Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0311/WP17 öffentlich 14.11.2016 FB 45/110 Haushaltsplanentwurf 2017 einschl. Finanzplanung bis 2020 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 29.11.2016 KJA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter, die im Teilfinanzplan 2017 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2020 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0311/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 1/5 finanzielle Auswirkungen Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses. Vorlage FB 45/0311/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 2/5 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich des Finanzplanes bis 2020 wurde am 26.10.2016 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte 050203 Unterhaltsvorschuss 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 060201 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zu beraten. Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2017 zwischen dem 16.11. und dem 07.12.2016. Die Jugendhilfe betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht. Die Veränderungsnachweisungen zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht. Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, welche die haushalterischen Auswirkungen und Einschätzung der Verwaltung aus fachlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht beinhaltet, sowie die jeweiligen Anträge der freien Träger selbst. Losgelöst hiervon macht die Verwaltung noch folgende Ausführungen: 1. Aus fachlicher Sicht können alle Anträge nachvollzogen und damit auch befürwortet werden. 2. Die betriebswirtschaftliche Prüfung hat bis auf die folgenden anzumerkenden Anträge keine Beanstandungen ergeben: a. Zum Antrag von Jugend Nordwest e.V. für CUBE (Nr. 18) ist folgendes anzumerken: Es ist darauf hinzuweisen, dass sich der zunächst bei der Verwaltung eingegangene Antrag auf eine Erhöhung des Zuschusses von 92.000 € auf rund 100.000 € bezog. Da dieser Betrag allerdings zu diesem Zeitpunkt die bereits gezahlte Zuschusssumme unterschreitet, wurde der Antrag als nicht nachvollziehbar angesehen. Eine Korrektur des Antrages und der somit einhergehenden Erhöhung wie sie sich jetzt darstellt erfolgte erst zum 27.Oktober, sodass die weitergehende Prüfung aus zeitlichen Gründen nicht möglich war und dieser erst im Nachgang eingehend geprüft werden kann. Weiterhin kann der Antrag aufgrund von fehlenden Informationen über die Eingruppierung der Mitarbeiter nicht betriebswirtschaftlich nachvollzogen werden, da sich die beantragte Zuschusserhöhung auf die Höhergruppierung dieser Mitarbeiter und der damit einhergehenden Mehrkosten im Personalbereich stützt. Vor diesem Hintergrund ist die Verwaltung bemüht, weitergehende Informationen zu erhalten und wird hierzu ggfls. in der Sitzung mündlich berichten. Vorlage FB 45/0311/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 3/5 b. Der Antrag des Jugend- und Begegnungshauses Brander Feld für jub- Das Netz (Nr. 19), welcher eine Erhöhung des Zuschusses um 17,16 % vorsieht, wird vor dem Hintergrund der letztjährigen Tarifsteigerungen nicht in diesem Maße befürwortet. c. Der Antrag des Freizeit und Erholungsvereins Walheim für das Freizeitgelände (Nr. 21) kann unter Bezugnahme auf den Verwendungsnachweis 2015, welcher tatsächliche Kosten von „lediglich“ rund 6.100 € aufweist, einer mangelnden Kostenaufstellung im Rahmen des Antrages, sowie der letztjährigen Tarifsteigerungen nicht nachvollzogen werden. d. Der Antrag von des Bildungswerkes Carolus Magnus e.V. für die Jugendkunstschule (Nr. 22) um 100 % kann, da es sich um eine rein pauschale Beantragung handelt, betriebswirtschaftlich derzeit lediglich zur Kenntnis genommen werden. e. Die beiliegende Kostenaufstellung des SKF für den PROKO- Nachbarschaftstreff Robert- Koch- Straße (Nr. 24) ist zwar grundsätzlich rechnerisch nachvollziehbar, eine Erhöhung um rund 11,1 % kann jedoch nicht vor dem Hintergrund der letztjährigen Tarifsteigerungen in diesem Maße befürwortet werden. f. Die Anträge auf Bezuschussung der Kosten für Therapeuten und Therapeutinnen in Kindertageseinrichtungen der Lebenshilfe (34), der Caritas Lebenswelten (35) und des VKM sind differenziert zu bewerten. Der Antrag des VKM bezieht sich ausdrücklich erst auf das Jahr 2019 und ist daher zunächst