Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Feuerwehr Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 37/0019/WP17 öffentlich 12.09.2016 13. Nachtrag der Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 04.10.2016 25.10.2016 26.10.2016 FA AUK Rat Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, den in der Anlage beigefügten 13. Nachtrag zur Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen als Satzung zu beschließen. Der 13. Nachtrag ist Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift als Anlage beigefügt. Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den in der Anlage beigefügten 13. Nachtrag zur Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen als Satzung zu beschließen. Der 13. Nachtrag ist Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift als Anlage beigefügt. Der Rat der Stadt Aachen beschließt den in der Anlage beigefügten 13. Nachtrag zur Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen als Satzung. Der 13. Nachtrag ist Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift als Anlage beigefügt. Vorlage FB 37/0019/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.12.2016 Seite: 1/3 Erläuterungen: Die Stadt Aachen erhebt derzeit für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes (Einsätze für die Behandlung und Beförderung von Notfallpatienten [RTW], für die Inanspruchnahme des Notarztes [NEF] und für die Durchführung von Krankentransporten [KTW]) Benutzungsgebühren auf Grundlage der Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen vom 07.12.1988 in der Fassung des 12. Nachtrages vom 22.10.2014. Für die Kalkulation der Gebühren sind folgende Positionen maßgeblich: 1. a) Die Kalkulation der Personalkosten für 2016 erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Personalkosten des Jahres 2014 unter Berücksichtigung des Tarifabschlussergebnisses 2014/2015 bezogen auf die tariflich bzw. gesetzlich vorgesehenen Erhöhungen der Vergütungen/ Bezüge sowie eventueller Stellenneubesetzungen. b) Aufgrund der Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit im Einsatzdienst von bisher 54 Std. auf nun 48 Std. erhöht sich der Personalausfallfaktor von bisher 4,44 auf neu 4,830. c) Die prozentuale Aufteilung der gebührenrelevanten Personalkosten auf die verschiedenen Einsatzmittel der Notfallrettung KTW, NEF und RTW wurde im Vergleich zur Gebührenbedarfsberechnung (GBB) 2014 nicht verändert. 2. Notwendige Änderungen/Anpassungen in der Kalkulation der Sachkosten erfolgen auf Basis des Rechnungsergebnisses von 2014. 3. Der Telenotarzt-Dienst ist im Rettungsdienst der Stadt Aachen in 2014 implementiert worden – das System hat sich etabliert. Die Kosten i.H.v. 1.340.000 € können in der GBB 2016 aufgrund der Anpassung an den Betreibervertrag auf 1.175.350 € gesenkt werden. 4. Der kalkulatorische Zinssatz für das HHJ 2016 beträgt 6,00 %. Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen) sind um insgesamt 84.000 € gestiegen. 5. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich weist mit Stand vom 31.12.2014 einen Überschuss i.H.v. 466.968,19 € aus. Dieser Betrag wird in der GBB 2016 beim RTW als Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich eingeplant, so dass der Bestand des Sonderpostens nach der eingeplanten Entnahme 0,00 € beträgt. 