Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0312/WP17 öffentlich 14.11.2016 FB 45/110 Haushaltsplanentwurf 2017 einschl. Finanzplanung bis 2020 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 01.12.2016 SchA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter, die im Teilfinanzplan 2017 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2020 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0312/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses Vorlage FB 45/0312/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich des Finanzplanes bis 2020 wurde am 26.10.2016 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Schulausschusses sind die Produkte 030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030201 Schülerbeförderung 030301 Medienzentrum 030302 Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen zu beraten. Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2017 zwischen dem 16.11. und dem 07.12.2016. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht. Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird nachgereicht. Anlage/n: Haushaltsplanentwurf 2017 ff. mit - Ergebnisplanung - Konsumtiver Finanzplanung - Investitionsplanung - § 14 - Liste Produktblätter Vorlage FB 45/0312/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Schulausschuss 030101 – Grundschulen 030102 – Hauptschulen 030103 – Realschulen 030104 – Gymnasien 030105 – Gesamtschulen 030106 – Förderschulen 030201 – Schülerbeförderung 030301 – Medienzentrum 030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. Dl Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030101-000-8 - Grundschulen 1-030101-100-9 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-300-2 - Grundschulen 1-030101-500-4 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41410000 - Zuweisungen vom Land 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 20.000 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 -100 -100 -100 -100 -100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 27.000 10.000 10.800 10.800 10.800 347.300 332.300 322.300 322.300 322.300 16.500 18.400 19.600 21.600 21.600 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 -5.600 -5.700 -5.700 -5.400 -5.400 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 500 400 400 400 400 551.100 539.000 539.000 539.000 539.000 86.000 30.000 30.000 30.000 30.000 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 222.700 222.600 222.400 222.400 222.400 145.800 145.800 145.700 145.700 145.700 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 37.100 37.500 37.900 38.300 38.300 9.167.700 9.756.000 9.818.100 9.963.300 10.112.800 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -5.459.600 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -6.095.000 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.328.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 1.400 1.400 1.300 1.400 1.400 700 800 900 1.100 1.100 89.200 90.700 87.400 80.400 80.400 20.200 18.200 18.200 18.200 18.200 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 11.600 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45210000 - Erstattung von Steuern 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 389.000 422.800 448.300 470.700 -200 -200 -200 -200 494.300 -200 -44.200 -45.100 -45.000 -36.900 -36.900 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -500 -500 -500 -500 -500 38.400 48.000 48.000 48.000 48.000 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 300 300 300 300 300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 300 300 300 300 300 95.700 94.500 94.500 94.500 94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 3.100 1.500 1.500 1.500 1.500 4.500 60.700 2.500 2.500 2.500 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 800 800 800 800 800 5.100 5.200 2.500 9.000 9.200 8.900 7.700 7.700 600 600 600 600 600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 800 22.800 5.900 5.900 5.900 5.900 71.500 74.700 73.700 77.300 81.200 -200 -200 -200 -200 -200 -12.600 -12.800 -10.000 -5.500 -5.500 -200 -200 -200 -200 -200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 4-030102-906-9 - Schulschwimmen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 4-030103-906-4 - Schulschwimmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 500 500 500 500 138.000 137.800 137.800 137.800 137.800 59.000 10.000 10.000 20.000 24.000 500 400 400 400 400 -500 -500 -500 -500 -500 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 70.600 70.600 70.500 70.500 70.500 44.800 44.800 44.600 44.600 44.600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500 5.400 35.400 5.400 5.400 5.400 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 800 800 5.500 800 800 800 2.800 2.900 1.400 5.400 5.500 5.400 5.500 600 600 600 600 600 400 400 400 400 400 87.200 93.200 92.100 96.700 101.500 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -100 -100 -100 -100 -100 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -200 -200 -200 -200 -200 -600 -600 -600 -600 -600 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 100 100 100 122.800 108.000 108.000 108.000 108.000 60.000 12.000 12.000 25.000 30.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 12.000 11.000 10.900 10.900 10.900 101.900 101.800 101.800 101.800 101.800 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 4-030104-906-8 - Schulschwimmen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 28.600 20.600 20.600 20.600 20.600 133.200 108.200 163.200 198.200 108.200 800 800 800 800 800 700 700 700 700 700 24.600 28.100 30.300 32.700 32.700 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 361.100 402.200 430.000 451.400 474.