erst mal nachrichtlich zu verstehen. Lebenshilfe und Caritas Lebenswelten hatten im Zuge der Diskussion der letzte Monate kommuniziert, dass Sie Personal in diesem Bereich abgebaut haben bzw. neben der Härtefallregelung des LVR auch Personal in andere refinanzierte Bereiche (Frühförderung und heilpädagogische Gruppen) umgesetzt haben. Insoweit ist die aktuelle Sachlage bei den Trägern nicht eindeutig geklärt. Die Verwaltung hat daher beide Träger angeschrieben und gebeten, mitzuteilen, welches Personal vollumfänglich oder mit klar definierten Stundenanteilen ausschließlich seit dem 01.08.2016 in KiBiz-geförderten Kindertageseinrichtungen beschäftigt wird und dort entsprechende therapeutische Leistungen für Kinder dieser Kindertageseinrichtung erbringt und mit den Krankenkassen tatsächlich abrechnet. Auch der Umfang der bisherigen Krankenkassenerstattungen bzw. erwarteten Beträge wurde erfragt. Sofern diese Informationen vorliegen, könnte das maximale finanzielle Volumen für den städtischen Haushalt eingeschätzt werden. Die Verwaltung kann aus fachlicher Sicht und im Sinne einer Gleichbehandlung eine zunächst bis 31.07.2016 befristete Übergangsregelung zur Übernahme des Finanzierungsrisikos nachvollziehen. Dies allerdings nur für therapeutisches Personal, welches nicht über andere Finanzierungsquellen refinanziert wird (heilpädagogische Gruppen, Frühförderung, Härtefallregelung...) und sich tatsächlich (und auch nur für diesen Zeitraum) in Abrechnung mit den Krankenkassen in den KibiZ-geförderten ehemals integrativen Vorlage FB 45/0311/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 4/5 Gruppen befindet. Hierbei wäre die FINK Förderung und die Erstattungen der Krankenkassen vorab in Abzug zu bringen. Ausdrücklich weist die Verwaltung darauf hin, dass für die Übernahme dieses Finanzierungsrisikos keine Haushaltsmittel im Haushaltsentwurf enthalten sind. Diese wäre bei einer positiven Beschlussfassung zusätzlich einzustellen. Zu näheren Auskünften steht die Verwaltung in der Sitzung zur Verfügung Anlage/n: Haushaltsplanentwurf 2017 ff. mit - Ergebnisplanung - Konsumtiver Finanzplanung - Investitionsplanung - §14-Liste Produktblätter Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge Vorlage FB 45/0311/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 5/5 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Kinder- und Jugendausschuss 050203 – Unterhaltsvorschuss 060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII 060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-200-7 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-600-2 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-060101-802-6 - Kosten für die Betriebsausstattung 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52310000 - Erstattungen an das Land 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44810000 - Erstattungen vom Land 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560001 - Aufwand für Ersteinrichtung Festwert 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180010 - Auflösung ARAP 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 347.600 347.600 347.600 347.600 300 300 300 300 347.600 300 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 100 12.400 12.400 32.800 34.500 34.500 30.500 30.500 1.134.200 664.500 905.000 617.000 427.000 0 6.300 6.400 6.200 6.300 6.300 112.900 145.300 157.700 187.200 187.200 269.500 511.200 661.200 717.200 627.400 1.468.800 1.880.700 2.336.000 2.336.000 2.336.000 -25.800 -31.500 -31.800 -30.300 -30.300 -251.500 -376.200 -376.200 -376.200 -311.900 -85.000 -85.000 275.000 275.000 -238.900 275.000 -85.000 -172.500 -141.700 -151.200 275.000 275.000 32.000 200 200 200 200 200 3.600 600 600 600 600 22.400 22.400 22.400 22.400 71.300 78.000 78.000 78.000 78.000 15.700 12.000 12.000 11.000 10.500 7.300 8.500 9.300 7.700 7.700 1.900 1.900 1.900 1.300 1.300 4.700 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 151.000 96.000 151.000 151.000 151.000 11.400 7.400 7.400 7.400 7.400 12.400 17.000 17.800 17.800 17.800 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.500 500 500 500 500 36.600 38.500 38.500 38.500 38.500 63.500 69.000 72.300 76.000 79.800 -47.300 -56.200 -59.500 -57.500 -57.