6. Die Überprüfung des Betriebsabrechnungsbogens (BAB) für das Jahr 2014 ergab ein Betriebsminus in Höhe von 2.659.846,77 €. Dieser Betrag ist innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen. Da ein BAB grundsätzlich erst im Folgejahr erstellt werden kann, ist regelmäßig eine Abrechnung erst in den Folgejahren 2,3 und 4 möglich. Vorlage FB 37/0019/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.12.2016 Seite: 2/3 Gem. Einvernehmen mit den Vertretern der Krankenkassen werden in der GBB 2016 zunächst 1.198.843,33 € entsprechend berücksichtigt. Die verbleibende Betriebsminus-Summe wird in den GBB für die Jahre 2017 und 2018 i.H.v. jeweils 730.501,72 € eingearbeitet werden. In der beiliegenden Kurzfassung der GBB 2016 sind die Gesamtkosten dargelegt. Diesen Kosten stehen Gebühreneinnahmen in gleicher Höhe gegenüber: a) Voraussichtliche Kosten 2016: Krankentransportwagen (KTW) 2.154.075,19 € Rettungswagen (RTW) 7.321.389,44 € Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 2.737.652,61 € Gesamt 12.213.117,24 € b) Gebühreneinnahmen 2016 Kalkulierte Transporte Durchschnittliche Einnahmen Kosten je Einsatz (kalkulierte Transporte (Kosten./. Anzahl * durchschnittliche kalkulierter Transporte) Kosten je Einsatz) KTW 11.400 188,95 € 2.154.075,19 € RTW 20.184 362,73 € 7.321.389,44 € NEF 8.000 342,21 € 2.737.652,61 € Gesamt 12.213.117,24 € Gebührenentwicklung Rettungsdienst der Stadt Aachen: Jahr RTW NEF KTW Grundgebühr Grundgebühr Anschlussgebühr (Einheitsgebühr) 2010 132,90 € 44,30 € 237,50 € 73,20 € 24,40 € 2011 140,50 € 46,83 € 252,36 € 75,05 € 25,02 € 2012 140,50 € 46,83 € 252,36 € 75,05 € 25,02 € 2013 113,35 € 37,78 € 251,19 € 63,14 € 21,05 € 2014 146,86 € 48,95 € 286,60 € 82,51 € 27,50 € 2016 235,54 € 78,51 € 342,21 € 103,25 € 34,42 € Anschlussgebühr Beteiligung Krankenkassen Der Erörterungstermin mit den Vertretern der Krankenkassen fand am 25.08.2016 statt. Einvernehmen gem. § 14 Abs. 2 RettG NRW wurde erzielt; die Bestätigung seitens der Vertreter der Krankenkassen erfolgte am 30.08.2016. Anlage/n:  Kurzfassung Gebührenbedarfsberechnung 2016 Rettungsdienst der Stadt Aachen  13. Nachtrag zur Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen vom 07.12.1988 Vorlage FB 37/0019/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.12.2016 Seite: 3/3 Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst Berufsfeuerwehr der Stadt Aachen Aufwendungen Aufwendungen Personal Personalaufwendungen Verwaltungspersonal Personalaufwendungen Einsatzpersonal Verwaltungskosten (Querschnittsamtskosten) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenerstattung für die Gestellung NA in Freizeit Gehaltskostenant. an RWTH für Notarztdienst 1 u. 2. Notarzt Honorar Leitender Notarzt anteilige Verteilung Aufwendungen 2016 2015 € 3.700.466,45 657.495,58 2.830.918,88 212.051,99 6.062.000,00 Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 200.000,00 1.193.000,00 60.000,00 73.500,00 2.180.000,00 112.400,00 420.000,00 1.340.000,00 80.500,00 369.100,00 12.000,00 21.500,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 196.600,00 Aufwand Ärztliche Leitung Rettungsassistentenschule u. ÄLR Kostenerstattung an Hilfsorganisationen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebskosten für Kraftfahrzeuge Betreibermodell Tele - Notarzt Unterhaltung und Beschaffung von < 60 € Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung Aufwendungen für Aus- und Fortb., Umschulung Reisekosten Ärztliche Untersuchungen Geschäftsaufwendungen Kraftfahrzeugversicherung, Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten Abschreibungen Verzinsung Gesamt: 25.200,00 1.100,00 1.900,00 62.100,00 106.300,00 603.100,00 351.600,00 251.500,00 2016 € 3.958.892,10 700.434,92 3.028.898,82 229.558,36 5.980.350,00 200.000,00 1.193.000,00 60.000,00 73.500,00 2.180.000,00 112.400,00 480.000,00 1.175.350,00 80.500,00 369.100,00 35.000,00 21.500,00 196.600,00 25.200,00 1.100,00 1.900,00 62.100,00 106.300,00 629.400,00 351.600,00 277.800,00 +/€ 258.425,65 42.939,34 197.979,94 17.506,37 +/% RTW € NEF € KTW € Summe € 7 2.961.379,30 660.237,61 337.275,19 3.958.892,10 7 7 8 361.529,94 2.433.844,42 166.004,94 60.313,53 565.697,64 34.226,43 278.591,44 29.356,76 29.326,98 700.434,92 3.028.898,82 229.558,36 -81.650,00 -1,35 2.962.960,00 1.755.890,00 1.261.500,00 5.980.