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -17.000 -18.300 -18.300 -18.400 -18.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 17.600 10.000 5.000 5.000 5.000 1.400 1.000 1.400 20.000 1.400 343.600 364.000 364.000 364.000 364.000 167.000 195.000 155.000 95.000 55.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 352.300 352.300 352.000 352.000 352.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.200 7.500 7.500 7.500 7.500 18.900 18.200 18.200 18.200 18.200 2.700 5.100 5.000 5.000 5.000 -2.200 -2.300 -2.300 -2.200 -2.200 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 141.500 186.500 186.500 186.500 136.500 100 100 100 100 100 5.000 400 49.400 700 800 700 700 700 42.900 44.600 37.500 35.100 35.100 600 600 600 600 600 5.000 1.700 1.700 1.700 1.700 215.700 239.200 257.900 270.800 284.400 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 4-030105-906-3 - Schulschwimmen 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -200 -200 -200 -200 -200 -24.300 -38.200 -35.000 -33.200 -33.200 -200 -200 -200 -200 -200 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 8.200 8.600 8.600 8.600 8.600 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 400 10.000 400 5.000 400 196.800 186.000 186.000 186.000 186.000 28.800 78.000 29.000 29.000 78.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 205.100 205.100 204.900 204.900 204.900 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 40.000 -40.000 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 500 500 17.500 500 500 500 400 400 400 18.500 18.800 18.300 17.500 100 100 100 100 100 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 43.200 36.200 36.200 36.200 36.200 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 16.700 16.700 18.400 19.300 20.300 -200 -200 -200 -200 -200 -10.800 -11.000 -11.100 -11.400 -11.400 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 4.900 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 100 100 100 71.900 55.000 55.000 55.000 55.000 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-906-7 - Schulschwimmen 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52720000 - Schülerbeförderungskosten 41410000 - Zuweisungen vom Land 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52710000 - Lernmittel Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 40.900 8.500 25.000 38.000 500 500 500 500 38.000 500 -500 -500 -500 -500 -500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 35.200 35.100 35.000 35.000 35.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.300 3.900 3.900 3.900 3.900 559.400 380.800 362.100 346.300 329.800 -225.100 -151.400 -155.400 -159.400 -163.600 -59.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.800 800 800 800 800 54.000 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 44.100 44.000 44.000 44.000 44.000 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 200 400 400 400 400 100 53.100 53.100 53.100 53.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 700 2.500 2.500 2.500 2.500 100 100 100 100 100 -1.700 -2.000 -2.400 -2.500 -2.500 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 220.800 273.700 273.700 273.700 273.700 300 300 300 300 300 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 3.800 2.800 2.700 2.700 2.700 5.000 45.000 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 500 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44800000 - Erstattungen vom Bund 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 41410000 - Zuweisungen vom Land 45650000 - Weitere son ordtl Erträge 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 - Lernmittel 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 800 800 800 800 800 85.500 88.900 88.800 92.400 92.400 39.600 21.100 21.100 21.100 21.100 6.600 6.000 6.600 6.600 6.600 3.900 1.900 1.900 1.900 1.900 25.700 22.700 22.700 22.700 22.700 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 800 800 800 800 800 -500 -500 -500 -500 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -76.900 -78.800 -79.300 -75.500 -75.500 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -400 -400 -400 -400 -400 742.100 742.100 742.100 742.100 742.100 9.400 9.300 9.300 9.300 9.300 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 28.700 23.700 23.700 23.700 23.700 5.800 4.800 4.800 4.800 4.800 800 800 800 800 800 33.000 32.900 32.900 32.900 32.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 119.800 180.500 184.400 188.400 192.500 21.200 5.100 5.100 5.100 5.100 15.000 7.000 7.000 7.000 7.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 500 500 500 500 500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 9 Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-030101-000-00400-900-1 - Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 5-030101-900-00100-991-6 - Umbau Grundschule Kaiserstr. 5-030101-900-00100-991-7 - TH KGS Feldstr. (AC-Nord) 5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS 5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS) 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule 5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion 5-030302-900-00100-990-6 - Sanierung v naturwiss. Fachräumen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 47.300 32.300 22.300 22.300 22.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 49.000 30.000 24.000 24.000 24.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 53.600 13.400 385.000 782.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 366.600 666.600 584.600 666.600 666.