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -500 -500 -500 -500 -500 35.050.800 38.865.200 41.795.000 42.389.000 42.529.400 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 -27.777.200 -30.337.200 -32.592.500 -33.347.700 -33.847.900 -7.605.100 -8.273.000 -8.273.000 -8.273.000 -8.273.000 -152.300 -154.600 -156.900 -159.300 -159.300 13.100 13.100 13.100 8.500 8.500 222.600 206.300 197.500 178.000 179.100 159.800 153.800 123.100 34.600 20.700 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 23.600 14.600 14.600 14.600 14.600 193.000 230.000 243.000 256.000 269.000 202.800 216.800 229.800 242.800 255.800 -317.800 -368.800 -394.800 -420.800 -446.800 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 45.200 10.000 10.000 10.000 10.000 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 9.800 6.000 6.000 6.000 6.000 466.700 466.700 466.700 466.700 10.600 10.600 10.600 10.600 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 223.200 223.200 223.200 223.200 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 3.857.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 500 223.200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -508.500 -546.700 -546.700 -546.700 -546.700 -1.187.800 -1.230.900 -1.230.900 -1.230.900 -1.230.900 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 41410000 - Zuweisungen vom Land 54310000 - Geschäftsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41400000 - Zuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -131.100 -137.200 -128.100 -62.100 -56.800 5.900 900 900 900 900 58.500 40.000 40.000 40.000 40.000 -2.100.600 -2.100.600 10.200 -18.500 43.000 28.000 16.500 -43.000 -28.000 -16.500 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 70.000 70.000 70.000 -70.000 -70.000 -70.000 10.200 10.200 10.200 10.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.500 1.500 1.500 1.500 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -798.300 -141.600 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 309.900 0 0 0 0 -32.000 0 0 0 0 -84.900 0 0 0 0 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 120.000 160.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 56.000 35.000 35.000 10.000 10.000 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 4-060101-985-5 - Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180010 - Auflösung ARAP 42910010 - Auflösung PRAP 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 7.500 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.400 6.400 6.400 6.400 -1.597.100 -1.603.100 -935.100 300.000 600.000 900.000 1.200.000 278.600 278.500 278.500 300.000 300.000 233.700 249.000 45.100 45.100 45.100 80.000 78.400 78.400 78.400 78.400 111.600 110.600 110.600 110.600 110.600 135.900 -135.900 -805.400 100.000 16.100 16.100 16.100 16.100 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 300 300 400 400 400 16.700 17.000 17.000 17.300 17.300 78.300 78.300 78.300 78.300 -4.800 -4.800 -4.600 -4.600 -4.700 15.000 700 700 700 5.000 5.000 5.000 -1.400 -1.400 -1.400 1.600 1.600 1.600 2.700 2.600 2.700 2.700 800 800 800 400 400 1.600 1.600 2.700 800 800 20.000 1.100 1.100 1.100 4.600 4.700 4.700 6.000 200 200 200 4.300 4.400 6.700 6.800 6.800 -2.600 -2.700 -2.700 -2.500 -2.500 50.000 3.100 3.100 3.100 2.800 2.800 13.800 13.800 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 299.600 199.600 199.600 199.600 199.600 1.400 1.800 2.000 2.400 2.400 110.900 122.500 128.800 140.500 140.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 -40.200 -41.300 -41.700 -39.800 -39.800 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 900 900 900 900 900 500 800 1.300 1.600 1.600 105.700 83.800 64.000 59.900 59.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 17.600 3.000 4.000 5.000 6.000 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 5.800 800 800 800 800 5.800 3.800 3.800 3.800 3.800 600 600 600 600 600 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 3.700 3.000 3.000 3.000 3.000 500 500 500 500 500 2.900 3.600 3.600 3.600 3.600 -200 -200 -200 -200 -200 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -14.100 -13.200 -11.800 -10.000 -10.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -500 -500 -500 -500 -500 -22.000 -100 -100 -100 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 42910010 - Auflösung PRAP 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 200 200 200 200 200 7.000 18.600 18.600 18.600 18.200 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 58.200 58.200 58.200 58.200 30.