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 -164.650,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0 0 0 0 0 0 14 -12 0 0 192 0 0,00 0,00 0,00 73.500,00 1.120.000,00 60.000,00 314.500,00 1.175.350,00 58.500,00 121.600,00 26.250,00 13.260,00 200.000,00 1.193.000,00 60.000,00 0,00 0,00 20.000,00 55.500,00 0,00 16.500,00 198.400,00 8.750,00 3.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 32.400,00 110.000,00 0,00 5.500,00 49.100,00 0,00 4.500,00 200.000,00 1.193.000,00 60.000,00 73.500,00 2.180.000,00 112.400,00 480.000,00 1.175.350,00 80.500,00 369.100,00 35.000,00 21.500,00 0,00 0,00 111.470,00 37.430,00 47.700,00 196.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 18.500,00 720,00 1.425,00 39.825,00 51.000,00 6.500,00 180,00 475,00 13.275,00 17.000,00 200,00 200,00 0,00 9.000,00 38.300,00 25.200,00 1.100,00 1.900,00 62.100,00 106.300,00 26.300,00 373.705,00 140.095,00 115.600,00 629.400,00 0,00 26.300,00 4,36 0 10 205.320,00 168.385,00 77.880,00 62.215,00 68.400,00 47.200,00 351.600,00 277.800,00 577.900,00 716.000,00 138.100,00 24 440.000,00 84.000,00 192.000,00 716.000,00 483.150,00 94.750,00 596.000,00 120.000,00 112.850,00 25.250,00 23 27 370.000,00 70.000,00 70.000,00 14.000,00 156.000,00 36.000,00 596.000,00 120.000,00 11.140.066,45 11.481.242,10 341.175,65 6.849.514,30 2.677.652,61 1.954.075,19 11.481.242,10 -466.968,19 1.198.843,33 -466.968,19 1.198.843,33 -466.968,19 938.843,33 60.000,00 200.000,00 -466.968,19 1.198.843,33 12.213.117,24 1.073.050,79 7.321.389,44 2.737.652,61 2.154.075,19 12.213.117,24 Entnahme aus dem Sonderposten Ausgleich Betriebsminus 11.140.066,45 3,06 13. Nachtrag zur Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen vom 7. Dezember 1988 Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.01.1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 8 des Gesetzes vom 8. September 2015 (GV. NRW. S. 666) und der §§ 2, 3, 6, 9, 14 und 15 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV. NRW. S. 458) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am ….. folgenden 13. Nachtrag zur Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen vom 7. Dezember 1988 beschlossen: Art. 1 § 3 enthält folgende Fassung: 1. Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden folgende Gebühren erhoben: 1.1 Für die Beförderung von Notfallpatienten: a) Grundgebühr 235,54 € Hierin sind bis zu 30 Minuten Transportzeit (Zeitpunkt vom Eintreffen des Fahrzeuges am Einsatzort bis zum Zeitpunkt der Ankunft und der Übergabe des Patienten am Bestimmungsort) sowie eine Pauschale von 15 Minuten für An- und Abfahrt enthalten. b) Anschlussgebühr 1 78,51 € Für zusätzliche Transportzeit von jeweils angefangenen 15 Minuten. c) Anschlussgebühr 2 78,51 € Zusätzlich bei Auswärtstransporten von mehr als 20 km Entfernung von der Stadtgrenze als Rückfahrtpauschale für je angefangene 20 km. 1.2 Für die Inanspruchnahme des Notarztes 342,21 € 1.3 Für die Beförderung von kranken Personen: a) Grundgebühr 103,25 € Hierin sind bis zu 30 Minuten Transportzeit (Zeitpunkt vom Eintreffen des Fahrzeuges am Einsatzort bis zum Zeitpunkt der Ankunft und der Übergabe des Patienten am Bestimmungsort) sowie eine Pauschale von 15 Minuten für An- und Abfahrt enthalten. b) Anschlussgebühr 1 34,42 € Für zusätzliche Transportzeit von jeweils angefangenen 15 Minuten. c) Anschlussgebühr 2 Zusätzlich bei Auswärtstransporten von mehr als 20 km Entfernung von der Stadtgrenze als Rückfahrtpauschale für je angefangene 20 km. Art. 2 Dieser 13. Nachtrag zur Gebührenordnung tritt am 01.11.2016 in Kraft. 