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 526.400 833.400 833.400 833.400 833.400 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 55.000 90.000 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 833.300 833.300 833.300 25.000 4.400.000 489.000 -4.400.000 38.000 5.000 540.000 540.000 158.300 33.300 -540.000 -540.000 900.000 100.000 1.082.000 200.000 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 260.000 5.000 50.000 50.000 50.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 44.100 44.000 44.000 44.000 44.000 354.100 354.200 354.200 354.200 354.200 20.000 10 Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz 5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J5-030302-900-01200-900-1 - Sanierung v naturwiss. Fachräumen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.700 30.700 30.700 30.700 10.800 10.800 27.300 10.800 10.800 30.000 30.000 30.000 30.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 4.000 4.000 4.000 3.500 4.000 40.000 11 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 12 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 64110000 - Mieten und Pachten 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 10.000 10.800 10.800 10.800 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 500 400 400 400 400 551.100 539.000 539.000 539.000 539.000 86.000 30.000 30.000 30.000 30.000 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 222.700 222.600 222.400 222.400 222.400 145.800 145.800 145.700 145.700 145.700 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 37.100 37.500 37.900 38.300 38.300 9.167.700 9.756.000 9.818.100 9.963.300 10.112.800 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -6.095.000 -5.459.600 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.298.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 11.600 0 0 0 0 20.200 18.200 18.200 18.200 18.200 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 389.000 422.800 448.300 470.700 494.300 -200 -200 -200 -200 -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -500 -500 -500 -500 -500 38.400 48.000 48.000 48.000 48.000 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 300 300 300 300 300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 300 300 300 300 300 95.700 94.500 94.500 94.500 94.500 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 35.000 13 Plan 2018 27.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 3.100 1.500 1.500 1.500 1.500 4.500 60.700 2.500 2.500 2.500 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 800 0 0 0 0 800 800 800 800 800 600 600 600 600 600 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 64110000 - Mieten und Pachten 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22.800 5.900 5.900 5.900 5.900 71.500 74.700 73.700 77.300 81.200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 100 500 500 500 500 138.000 137.800 137.800 137.800 137.800 59.000 10.000 10.000 20.000 24.000 500 400 400 400 400 -500 -500 -500 -500 -500 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 70.600 70.600 70.500 70.500 70.500 44.800 44.800 44.600 44.600 44.600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1.500 0 0 0 0 5.400 35.400 5.400 5.400 5.400 800 800 800 800 800 600 600 600 600 600 400 400 400 400 400 87.200 93.200 92.100 96.700 101.500 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -100 -100 -100 -100 -100 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -200 -200 -200 -200 -200 -600 -600 -600 -600 -600 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 100 100 100 122.800 108.000 108.000 108.000 108.000 60.000 12.000 12.000 25.000 30.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 12.000 11.000 10.900 10.900 10.900 101.900 101.800 101.800 101.800 101.800 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 28.600 20.600 20.600 20.600 20.600 800 800 800 800 800 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 361.100 402.200 430.000 451.400 474.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 -17.100 -17.100 -17.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 17.600 10.000 5.000 5.000 5.000 1.400 1.000 1.400 20.000 1.400 343.600 364.000 364.000 364.000 364.000 167.000 195.000 155.000 95.000 55.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 -17.100 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 352.300 352.300 352.000 352.000 352.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.200 7.500 7.500 7.500 7.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 400 0 0 0 0 100 100 100 100 100 600 600 600 600 600 5.000 1.700 1.700 1.700 1.700 215.700 239.200 257.900 270.800 284.400 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 8.200 8.600 8.600 8.600 8.600 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 400 10.000 400 5.000 400 196.800 186.000 186.000 186.000 186.000 28.800 78.000 29.000 29.000 78.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 205.100 205.100 204.900 204.900 204.900 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0 0 0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 15 Plan 2018 -17.100 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 43.200 36.200 36.200 36.200 36.200 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 16.700 16.700 18.400 19.300 20.300 -200 -200 -200 -200 -200 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72720000 - Schülerbeförderungskosten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 64800000 - Erstattungen vom Bund Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 2.600 2.600 2.600 2.600 4.900 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 100 100 100 71.900 55.000 55.000 55.000 55.000 40.900 8.500 25.000 38.000 38.