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -303.700 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.700 1.700 1.700 1.700 1.700 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 50.000 44.000 44.000 44.000 44.000 -645.900 -653.600 -453.100 -443.800 10.900 6.900 6.900 6.900 6.900 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 800 800 800 800 800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 500 15.000 -651.900 500 500 500 500 10.000 10.000 10.000 10.000 6.600 9.000 11.400 13.800 15.000 15.000 15.000 15.000 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 600 1.000 1.400 1.900 1.900 5.100 3.500 3.300 1.000 1.000 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 2.426.000 3.125.800 3.157.100 3.188.700 3.220.600 22.695.300 22.922.300 23.151.500 23.383.000 23.616.800 8.861.000 9.625.000 9.721.300 9.818.500 9.916.700 200 200 200 200 200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 700 700 700 700 700 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 -200 -200 -200 -200 -200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.600 -2.700 -2.700 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -100 -100 -100 -100 -100 -750.000 -757.500 -765.100 -772.800 -780.500 -2.000.000 -2.020.000 -2.040.200 -2.060.600 -2.081.200 71.800 71.800 71.800 71.800 71.800 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 316.300 316.300 316.300 316.300 316.300 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 13.600 7.500 7.500 7.500 7.500 319.000 309.000 309.000 309.000 309.000 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 55.100 55.100 55.100 55.100 55.100 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 168.900 168.900 168.900 168.900 168.900 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 21.760.000 21.781.000 21.855.800 21.974.400 22.194.100 -1.010.600 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -21.760.000 -21.781.000 -21.855.800 -21.974.400 -22.194.100 31.200 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 114.600 114.600 114.600 114.600 114.600 -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 3.400 1.400 1.400 1.400 1.400 140.100 140.100 140.100 140.100 -140.100 -140.100 -140.100 -140.100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 10 Bericht Investitionsplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren 5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen 5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung 5-060101-800-00900-900-1 - Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 5-060101-900-00100-991-1 - KiTa Richtericher Dell 5-060101-900-00100-991-3 - U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe 5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen 5-060101-900-00100-991-5 - Um- und Anbauten städt Kitas U3 5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-4 - Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau 5-060101-900-00700-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 5-060101-900-01000-300-9 - Neubau Stettiner u. Lochner Str. 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 78350001 - Ersteinrichtung Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350001 - Ersteinrichtung Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 0 35.000 157.500 452.000 349.000 168.000 712.800 -483.500 -490.700 -864.000 677.200 20.000 275.000 170.000 200.000 250.000 225.000 210.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 220.000 200.000 200.000 200.000 190.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 180.000 10.000 90.000 50.000 0 0 0 615.000 146.300 1.200.000 145.400 145.300 145.300 145.300 200.000 2.000.000 5.375.600 1.600.000 2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 45.000 40.000 133.000 133.000 133.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 67.000 1.170.000 -67.000 -1.170.000 1.009.400 549.800 -1.009.400 -549.800 45.000 45.000 45.000 45.000 230.000 705.000 235.000 4.700 1.000 1.000 1.000 1.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 22.400 22.400 22.400 22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 450.000 50.000 7.000 8.000 20.000 75.000 15.000 -88.000 40.000 60.000 20.000 5.000 15.200 4.000 40.000 6.000 125.000 175.000 11 Bericht Investitionsplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen 5-060201-800-00100-900-2 - Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J5-060201-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-060201-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 50.000 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 8.000 100.