11.702.498 -14.393.400 -13.823.400 -14.252.100 -14.489.800 -14.531.300 (€10.000.000) 4.000 (€11.000.000) 1.660 (€12.000.000) 3.000 (€13.000.000) 2.000 2.760 1.000 (€14.000.000) (€15.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 62 Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,92 Produktvolumen: -607.300 € Produktergebnis: -549.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung Leistungen: im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten Mitwirkung/Beteiligung: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut 1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in % 2013 65% 2014 65% 2015 70% Empfänger: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung Bürgerinnen und Bürger Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 80% 2017 90% 2018 100% 2019 100% 2020 100% 150% 2013 2014 -386.377 -317.773 2015 -349.809 2016 -542.900 2017 2018 -549.100 -708.000 2019 -770.100 2020 -772.100 €0 (€200.000) 100% (€400.000) (€600.000) 50% (€800.000) 0% (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 63 Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,43 Produktvolumen: -27.900 € Produktergebnis: -27.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauO NRW, KampfmittelVO Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf 1. Abschließende Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang (einschl. Einholung einer Luftbildauswertung und Stellungnahme des KBD) Kennzahl: "Durchlaufzeit der Anfragen beim KBD in Tagen im Durchschnitt" 2013 15 Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen 2014 14 2015 16 2016 14 2017 12 2018 12 2019 12 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 12 20 2013 -26.806 2014 -27.416 2015 -27.863 2016 -27.700 2017 -27.900 2018 -28.400 2019 -28.900 2020 -28.900 (€15.000) 15 (€20.000) 10 (€25.000) 5 0 (€30.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 64 Produkt 021701 Notfallrettung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 62,36 Produktvolumen: -11.278.600 € Produktergebnis: -1.181.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Leistungen: Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten. Bereitstellung von Personal und Gerät Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Notfallpatienten nach § 2 RettG 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze Kennzahl "Anzahl der Notfallverlegungen mit und ohne Notarzt" (Linie unten) Kennzahl "Anzahl der Einsätze / a" (Linie oben) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.150 1.332 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 24.172 25.749 26.179 26.200 27.000 27.750 28.500 2.500 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 1.350 30.000 40.000 2.000 30.000 1.500 1.350 30.000 20.000 1.000 10.000 500 0 0 2013 Empfänger: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 485.254 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2.569.696 -2.155.620 -1.198.400 -1.181.300 -1.287.800 -1.427.000 2020 -1.472.000 €1.000.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 65 Produkt 021702 Krankentransport Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 4,33 Produktvolumen: -2.132.500 € Produktergebnis: 168.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung. zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität Kennzahl "Anzahl der Fahrten / a" 2013 11.930 MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen 2014 12.132 2015 12.200 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 12.200 2017 12.200 2018 12.200 2019 12.200 12.300 2020 12.200 2013 2014 911.803 -567.189 2015 2016 2017 2018 2019 168.783 200.700 168.500 166.300 119.300 2020 118.800 €1.000.000 12.200 €500.000 12.100 €0 12.000 11.900 (€500.000) 11.800 (€1.000.000) 11.700 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 66 Produkt 021801 Leitstelle Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -4.540.800 € Produktergebnis: 56.700 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung siehe Beschreibungen der Produkte: Produkt 021501 - Brandbekämpfung Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021701 - Notfallrettung Produkt 021702 Krankentransport Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition Mitwirkung/Beteiligung: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) Kennzahl " Notrufe " neues Produkt ab 2017, Werte folgen über VN !!! Kennzahl " Einsätze " 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 56.700 55.700 2019 55.700 2020 55.700 €60.000 1 0,8 €40.000 0,6 0,4 €20.000 0,2 €0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 67 Produkt 110301 Wasserversorgung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,10 Produktvolumen: -70.700 € Produktergebnis: -70.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Planungs- und Abstimmungsprozesse transparent darstellen 2. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenspeisleitungsnetzes gewährleisten Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) 2013 78,57% FB 36/30, E 26 2014 78,00% 2015 72,00% 2016 72,00% 2017 72,00% 2018 70,00% 2019 70,00% 2020 70,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2015 = vorläufiges RE) Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -64.347 -70.345 -142.196 -63.900 -70.700 -74.100 -78.900 0,109 km 0,220 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 80,00% 2020 -78.900 0,250 km €0 75,00% 0,400 (€50.000) 70,00% 0,200 (€100.000) 65,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€150.000) 0,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 122 Produkt 130101 Öffentliches Grün Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 6,37 Produktvolumen: -1.399.700 € Produktergebnis: -905.400 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), ... Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Beschreibung (Fortsetzung:) strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: E18, externe Ingenieurbüros Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. In den Stadtvierteln, die von den Auswirkungen des Klimawandels voraussichtlich stärker betroffen sind, werden intensive Durchgrünungen angestrebt (z.B. Anzahl der Bäume steigern) Produktziele: Kennzahl "Zahl d. entwickelten/neu geschaffenen Grünflächen /a" (Säule), zu 2.: "Grünversorgung i. d. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) klimatisch relev. Bereichen d. Stadt in 1000 m³"+"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" (Linien) 2013 2 0,65 2014 3 2,63 2015 3 0,43 2016 2 3 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 3 3 3 -565.904 -464.320 -357.754 -801.100 -905.400 -776.700 -767.000 -942.000 3 5 5 5 26 105 17 60 60 140 140 140 140 128 (€200.000) (€400.000) bitte beachten: logarithmische Skalierung! 5 16 2 0,25 €0 3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 129 Produkt 130102 Gewässerschutz Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 20,23 Produktvolumen: -1.632.200 € Produktergebnis: -771.500 € zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung Leistungen: Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), Beteiligung bei Baugenehmigungen, des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich (Über-wachung der Auswertung gewässerbezogener Daten Behandlung und Einleitungvon Abwasser sowie des Umgangs mit Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen. Beschreibung: Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen Kennzahl "Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung in lfdm/a" (Säulen) Kennzahl "Zahl der jährlich sanierten Anlagen als Absolutwert" (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 150 435 685 100 100 100 100 100 1 2 1 1 1 1 1 1 800 2,5 2 1,5 1 0,5 0 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.203.695 -1.292.874 -1.245.562 -714.300 -771.500 -823.900 -852.200 -852.200 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 130 Produkt 130103 Natur und Landschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 12,90 Produktvolumen: -1.319.100 € Produktergebnis: -1.188.600 € zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Gesamtfläche schützenswerter Lebensräume kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der Artenvielfalt entgegen den erwarteten Trends Kennzahl "Gesamtgröße der naturschutzfachlich aufgewerteten Flächen in ha" +"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 184 22 161 22 170 23 190 23 210 24 230 24 250 25 300 26 25 24 23 22 21 20 200 100 0 2013 zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. Leistungen: Festsetzungen in Bebauungsplänen, im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, u. Entwicklung schützenswerter Biotope Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte Beschreibung: 186 22 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -770.283 -1.129.526 -1.531.343 -1.191.800 -1.188.600 -1.198.000 -1.215.500 -1.215.300 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 131 Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 15,49 Produktvolumen: -1.330.800 € Produktergebnis: -120.400 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath) Mitwirkung/Beteiligung: Leistungen: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz Empfänger: NW, Bundes- und Landesjagd-gesetz, politische Beschlüsse Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig und kostendeckend erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben Kennzahl "Vollzug gemäß Forstwirtschaftsplan (Vollzugsgrad in %)" Kennzahl "Wiederersetzungsquote Erholungseinrichtungen in %" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 121% 136% 148% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019 100% 100% 2020 100% 100% 200% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)(2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -140.168 -447.708 -278.280 -115.500 -120.400 -122.300 -175.600 -171.600 €0 (€100.000) 150% (€200.000) 100% (€300.000) 50% (€400.000) 0% (€500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 132 Produkt 140101 Umweltschutz Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 24,94 Produktvolumen: -2.465.100 € Produktergebnis: -2.009.900 € zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Planungen zu Stadtklimatologie, Lärmminderung, (Fortsetzung:) Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, UmweltImmissionsschutz, Klimaschutz, und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, in Genehmigungsverf., Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde, Betrieblicher Umweltschutz (UIB) Bodeninformationssystem; Aufgaben der Unteren Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur E 26, FB 45, FB 30 Luftreinhaltung Beschreibung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen 1. Einhaltung der Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes Kennzahl "NO²-Wert an den Stationen a) Wilhelmstr. und b) Burtscheid" in µg + "Anteil d. d. stark lärmbelastete Bereiche betroffenen AnwohnerInnen in %"(Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 50 50 50 47 45 43 41 16 13 14 13 13 12 12 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 40 12 Kennzahl 3: Berechnungsmethode ist noch in Arbeit - Werte folgen ab Haushalt 2018 60 150% 40 100% 20 50% 0 0% 2013 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.675.719 -1.676.995 -1.782.562 -2.032.400 -2.009.900 -2.118.200 -2.167.900 -2.177.700 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 137 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 2,00 Produktvolumen: -322.600 € Produktergebnis: -227.900 € Beschreibung: Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur Umsetzung der im Rahmen der Konferenz von Rio 1992 festgesetzten Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung, Koordination städtischer Klimaschutztätigkeiten, Erfüllung des Klima-Bündnisses und des Bürgermeisterkonvents Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse zuständige Organisationseinheit: Stabstelle S 69 Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann Nutzung EuropeanEnergyAward (EEA)als Managementsystem, CO2-Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung v. AgendaInitiativen, Agenda-Partnerschaft Kapstadt, Kooperat. m. Ökoprofit Städteregion Aachen, Unterstützung altbauPlus Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, E 26, FB 36, FB 61 Leistungen: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. CO2-Emissionen / Einwohner in t senken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung Produktziele: Kennzahl "CO²-Emissionen / Einwohner" in t 2013 8,63 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld 2014 8,46 2015 8,2 2016 7,95 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2017 7,8 2018 7,6 2019 7,4 2020 7,2 9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -349.542 -194.157 -232.945 -228.700 -227.900 -230.400 -233.300 -233.300 €0 8,5 (€100.000) 8 (€200.000) 7,5 7 (€300.000) 6,5 (€400.000) 6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 138 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,07 Produktvolumen: -234.200 € Produktergebnis: -186.700 € Beschreibung: Produkt 140301 Förderung Verbraucher- und Energieberatung zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Zuschuss an Verbraucherberatung und Energieberatung Leistungen: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Zuschussabrechnung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 -164.394 2014 -199.692 2015 -179.521 2016 -186.700 2017 -186.700 2018 -186.700 2019 -186.700 2020 -186.700 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 140 Veränderungsnachweisung Übersicht über die nach § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Gesamtsumme Ausschuss FB Produkt Maßnahme Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 02.15.01 02.15.01 02.17.01 02.15.01 Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Verlegung FF Nord und ABC-Zug Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 - € VN 2017 Ansatz 2017 VN 2017 - € Plan 2018 584.000 € - VN 2018 584.000 € Plan 2019 60.000 € - VN 2019 60.000 € Plan 2020 4.020.000 € VN 2020 Plan 2018 VN 2018 Plan 2019 VN 2019 Plan 2020 VN 2020 5-021501-900-11300-990-4 5-021501-900-11300-990-3 5-021701-900-03000-990-2 5-021501-900-11800-990-1 78650000 78650000 78650000 78650000 78.000 € 140.000 € 95.000 € 116.000 € -78.000 € -140.000 € -95.000 € -116.000 € FB 37 02.15.01 Sanierung Feuerwache Nord 5-021501-900-11900-990-1 78650000 95.000 € -95.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.17.01 Sanierung Feuerwache Nord 5-021701-900-04100-990-1 78650000 60.000 € -60.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.17.01 Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau 5-021701-900-04200-900-1 78650000 1.420.000 € 1.600.000 € 1.000.000 € 60.000 € -60.000 € - € Produkt021503AbwehrvonGroßschadensͲ ereignissen StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 3,92 Produktvolumen: Ͳ607.300€ Produktergebnis: Ͳ549.100€ Beschreibung: zuständigesDezernat:V,HerrDr.Kremer zuständigerAusschuss:UmweltundKlimaschutz zuständigeOrganisationseinheit:FB37 Produktverantwortlicher:HerrWolff Produktgruppe0215Gefahrenabwehr Produktbereich02SicherheitundOrdnung Planung,OrganisationundÜbung,VorhaltungvonPersonalund Geräten Großschadensabwehr,MaßnahmenzumSchutzder Leistungen: ZivilbevölkerungimVerteidigungsͲundSpannungsfallsowieKrisenͲ undNotfallvorsorge WerkͲundBetriebsfeuerwehren,überörtlicheund zwischenstaatlicheHilfe,Behörden,Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen BürgerinnenundBürger Mitwirkung/Beteiligung: BHKG,FwDV,KatSG,BLG,ESG,WiSG,VSG,ZSNeuG, Empfänger: WasG,PTSG,ArbSG,EnSG,ErdölBevG,EVG,GG,Genfer AbkommenzumSchutzvonZivilpers.,Ges.zurHaager Konv.zumSchutzvonKulturgut 1.SicherstellungeinerangemessenenWarnungderBevölkerung 2.UmsetzungderLandeskonzepteNRW RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl"ErfüllungsgradzuZiel1"in% 2013 65% 2014 65% 2015 70% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2016 80% 2017 90% 2018 100% 2019 100% 2020 100% 150% 2013 2014 Ͳ386.377 Ͳ317.773 2015 Ͳ349.809 2016 2017 Ͳ542.900 2018 Ͳ549.100 Ͳ708.000 2019 Ͳ770.100 2020 Ͳ772.100 €0 (€200.000) 100% (€400.000) (€600.000) 50% (€800.000) 0% (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt021702Krankentransport StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 4,33 Ͳ2.132.500€ Produktvolumen: 168.500€ Produktergebnis: Beschreibung: zuständigesDezernat:V,HerrDr.Kremer zuständigerAusschuss:Ausschussf.Umweltu.Klimaschutz Produktgruppe0217Rettungsdienst Produktbereich02SicherheitundOrdnung Beförderungvonkranken,verletztenodersonsthilfsbedürftigen Personen,dienichtNotfallpatientensind,mitdafürgeeigneten KrankentransportwagenunterfachgerechterBetreuung.Die AbrechnungerfolgtüberGebührengemäßGebührenordnung. zuständigeOrganisationseinheit:FB37 Produktverantwortlicher:HerrWolff Krankenhauseinweisungen,Ͳentlassungen,Verlegungenmitoder ohneArzt,TransportzuBehandlungen,z.B.Konsiliarfahrtenundbei