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 35.200 35.100 35.000 35.000 35.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 559.400 380.800 362.100 346.300 329.800 -225.100 -151.400 -155.400 -159.400 -163.600 -59.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.800 800 800 800 800 54.000 0 0 0 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 200 400 400 400 400 100 53.100 53.100 53.100 53.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 700 2.500 2.500 2.500 2.500 100 100 100 100 100 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 12.100 12.100 12.100 12.100 273.700 273.700 273.700 273.700 220.800 16 Plan 2018 2.600 300 300 300 300 300 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 3.800 2.800 2.700 2.700 2.700 500 500 500 500 500 800 800 800 800 800 6.600 6.000 6.600 6.600 6.600 3.900 1.900 1.900 1.900 1.900 25.700 22.700 22.700 22.700 22.700 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 800 800 800 800 800 -500 -500 -500 -500 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72710000 - Lernmittel 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 17 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -400 -400 -400 -400 -400 742.100 742.100 742.100 742.100 742.100 9.400 9.300 9.300 9.300 9.300 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 28.700 23.700 23.700 23.700 23.700 5.800 4.800 4.800 4.800 4.800 800 800 800 800 800 33.000 32.900 32.900 32.900 32.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 119.800 180.500 184.400 188.400 192.500 21.200 5.100 5.100 5.100 5.100 7.000 7.000 7.000 7.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 500 500 500 500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 § 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017 Ausschuss FB Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Schulausschuss FB 45 03.01.01 Umbau TH Marktschule Brand 5-030101-900-00100-991-5 68110000 -60.000 € -240.000 € Schulausschuss FB 45 03.01.01 Umbau TH Marktschule Brand 5-030101-900-00100-991-5 78150000 6.400 € 240.000 € 772.000 € Schulausschuss FB 45 03.01.01 Umbau TH Marktschule Brand 5-030101-900-00100-991-5 78650000 1.600 € 60.000 € 193.000 € Schulausschuss FB 45 03.01.01 Umbau Grundschule Kaiserstr 5-030101-900-00100-991-6 78650000 315.000 € 2.250.000 € 2.250.000 € Plan 2020 -772.000 € Schulausschuss FB 45 03.01.01. Ersatzbau KGS Bildchen 5-030101-900-00100-991-8 78650000 2.650.000 € 2.650.000 € Schulausschuss FB 45 03.03.02. Sanierung v.naturwiss Fachräumen 5-030302-900-00100-990-6 78650000 80.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Schulausschuss FB 45 03.03.02. Sanierung v.naturwiss Fachräumen 5-030302-900-01200-900-1 78350000 60.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Produkt 030101 Grundschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 107,09 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen u. Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunter-richtl. Raumangebotes, Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung v. "Seiteneinsteigern", insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkg. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung Vereine, Verbände, OGS NRW Beschreibung: Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anz. Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,05 5,05 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 66 68 74 84 98 106 106 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 5,2 5,15 Ke zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -7.439.347 -8.108.412 -7.341.468 -8.980.300 -8.987.500 -9.063.300 -9.243.400 -9.238.900 - . - . - . - . - . - . - . - . € 7.316 € 7.323 150 €0 100 (€5.000.000) 50 (€10.000.000) 0 (€15.000.000) € 7.181 € 7.111 € 7.144 € 7.117 € 7.312 € 7.314 €0 (€500) 5,1 Nutzfläche in m² 5,05 Klassenanzahl 5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.000) (€1.500) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 68 Produkt 030102 Hauptschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,12 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3.Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.** 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 8,34 7,64 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 78 72 68 59 59 59 59 59 *keine inklus.bedingte Absenkung - generelle Unterschreitg. d. Klassenfrequenzrichtwertes 10 100 Ke zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.061.705 -1.027.386 - - € 1.444 € 1.342 -478.496 - € 1.257 -1.079.300 -1.077.300 -1.027.100 -1.051.700 -1.059.600 - - . - . - . - . € 1.116 € 1.027 € 1.027 € 1.027 (€500.000) 5 2020 € 1.027 (€500) 50 Nutzfläche in m² (€1.000.000) (€1.000) Klassenanzahl 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.500.000) (€1.500) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 69 Produkt 030103 Realschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 9,18 Produktvolumen: . € Produktergebnis: . € Beschreibung: Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Bedarfsgerechte Ausstattung der Realschulen mit Räumen und Raumangebotes, Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.