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 44.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -20.000 12 40.000 40.000 40.000 -32.000 -32.000 -32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 13 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-060101-802-6 - Kosten für die Betriebsausstattung 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 72310000 - Erstattungen an das Land 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64810000 - Erstattungen vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 347.600 347.600 347.600 347.600 300 300 300 300 347.600 300 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 32.800 34.500 34.500 30.500 30.500 1.468.800 1.880.700 2.336.000 2.336.000 2.336.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 32.000 0 0 0 0 200 200 200 200 200 3.600 600 600 600 600 71.300 78.000 78.000 78.000 78.000 15.700 12.000 12.000 11.000 10.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 96.000 151.000 151.000 151.000 151.000 11.400 7.400 7.400 7.400 7.400 12.400 17.000 17.800 17.800 17.800 1.500 500 500 500 500 36.600 38.500 38.500 38.500 38.500 63.500 69.000 72.300 76.000 79.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -500 -500 -500 -500 -500 35.050.800 38.865.200 41.795.000 42.389.000 42.529.400 -27.777.200 -30.337.200 -32.592.500 -33.347.700 -33.847.900 -7.535.100 -8.203.000 -8.203.000 -8.203.000 -8.203.000 -152.300 -154.600 -156.900 -159.300 -159.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 23.600 14.600 14.600 14.600 14.600 193.000 230.000 243.000 256.000 269.000 202.800 216.800 229.800 242.800 255.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74310000 - Geschäftsauszahlungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64810000 - Erstattungen vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2016 15 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -317.800 -368.800 -394.800 -420.800 -446.800 45.200 10.000 10.000 10.000 10.000 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 9.800 6.000 6.000 6.000 6.000 466.700 466.700 466.700 466.700 0 10.600 10.600 10.600 10.600 0 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 0 223.200 223.200 223.200 223.200 223.200 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 3.857.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 -508.500 -546.700 -546.700 -546.700 -546.700 -1.186.800 -1.229.900 -1.229.900 -1.229.900 -1.229.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 5.900 900 900 900 900 58.500 40.000 40.000 40.000 40.000 -18.500 0 0 0 0 43.000 28.000 16.500 0 0 -43.000 -28.000 -16.500 0 0 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 70.000 70.000 70.000 0 0 -70.000 -70.000 -70.000 0 0 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.500 1.500 1.500 1.500 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -798.300 -141.600 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 309.900 0 0 0 0 -32.000 0 0 0 0 -84.900 0 0 0 0 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 4-060101-985-5 - Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen Ansatz 2016 16 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 425.000 425.000 425.000 425.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 120.000 160.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 35.000 35.000 10.000 10.000 6.400 6.400 6.400 6.400 135.900 0 0 0 0 -135.900 0 0 0 0 -805.400 -1.597.100 -1.603.100 -935.100 0 300.000 600.000 900.000 1.200.000 278.600 278.500 278.500 300.000 300.000 233.700 249.000 45.100 45.100 45.100 80.000 78.400 78.400 78.400 78.400 111.600 110.600 110.600 110.600 110.600 100.000 425.000 0 0 0 0 78.300 78.300 78.300 78.