34,42 € Gebührenbedarfsberechnung - Krankentransportwagen (KTW) Kostenart Erstattung von Personalkosten Verwaltungskosten (Querschnittsamtskosten) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Kosten Zwischensumme ./. Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich Ausgleich Betriebsminus bereinigte Gesamtkosten Summe 2016 in € 307.948,20 29.326,98 1.261.500,00 47.700,00 115.600,00 192.000,00 1.954.075,19 0,00 200.000,00 0,00 1.823.432,19 2015 (nur nachrichtlich - keine neue Gebühr in 2015) in € 1.487.826,91 1.355.423,42 1.441.253,94 1.461.489,96 1.387.113,34 1.793.331,58 1.823.432,19 11.000 11.501 11.500 11.661 11.623 11.500 11.000 2016 2.154.075,19 11.400 188,95 2009 2010 2011 2012 2013 2014 bereinigte Kosten kalkulierte Transporte Summe 2015 in € 265.709,33 26.422,86 1.181.500,00 47.700,00 119.100,00 183.000,00 1.823.432,19 0,00 2.154.075,19 durchschnittliche Kosten pro Einsatz in € 135,26 117,85 125,33 125,33 119,34 155,94 165,77 Jahr HHJ 2016 Zeitklassenbewertungsfaktor (Zbf) Grundgebühr 1,57 1,61 1,67 1,67 1,89 1,89 1,83 in € 86,15 73,20 75,05 75,05 63,14 82,51 90,58 1,83 103,25 Erhöhung Erhöhung 12,67 € 15,36% Anschlussgebühr in € 28,72 24,40 25,02 25,02 21,05 27,50 30,19 34,42 Gebührenbedarfsberechnung - Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Kostenart Erstattung von Personalkosten Verwaltungskosten (Querschnittsamtskosten) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Kosten Zwischensumme ./. Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich Ausgleich Betriebsminus bereinigte Gesamtkosten Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (nur nachrichtlich - keine neue Gebühr in 2015) 2016 bereinigte Kosten in € 1.829.844,21 1.781.948,33 1.892.673,04 1.997.415,92 1.890.949,81 2.350.082,07 2.604.179,69 2.737.652,61 Summe 2016 in € 626.011,17 34.226,43 1.755.890,00 37.430,00 140.095,00 84.000,00 2.677.652,61 0,00 HHJ 2016 Summe 2015 in € 581.794,00 31.894,49 1.758.640,00 37.430,00 114.421,20 80.000,00 2.604.179,69 0,00 60.000,00 0,00 2.737.652,61 2.604.179,69 Grundgebühr in € 254,15 237,50 252,36 252,36 251,19 286,60 321,50 kalkulierte Transporte 7.200 7.503 7.500 7.915 7.528 8.200 8.100 8.000 342,21 Erhöhung Erhöhung 20,71 € 7,23% Gebührenbedarfsberechnung RTW der Feuerwehr Aachen Kostenart Erstattung von Personalkosten Verwaltungskosten (Querschnittsamtskosten) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Kosten Zwischensumme ./. Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich Ausgleich Betriebsminus bereinigte Gesamtkosten Jahr 2015 (nur nachrichtlich - keine neue Gebühr in 2015) 2016 Summe 2015 in € 2.761.639,90 155.014,59 2.901.860,00 111.470,00 339.578,80 314.900,00 6.584.463,29 0,00 0,00 7.321.389,44 6.584.463,29 3.969.953,37 3.771.908,56 4.127.460,09 4.280.442,67 3.923.632,86 5.954.268,30 6.584.463,29 18.100 19.710 20.400 21.156 21.500 25.500 21.500 7.321.389,44 20.184 362,73 kalkulierte Transporte in € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Summe 2016 in € 2.795.374,36 166.004,94 2.962.960,00 111.470,00 373.705,00 440.000,00 6.849.514,30 -466.968,19 938.843,33 durchschnittliche Kosten pro Einsatz in € 219,33 191,37 202,33 202,33 182,49 233,50 306,25 bereinigte Kosten HHJ 2016 Zeitklassenbewertungsfaktor (Zbf) Grundgebühr 1,38 1,44 1,44 1,44 1,61 1,59 1,54 in € 158,94 132,90 140,50 140,51 113,35 146,86 198,87 1,54 235,54 Erhöhung Erhöhung 36,67 € 24,97% Anschlussgebühr in € 52,98 44,30 46,83 46,84 37,78 48,95 66,29 78,51