** 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9,60 8,34 5,81 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 7 14 21 28 35 35 35 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 40 Ke zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -993.949 - € 1.736 -977.181 - € 1.639 -920.202 - € 1.568 -908.800 - € 1.457 -880.100 - € 1.461 -854.900 - € 1.461 -879.500 - € 1.443 10 -889.300 - € 1.443 €0 15 30 2020 (€500.000) (€500) 20 10 Klassen mit reduz. Schülerzahl Nutzfläche je Schüler in m² 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 (€1.000.000) 0 (€1.500.000) (€1.000) (€1.500) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 70 Produkt 030104 Gymnasien Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 30,51 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² + "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,99 4,04 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 7 7 7 7 7 7 7 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 8 4,50 Ke zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -3.029.987 -2.819.118 -2.899.540 -3.068.200 -3.132.000 -3.195.200 -3.238.300 -3.112.300 - - - - - - - - € 6.898 € 6.812 € 6.834 € 6.646 € 6.694 € 6.755 € 6.782 4 Nutzfläche je Schüler in m² 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€500) (€2.900.000) (€1.000) 2 Klassen mit reduz. Schülerzahl 3,50 2020 0 € 6.778 €0 (€2.400.000) 6 4,00 2020 (€3.400.000) (€1.500) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 71 Produkt 030105 Gesamtschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 14,78 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € Beschreibung: Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtschulen mit Räumen und Raumangebotes, Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,03 4,95 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 20 40 60 84 100 120 120 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 5,05 150 5,00 100 Ke zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.628.534 -1.537.159 -1.514.417 -1.755.900 -1.817.800 -1.779.900 -1.809.700 -1.817.700 - - - - - - - - € 3.999 € 4.067 € 4.050 € 4.166 € 4.191 € 4.190 € 4.144 (€1.000.000) € 4.140 (€300) (€350) (€1.500.000) 4,95 Nutzfläche je Schüler in m² Klassen mit reduz.Schülerzahl 4,90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€400) 50 0 (€2.000.000) (€450) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 72 Produkt 030106 Förderschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,40 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: . € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl der Schüler/innen" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7,41 8,18 5,78 6,68 7,91 7,91 338 306 260 225 190 190 2019 7,91 190 2020 7,91 190 10,00 400 8,00 300 Ke zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.014.210 -1.084.664 - . - . € 338 € 306 -728.948 - . € 260 -1.081.400 - . € 225 -966.500 - . € 190 -969.500 - . € 190 -970.900 - . € 190 €0 2,00 100 Nutzfläche je Schüler in m² Anzahl der Schüler/innen 0,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 2019 2020 € 190 (€2.500) 200 4,00 -951.200 - . (€1.500) (€500.000) 6,00 2020 (€3.500) (€1.000.000) (€4.500) (€1.500.000) (€5.500) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 73 Produkt 030201 Schulbeförderung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,56 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € Beschreibung: Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen Leistungen: Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. Ke Ke Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 7.156 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 1.100 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz 1.200 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 7.500 2020 6.384 -3.363.685 -3.380.965 -3.527.823 -3.702.300 -3.774.700 -3.931.900 -4.058.500 1.400 2.512.371 2.597.223 2.764.567 2.764.567 2.764.567 2.764.567 2.764.567 1.500 1.400 7.000 1.000 6.384 6.500 500 6.000 zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) zahl "Paus hale Koste eit ag a die ASEAG" i € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 €4.000.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -4.194.000 2.900.000 2.900.000 €2.000.000 €0 (€2.000.000) -4.194.000 (€4.000.000) 5.500 2020 (€6.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 74 Produkt 030301 Medienzentrum Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 4,85 Produktvolumen: . € Produktergebnis: . € Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bereitstellung von Medien und Geräten, Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit Leistungen: Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Technischer Service für audiovisuelle Geräte Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner 1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes" Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 12% 13% 25% 30% 40% 45% 50% 4 5 8 15 20 25 30 Ke 2020 80% 60 100% 100 50% 50 zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -223.117 -256.831 -219.782 -307.800 -311.000 -315.900 -321.700 -321.700 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 0% 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€400.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 75 Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 5,21 Produktvolumen: - . . € Produktergebnis: - . . € Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Empfänger: Beschlüsse, SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 582 600 500 600 600 700 700 4 4 3 3 2 2 2 800 Ke 2020 750 2 6 600 4 400 2 200 0 0 2013 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zahl "E ge is des P oduktes p o Jah " i € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.110.502 -1.210.420 -1.074.832 -1.080.100 -1.181.900 -1.152.800 -1.171.200 2020 -1.175.300 (€1.000.000) (€1.050.000) (€1.100.000) (€1.150.000) (€1.200.000) (€1.250.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 76