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 900 900 900 900 900 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 5.800 800 800 800 800 5.800 3.800 3.800 3.800 3.800 600 600 600 600 600 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 3.700 3.000 3.000 3.000 3.000 500 500 500 500 500 2.900 3.600 3.600 3.600 3.600 -200 -200 -200 -200 -200 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2016 17 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -500 -500 -500 -500 -500 -22.000 -100 -100 -100 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 58.200 58.200 58.200 58.200 30.000 0 0 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -303.700 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.700 1.700 1.700 1.700 1.700 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 50.000 44.000 44.000 44.000 44.000 -645.900 -653.600 0 0 0 10.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62290000 - Sonstige Ersatzleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 18 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 800 800 800 800 800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 500 500 500 500 500 34.000 34.000 34.000 34.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 2.426.000 3.125.800 3.157.100 3.188.700 3.220.600 22.695.300 22.922.300 23.151.500 23.383.000 23.616.800 8.861.000 9.625.000 9.721.300 9.818.500 9.916.700 200 200 200 200 200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 700 700 700 700 700 -200 -200 -200 -200 -200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -100 -100 -100 -100 -100 -750.000 -757.500 -765.100 -772.800 -780.500 -2.000.000 -2.020.000 -2.040.200 -2.060.600 -2.081.200 71.800 71.800 71.800 71.800 71.800 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 316.300 316.300 316.300 316.300 316.300 13.600 7.500 7.500 7.500 7.500 319.000 309.000 309.000 309.000 309.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Ansatz 2016 19 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 55.100 55.100 55.100 55.100 55.100 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 168.900 168.900 168.900 168.900 168.900 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 21.760.000 21.781.000 21.855.800 21.974.400 22.194.100 -1.010.600 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -20.500.000 -21.760.000 -21.781.000 -21.855.800 -21.974.400 31.200 0 0 0 0 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 114.600 114.600 114.600 114.600 114.600 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 3.400 1.400 1.400 1.400 1.400 140.100 140.100 140.100 140.100 -140.100 -140.100 -140.100 -140.100 20.000 20.000 20.000 20.000 § 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017 Ausschuss FB Produkt Maßnahme PSP-Element 5-060101-900-00100-991-3 Kostenart Plan 2017 78650000 Plan 2018 Plan 2019 Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.01.01 U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.01.01 Um-/Anbauten U3 5-060101-900-00100-991-5 78650000 Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.02.01 Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-000-01500-900-1 78530000 63.000 € Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.02.01 Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-000-01500-900-1 78310000 72.000 € Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.02.01 Neubau Spielplatz Kornelimüster-West 5-060201-400-00200-900-1 78310000 136.800 € Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.02.01 Neubau Spielplatz Kornelimüster-West 5-060201-400-00200-900-1 78530000 45.000 € 200.000 € 2.250.000 € 2.250.000 € 200.000 € 200.000 € Plan 2020 Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 15,45 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Unterhaltsvorschussgesetz, BGB Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate 1. Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2013 2014 2015 2016 2017 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 21,1% 21,4% 22,4% 21,0% 21,0% Ke 2018 3.100 21,0% 2019 3.100 21,0% 3.150 2020 3.100 21,0% 23,0% 3.100 3.100 zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.045.414 -1.890.986 -2.448.342 -2.114.400 -2.121.600 -2.139.700 -2.156.000 -2.156.000 €0 (€1.000.000) 22,0% 3.050 21,0% 3.000 2.950 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21,0% (€2.000.000) 20,0% (€3.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 85 Produkt 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 749,61 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr. Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz Beschreibung: Produktziele: Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, BetreuungsplatzHotline Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Empfänger: Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Schaffung von Kostentransparenz im Hinblick auf neu zu schaffende Kita-Plätze 3. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor Kennzahl "U3-angebotsquote" in % (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) u d "A zahl Plätze „ et ie li he Ki de et euu g“ i St k. Säule 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 36,90% 41,87% 43,63% 45,50% 48,00% 50,00% 50,00% 37 97 113 115 125 135 145 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2013 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ke zahl "E ge 2020 50,00% 145 (€20.000.000) 200 (€25.000.000) 150 (€30.000.000) 100 (€35.000.000) 50 (€40.000.000) 0 (€45.000.000) is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -25.871.402 -31.991.325 -31.173.905 -39.910.400 -42.210.700 -44.191.500 -45.323.000 -45.910.900 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 89 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung §11-15 SGB VIII Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 64,66 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € Beschreibung: Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 1. Steigerung der Beratungsquote im Übergang Schule / Beruf 2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld Kennzahl "Anteil Besucher, die Jgd.freiz.einrichtg. besuchen/ Anz. Jgdl. In AC" in % und: "%-Anteil d.Ratsuchenden/Anz. Schulabgänger unterh. mittl. Bildg.abschlüsse" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21,54% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 68,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% Ke zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -4.925.403 -5.578.940 -5.182.247 -6.223.600 -6.360.900 -6.864.200 -7.588.200 -7.655.200 (€4.000.000) 100% (€5.000.000) 55,00% 50% 21,05% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€6.000.000) (€7.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen 90 Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 131,97 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder (Fortsetzung:) Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendlichen (auch UMF*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Jugendgerichtsverfahren freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis Mitwirkung/Beteiligung: Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, von konkreter Kindeswohl-gefährdung, Projekt "PIA", Bezirksämter Bezirkssozialarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien Beschreibung: *(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Produktziele: Kennzahl "Anz. eingeleiteter Hilfen (Kinder) in Bezug auf Kindeswohlgefährdung" und "Anzahl Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 180 170 180 195 160 180 180 220 200 280 200 300 260 280 400 Ke 2020 180 280 zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -42.468.202 -43.510.225 -45.976.217 -41.616.000 -42.696.300 -43.169.000 -43.658.800 -43.994.400 (€38.000.000) (€40.000.000) 300 280 200 180 100 (€42.000.000) (€44.000.000) (€46.000.000) (€48.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 91 Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2017 ff. beantragte Erhöhung Nr. Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Träger Bezeichnung 4-060101-936-5, 53180000 Jugendamtselternbeirat Elternbeiräte KOT "Regenbogen" St. Germanus, Dynamisierung 2,5 % jährl. KOT "Arche" St. Hubert, Pfarrei Christus unser Bruder Dynamisierung 2,5 % jährl. KOT "Meeting" St. Elisabeth, Dynamisierung 2,5 % jährl. Haus der Jugend Eilendorf, Haus der Jugend Eilendorf Dynamisierung 2,5 % jährl. Offenes KiJuZe CUBE, Jugend Nord-West e. V. Dynamisierung 2,5 % jährl. Philipp Neri Haus, Dynamisierung 2,5 % jährl. KGV Aachen-Nordwest Schülercafé, Dynamisierung 2,5 % jährl. OT "Josefshaus", 4-060201-908-9, 53180000 Dynamisierung 2,5 % jährl. KGV Aachen-Ost/Eilendorf KOT St. Barbara, Dynamisierung 2,5 % jährl. KOT "Mobile" Brand, KGV Forst/Brand Dynamisierung 2,5 % jährl. 