DialyseoderStrahlenbehandlung Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettGNRW,Rettungsdienstbedarfsplan, GebührenordnungfürdieInanspruchnahmedes RettungsdienstesderStadtAachen Empfänger: MHD,JUH,DRK,Fa.Driessen kranke,verletzteoderhilfebedürftigePersonen,diekeine Notfallpatientensind,abereinerfachlichenBetreuungwährenddes Transportesbedürfen 1.Bedienzeitinnerhalbvon60MinutenbeispontanerBeauftragungin90%derFälle 2.OptimierungvonProzessenzurErgebnisverbesserungbzw.Gebührenstabilität Kennzahl"AnzahlderFahrten"(Säule) Kennzahl"Quote,inderdieBedienzeitbeimax.60Minutenlag"(Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11.930 12.132 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 89% 91% 90% 90% 91% 92% 92% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2020 12.200 92% 2013 2014 911.803 Ͳ567.189 94% 12.000 92% 11.500 90% €0 11.000 88% (€500.000) 86% (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 200.700 168.500 166.300 119.300 118.800 €1.000.000 12.500 10.500 2015 168.783 €500.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt021801Leitstelle StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: Ͳ4.540.800€ Produktvolumen: 56.700€ Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe0218Leitstelle Produktbereich02SicherheitundOrdnung zuständigeOrganisationseinheit:FB37 Produktverantwortlicher:HerrWolff Leistungen: sieheBeschreibungenderProdukte: Produkt021501ͲBrandbekämpfung Produkt021503ͲAbwehrvonGroßschadensereignissen Produkt021701ͲNotfallrettung Produkt021702ͲKrankentransport RechtsͲ/Auftragsgrundlage: zuständigesDezernat:V,HerrDr.Kremer zuständigerAusschuss:Ausschussf.Umweltu.Klimaschutz NotrufannahmeinnerhalbeinerfestgelegtenEinsatzdisposition Mitwirkung/Beteiligung: AachenGesetz,RettG,BHKG,NotSanG,PsychKG, InfSchutzG,Rettungsdienstbedarfsplan Empfänger: BürgerinnenundBürger,Industrie,EuregioͲMaasͲRhein, Bezirksregierung 1.BeschickungvonEinsatzstelleninnerhalbvon8Minutenbei90%derEinsätze 2.EinhaltungderHilfsfristvon8Minutenbei90%derRTWͲEinsätze 3.EinhaltungderHilfsfristvon12Minutenbei90%derNEFͲEinsätze 4.Bedienzeitinnerhalbvon60MinutenbeispontanerBeauftragungin90%derFälle(KTWͲEinsatz) Kennzahl"AnzahlderNotrufeproJahr"(Säulen) Kennzahl"AnzahlderEinsätze/Jahr"(Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 149.263 126.395 101.918 100.000 100.000 51.459 58.896 61.043 63.000 63.000 Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2018 100.000 63.000 2019 100.000 63.000 200.000 2020 100.000 63.000 2013 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 56.700 55.700 2019 55.700 2020 55.700 €60.000 €40.000 150.000 100.000 €20.000 50.000 €0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 9 Umwelt & Klimaschutz 9 Umwelt & Klimaschutz 2 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 -41.400 -41.400 -41.400 -41.400 -210.500 -210.500 -210.500 -210.500 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -152.756 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -152.756 -169.100 3 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 4 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 391.800 420.000 420.000 420.000 420.000 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 417.300 417.300 417.300 417.300 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 520.245 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 520.245 391.800 5 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 76.700 100.000 104.600 104.600 104.600 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 98.500 103.100 103.100 103.100 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 52540000 - Unterhaltung von BGA Haushaltsplanentwurf 115.641 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 115.641 76.700 6 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 87.000 87.700 87.700 87.700 87.700 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 86.200 86.200 86.200 86.200 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 170.091 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 170.091 87.000 7 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 84.500 84.400 84.400 84.400 84.400 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 77.100 77.100 77.100 77.100 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 88.252 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 88.252 84.500 8 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 33.400 33.400 33.400 33.400 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 43.541 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 43.541 44.800 9 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 200.000 300.000 300.000 300.000 200.000 300.000 300.000 300.000 PSP-Element: 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 0 Korrektur vor politischer Beratung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 10 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 81.000 81.000 81.000 81.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 21.000 21.000 21.000 21.000 PSP-Element: 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 901 81.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 901 81.300 11 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 111.000 0 0 0 111.000 0 0 0 PSP-Element: 4-021501-908-2 - Ausweichwache Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 12 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 17.000 0 0 0 0 99.000 0 0 0 99.000 0 0 0 PSP-Element: 4-021501-908-2 - Ausweichwache 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 53.074 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 53.074 17.000 13 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 343.200 78.000 0 0 0 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-021501-908-2 - Ausweichwache 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 357.264 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 357.264 343.200 14 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 -162.000 -162.000 -162.000 -162.000 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 PSP-Element: 4-021501-910-5 - ILV Leitstelle Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 15 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 PSP-Element: 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 16 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 17 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 18 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 -200 -200 -200 -200 2.700 2.700 2.700 2.700 PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Haushaltsplanentwurf 5.540 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.540 2.900 19 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 4-021503-908-1 - Ausgabe von Jodtabletten Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 20 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 -2.367.200 -3.219.200 -2.689.200 -2.048.200 -12.284.000 -13.084.000 -12.554.000 -11.913.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -7.819.657 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -7.819.657 -9.916.800 21 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 20.000 20.000 20.000 20.000 220.000 220.000 220.000 220.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 155.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 155.400 200.000 22 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 -63.500 -63.500 -63.500 -63.500 1.266.500 1.266.500 1.266.500 1.266.500 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52310000 - Erstattungen an das Land Haushaltsplanentwurf 1.244.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.244.100 1.330.000 23 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 835.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 835.200 1.200.000 24 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 161.000 161.000 161.000 161.000 161.000 161.000 161.000 161.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 25 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.144.840 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.144.840 970.000 26 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 45.581 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 45.581 80.000 27 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 50.000 50.000 50.000 50.000 370.000 370.000 370.000 370.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 343.979 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 343.979 320.000 28 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Haushaltsplanentwurf 1.347.682 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.347.682 1.340.000 29 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 72.000 72.000 72.000 72.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52540000 - Unterhaltung von BGA Haushaltsplanentwurf 68.598 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 68.598 75.000 30 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 310.000 310.000 310.000 310.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 308.589 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 308.589 320.000 31 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 900 900 900 900 900 1.100 1.100 1.100 1.100 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 2.440 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.440 900 32 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 53.100 52.900 52.900 52.900 52.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 42.000 42.000 42.000 42.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 45.370 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 45.370 53.100 33 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -65.500 -65.500 -65.500 -65.500 2.500 2.500 2.500 2.500 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 67.083 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 67.083 68.000 34 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 193.100 197.100 197.100 197.100 197.100 46.100 46.100 46.100 46.100 243.200 243.200 243.200 243.200 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 177.680 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 177.680 193.100 35 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 74.000 0 0 0 74.000 0 0 0 PSP-Element: 4-021701-905-9 - Ausweichwache Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 36 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 11.700 0 0 0 0 66.000 0 0 0 66.000 0 0 0 PSP-Element: 4-021701-905-9 - Ausweichwache 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 34.053 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 34.053 11.700 37 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 228.800 52.000 0 0 0 -52.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-021701-905-9 - Ausweichwache 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 253.963 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 253.963 228.800 38 9 Umwelt & Klimaschutz 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 134.000 200.000 200.000 200.000 134.