12 Offener Kinder/Jugendtreff Walheim 13 OT Gut Kullen 14 Pfarrei St. Jakob 15 16 Ver. Kinder/Jugendhilfe Driescher Hof 17 Knutschfleck e. V. 18 Jugend Nord-West e. V. 4-060201-908-9, 53180000 KOT "Space" Walheim, Dynamisierung 2,5 % jährl. OT "Gut Kullen", Dynamisierung 2,5 % jährl. OT Carl Sonnenschein Haus, Dynamisierung 2,5 % jährl. OT St. Hubertus (Maria im Tann), Dynamisierung 2,5 % jährl. OT Driescher Hof, Dynamisierung 2,5 % jährl. Jugendtreff, Einrichtung einer halben Stelle Offenes KiJuZe CUBE, pauschale Erhöhung des Zuschusses Zuschuss 2016 2017 2018 2019 2020 0€ 1.000 € 0€ 0€ 0€ 78.336 € 1.958 € 3.966 € 6.023 € 8.132 € x = positive Befürwortung (fachlich/ inhaltlich) x = positive Befürwortung (betriebswirtschaftlich) x x x x x x 31.295 € 782 € 1.584 € 2.406 € 3.249 € x x 79.073 € 1.977 € 4.003 € 6.080 € 8.209 € x x 100.562 € 2.514 € 5.091 € 7.732 € 10.440 € x x x x 164.518 € 4.113 € 8.226 € 12.339 € 16.452 € x x 150.352 € 3.759 € 7.612 € 11.561 € 15.608 € x x 87.140 € 2.178 € 4.411 € 6.700 € 9.046 € x x 64.644 € 1.616 € 3.273 € 4.971 € 6.711 € x x 55.639 € 1.391 € 2.817 € 4.278 € 5.776 € x x 150.352 € 3.759 € 7.612 € 11.561 € 15.608 € x x 150.352 € 3.759 € 7.612 € 11.561 € 15.608 € x x 151.726 € 3.793 € 7.681 € 11.666 € 15.751 € x x 242.990 € 6.075 € 12.301 € 18.684 € 25.225 € x x 14.607 € 19.393 € 19.393 € 19.393 € 19.393 € x x 100.562 € 8.749 € 8.749 € 8.749 € 8.749 € x OBM, FB 45/110.010, Stand 14.11.2016 Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2017 ff. 19 jub - Das Netz Jugend- und Begegnungshaus Brander Feld, pauschale Erhöhung des Zuschusses 79.805 € 13.700 € 13.700 € 13.700 € 13.700 € x 20 4-060201-908-9, 53180000 Haus der Jugend Eilendorf OT Eilendorf, Stundenerhöhung Leitungs+Pädagogenstelle 79.073 € 15.800 € 15.800 € 15.800 € 15.800 € x 21 4-060201-909-7, 53180000 Freizeit- u. Erholungsverein Walheim Freizeitgelände, pauschale Erhöhung des Zuschusses 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € x 22 4-060201-932-9, 53180000 Jugendkunstschule, Bildungswerk Carolus Magnus Antrag auf Anpassung der e. V. Sockelförderung 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € x 23 1-060301-900-6, 53180000 SKF Pflegekinderdienst, pauschale Erhöhung des Zuschusses 84.576 € 4.751 € 4.751 € 4.751 € 4.751 € x 24 SKF Proko Nachbarschaftstreff, pauschale Erhöhung des Zuschusses 71.758 € 8.006 € 8.006 € 8.006 € 8.006 € x 71.758 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € x x 108.890 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € x x 38.204 € 1.051 € 1.051 € 1.051 € 1.051 € x x 85.280 € 2.933 € 2.933 € 2.933 € 2.933 € x x 62.964 € 2.991 € 2.991 € 2.991 € 2.991 € x x 122.924 € 10.000 € -8.244 € -8.244 € -8.244 € -8.244 € x x 13.211 € 13.211 € 13.211 € 13.211 € x x 90.455 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € x x 114.519 € 6.452 € 6.452 € 6.452 € 6.452 € x x 2 0€ 296.367 € 209.200 € 209.200 € 209.200 € 2 0€ 420.325 € 296.700 € 296.700 € 296.700 € 932.159,32 € 758.881,14 € 798.254,63 € 838.509,64 € 4-060301-901-1, 53180000 25 SKF 26 SKM 27 4-060301-903-6, 53180000 AWO 28 SKF 29 AWO 30 31 32 33 4-060301-904-4, 53180000 4-060301-908-5, 53180000 SKF SKF Kinderschutzbund Aachen 4-060301-918-1, 53180000 SKF 34 Lebenshilfe Aachen NN 35 Caritas Aachen Projekt Robert-Koch-Str., Einrichtung Pädagogenstelle Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung um 2,75 % Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung um 2,75 % Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses Vormundtschaften, pauschale Erhöhung um 4,75 % Vormundtschaften 1 Projekt Do It Frühe Hilfen, Einrichtung halbe Stelle Guter Start ins Leben, pauschale Erhöhung des Zuschusses Neuantrag für Bezuschussung von Therapeutenkosten Neuantrag für Bezuschussung x x von Therapeutenkosten Zwischensumme beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel nachrichtlich SKM VKM Vormundschaften Neuantrag für Bezuschussung von Therapeutenkosten OBM, FB 45/110.010, Stand 14.11.2016 Kompensation höherer Personalkosten über Reduzierung der Überschussrückzahlung Finanzierung erst ab 2019 notwendig Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2017 ff. offene Jugendarbeit, gesamt inklusive Antrag AGOT 1.971.800 € Übetragung des AGOT Antrages auf alle Einrichtungen- notwendige zusätzliche Hh-Mittel 49.295 € 11.621 € 99.822 € 23.634 € 151.613 € 36.052 € 204.698 € 48.882 € 1 Einmaliger Zuschuss in 2016 durch Zuwendungsbescheid, verminderter Bedarf im Bereich Vormundtschaften wird zur Kompensierung verwendet, dadurch effektive Belastung des Haushaltes in Höhe von 4.968 2 Rückwirkende Antragstellung ab August 2016, deshalb für 2017: 5/12 von 2016+2017 OBM, FB 45/110.010, Stand 14.11.2016