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element: 4-021701-906-8 - Miete & Betriebskosten Stolberger Straße Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 0 Korrektur vor politischer Beratung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 39 9 Umwelt & Klimaschutz 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -360.100 -560.100 -360.100 -260.100 -2.591.000 -2.791.000 -2.591.000 -2.491.000 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -2.077.711 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.077.711 -2.230.900 40 9 Umwelt & Klimaschutz 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 41 9 Umwelt & Klimaschutz 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 70.000 70.000 70.000 70.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 983.095 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 983.095 990.000 42 9 Umwelt & Klimaschutz 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 32.400 32.200 32.200 32.200 32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 33.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 33.300 32.400 43 9 Umwelt & Klimaschutz 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 52540000 - Unterhaltung von BGA Haushaltsplanentwurf 3.888 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 3.888 5.500 44 9 Umwelt & Klimaschutz 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 49.100 48.900 48.900 48.900 48.900 21.100 21.100 21.100 21.100 70.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 66.608 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 66.608 49.100 45 9 Umwelt & Klimaschutz 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 4.674 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.674 15.000 46 9 Umwelt & Klimaschutz 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 38.300 38.100 38.100 38.100 38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 36.473 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 36.473 38.300 47 9 Umwelt & Klimaschutz 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 47.200 47.200 47.200 47.200 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 50.260 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 50.260 50.400 48 9 Umwelt & Klimaschutz 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -200.300 -200.300 -200.300 -200.300 -4.797.800 -4.797.800 -4.797.800 -4.797.800 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 49 9 Umwelt & Klimaschutz 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 50 9 Umwelt & Klimaschutz 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 49.000 49.000 49.000 49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 51 9 Umwelt & Klimaschutz 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 938.000 938.000 938.000 938.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 924.000 924.000 924.000 924.000 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 52 9 Umwelt & Klimaschutz 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 12.000 12.000 12.000 12.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 53 9 Umwelt & Klimaschutz 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 54 9 Umwelt & Klimaschutz 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 55 9 Umwelt & Klimaschutz 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21.000 21.000 21.000 21.000 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 56 9 Umwelt & Klimaschutz 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 3.318.400 3.318.400 3.318.400 3.318.400 162.000 162.000 162.000 162.000 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 PSP-Element: 4-021801-900-6 - ILV Brandschutz Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 57 9 Umwelt & Klimaschutz 9.6 Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 118.900 115.300 115.200 115.200 115.200 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 111.300 111.200 111.200 111.200 PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf 63.309 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 63.309 118.900 58 9 Umwelt & Klimaschutz 9.6 Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 4.000 4.000 4.000 4.000 6.400 6.400 6.400 6.400 PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 2.415 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.415 2.400 59 9 Umwelt & Klimaschutz 9.7 Produkt 140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 21.500 0 0 0 0 14.800 5.000 6.000 4.200 14.800 5.000 6.000 4.200 PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 5.998 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.998 21.500 60 9 Umwelt & Klimaschutz 9.7 Produkt 140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 14.800 5.000 6.000 4.200 -14.800 -5.000 -6.000 -4.200 0 0 0 0 PSP-Element: 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 61 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 24.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 7 Umwelt & Klimaschutz 7 Umwelt & Klimaschutz 2 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 660.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 660.000 4 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 1.360.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 1.210.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 3.080.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.080.000 5 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 344.000 324.000 193.000 312.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 329.000 309.000 178.000 297.000 PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 268.697 Haushaltsplanentwurf: 236.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 268.697 236.000 6 7 Umwelt & Klimaschutz 7.2 Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130104-900-02700-900-1 - Kletterturm Pionierquelle Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7